供应商评估管理规定
供应商评估管理规定
供应商评估管理规定1. 引言本文档旨在制定供应商评估管理规定，以确保我们公司能够选择和维护高质量的供应商，并确保我们的采购流程高效和合规。
2. 评估标准为了评估供应商的资质和能力，我们将依据以下标准进行评估：- 质量管理：供应商应具备良好的质量管理体系，以确保所提供的产品或服务符合我们的要求和标准。
- 交货能力：供应商应能够按时交付产品或服务，以支持我们的业务运营。
- 价格竞争力：供应商的报价应具有合理性和竞争力，同时考虑产品或服务的质量和性能。
- 客户支持：供应商应提供良好的售后服务和技术支持，以解决可能出现的问题和需求。
- 可持续性：供应商应积极遵守环境法规和道德标准，致力于可持续发展。
3. 评估程序我们的供应商评估程序如下：1. 申请评估：潜在供应商须填写供应商评估表格，并提供相关证明文件和案例。
2. 初步筛选：根据评估表格和提供的文件，我们将对供应商进行初步筛选，剔除不符合要求或不合适的供应商。
3. 实地考察：对初步筛选合格的供应商，我们将进行实地考察，了解其企业实力、生产能力和管理水平。
4. 评估报告：基于初步筛选和实地考察的结果，我们将撰写供应商评估报告，详细评估每个供应商的优劣势。
5. 终审和审核：评估报告将提交给相关部门进行终审和审核，以确保评估过程的准确性和可靠性。
6. 供应商选择：根据评估报告和审核结果，我们将选择合适的供应商，并与其签订正式合作协议。
7. 供应商绩效管理：在合作期间，我们将根据供应商的绩效进行定期评估和管理，以保持合作的高质量和稳定性。
4. 评估结果与改进评估结果将对供应商进行分类，如优秀供应商、合格供应商和待改进供应商。
对于待改进供应商，我们将提供支持和协助，帮助其提升能力和解决问题。
对于评估过程中发现的问题和改进点，我们将定期进行总结和分析，并制定相应的改进措施，以不断优化我们的供应商评估管理规定。
5. 法律合规和保密条款本文档制定时，我们将遵守所有相关法律法规和道德标准，并确保评估过程的公正和透明。
供应商评级管理制度
供应商评级管理制度1. 简介本文档旨在建立和规范供应商评级管理制度，以确保我们公司与供应商之间的合作能够高效、稳定和可持续。
供应商评级是对供应商进行综合评估和分类的过程，旨在识别高质量的供应商并最大程度地降低潜在风险。
2. 评级标准2.1. 供应能力评估供应商的供应能力，包括但不限于以下指标：- 供应商的产品质量和性能；- 供应能力是否能够满足公司的需求；- 供应商的生产能力和交货能力；- 供应商的质量控制体系和认证情况。
2.2. 商业风险评估供应商的商业风险，包括但不限于以下指标：- 供应商的财务状况和偿债能力；- 供应商是否存在法律诉讼或纠纷；- 供应商的声誉和合作历史；- 供应商的经营管理水平。
2.3. 价格和成本评估供应商的价格和成本情况，包括但不限于以下指标：- 供应商的报价是否合理和竞争力；- 供应商的支付条款和协议；- 供应商的成本结构和管理效率；- 供应商的价格稳定性和调整机制。
3. 评级等级根据供应商评级标准的评估结果，将供应商分为以下等级：- 优秀供应商（A级）：满足或超出所有评级标准，具有卓越的供应能力和低商业风险。
- 良好供应商（B级）：基本满足评级标准，具有良好的供应能力和较低的商业风险。
- 合格供应商（C级）：未能完全满足评级标准，但仍具有基本的供应能力和可接受的商业风险。
- 高风险供应商（D级）：未能满足评级标准，具有较高的商业风险和供应能力风险。
4. 评级流程4.1. 评估定期对供应商进行评估，收集和分析相关数据和信息，应用评级标准进行综合评估。
4.2. 分级根据评估结果，将供应商分级为相应的等级，记录在供应商评级数据库中。
4.3. 监控定期监控供应商的业绩和风险情况，及时调整供应商的评级，确保评级的准确性和有效性。
5. 评级结果应用供应商的评级结果将广泛应用于公司的采购决策和供应链管理中，包括但不限于以下方面：- 优先选择和考虑优秀供应商的产品和服务；- 对高风险供应商进行更频繁的监控和风险管理；- 基于评级结果制定供应商发展计划和改进措施；- 建立供应商奖惩制度，鼓励和激励供应商提高质量和绩效。
食堂供应商评定及淘汰管理规定
食堂供应商评定及淘汰管理规定为了确保食堂供应商品质，保障广大师生的饮食安全，提高食堂服务水平，根据我国相关法律法规和学校实际情况，特制定本规定。
一、评定及淘汰原则1. 公平、公正、公开：评定过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保各供应商在同等条件下竞争。
2. 质量优先：供应商评定及淘汰应以商品质量为首要考虑因素，确保食堂供应商品质。
3. 综合评价：对供应商的评价应综合考虑商品质量、价格、服务、信誉等多方面因素。
4. 动态管理：对供应商实行动态管理，及时调整不合格供应商，引入优秀供应商。
二、评定及淘汰流程1. 供应商报名有意向成为食堂供应商的企业，应向学校后勤管理部门提交报名材料，包括企业资质、营业执照、食品生产许可证等相关证件。
2. 资格审核学校后勤管理部门对报名供应商进行资格审核，确保其符合我国法律法规和学校要求。
3. 样品提交通过资格审核的供应商，应提交食堂所需商品的样品。
4. 样品评审学校组织专家对提交的样品进行评审，主要评审商品质量、口感、包装等方面。
5. 综合评价学校后勤管理部门根据样品评审结果，结合供应商的报价、服务、信誉等因素，进行综合评价。
6. 确定供应商根据综合评价结果，学校后勤管理部门确定食堂供应商名单，并与之签订合同。
7. 淘汰机制定期对食堂供应商进行评估，对评估不合格的供应商，学校有权终止合同，将其淘汰。
三、供应商管理1. 供应商应按照合同约定，提供符合质量要求的商品。
2. 供应商应保证商品价格合理，不得恶意炒作价格。
3. 供应商应提供优质服务，确保食堂运营顺畅。
4. 供应商应遵守国家法律法规，严禁从事违法行为。
四、违规处理1. 供应商如有违规行为，学校有权终止合同，将其淘汰。
2. 供应商如有严重违法行为，学校将依法上报相关部门处理。
五、本规定解释权归学校后勤管理部门所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
六、本规定自发布之日起实施。
供应商评价管理规定
1.目的
选择合格的供应商，确保采购产品满足规定的要求。
2.范围
适用于本公司生产所需要的原、辅材料、设备、备品备件，委外加工及服务供应商的评价与管理。
3.物料分类
根据公司采购品类可分为A、B、C三级，
A类物资：主材（用于重要部位如：型腔、型芯、顶块、镶块）、热流道、油缸、模架、重要部件（型腔、型芯、顶块、镶块）的委外加工或服务、模具安全件（如吊装、吊环等起吊件）；
B类物资：标准件、非重要部件的委外加工件等；
