经典控制计划实例
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b
零件/过程编号
➢ 参照过程流程图，填入工序号。为了便于发放， 两道工序不能写在同一页中
b
过程名称/操作描述
➢ 填入工序名称 包括： ➢ 原材料检验、过程加工、过程检验、成品检
验、包装、最终检验、产品审核、型式实验、 全尺寸检验和功能试验、发货检验
b
生产设备
➢ 填入制造用设备、工装及其它工具
b
b
编号
➢ CP -- XX 控制计划文件编号
b
零件编号/最新更改水平
➢ 填入最新更改水平的零（部）件号
b
供方代号
➢ 如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码
b
主要联系人/电话
➢ 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话
b
核心小组
➢ 填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。核 心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师 组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏
b
控制计划
样件 控制计划编号 零件编号/最新更改等级 零件名称/描述
试生产
生产 主要联系人/电话
核心小组 供方/工厂批准/日期
控制计划
供方/工厂
供方代码 其它批准/日期（如需要）
零件/过 过程名称/ 机器、装置
特性
特殊特
程编号 操作描述 夹具、工装 编号 产品 过程 性分类
产品/过程 规范/公差
wenku.baidu.com
日期（编制）
b
特性矩阵图
产品特性
特性分类 复押
植绒
过程名称/要求 弯曲 冲切 注角
组立
简要说明 包装
断面
⊙
模具精度、押出量、押出温度
押出粘着 植绒粘着 外观 长度 弧度 卡扣位置 注角表面 卡扣尺寸 确定：
⊙
胶水配比、性能
⊙
胶水配比、性能、上胶温度
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙ 模具 、治具
⊙
⊙
⊙
模具精度、治具精度
⊙
模具精度、引取力
CP 控制计划
b
1
顾客的特殊要求
Customer-Specific Requirements
➢ 顾客可能有特殊要求，开始APQP之前应首先 了解这些特殊要求。
➢ 此外，顾客可能有特定的表单或格式。在此情 况下，只有经过顾客书面批准方可使用其它的格式。
b
典型的开发三部曲
b
初始流程
原材料检验
配料
注塑
编号
➢ 必要时，填入相关文件相互参照用的编号。采用 阿拉伯数字1、2、3……数字顺序编写
常见的过程特性如： –温度、压力、湿度、电流、电压等。
b
特殊特性
特性类别
非关键特性
关键特性
关键特性
特性符号
无
SS
b
特性说明
有合理预计的变差，且不 大可能严重地影响产品的 安全性和法规的符合性及 配合/功能的那些产品特 性和过程参数
影响产品的配合/功能或 由于其他原因需要控制和 形成文件（或顾客要求） 的那些产品特性或过程参 数
过程检验
装配
成品检验
包装
b
产品和过程特殊特性的初始明细表
➢ 由顾客和供方根据产品和过程经验确定 KPCs/KCCs
➢ 基于顾客需要和期望分析的产品设想 ➢ 可靠性目标/要求的确定 ➢ 类似零件的失效模式及后果分析
b
KPCs/KCCs
KPCs ➢ 是一种产品特性，当其在合理范围内出现变差时，会
引起顾客不满，影响安全性或违反某些法规 ➢ 可由顾客或跨部门小组确定 KCCs ➢ 为减少KPC的变差，必须加以控制的过程特性
b
供方/工厂批准/日期
➢ 填入公司技术领导批准日期
b
日期/编制
➢ 填入首次编制控制计划的日期
b
日期/修订
➢ 填入最近修订控制计划的日期
b
批准/日期
顾客工程批准/日期 ➢ 如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期 顾客质量批准/日期 ➢ 如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期 其它批准/日期 ➢ 如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期
业指导书，应标明顾客的特殊特性符号，或组织的等效符号 或记号，以包括对特殊特性有影响的过程步骤。 ➢ 注 特殊特性可包括产品特性和过程参数
b
特性的分类
➢。
产品
特 性
过程
关键 一般
关键 一般
安全 配合、定位、功能等
注： 一般特性合格就行； –关键特性仅仅合格不够，应尽量靠近目标值。
b
特性的分类
常见的产品特性如： –尺寸、外观、强度、寿命等。
⊙
⊙
模具精度、治具精度
⊙
模具精度、注射工艺
⊙ 批准：
治具精度
b
7 产品实现
7.3.1.1 多方论证方法 组织应使用多方论证方法，进行产品实现的准备工作，
包括： - 特殊特性的开发/最终确定和监控， - FMEAs的开发和评审，包括降低潜在风险的措施， - 控制计划的开发和评审。
➢ 注 典型的多方论证方法包括组织的设计、制造、工程、 质量、生产、和其它适当的人员。
