iso9001不合格品控制程序

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纠正及 预防措 施验证
配布号 00
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供应商/组长
质检员
责任单位根据检验中 出现的不合格品情况 采取纠正和预防措施 。具体办法《纠正与 预防措施控制程序》 执行
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质量异常联络单
制定日期：2017-4-1
记录并标 识 3 质检员 组长
标签
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隔离
5 组长/仓库 组长/仓库
原材不良由仓库进行 隔离，制程不良由产 线进行隔离，与良品 分开放置
6 采购部负责对进货检 验中的不合格品进行 评审。生产、出货、 客退的不合格由客服 进行评审。
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评审
采购
技术
质量异常联络单
8 不合格品的处置方 式： 整批退货：采购部负 责办理退库手续; 特采：采购部办理， 由公司技术部同意签 字后通知质检后换特 采黄色标签; 返工、返修、挑选使 用：进行这些工序后 需重新检验，检验合 格后方可投入生产; 报废：经返工、返修 后质检检验不合格， 生产进行报废处理. 挑选后、返工、返修 的原材或产品须重新 检验
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整 批 退 货
特 采
报 废
挑 选 使
返 工 返 修
质检员
技术
质量异常联络单
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N
质检员
组长
检验记录
12 合格 13 质检员 技术 检验合格后方可投入 生产
14 记录并 标识 15 质检员 组长/仓库 根据评审结果调整标 签。特采：黄色标 签，挑选后、返工、 返修后检验合格后去 除不合格标签。
标签
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文件编号 版本号 DH/QM-21502 A0 总经办 ☆ 工程管理中心 品牌推广中心 国际贸易中心 生产中心 人力资源中心 技术中心 财务中心 客户服务中心 采购中心
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会签 文件名称 批准 检查 担当
不合格品控制程序
生效日期 2017/4/1
序号
流程
主权责任人
次权责任人
流程说明
表单
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不合格 品发现
质检员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
组长
检查中发现不合格品
2 检验人员应在《检验 记录》上填写不合格 结论，原材通知采购 部，16:30以前仓库提 交《厂商交货单》当 日检查，16:30后仓库 提交《厂商交货单》 次日检查。制程通知 产线组长。 原材：质检挂红色标 签，挂在管材上;制 程：质检粘贴红色标 签在产品上