C类物资：所有用于公司产品的辅助材料、设备及服务等。
4.职责
4.1采购部负责组织供应商的评价；
4.2相关部门参与供应商评价；
4.3采购主管负责供应商评定；
4.4总经理负责批准合格供方名单。
5.程序&流程
6.引用文件
无
7.质量记录
《供应商基本资料表》《供应商问卷调查表》《合格供方名单》《供应商评审表》《供应商审核计划表》《供应商绩效考核表》。
供应商评估管理制度
供应商评估管理制度供应商评估管理制度是企业为了确保供应链的稳定和可靠性而制定的一套管理制度。
该制度旨在对供应商进行全面评估，以确保其符合企业的要求和标准，并能够提供高质量的产品和服务。
以下是供应商评估管理制度的标准格式文本：一、目的和范围供应商评估管理制度的目的是确保企业与供应商之间的合作能够达到高效、稳定和可持续的水平。
该制度适合于所有与企业有供应关系的供应商，包括原材料供应商、产品供应商、服务供应商等。
二、评估标准1. 供应商资质评估：评估供应商的注册资质、经营状况、生产能力等，确保供应商具备合法经营资质和稳定的生产能力。
2. 产品质量评估：评估供应商的产品质量控制体系、质量管理能力等，确保供应商能够提供符合企业要求的产品。
3. 供应能力评估：评估供应商的供货能力、交货准时率、库存管理能力等，确保供应商能够按时、足量地供应所需物料。
4. 价格竞争力评估：评估供应商的价格水平、成本控制能力等，确保供应商的价格合理且具有竞争力。
5. 供应商管理体系评估：评估供应商的管理体系、质量管理体系、环境管理体系等，确保供应商具备健全的管理体系。
三、评估流程1. 评估准备：确定评估的供应商范围，采集供应商相关资料，制定评估计划和时间表。
2. 评估执行：组织评估团队，进行现场考察、数据采集和记录，与供应商进行面谈和访谈。
3. 评估分析：对采集到的数据进行整理和分析，评估供应商的优劣势和风险。
4. 评估报告：编写评估报告，明确供应商的评估结果和建议。
5. 评估结果反馈：将评估报告反馈给供应商，并与供应商进行沟通和商议，提出改进要求和措施。
6. 评估结果监控：定期跟踪和监控供应商的改进情况和绩效，进行供应商的绩效评估和分类管理。
四、评估结果和措施1. 优秀供应商：对评估结果为优秀的供应商，应加强合作，建立长期稳定的合作关系，共同发展。
2. 合格供应商：对评估结果为合格的供应商，应与其进行改进沟通，明确改进要求和时间，监控改进情况。
食堂供应商能力评估和退出管理规定
食堂供应商能力评估和退出管理规定1. 总则为了保证食堂的餐饮服务质量，确保食品安全，提高供应商管理效率，特制定本规定。
本规定主要包含食堂供应商能力评估和退出管理两个方面。
2. 食堂供应商能力评估2.1 评估目的通过对食堂供应商的能力进行评估，确保供应商具备良好的经营状况、质量控制能力、服务水平及可持续发展能力，以保障食堂餐饮服务的质量和安全。
2.2 评估原则- 公正、公平、公开- 综合评价、分类管理- 动态监控、及时调整2.3 评估内容2.3.1 供应商基本素质评估- 企业资质：供应商必须具备合法有效的营业执照、食品生产许可证等相关资质。
- 企业规模：评估供应商的企业规模、员工数量、年销售额等指标。
- 企业信誉：调查供应商在行业内的口碑、信用记录及历史合作情况。
2.3.2 质量控制能力评估- 原材料质量：评估供应商的原材料采购、检验、储存等环节的质量控制措施。
- 生产工艺：评估供应商的生产流程、卫生条件、设备设施等。
- 产品质量：通过抽检、定期检查等方式评估供应商的产品质量。
2.3.3 服务水平评估- 响应速度：评估供应商对订单的响应速度、配送效率等。
- 售后服务：评估供应商在产品退换货、投诉处理等方面的服务水平。
- 协同合作：评估供应商与食堂的沟通、协调及共同解决问题的能力。
2.4 评估流程1. 收集供应商相关资料，进行初步筛选。
2. 组成评估小组，对供应商进行实地考察、抽检等。
3. 综合评估结果，对供应商进行分类管理，如优秀、良好、一般、较差等。
4. 定期对供应商进行复评，动态监控供应商的能力变化。
3. 食堂供应商退出管理3.1 退出原则- 预警机制：对于评估结果较差的供应商，应建立预警机制，提前制定退出方案。
- 合同约定：退出管理应遵循合同约定，依法依规进行。
- 保障食堂运营：退出过程中确保食堂的正常运营，避免对食堂造成不利影响。
3.2 退出条件- 严重违反合同约定，影响食堂正常运营。
- 产品质量问题严重，存在食品安全隐患。
食堂供应商评定及淘汰管理规定
食堂供应商评定及淘汰管理规定1. 引言本文档旨在制定食堂供应商评定及淘汰管理规定，以确保食堂供应商的质量和服务符合要求，保证食堂食品的安全和卫生。
本规定适用于所有食堂供应商，包括食品原材料的供应商、食品加工厂商等。
2. 供应商评定标准2.1 供应商资质评估- 供应商必须具备合法的运营资质和相关证照，如企业营业执照、食品经营许可证等。
- 供应商必须具备一定规模和生产能力，能够满足食堂的需求量。
- 供应商必须有稳定的供货能力，确保按时供货。
2.2 产品质量评估- 供应商提供的食品原材料必须符合国家相关标准和法规要求，不得使用过期、变质或不合格的原材料。
- 供应商的食品加工过程必须符合卫生要求，确保产品的安全性和卫生质量。
- 食品样品必须经过检验合格，确保食品的口感和品质。
2.3 服务评估- 供应商必须提供及时、准确的订单确认和发货通知。
- 供应商必须及时响应食堂的投诉和问题，提供有效的解决方案。
- 供应商必须定期进行客户满意度调查，改进服务质量。
3. 供应商淘汰机制3.1 不合格供应商处理- 对于产品质量不合格或服务不达标的供应商，食堂将立即停止采购并通知供应商整改。
- 如供应商无法整改或多次出现不合格情况，食堂有权将其列入不合格供应商名单，并终止与其的合作关系。
3.2 不良记录管理- 食堂将建立供应商不良记录数据库，记录供应商的不良行为和整改情况。
- 不良记录将作为评估供应商绩效的参考依据，影响其未来的合作机会。
3.3 新供应商评估- 食堂需要定期开展新供应商的评估，确保新供应商符合评定标准。
- 新供应商在初次合作期间将被严格监督，确保其质量和服务符合要求。
4. 监督与改进4.1 监督措施- 食堂将定期进行供应商的质量抽检，确保供应商的产品质量和服务质量。
- 食堂将定期进行供应商的现场检查，确保供应商的生产环境和设备符合要求。
4.2 改进措施- 食堂将根据供应商的不良记录和客户反馈意见，对供应商提出改进要求。
供应商评估准入管理规定
