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中国石化工程质量监督工作程序试行

第一章总则

第一条为规范石化建设工程质量监督管理工作加大监督管理力度保证

建设工程质量根据中华人民共和国建筑法国务院建设工程质量管

理条例以及国家经贸委和建设部的有关规定依据中国石化工程质量监

督管理暂行规定并结合本系统实际制定本程序

第二条凡从事石化建设工程的新建扩建改建等有关活动及实施工程质

量监督管理的必须遵守本程序

本程序所称建设工程是指纳入集团公司和股份公司投资计划的所有项目

第二章办理工程质量监督手续

第三条投资额在5000万元含以上的工程项目工程建设实施单位以

下简称建设单位在办理开工报告或施工许可证之前必须到中国石化工程质

量监督总站以下简称总站办理工程质量监督申报手续投资额在5000

万元以下的工程项目由建设单位到总站或有关分站办理工程质量监督申报

手续

第四条建设单位在办理监督申报手续时应在报送建设项目工程质量监

督申报表以下简称申报表时一并提交下列材料

一工程规划许可证或有关主管部门的批文

二由经过中国石化集团公司招标投标委员会办公室盖章确认的招标

申请表

三勘察设计施工监理单位资质证书及营业执照原件及复印

件各一份

四勘察设计施工监理合同原件及复印件各一份

五施工监理单位的项目经理总监资格证书原件及复印件各

一份

六设计文件及其他有关文件

第五条申请表由建设单位到监督站领取按规定内容逐项填写清楚

并加盖公章后提交监督站审查

第六条监督站在确认建设单位提交的资料齐全有效后应于收到资料后

的5日内由监督站站长在申报表上签署意见并返还建设单位一份

作为建设单位办理开工报告或施工许可证的依据

第三章成立工程质量监督组

第七条监督站站长应根据工程项目的内容及规模选派相应专业和相应级

别的质量监督人员组成工程质量监督组以下简称监督组

第八条监督组具体实施工程项目的质量监督工作工程项目质量监督实行

监督组组长负责制监督组组长必须由质量监督工程师担任

第四章施工准备阶段的质量监督

第九条监督组应对下列内容进行审查

一审查监理人员与施工单位工程项目管理人员的资质是否符合受监

工程的要求

二检查施工图设计文件中强制性标准的执行情况

三审查监理施工等单位质量保证体系以及质量控制的措施

四审查专业分包队伍的资质是否符合有关规定

第十条对于上述内容监督组应填写审检查记录对审检查中发

现的问题及时填写审检查问题通知书责成有关单位认真整改

第十一条参加设计交底和图纸会审进一步熟悉施工图设计文件并对施工

图设计文件提出修改意见

第十二条在熟悉图纸资料的基础上根据有关法律法规和工程执行的标

准规范结合受监工程的特点由监督组长组织监督组人员编制工程质量

监督计划书

监督计划书的内容包括工程概况监督组织机构监督依据监督范围

监督内容监督质量控制点监督措施监督检查计划安排等

第十三条监督计划书编制完成并以站长审批后分别送交建设勘察监

理施工等有关单位

第十四条监督计划书是监督组开展日常工作的指导性文件各有关单位应

严格遵照执行

第十五条监督计划书下发后监督站应以会议或书面形式向建设勘察

设计监理施工等单位进行监督交底解释监督计划提出具体要求并做

好监督交底记录

第五章施工阶段的质量监督

第十六条对工程建设各方责任主体行为实施监督

一依据法律法规和有关规定对施工现场建设勘察设计监理

施工等单位的有关人员的资质或资格进行核查

二检查工程有关各方主体的管理制度是否健全质量责任制是否落

实质量保证体系是否正常运行

三检查特殊工种作业人员的岗位证书是否符合相应规定

四检查是否按图纸施工有无擅自修改设计的现象

五检查本工程执行工程建设强制性条文和国家及行业标准规范

规程的情况

六检查施工单位在施工过程中应具备的各种质量保证资料和评定资

料是否齐全有效是否随施工进度及时整理是否反映工程实际的质量状

况

七检查监理规划是否符合国家法律法规以及监理大纲和合同的要

求检查是否编制了各专业的监理实施细则

八检查设计单位有无指定材料设备生产厂家或供应商的行为

九

十检查施工组织设计和施工方案是否按规定程序进行了审批是否

能够贯彻执行

十一检查其他有关质量文件技术资料是否齐全并符合规定

十二检查工程建设各方责任主体是否存在违反质量管理规定的质量

行为

第十七条对工程实体质量进行监督

一抽查现场各种原材料构配件设备的采购进场检验和管理使

用是否符合国家标准和设计文件要求抽查产品供应单位的资格和产品质

量产品质量说明书

二检查操作人员是否按工艺操作规程施工有无违章和偷工减料现

象

三检查质量保证及检测试验资料是否齐全真实并符合规定

四检查施工单位和监理单位对工程质量的评定是否及时并符合验收

标准的规定

五对工程质量问题工程质量隐患不合格品及质量事故责令有关

单位进行整改并跟踪检查整改结果

1质量监督工程师在巡检过程中发现的一般性质量问题质量隐患

应直接填发工程质量巡检通知单责令限期改正

2对比较严重或影响较大的质量问题质量隐患质量监督工程师填

写工程质量问题通知单经监督组长签字后发至责任单位

3对重大质量问题和质量事故质量监督工程师应填写工程质量监督

通知单必要时有权采取暂停施工或局部暂停施工等强制性措施经监督组

长审核报监督站站长审批后发至责任单位并在24小时内上报总站

4需要对有关责任方采取行政处罚的经报告总站及有关部门批准后

实施