货运物流企业ISO质量管理表单：内审检查表

货运物流企业ISO质量管理表单：内审检查表

内审检查表

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受审部门综合管理部时间 14 年 01月 18 日

标准条款审核内容、方法审核记录与评价

6.2

能力、意识和培训是否能够及时确定并提供所

需资源，关键过程、关键岗位

资源是否充分、适宜？

组织是否从教育、培训、技能

和经验方面评价工作人员的

能力或进行人力素质测评？

组织是否就满足组织发展提

出新的培训要求？

根据组织确定的培训要求是

是

是

是

全部完成

是

是

是

查：固定资产清

单

是对所在的设

6.3基础设施

6.4工作环璄否安排进行，是否完成？

组织是否注重能力培训，是否

注重意识培训？

组织对培训的有效性是否进

行评价，所采取的评价方法是

否有效，适宜？

组织对员工是否建立保持了

教育、培训、技能和经验的记

录？

公司都那些基础设施？设施

是否满足现行服务的要求？

是否得到有效的管理？

公司是否确定和管理为满足

备进行了管理。

查工作环境是

满足要求

服务要求和质量管理体系要

求所需的工作环境？

内审检查表

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受审部门商务部时间 14 年 01月 18 日

标准条款审核内容、方法审核记录与评价

7.4采购供方供货业绩是否有记录,供

货业绩不良时是否采取措施,

以促进供方改进?

组织是否建立、实施对合格供

方重新评价的准则，是否有记

录并予以保持？

是，目前没有不良业绩。

是，有记录

是。

备用供方入合格名录进

行管理

组织是否建立、保持与合格供

方信息反馈的渠道，及时沟

通、保持协调，有良好的互利

关系？

临时供方是否建立、实施了有

效的控制措施？

内审检查表

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受审部门业务部时间 14 年 01月 18 日

标准条款审核内容、方法审核记录与评价4.2.3文本公司的质量管理体系文件缟制了记录

件控制

4.2.4记录控制是否作过修改?文件是否持续

符合组织的产品特点和质量

管理体系要求?

修改或新增文件发布前是否

得到批准?文件的修订是否及

时?修订后是否被重新批准?

识别文件现行修订状态的方

法是什么?是否满足要求?

使用处是否得到有效版本的

适用文件?作废文件是否从发

放场所及时撤回?

外来文件是否得到识别或再

确认?发放如何控制?

保留作废文件的标识是否清

晰?

记录的标识是否清楚?检索是

否方便?

是否规定了记录的保存期?

控制程序，规定

了记录的保存

期限和填写要

求。记录便于检

索。

质量管理体

系初步建立，结

构化文件刚建

立目前无修改

或作废文件，公

司的外来文件

得到识别，涉及

的法律法规及

顾客要求没有

变化。

查：文件清

单

文件发放回

收记录

查：文件按

规定的要求得

到批准

7.2与顾客有关

的过程

组织有哪些顾客，不同顾客的

要求有哪些差异？

顾客规定的要求是否已确定

并被充分理解？

顾客没有规定。但规定的用途

或已知的预期用途所必需的

要求有哪些，是否已确定并被

充分理解？

与组织产品有关的法律法规

有哪些？是否已被收集并得

到确定？

公司按文件的要求保持了质量管理体系及公司所要求的记录。

客户要求主要差异为不同运输方式的选择。客户要求基本被满足。

查：客户满意度调查表

查：外来受控文件清单

内审检查表

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受审部门操作部时间 14 年 01月 18 日

标准条款审核内容、方法出审核记录与评价

8.2.4产品的

监视和测量

8.3不合格品的控制对采购产品特性的测量和验

证是否形成文件并执行?

对物流中的货物如何确保符

合运输规定的要求？

是否制订了不合格品控制程

序并正确执行?

是否对不合格品的标识和控

制进行了规定?

查：供方评定记录

表

是，目前没有不合

格服务产品

控制的措施是否有效?

交付后发现产品不合格时,组

织是否采购了措施?

内审检查表

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受审部门业务部时间 14 年 01月 18 日

标准条款审核内容、方法出审核记录与评价

8.2.1顾客满意采用了哪些方法进行顾客满

意度的测量或监控？

当顾客有抱怨或投诉时，组织

内部如何进行信息传递，采取

的纠正措施？

调查显示顾客对

公司的服务表示

满意

业务部13年度的

工作符合公司规

定要求,并达到顾