供应商评估准入、管理制度初稿第一章总则第一条目的为了稳定供应商队伍,建立长期互惠合作的供求关系.遵循公平、公开、公正的原则,对供应商进行确定、评价过程实施控制,建立健全供应商管理机制,发展和培育供应商,保证采购工作有序进行,结合公司实际情况,制订本制度.第二条适用范围本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作.第三条相关术语及定义1、供应商：提供产品、服务的组织或个人.第二章供应商的评估与选择第四条供应商评估与选择的工作程序第五条推荐供应商根据公司业务需求、工作计划及基本要求,推荐相关供应商.供应商推荐分以下情况：1、公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商.2、根据业务计划需求,提交请购计划时一并推荐相关供应商.3、业务员根据业务计划需求,从供应商资料库中推荐供应商.4、有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商.第六条汇总供应商、采购信息采购员负责汇总采购信息,并推荐相应供应商.且在购置单上表明供应商类别代码.并在供应商管理库中填写相关信息.第七条供应商考察供应商考察主要考察试用供应商C类、新推荐供应商.业务员根据采购要求,对供应商进行资格预审,并结合对供应商考察,填写“供应商评估表”.未通过资格预审的,应注明原因. 第八条供应商审批根据供应商得分,计算出其综合得分.供应商得分为70分以上,列为初选供应商.评审结果经总经理批准后,备案确认供应商名单.第九条确定供应商,进行合作确定供应商名单后,业务员根据规定、采购情况通过询价、评估、招标等多种途径确定本次采购的供应商,与供应商签订采购合同,执行采购活动,完成采购过程.第十条供应商评价1、采购活动完成后,根据采购过程,对供应商进行商业评价；联系使用客户,对采购物资进行质量评估.最终完成供应商综合评价报告.2、根据供应商综合评价报告,根据供应商评价标准归入相应的供应商种类中.第三章供应商资料库的建设与维护第十一条供应商资料库进行动态管理,每次评估后,由部门内勤根据审批结果对供应商资料库进行刷新,同时记录评估过程记录及其他有关记录6个月以上.第十二条公司内勤负责供应商资料库的建立和维护.根据每月10号、20号、30号业务员提交本月已完成的购置单和评估记录,每月8号前完成供应商资料库的更新.第十三条供应商资料库能够满足,业务员需求.随时调取正确的供应商资料.第四章供应商违规的处理第十四条黑名单供应商在采购或合同履约过程中,供应商有下列行为之一的,应将其列入黑名单供应商,永不采用.1、提供虚假材料、隐瞒真实情况,骗取供应商入围资格或谋取中标的.2、中标后无正当理由不签合同的.3、擅自变更或终止合同的.4、围标、串标.5、提供伪劣、不合格产品或服务质量恶劣的.6、向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的.第十五条不合格供应商不合格供应商在有其它供应商选择前提下,不能参加公司的采购活动.若要参与公司采购,需重新接受考察、评审.第五章附则第十六条本制度由本公司制定,并经公司总经理批准后由公司内勤负责修订和解释.第十七条本制度自总经理批准并颁布之日起实施.。
供应商评估管理规章制度
供应商评估管理规章制度一、引言供应商评估是企业采购管理中不可或缺的环节，它对于确保企业采购能力和产品质量的稳定性具有重要意义。
为了规范供应商评估过程，确保评估结果的科学性和公正性，制定供应商评估管理规章制度是必不可少的。
二、目的和范围1. 目的本规章制度旨在确保供应商评估工作的规范化和系统化，提高供应商选择的准确性和有效性，降低采购风险，促进企业发展。
2. 范围本规章制度适用于所有与供应商评估相关的员工和部门。
三、评估标准1. 供应商信誉度评估(1) 供应商的信用记录和信用评级；(2) 供应商的业绩和历史记录；(3) 供应商的合规性和法律风险；(4) 供应商的声誉和口碑。
2. 供应商质量评估(1) 供应商的产品质量标准和生产工艺；(2) 供应商的质量管控能力和质量保证体系；(3) 供应商的不良品率和售后服务。
3. 供应商交货能力评估(1) 供应商的产能和交货周期；(2) 供应商的库存管理和物流能力；(3) 供应商的紧急订单处理能力。
4. 供应商价格评估(1) 供应商的价格水平和竞争力；(2) 供应商的价格稳定性和调整机制。
四、评估流程1. 评估准备(1) 确定评估目标和指标；(2) 收集供应商相关资料；(3) 设置评估时间和地点。
2. 评估执行(1) 邀请评估小组成员参与评估工作；(2) 进行供应商现场考察和资料审核；(3) 与供应商进行面谈和讨论；(4) 形成评估报告。
3. 评估结果处理(1) 根据评估报告，对供应商进行综合评级；(2) 根据评级结果，确定供应商的采购合同或合作方式；(3) 建立供应商库，定期更新评估结果。
五、考核与奖惩1. 考核指标考核指标应包括供应商的整体评级、供货稳定性、产品质量、交货周期和价格竞争力等。
2. 奖惩措施(1) 优秀供应商可享受优先采购、长期合作和奖励等激励措施；(2) 不合格供应商将面临减少采购数量、拒绝合作和索赔等处罚措施。
六、文件管理1. 文件保存评估报告、评估记录、合同和备忘录等相关文件应妥善保存，保存期限按照企业文件管理规定执行。
供应商合作及评估管理制度
供应商合作及评估管理制度一、前言为了规范和优化企业的供应商合作及评估管理，提高企业的采购效率和质量，确保企业生产运营的连续发展，订立本规章制度。
本制度适用于企业内全部与供应商合作及评估相关的工作。
二、供应商甄选与审核1.供应商甄选原则–供应商应符合国家相关法律法规的要求。
–供应商应拥有合法的生产和经营资质。
–供应商应具备稳定的供货本领和良好的产品质量。
–供应商应具备合理的价格和优良的售后服务。
2.供应商审核程序–采购部门依据需求编制供应商甄选方案。
–采购部门和质量管理部门构成审核小组对供应商进行审核。
–审核内容包含但不限于供应商资质、生产本领、质量管理体系等。
–审核结果纪录在供应商库中，供采购人员参考。
3.供应商分类管理–把供应商依照业务类型、合作时间和供货本领等因素进行分类管理。
–重点供应商需要定期评估，一般供应商定期复评，新供应商需要进行初评。
–供应商评估结果作为供应商合作决策的参考依据。
三、供应商合同管理1.合同签订–招标采购的供应商需依照招标结果签订正式合同。
–非招标采购的供应商需在采购前签订合同或采购协议。
2.合同内容–合同应明确双方的权益和责任。
–合同应明确交货时间、交货数量和价格等具体细则。
–对于紧要的采购项目，合同应包含质量标准和验收标准。
3.合同更改–供应商如需更改合同内容，需提前书面通知我方，并征得我方同意。
–双方经协商全都后，可对合同进行更改。
4.合同履行监督–采购部门负责监督供应商依照合同要求履行义务。
–质量管理部门负责监督供应商的产品质量实现要求。
–如发现供应商存在履约问题，采取相应的追责和惩罚措施。
四、供应商绩效评估1.评估指标–供货及时性：供应商交货的按时性和交货量的准确性。