09
型式试验
10
全尺寸检验
11
产品审核
标识存放 12
出厂检验
b
编号
KPC
编号
KCC
1
颜色
1
时间
2
尺寸
2
温度
3
外观
3
时间
4
压力
过程流程检查清单
1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序 2 是否具备所有合适的FMEA(SFMEA,DFMEA，) 并用来协助制定过程流程图？ 3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？ 4 流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？ 5 该过程是否已考虑了托动生产系统/最佳化？ 6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？ 7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
影响产品的安全性和法规 要求的符合性的产品特性 或过程参数
制造过程流程
步骤 01
02
加工
搬运
存放
检验 原材料入厂检验
作业说明
存放于原材料库
由原材料库搬运至混料工位
混料
由混料工位搬运至注塑工位
03 加工
搬运至注塑检验工位 04
检验（外观、尺寸）
搬运至修边工序
05
修边
06
装配
07
成品检验
包装 08
搬运至库房
日期（修订）
顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
方法
评价/测量技术
样本 容量 频率
控制方法
反应计划
b
控制计划
➢ 样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料 和性能试验的描述
➢ 试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、 材料和性能试验的描述
➢ 生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、 试验和测量系统的全面文件化描述。
b
7 产品实现
7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 组织应证明其符合顾客在特殊特性的选择、文件
化和控制的要求。
b
7 产品实现
7.3.2.3 特殊特性
组织应识别特殊特性（见7.3.3d)，和 - 在控制计划中包括所有特殊特性 - 与顾客特定的定义和符号相一致 - 识别过程控制文件，包括图纸、ＦＭＥＡs、控制计划及作
零件/过程编号
➢ 参照过程流程图，填入工序号。为了便于发放， 两道工序不能写在同一页中
b
过程名称/操作描述
➢ 填入工序名称 包括： ➢ 原材料检验、过程加工、过程检验、成品检
验、包装、最终检验、产品审核、型式实验、 全尺寸检验和功能试验、发货检验
b
生产设备
➢ 填入制造用设备、工装及其它工具
b
b
编号
➢ CP -- XX 控制计划文件编号
b
零件编号/最新更改水平
➢ 填入最新更改水平的零（部）件号
b
供方代号
➢ 如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码
b
主要联系人/电话
➢ 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话
b
核心小组
➢ 填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。核 心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师 组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏
b
控制计划
样件 控制计划编号 零件编号/最新更改等级 零件名称/描述
试生产
生产 主要联系人/电话
核心小组 供方/工厂批准/日期
控制计划
供方/工厂
供方代码 其它批准/日期（如需要）
零件/过 过程名称/ 机器、装置
特性
特殊特
程编号 操作描述 夹具、工装 编号 产品 过程 性分类
产品/过程 规范/公差
wenku.baidu.com
日期（编制）
b
特性矩阵图
产品特性
特性分类 复押
植绒
过程名称/要求 弯曲 冲切 注角
组立
简要说明 包装
断面
⊙
模具精度、押出量、押出温度
押出粘着 植绒粘着 外观 长度 弧度 卡扣位置 注角表面 卡扣尺寸 确定：
⊙
胶水配比、性能
⊙
胶水配比、性能、上胶温度
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙ 模具 、治具
⊙
⊙
⊙
模具精度、治具精度
⊙
模具精度、引取力
CP 控制计划
b
1
顾客的特殊要求
Customer-Specific Requirements
➢ 顾客可能有特殊要求，开始APQP之前应首先 了解这些特殊要求。
➢ 此外，顾客可能有特定的表单或格式。在此情 况下，只有经过顾客书面批准方可使用其它的格式。
b
典型的开发三部曲
b
初始流程
原材料检验
配料
