卡夫稽核

2004/01/01

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C h e c k l i s t F o r

S u p p l i e r a n d C o-M a n u f a c t u r e r

Q u a l i t y A u d i t s

卡夫供應商/委託加工商

品質審核清單

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卡夫供應商/委託加工商品質審核清單

TABLE OF CONTENTS目錄

0. RATING評分 ____________________________________________________________ 错误！未定义书签。

1. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RESPONSIBILITY品質管制體系和責任 ___ 错误！未定义书签。

2. RESOURCE MANAGEMENT資源管理 __________________________________________________________ 7

3. PRODUCT REALISATION產品實現 _________________________________________ 错误！未定义书签。

4. MEASUREMENT, ANALYSIS & IMPROVEMENT測量，分析和改進______________ 错误！未定义书签。

5. PRIMARY PACKAGING CONTROLS基本包裝控制 ____________________________ 错误！未定义书签。

LIST OF ABBREVIATIONS, EXPLANATIONS AND REFERENCE DOCUMENTS

縮寫表，解釋和參考檔

清單1至4部分：供應商和委託加工商品質期望(SQE) 和QPE 7.4-02-03（潛在的GMO來源－大

豆和玉米原料程式概要）

清單第5部分：包裝供應商品質期望(PSQE)

也請參照KFI 供應商和委託加工商HACCP標準和產品的特殊加工期望（乳製品，果仁/花生，

雞蛋，可哥豆和包裝）

關於定義請參照以上檔/獻。

注釋：對於生產大豆、玉米原料的EMEA 委託加工商，請完成一份附加的GMO 清單並寄送給

委託加工商品質經理，這份清單附在QPE 7.4-02-03後（潛在的GMO來源－大豆和玉米原料程

式概要）

KF Checklist Supplier/Co-Manufacturer Quality Audits

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卡夫供應商/委託加工商品質審核清單

0.RATING評分

在每節-分節結尾，結果應以下列方法進行計算：

Actual Maximum number of Points (MP) 實際最大點數(MP)：

最大點數減去問題回答為“不適用” 的點數

Actual Result (AR) 實際結果(AR):

實際最大點數減去問題回答為“不”的點數

Overall Result (OR) 總結果(OR)：

每節實際結果(AR)的總和

Overall Maximum number of Points (OMP): 總最大點數 (OMP)

實際最大點數(MP)的總和

Overall Percentage (OP): 總百分比(OP):

總結果/總最大點數

不管OP值是怎樣的，如果發現有食品安全問題，供應商/委託加工商不被批准，

Example: 例如：

如果最大點數為150，一個10分的問題和一個4分的問題回答為“不適用”，那麼實際最大點數

為136。

如果3個4分的問題和2個一分的問題回答為“不” ，那麼實際結果為 136-14= 122。

如果總百分比（OP）低於50%，供應商/委託加工商不被批准。

如果總百分比（OP）介於50%和 69.9%之間，供應商/委託加工商有條件地批准，頇改進。

如果總百分比（OP）介於70%和84.9%之間，供應商/委託加工商有條件地批准，頇完善。

如果總百分比（OP）等於或高於 85%，供應商/委託加工商被批准。

生效: 07/08/2002 R2, 替代: 16/06/2000 translated: 2004/01/01 D:\iknow\docshare\data\cur_work\58571789.doc SUMMARY OF THE CALCULATION計算匯總

Y = Yes = x 1, N = No = x 0, NA = Not Applicable, Coef.= Coefficient (weighting value), Sco.= Score

COMMENTS 記錄:

Issue Date: 07/08/2002 R2, Supersedes: 16/06/2000 translation: 2004/01/01 D:\iknow\docshare\data\cur_work\58571789.doc

1.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RESPONSIBILITY

品質管制體系和責任

1

供應商是否建立了檔化品質體系（針對卡夫產品）？

2 供應商有ISO 9001 認證嗎？

3

供應商品質體系包括Kraft Foods 供應商期望所涵蓋的所有內容嗎？

（原則：接受為新供應商／新委託加工商起，兩年後全部實施。}

4 供應商/委託加工商有針對非GMO 產品的生產程式嗎？

5 明確規定“品質管制權責”了嗎？控制有效嗎？

6

在審核期間審核的全部檔／資料是準確的、經複審的、有組織的，歸檔的，並且方便可用嗎？

7 高級管理階層是否對品質活動進行評審？

8 供應商/委託加工商有法規性視察、參觀程式嗎？

9 接待“法規性視察、參觀”的人員是否經過職責培訓和“什麼資訊可以發佈”方面的培訓（與Kraft Foods 產品相關的資訊）？ 10 對於由法規機構取樣的Kraft Foods 產品，供應商是否已經建立執行重複取樣程式？

11

當法規性視察涉及Kraft Foods 產品和有“不利情況”發生時，通知Kraft Foods 公司嗎？