–产品质量：供应商供应的产品符合质量标准，并能实现客户要求。
–服务态度：供应商对我方需求响应的及时性和服务态度。
–售后服务：供应商在售后问题处理上的及时性和解决方案的可行性。
2.评估周期–重点供应商一般按年度进行评估。
供应商评估管理制度[优秀范文五篇]
![供应商评估管理制度[优秀范文五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/d817e7d8900ef12d2af90242a8956bec0975a5ed.png)
供应商评估管理制度[优秀范文五篇]第一篇：供应商评估管理制度供应商评估管理制度1.目的本程序规定了对供应商的评估及对采购过程的控制，确保所采购的原物料、包材、设备、消耗品等符合规定要求。
2.适用范围本程序文件适用于化工原料、包装材料、设备、办公用品、劳保消耗品等之采购控制。
3.职责3.1 市场营销部负责所有原物料、消耗品等等采购的归口管理。
3.2 市场营销部负责采购计划的拟报和采购单的签订。
3.3 总经理负责采购计划的审批。
3.4 仓管员负责验证采购进仓的原物料、包材设备、消耗品等品种、数量和重量。
3.5 生技质管部负责采购进仓的原物料、包材的检验和试验，以及相关的质量记录。
3.6 市场营销部负责组织生技质管部、车间的负责人对供应商进行评审和重审。
4.供方选择和评审 4.1 采购产品的分级重要原料，包括接装纸、电化铝、油墨、酒精、设备等；主要包装材料，纸箱、管芯、配件及其他辅助材料等；办公用品、劳保用品等。
4.2 合格供应商的选择采购部根据生产的需要，依采购原物料、包材、设备、消耗品等的品种和类别，收集供应商资料，选择2-3 家信誉好、价格合理、质量可靠的供应商，作为候选，填写《供应商调查表》，经初评合格后转入评审程序。
4.3 评审程序4.3.1 市场营销部负责了解或实地考察供应商，并采集样品交质检部。
4.3.2 生技质管部负责对样品的检测和鉴定，出具检测报告。
4.3.3 市场营销部组织生产部、生技质检部对样品验证合格的供应商的资格信誉、样品评估，质量保证能力、生产能力等进行评审，填写《供应商评审报告》评审合格，报总经理批准。
4.3.4 质量保证能力的评审依据为：供应商是否有第一方认证，或根据需求对供应商进行质量体系评定。
4.3.5 评审合格的供应商可作为本公司之定点合格供应商，由采购部编入《合格供应商名录》中，经总经理批准后执行。
4.3.6 三级采购产品供应商的评审对该类分承包方进行现场评估和样品评估合格后，即可将该供应商编入《合格供应商名录》中。
供应商评价管理规定
供应商评价管理办法编制:G/CG001-2008 编制：审核：批准：1 目的通过管理及评价供应商,有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度,确保相关部门有效地运行,巩固本公司和供应商之间的信赖和协助;对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援,建立自主管理体系,提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的;2 范围本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务;3 职责3.1 采购部负责采购文件的编制,负责采购产品的采购及组织对供方的评价,编制合格供方名录3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检;3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业;4 供应商选择和评价的组织：4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员,经管理者代表／主管副总批准后,对采购产品的供应商进行评价和选择,并对重要采购产品实施现场评定;4.2 供应商选择和评价的时机：4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前,必须对供应商进行调查及评价；4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商,每年或必要时对其进行业绩评定；4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品,必须对其重新进行评价及现场评定;4.3供应商选择和评价的方法：4.3.1在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下内容进行调查评价：a 根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；b产品的品种、规格、质量以及价格；c供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；d企业的信誉度以及管理水平；e其它：注册资金、专利情况、财务状况等;4.3.2供应商选择标准a产品的质量合适；b技术水平高；c生产能力强；d整体服务水平好;4.3.3供应商选择的方法a直观判断法；b采购成本比较法；c考核选择法；d招标选择法；e协商选择法;4.4供应商绩效考评4.4.1质量指标a来料批次合格率来料合格率=合格来料批次来料总批次×100％b来料抽检缺陷率来料抽检缺陷率=抽检缺陷总数抽检样品总数×100％c来料在线报废率来料在线报废率=来料总报废数来料总数×100％4.4.2供应指标a准时交货率准时交货率=按时按量交货的实际批次订单确认的总交货批次×100％b交货周期c订单变化接受率订单变化接受率=订单增加或减少的交货数量订单原定的交货数量×100％4.4.3经济指标a价格水平；b报价行为；c分享降价成果4.4.4支持、合作与服务指标a投诉灵敏度；b沟通；c合作态度；d共同改进；e售后服务；f参与开发;5 潜在供应商开发5.1开发时机5.1.1当有下列情况之一时,由采购部组织进行供应商开发评定;a当合格供方名录中所列的供方无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时;b因任何原因如：能力、价格不能满足需增加新供方时;有关部门向采购部提出增加新供方申请;5.1.2 有下列情况之一的可免去潜在分承包方调查,相关单位与之签定相关协议,直接进入样件准备阶段：a顾客指定的供应商；b在原合格供应商处新增规格的同类产品；c针对进口产品、国内外知名品牌或该供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书;5.2 潜在供方调查5.2.1 