准运证网上确认管理办法

准运证网上确认管理办法

S/NCYCQS－WI-8.2.3-04

ISO9001质量管理体系文件

修订日期：2012年2月28 日页次：第2页共8页

发行日期变更后内容变更前内容编制审核批准2009年10月30日

2012年2月28日岗位职责变更、部门列

表改变

分发部门列表：

部门名称份数部门名称份数

局长（经理） 1 专卖科0

副局长（副经理） 3 法规科0 纪委书记 1 内管派驻办0

管理者代表0 香澄连锁0 办公室 1 基建办0

人劳科 1 南昌县烟草专卖局（分公司）0

计划科 1 新建县烟草专卖局（分公司）0

财务科0 进贤县烟草专卖局（分公司）0 审计派驻办0 安义县烟草专卖局（分公司）0 安保科 1 东湖区烟草专卖局（分公司）0

监察科0 西湖区烟草专卖局（分公司）0

政工科 1 青云谱区烟草专卖局（分公司）0

督察中心 1 青山湖区烟草专卖局（分公司）0

营销中心0

配送中心 1 共计12

修订日期：2012年2月28 日页次：第3页共8页

目录

1．目的 (4)

2．适用范围 (4)

3．权责 (4)

4．定义和过程关系描述 (4)

5. 准运证网上确认管理办法 (5)

5.1 流程图 (7)

5.2 流程说明 (7)

6. 参考文件 (8)

7. 本文件所附表单（质量记录） (8)

8．表格附件 (8)

..................................................................................................................................................................................

修订日期：2012年2月28 日页次：第4页共8页1．目的

通过准运证网上确认管理办法的编制，保证采购计划执行到位，确保各工业企业准确、及时到货，满足市场供应，使销售目标的实现。

2．适用范围

适用于南昌市烟草公司卷烟采购计划的制定和实施，协议、合同的签定和执行，采购结算等工作。

3．权责

3.1配送中心员：负责对准运证网上确认的相关“四证”进行收集，网上确认工作；

3.2专卖监督管理科内管员：负责对准运证网上确认的“四证”归档备案；

3.3信息中心系统管理员：负责对准运证网上确认正常运行工作的维护；

4．定义和过程关系描述

无特殊定义；

过程输入和输出特性表

条款过程名称过程内容输入输出方法过程指标

修订日期： 2012年2月 28 日

页 次： 第5页 共8页

4.1 及时确认：仓管员根据准运证网上确认管理对卷烟合同进行监控并查看到货情况，获取到货正常或异常等相关信息做到及时确认；

8．2.3

准运证网上确认管

理办法

通过对到货情况进行管理，从而保障货源供应的连接

性。 准运证网上确认相关信

息的输入、实施到货确认工作。

到货确认工作的

实

施，卷烟采购计划的制定。

对卷烟准运证系统入网系统中相关模块设置；

并通过准运证系统入网实施到货确认工作。

及时确认。

修订日期： 2012年2月 28 日

页 次： 第6页 共8页

5. 准运证网上确认管理办法

5.1 流程图

<准运证网上确认管理办法>

准备阶段

实施阶段

复查阶段

<相关文件>

<配送中心储配部

>

<信息中心>

<专卖监督管

理科>

<处理时限>

<配送中心储配部>储配管理员收集《电子合同》、《准运证》、《运输交接单(增值税专用发票<随货同行>》、《商品

入库单》“四证”

储配管理员通过身份认证卡登陆国家烟草专卖局准运证计算机

网络管理系统

中国烟草准运证身份认证卡

储配管理员登陆卷烟准运证系统实物确认栏进行到

货确认工作

系统出现故障

系统正常运行

系统管理员进行维护

梳理

储配管理员协助排除故障内管员对“四证”进行备案并装订成册

将“四证”移交专卖监督

管理科内管员月底

内管员对移交的“四

证”进行复查

备案阶段

储配管理员对“四证”进

行检查

及时

下月初

下月初

及时

修订日期：2012年2月28 日页次：第7页共8页5.2 流程说明

阶段步骤方法或措施

准备阶段5.1.1 配送中心仓管员收集好《电子合同》、《准运证》、《运输交接单（增值税专用发票）<随货同行>》、

《商品入库单》“四证”信息。

5.1.1.2 配送中心仓管员及时通过身份认证卡登陆国家烟草专卖局准运证计算机网络管理系统；

5.1.2 工业企业根据月度调运计划发货并在准运证有效期内到货；

实施阶段5.1.2.1 配送中心仓管员及时登陆卷烟准运证实施到货确认；

5.1.3 配送中心仓管员员对的“四证”信息进行汇总、核对、记录到货差异情况后移交至专卖监督管

理科；

复查阶段

5.1.3.1 专卖监督管理科内管员对移交的“四证”信息进行复查；

5.1.4 将准运证网上确认的相关信息进行归档管理，并保存装订成册。备案阶段

6. 参考文件

6．1《“按客户订单组织货源”业务操作规范（修订）》

6．2《江西省卷烟销售网络营销工作流程及标准（试行）》

6．3《卷烟入库工作流程》

6．3《不合格服务控制程序》