注塑
编号
➢ 必要时，填入相关文件相互参照用的编号。采用 阿拉伯数字1、2、3……数字顺序编写
常见的过程特性如： –温度、压力、湿度、电流、电压等。
b
特殊特性
特性类别
非关键特性
关键特性
关键特性
特性符号
无
SS
b
特性说明
有合理预计的变差，且不 大可能严重地影响产品的 安全性和法规的符合性及 配合/功能的那些产品特 性和过程参数
影响产品的配合/功能或 由于其他原因需要控制和 形成文件（或顾客要求） 的那些产品特性或过程参 数
过程检验
装配
成品检验
包装
b
产品和过程特殊特性的初始明细表
➢ 由顾客和供方根据产品和过程经验确定 KPCs/KCCs
➢ 基于顾客需要和期望分析的产品设想 ➢ 可靠性目标/要求的确定 ➢ 类似零件的失效模式及后果分析
b
KPCs/KCCs
KPCs ➢ 是一种产品特性，当其在合理范围内出现变差时，会
引起顾客不满，影响安全性或违反某些法规 ➢ 可由顾客或跨部门小组确定 KCCs ➢ 为减少KPC的变差，必须加以控制的过程特性
b
供方/工厂批准/日期
➢ 填入公司技术领导批准日期
b
日期/编制
➢ 填入首次编制控制计划的日期
b
日期/修订
➢ 填入最近修订控制计划的日期
b
批准/日期
顾客工程批准/日期 ➢ 如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期 顾客质量批准/日期 ➢ 如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期 其它批准/日期 ➢ 如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期
业指导书，应标明顾客的特殊特性符号，或组织的等效符号 或记号，以包括对特殊特性有影响的过程步骤。 ➢ 注 特殊特性可包括产品特性和过程参数
b
特性的分类
➢。
产品
特 性
过程
关键 一般
关键 一般
安全 配合、定位、功能等
注： 一般特性合格就行； –关键特性仅仅合格不够，应尽量靠近目标值。
b
特性的分类
常见的产品特性如： –尺寸、外观、强度、寿命等。
⊙
⊙
模具精度、治具精度
⊙
模具精度、注射工艺
⊙ 批准：
治具精度
b
7 产品实现
7.3.1.1 多方论证方法 组织应使用多方论证方法，进行产品实现的准备工作，
包括： - 特殊特性的开发/最终确定和监控， - FMEAs的开发和评审，包括降低潜在风险的措施， - 控制计划的开发和评审。
➢ 注 典型的多方论证方法包括组织的设计、制造、工程、 质量、生产、和其它适当的人员。
09
型式试验
10
全尺寸检验
11
产品审核
标识存放 12
出厂检验
b
编号
KPC
编号
KCC
1
颜色
1
时间
2
尺寸
2
温度
3
外观
3
时间
4
压力
过程流程检查清单
1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序 2 是否具备所有合适的FMEA(SFMEA,DFMEA，) 并用来协助制定过程流程图？ 3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？ 4 流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？ 5 该过程是否已考虑了托动生产系统/最佳化？ 6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？ 7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
影响产品的安全性和法规 要求的符合性的产品特性 或过程参数
制造过程流程
步骤 01
02
加工
搬运
存放
检验 原材料入厂检验
作业说明
存放于原材料库
由原材料库搬运至混料工位
混料
由混料工位搬运至注塑工位
03 加工
搬运至注塑检验工位 04
检验（外观、尺寸）
搬运至修边工序
05
修边
06
装配
07
成品检验
包装 08
搬运至库房
日期（修订）
顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
方法
评价/测量技术
样本 容量 频率
控制方法
反应计划
b
控制计划
➢ 样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料 和性能试验的描述
➢ 试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、 材料和性能试验的描述
➢ 生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、 试验和测量系统的全面文件化描述。
b
7 产品实现
7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 组织应证明其符合顾客在特殊特性的选择、文件
化和控制的要求。
b
7 产品实现
7.3.2.3 特殊特性
组织应识别特殊特性（见7.3.3d)，和 - 在控制计划中包括所有特殊特性 - 与顾客特定的定义和符号相一致 - 识别过程控制文件，包括图纸、ＦＭＥＡs、控制计划及作