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发送供应商基本调查表,进行初始调查;5.2.2 对潜在供应商调查的同时,采购部展开对潜在的供应商进行产品的询价工作;5.3 评审5.3.1 由采购部组织相关单位,依据供应商基本调查表和询价的结果,对供应商进行评估,选择一家供应商填写供应商选点建议表,提交副总批准;5.4供应商现场评估5.4.1 采购部组织质量管理部及相关单位,对潜在供应商进行现场评估,并事先通知供应商,要求供应商做好相应准备;5.4.2 相关单位针对供方展开现场评估,填写供应商现场评估表;5.4.3根据评估结果,由相关单位作出评估意见,如果该供应商现场评估不通过,则由该供应商整改后重新进行评估或另选新的潜在供应商;5.5签订协议5.5.1供应商通过现场评估后,由质量管理部、技术开发部等单位与供应商签订质量保证协议、产品开发技术协议等,同时由采购部向其提供相关技术资料;5.6跟踪5.6.1采购部门负责对供应商新产品或改进产品的制造过程进行跟踪,并及时传递有关信息;5.7 样件评审5.7.1 供应商应按照产品开发技术协议要求的时间、数量提供样件;5.7.2 供应商送样时,需按产品开发技术协议的要求提供检验和试验报告顾客要求时,检验和试验报告应由认可的实验室提供,质量管理部门对供应商提供的检验和实验报告进行确认,对样品进行质量抽查,并将相关认可数据提供给技术开发部和采购部;5.7.3 样品的判定;关键项、重要项必须进行检验,且合格率为100%,一般项合格率为92%,不具备检验手段的项目按不合格项计算;5.7.4 样品检测不合格,由采购部通知供应商进行限期整改,并再次送样,送样频次最多不超过三次;供应商如果没有能力满足产品技术要求时,取消供应商资格,同时重新选择供应商;5.8 批量试生产5.8.1 样品检测合格后,由技术开发部组织进行批量样品试用,试用过程中对其进行跟踪,质验员配合检验;对影响产品性能要求的,需进行工艺试验或和产品性能试验;5.8.2 如果样品试用结论为不合格,由采供部通知供应商限期整改,并再次送样;供应商的整改频次最多为两次,否则,取消其进入合格供应商资格;5.8.3 如果试用通过,由采购部整理相关资料,填写供应商业绩评定表,报副总批准后,归档,列入合格供方名录;5.9批量供货5.9.1由采购部组织批量采购;6 供应商绩效考核6.1 月度绩效考核6.1.1 考核时间：每月最后一周6.1.2 考核表格：供应商业绩评定表;6.1.3 考核项目及评估部门：供货品质：质量管理部负责按时交货：采购部负责供应商考核按时交货时要考虑“附加运费情况”成本因素：采购部负责抱怨处理：采购部负责6.1.4 考核结果与等级划分：100- 90 ：A等级89 - 75 ：B等级74–60：C等级<60 ：D等级6.1.5 考核及通知供应商步骤：评估供应商绩效质量管理部→技术开发部→生产部→采购部→总经理承认→编制月度〈供应商考评表〉→打印→盖章→通知供应商,此过程必须在10个工作日内完成;6.2 年度绩效考核6.2.1 考核时间：每年10月上旬6.2.2 考核表格：供应商考评表6.2.3 考核项目及评估部门：供货品质：质量管理负责按时交货：采购部负责供应商考核按时交货时要考虑“附加运费情况”成本因素：采购部负责抱怨处理：采购部负责6.2.4 考核结果与等级划分：100- 90 ：A等级89 - 75 ：B等级74–60：C等级<60 ：D等级6.2.5 考核及通知供应商步骤：评估供应商绩效质量管理部→技术开发部→生产部→采购部→总经理承认→编制年度〈供应商考评表〉→打印→盖章→通知供应商,此过程必须在10个工作日内完成;7 相关记录供应商考评表供应商业绩评定表供应商基本调查表合格供方名录供应商选点建议表供应商现场评估表。
原材料供应商评估管理规定
原材料供应商评估管理规定一、目的和范围1.1 目的本规定的目的是为了确保公司的原材料供应商能够满足公司的质量和合规要求，同时提供稳定的供应链管理。
1.2 范围本规定适用于公司采购的所有原材料供应商。
二、评估标准2.1 评估内容针对原材料供应商的评估将主要涵盖以下内容：a) 供应商能力和资源评估，包括供应商的规模、产能、技术能力等；b) 质量管理体系评估，包括供应商的质量管理体系是否符合公司的要求，是否具备质量控制措施等；c) 供应商过往质量记录评估，包括供应商过去一年的质量记录、客诉率等；d) 合规性评估，包括供应商是否符合相关行业要求、法规要求等。
2.2 评估指标根据评估内容，制定相应的评估指标，具体指标可根据不同类型的原材料供应商进行调整。
三、评估程序3.1 评估计划制定供应商评估计划，明确评估频率、评估内容、评估标准等。
3.2 评估流程a) 收集供应商信息，包括基本信息、质量体系文件等；b) 进行现场评估，派遣专业人员进行供应商现场审查，检查供应商的生产设备、质量管理措施等；c) 评估结果汇总，综合评估数据和评估指标，形成评估报告；d) 评估结果反馈，将评估报告发送给供应商，并要求其改进不足之处；e) 监督和跟踪，对评估不合格的供应商进行定期或不定期的监督和跟踪评估。
四、评估结果处理4.1 评估等级根据评估结果，将供应商分为优秀、合格、待改进和不合格等等级，并对每个等级制定相应的处理措施。
4.2 处理措施针对不同等级的供应商，采取相应的处理措施，如：a) 优秀供应商：持续跟踪、奖励激励等；b) 合格供应商：继续维持合作关系，但要求其改进不足之处；c) 待改进供应商：要求其在一定期限内提供改进计划，并进行监督和跟踪；d) 不合格供应商：终止供应合同或暂停合作关系。
五、监督和改进5.1 监督对供应商进行定期或不定期的监督评估，确保其持续符合公司的要求。
5.2 改进根据监督评估的结果，要求供应商改进不足之处，并提供必要的支持和协助。
供应商质量评价管理规定
供应商质量评价管理规定一、引言供应商是企业采购与生产链的重要一环，供应商质量是企业保证产品质量的重要保障。
因此，企业需要对供应商进行全面的质量评价，建立供应商管理机制，以保障自身正常的生产需求。
二、评价指标体系供应商质量包含多个方面的内容，企业应建立全面的评价指标体系，以便从多个角度评价供应商。
评价指标体系包括以下5个方面：2.1 供应商质量体系对于供应商的质量体系进行评价，包括供应商的质量管理能力、质量控制能力、质量通报能力、以及质量改进能力等方面。
2.2 供应商交货能力对于供应商的交货能力进行评价，包括供应商的交货准时率、交货期的稳定性、交货批次的稳定性，以及交货品质的稳定性等方面。
2.3 供应商技术能力对于供应商的技术能力进行评价，包括供应商的研发能力、创新能力、技术水平、以及技术支持能力等方面。
2.4 供应商成本能力对于供应商的成本能力进行评价，包括供应商的成本管理能力、成本控制能力、以及成本优化能力等方面。
