员工外出及出差管理制度

员工外出管理制度

1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。

2、适用范围：全体员工

3、职责

3.1行政部负责本制度的编制、修订；

3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况；

3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。

4、定义

4.1外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情

的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。

4.2出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日

不能返回公司的行为。

5、外出

5.1请假外出

5.1.1员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。

5.1.2车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。

5.1.3办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。

5.1.4保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。

5.2休息时间外出

5.2.1因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外

出；确实需要外出的，须填写放行条, 主任级（含）以上领导签字后，交

予保安放行。

5.2.2中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如若迟到, 需在

保安岗登记返厂时间后方可进入车间（准时返岗者无需在离岗登记本登

记）。

5.2.3离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。

5.3办公室员工因公外出（公出）

5.3.1部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，

如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。

5.3.2各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QC

等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。

5.3.3普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后

方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。

5.3.4员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。

5.3.5员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。否

则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。

5.3.6外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟于下班时间的

情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。

5.3.7业务外出送货，填写《放行条》总经办签核后交保安，保安凭单准予货品放

行；然后，在前台《车辆使用登记表》做好登记后方可外出，返厂时需登记

返厂时间。

5.3.8行政部定期检查外出登记本，对异常外出，相关外出人员需做出合理解释，

否则，按员工奖惩制度予以处罚。

6、出差

6.1员工出差前应先填写《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、同行人、

费用预算（拜访对象及其联系方式）等，手上的未完成工作需做好安排（交

接）。

6.2填好《出差申请表》后，先由部门审批，然后呈送总经办审批；复印一份交行

政。

6.3出差实行“先预算，后开支”的费用控制原则：

①出差费用可“先垫付，后报销”；也可“先借支，后抵扣”，即比较预算费用

和实际报销费用，多退少补，需退回公司部分可现金补回公司，也可在当月

工资中扣回。

②费用超支部分需说明理由。

③员工预算出差费用时，需综合考虑目的地、出差时长、出行方式、办事费用等

具体因素，合理预算，然后填写借款单向财务借支。

④出差返回后，应及时报帐，否则，财务按照“前款不清，后款不借” 的原则，

不予以下次出差借款的核发。

6.4出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。返回后，如有必要，需形成书

面的出差报告（如市场考察分析，客户意向等）。

6.5严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。一经查处所有费用自行承担。

6.6出差过程中，如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际工作需要

延长出差时间，均需事先向公司申报，否则，未经公司允许产生的费用，一律不

予报销。