2.5 供应商服务能力对于供应商的服务能力进行评价，包括供应商的售前服务能力、售中服务能力、售后服务能力，以及与客户合作、沟通协调的能力等方面。
三、评价频次企业应根据各个环节的需求，建立一套定期评价的机制。
具体来说，应该根据供应商的重要性、风险等级，以及业务性质等因素，制定不同的评价计划，并且定期进行评价，以检查供应商质量状况，评估供应偏差的风险。
四、评价方法供应商评价方法应包括定性评价和定量评价两种形式。
具体来说，应采用问卷调查、现场检查、数据分析等方法，以获得相对可靠的评价数据，建立科学、客观、全面的供应商库。
五、供应商质量评价结果的使用供应商的评价结果将直接影响企业对供应商的采购合作。
对于成绩优秀的供应商，企业将加强与其的合作，并向其提供更多量的采购订单；对于成绩一般的供应商，企业将督促其改进，以提高其供货水平，如果改善效果不明显，则关闭合作关系；对于未能通过评估的供应商，将立即停止与其合作关系。
供应商评估管理制度
供应商评估管理制度供应商评估管理制度是企业对供应商进行评估和管理的一套规章制度和流程。
该制度旨在确保企业选择合适的供应商，提高供应链的可靠性和效率，降低潜在风险，并推动供应商的持续改进。
一、评估标准和指标1. 供应商信誉评估：评估供应商的信誉度和声誉，包括供应商的公司背景、历史业绩、合作伙伴关系等。
2. 供应商质量评估：评估供应商的产品质量和生产能力，包括产品的合格率、退货率、售后服务等。
3. 供应商成本评估：评估供应商的价格水平和成本效益，包括供应商的报价、采购成本、运输成本等。
4. 供应商交付评估：评估供应商的交货准时率和交付能力，包括供应商的交货时间、交货准确性等。
5. 供应商创新评估：评估供应商的创新能力和技术实力，包括供应商的研发能力、新产品引进能力等。
二、评估流程1. 评估计划制定：根据企业的采购需求和供应商的重要性，制定评估计划，并明确评估的标准和指标。
2. 评估数据收集：收集供应商的相关数据和信息，如供应商的公司资质、质量认证、财务状况等。
3. 评估数据分析：对收集到的数据进行分析和比较，计算供应商的评估得分，并排名供应商。
4. 评估结果确认：将评估结果与供应商进行确认，包括评估得分、评估意见和改进建议。
5. 评估结果反馈：将评估结果反馈给供应商，与供应商进行沟通和协商，明确改进措施和时间表。
6. 评估结果跟踪：定期跟踪供应商的改进情况和绩效表现，及时调整评估标准和指标。
三、评估结果应用1. 供应商选择：根据评估结果，选择合适的供应商，确保供应链的稳定性和可靠性。
2. 供应商开发：根据评估结果，与供应商合作，共同开发新产品和创新解决方案。
3. 供应商绩效管理：根据评估结果，对供应商的绩效进行管理和考核，激励供应商持续改进。
4. 风险管理：根据评估结果，识别和管理潜在的风险，减少供应链中断和质量问题的发生。
5. 合作关系管理：根据评估结果，与供应商建立长期稳定的合作关系，共同实现互利共赢。
供应商评估管理规定
供应商评估管理规定一、背景介绍在现代企业运营中，供应商是一个至关重要的环节。
供应商评估是为了确保企业能够选择到质量可靠、价格合理、交货准时的供应商，从而保障企业生产经营的顺利进行。
为了规范供应商评估管理，并提高评估工作的效率与准确性，我们制定了以下的供应商评估管理规定。
二、供应商评估的目的和原则1.目的供应商评估的目的是为了选择到与企业需求相匹配的合适供应商，确保其具备所需的技术能力、质量控制能力和服务能力，以满足企业的采购需求。
2.原则（1）公平公正原则：供应商评估必须公平、公正，不得偏袒某一特定供应商。
（2）客观公正原则：评估结果必须客观、公正，不受个人偏见和非理性因素的影响。
（3）科学合理原则：评估过程和方法必须科学、合理，能够真实反映供应商的综合能力。
（4）信息保密原则：供应商的商业信息必须予以保密，不得泄露给其他供应商或第三方。
三、供应商评估流程供应商评估流程分为五个主要步骤，分别是需求确定、资料收集、评估分析、评估结果及反馈和持续改进。
1.需求确定通过与相关部门沟通，明确评估所需的供应商类型、数量和评估标准等。
2.资料收集采集供应商的相关资料，包括但不限于企业注册信息、财务状况、生产能力、质量管理体系等。
3.评估分析根据事先确定的评估标准，对供应商进行评估和打分，并作出评估报告。
4.评估结果及反馈将评估结果与相关部门进行沟通，与供应商进行反馈，明确改进要求，并监督供应商的改进措施的实施情况。
5.持续改进根据评估结果和相关反馈，不断改进供应商评估的流程和方法，提高评估的准确性和效率。
四、供应商评估标准供应商评估标准根据企业的采购需求和质量 control要求等因素而定，包括但不限于以下几个方面：1.企业背景和信誉：（1）企业规模和注册资金。
（2）企业发展历史和信誉度。
（3）企业的法律地位和信用状况。
2.质量能力：（1）是否拥有相关的质量管理体系认证，如ISO9001。
（2）是否有稳定的质量控制措施和质量保证能力。
供应商评价管理规定
供应商评价管理规定一、评价目的和原则评价原则包括客观公正、科学合理、全面准确、及时有效等。
二、评价内容和方法1.供应商背景评价：评价供应商的经营规模、产能、财务状况、信誉等，以确保供应商具备可靠性和稳定性。
评价方法：采集供应商的相关信息并加以分析，包括调查问卷、财务报表、合作证明等。
2.产品质量评价：评价供应商的产品质量，包括产品的性能、材料、工艺等。
评价方法：进行产品抽样检验，结合产品的使用情况和用户的反馈等进行评价。
3.服务能力评价：评价供应商的交货时间、售后服务、技术支持等方面的能力。
评价方法：根据供应商的交货准时率、售后服务响应和解决问题的速度等进行评价。
4.合规性评价：评价供应商的法律合规性，包括环境保护、人力资源管理、知识产权等方面。
评价方法：查阅供应商的相关证照和合规报告，并进行现场考察。
三、评价指标和权重依据不同的采购项目和需求，制定评价指标和权重以进行供应商评价。
常用的评价指标包括供货稳定性、产品质量、价格竞争力、服务水平等。
权重的确定可以根据采购项目的重要性和需求来进行设置，重要的指标可以给予较高的权重。
四、评价周期和频率评价周期可根据供应商的业绩、服务情况和需求的变化来确定，通常为半年或一年一次。
评价频率可根据供应商的等级和重要性来确定，重要供应商可进行定期评价，一般供应商可不定期进行评价。
五、评价结果和管理措施评价结果应以报告的形式进行记录，并对供应商的优缺点进行总结，为进一步评价和管理提供依据。
对于评价结果不达标的供应商，可以采取以下管理措施：警告通知、降低供应商等级、限制订单数量、终止合作等。
六、评价结果的应用根据供应商的评价结果，可以决定是否与其保持合作关系，是否调整合作模式，或寻找新的供应商。
评价结果也可以用于与供应商的谈判和协商，以改进供应商的业绩和服务水平。
七、评价完善和改进同时，还要进行定期的评估和追踪，以检验和验证供应商评价的有效性和准确性。
综上所述，供应商评价管理是公司采购管理的重要环节，通过科学的评价方法和规定，可以确保供应商的质量和服务水平，提高采购效率和降低采购风险。
供应商合作评估管理制度
供应商合作评估管理制度1. 概述供应商合作评估管理制度是企业为了建立和维护与供应商之间良好合作关系而制定的一系列管理规定和操作流程。
该制度旨在确保供应商的质量、可靠性和合规性，从而保证企业及其客户的利益。
2. 评估标准2.1 供应商资质评估在与供应商进行合作之前，企业将进行供应商资质评估。
评估的标准包括但不限于供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系、环境管理体系等。
只有通过评估并满足相应标准的供应商才能被纳入企业的合作供应商名单。
2.2 供应商业绩评估企业将定期对与供应商的合作进行绩效评估。
评估的标准包括但不限于供应商的交付准时率、产品质量合格率、售后服务质量等。
根据评估结果，企业将对供应商进行积分或给予相应的奖惩，并及时与供应商进行反馈与沟通。
3. 评估流程3.1 评估计划制定企业将制定供应商合作评估计划，明确评估的目标、评估的内容、评估的时间点等。
评估计划将由相关部门进行编制，并经过内部审核和批准之后执行。
3.2 数据收集与分析根据评估计划，相关部门将收集供应商的相关数据，并进行综合分析。
数据收集包括但不限于供应商的财务报表、产品质量报告、交付记录等。
分析的目的是客观地评估供应商的绩效表现，并得出相应的结论。
3.3 评估结果通知根据评估结果，企业将及时向供应商发出评估通知，并将评估结果以书面形式告知供应商。
评估通知将包括评估结果以及可能需要供应商采取的改进措施。
3.4 评估结果反馈与改进企业将与供应商进行评估结果的沟通与反馈，共同明确改进措施和时间节点。
供应商将根据反馈结果进行相应的改进，并向企业提供改进措施的实施计划和进展情况。
4. 监督与保障为了确保供应商合作评估管理制度的有效运行，企业将建立监督与保障机制。
监督包括但不限于对供应商数据的定期审查、对供应商的现场考察以及随机抽检等。
保障措施包括但不限于与供应商签订合作协议、明确双方的权益和责任、建立长期稳定的合作机制等。
5. 结论供应商合作评估管理制度是企业保障供应链稳定和可持续发展的重要一环。
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1.目的制定供应商评估管理规定，规范供应商的评估内容，确保所购生产用物料符合公司的质量要求。
2.适用范围本规定适用于原料、辅料、包装材料供应商的选择，审查、确认与再评价。
3.定义●供应商：指物料、设备、仪器、试剂、服务等的提供方，如生产商、经销商等。
本规定所指供应商，特指物料供应商。
供应商既可以是物料生产商自身，也可以是生产商以外的代理商，即经销商。
●物料：指原料、辅料和包装材料。
4.使用者品管部、采购部、仓储物流部。
5.内容：.供应商选择标准（1）供应商必须具有合法的生产质资，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
（2）必须具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理水平，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
（3）市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
.主要物料的确定（1）综合考虑所生产产品的质量风险、物料的用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产用物料进行评估，确定主要物料。
一些用量较少、对产品质量带来风险较小或对产品质量属性影响较少的物料，即使其为原辅料、内包装材料、起始物料也可确定为非主要物料。
（2）品管部每年年底负责组织生产部、仓储物流部、采购部等相关部门对物料进行评估，确定主要物料，并修订《主要物料目录》。
（3）主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方法。
.供应商的初选及评估采购部负责供应商的初选。
根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《变更申批表》向品管部提出申请，并附供应商的资质证明材料：●企业法人营业执照正副本复印件。
●所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准）；检验报告书或上级部门抽检报告书。
将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
●税务登记证、组织机构代码证等公司证明性材料和产品目录。
●药用级辅料应增加以下内容：产品生产许可证，产品注册证。
●包装材料则应视种类增加以下内容：特种行业许可证；条形码承印企业资格认可证；印刷业经营许可证；包装装潢印刷品印制许可证；印制商标单位证书。
●如供应商为经销商，提供原始生产厂家的资质材料、双方的购货合同或协议、产品目录。
供应商提供的以上证明材料复印件必须加盖供应商的公章。
品管部对以上资料进行初审后，在《变更申批表》上签署意见。
《变更申批表》的变更编号应在供应商档案中相关记录予以记录。
品管部初审同意后，采购部向供应商索取样品交QC检测，根据检测结果品管部确定是否进行下一步评估工作。
对主要物料，必要时，应当对供应商提供的样品进行小批量试生产，并对试生产的产品进行稳定性考察，如未开展试生产，则应对供应商提供物料生产的前三批产品进行稳定性考察。
供应商的新增与取消应按变更程序执行，填写变更申请表及变更报告表等相应表格并提供相应的资料。
供应商评估评估人员组成（1）具有药学、中药学、食品、化工、生物学、生物工程、制药工程等相关专业学习背景。
（2）具有三年以上产品、食品生产、检验或质量管理工作经历，有相关的法规和专业知识及足够的质量评估和现场质量评估经验。
文件评估（1）首次供货的供应商且需通过评估才能供货的，必须首先进行文件评估。
（2）采购部门在品管部对供应商物料样品检测同时，向供应商发放《供应商评估表》，并应在一个月内负责收回交品管部，对于特殊情况不能及时收回评估资料的，采购部应说明原因可适当延长收回时间。
（3）文件评估由品管部对供应商填写的《供应商评估表》内容进行评估，品管部负责人根据评估意见确定是否通过，出具《供应商文件评估报告》。
若评估通过且样品检测合格，方可考虑现场评估。
（4）非主要物料，可以仅通过文件评估后即可确定为合格供应商，对一些非标签类外包装材料、试剂及部分用量较少的一般化工原料等物料，可根据实际情况不需要进行文件评估，只需经初选资格确认即可确定为合格供应商。
现场评估（1）现场评估的人员主要由QA、QC、工艺技术人员和采购员组成。
（2）评估人员可与供应商预先沟通，或凭借文件评估通过的《供应商评估表》了解供应商的相关信息，以指导评估。
（3）现场评估人员对照《供应商评估表》中的内容，对供应商的现场管理进行相应要求的审查与复核，核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性，核实是否具备检验条件，对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制实验室的设备、仪器、文件管理等进行检查，全面评估其质量保证系统，确认其现场管理是否能有效防止发生差错和污染，质量管理体系是否能确保生产出均匀稳定的产品。
（4）评估人根据现场评估的情况，认真填写或复核《供应商评估表》，根据评估内容，出具《供应商现场评估报告》。
（5）评估完成后，如无严重缺陷，且一般缺陷经供应商积极整改符合要求后，考评为合格；如存在严重缺陷，或供应商未能对一般缺陷进行及时有效的整改，则考评为不合格。
（6）在现场评估时发现的缺陷，品管部向该供应商进行反馈，填写《供应商评估反馈表》，提出改进要求。
供应商根据缺陷分析原因，落实整改措施，一般应在2个月内完成，对于短期内难整改完成的项目，可说明原因适当延长整改时间。
供应商整改措施落实后，应递交整改报告至品管部。
品管部负责对供应商改进措施落实跟踪确认，并根据整改情况对其进行评价。
（7）品管部根据现场评估情况和《供应商评估反馈表》供应商回复函，在《供应商确认表》上填写供应商和所供物料明细，由品管部负责人审核批准，交各相关部门签字确认，复印件发放各相关部门，该供应商即为合格供应商。
新批准的合格供应商由品管部以书面形式通知采购部、仓储物流部。
采购部应与供应商及时签订质量保证协议，物控部将供应商资料输入本部门相关的台账。
.供应商的年度评估考核（1）供应商的年度评估日期：每年1月份。
（2）供应商的年度评估内容：由品管部物料管理QA组织采购部、仓储物流部、QC、制造部相关人员对上一年度供应商供应的物料进行评估。
仓储物流部对供应商的供货及时性、服务质量进行评估，采购部对价格的竞争性进行评估，QC对供应物料检测情况进行评价，制造部门对物料的使用情况、与工艺的匹配性进行评估，物料管理QA对供应商供应物料的总体情况及评估情况进行评价，根据评价得分情况，分为A 级、B级、C级、D级供应商，A级与B级可作为合格供应商，对于C级应通知相关供应商，要求其进行相应的改进，视改进情况再作是否为合格供应商的判定，对于D级则考虑作为不合格供应商，最终由品管部负责人根据评估情况作出是否为合格供应商的决定。
详见《供应商年度评估考核表》。
（3）评估确认后品管部QA在每年的2月份汇总《合格供应商名录》，该目录内容包括物料名称、规格、质量标准、生产商和供应商名称与地址、批准文号（如有）、评估时间与形式等，并以书面形式通知采购部、仓储物流部。
仓储物流部部将供应商资料在本部门相关台账中更新。
.供应商评估周期（1）主要物料的供应商，一般三年现场评估一次。
如果供应商生产和质量管理体系完善，且经品管部年度供应商评估确认其产品质量稳定可靠并被评为A级的供应商，可延长其评估周期，最长可延至五年。
（2）一般物料供应商，一般三年评估一次。
（3）对日常供货中供应物料质量出现问题较多及交货期保证差或供应商的原料、人员、工艺等发生重大变化时，仓储物流部向品管部及时提出评估申请，品管部根据实际情况组织供应商再评估。
（4）供应商为经营商的不得随意更改经协议保证的生产厂家，如要变更则应按供应商初选程序进行。
.供应商的再评估（1）再评估的形式根据不同物料的供应商按现场评估和文件评估的要求进行。
（2）再评估不合格的供应商品管部应通知采购部取消其供应商资格，以后若要恢复其供应商的资格按供应商初选程序进行。
.供应商档案的建立（1）每个供应商由品管部负责建立质量档案，采购部负责提供相关材料。
（2）供应商档案的内容包括（★为必须文件）：●本文件供应商的初选时收集的供应商资质性证明文件★；●企业基本情况介绍；●企业管理组织机构的设置；●生产车间工艺布置流程图；产品工艺流程图；●主要生产设备、主要检测仪器一览表一览表；●生产质量管理文件目录；●生产车间洁净度测试报告（有洁净度要求的需提供）。
●供应商评估调查表★●供应商确认表★●质量保证协议★。
●与供应商沟通反馈等内容★●如有，主要物料小试生产产品的检验结果及稳定性数据或大生产前三批产品的检验结果及稳定性数据。
（3）供应商档案中相关资料超过有效期后，QA及时通知采购部向供应商索要新的相关资料，更新供应商档案以保证供应商资料的有效性。
.供应商的日常管理品管部和采购部应与供应商进行信息交流，产品的检测和产品使用过程中出现质量问题时，应调查供应商产品的工艺处方、工艺参数、物料、设备有无变更，督促其进一步提高产品质量，持续改进。
6.附录附录1：《主要物料目录》附录2：《变更申批表》附录3：《供应商评估表》附录4：《供应商文件评估报告》附录5：《供应商现场评估报告》附录6：《供应商评估反馈表》附录7：《供应商确认表》附录8：《供应商年度评估考核表》附录9：《合格供应商名录》7.变更记录附录1：《主要物料目录》附录2：《变更申批表》No:附录3：《供应商评估表》□供应商方问卷调查即文件评估方式，请供应商仔细阅读第25页《填表须知》填写。
□现场评估方式，由公司评估小组现场考察汇总填写。
供应商填表须知1.本调查表为公司对供应商整体状况的调查，直接影响我公司对贵公司的评价，请务必认真、如实填写。
2.填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。
3.本调查表在填写完毕后，请将本调查表与附件与年月日一齐交回我公司采购部。
4.如向我公司提交调查表后，内容发生变更，尤其是工商、税务、经营资质等重要事项发生变更的，应在变更发生之日起七个工作日内将变更信息提供给我公司采购部，并提供有效的书面材料备案。
5.请在向我公司提交此调查表及附件时，在《供应商填表承诺书》签字盖章，一并交付我公司以下内容由公司品管部填写附录4：《供应商文件评估报告》附录5：《供应商现场评估报告》附录6：《供应商评估反馈表》：感谢贵公司的协助，使我公司现场评估人员于顺利完成了对贵公司产品的现场评估。
在评估过程中，双方进行了充分的沟通与交流，使我公司对贵公司的产品与质量体系有了较好的了解。
我公司审计人员发现严重缺陷条，发现一般缺陷条，现描述如下：上述缺陷，仅为我公司评估人员的个人观点，如有不妥之外，望见谅！同时也希望贵公司能对上述缺陷进行适当的整改，并于个月内将整改结果反馈我公司。