中国黄金集团公司安全生产事故隐患自查自报工作管理暂行规定(沈子杰)

责
隐患治理
一般、较大隐患做好“三落实”（责任人、措施、期限），重大 事故隐患做好“五落实”（责任、预案、期限、资金、措施） ，
提高事故隐患的整改率
隐患上报
每月5日前及时、准确、如实填报及上报上月各种报表
考核奖惩
日查日报考核安全员，安全管理部门
职责分工
第六条 权属企业职责
组织机构和体系
公司安全生产委员会作为最高安全生产管理领导机构，健康安
职责分工
第六条 权属企业职责
制度体系
安全生产检查责任制度：规定了各类检查的组织责任主体，检查责任范围， 方式方法，基本内容，检查频率，以及隐患排查基本原则和检查责任不落实应 采取的经济责任追究措施。 巡回安全检查控制管理制度：明确了车间级日常安全检查和现场巡查的责任 主体、人员构成、检查范围、标准内容、频率（每天），隐患排查整改原则等 基本管理规定。 例行安全检查控制管理制度：明确了公司级安全管理机构每周执行安全巡查 的职责范围、标准内容、实施频率，以及人员构成等基本管理规定。 专项安全检查控制管理制度：明确了负有安全生产监管、协管职能部门，按 季节性与周期性相结合专业归口管理责任，牵头组织各类专项大检查的责任范 围、专业分类、人员构成，检查方式与内容、绩效考核等基本管理规定。
委
督促落实、年度安措计划的审核工作
员
会
安全生产责任制督促落实、责任追究等其他重要安全生产事项
职责分工
第六条 权属企业职责
“三级”联控监管体系
公司级监管机构。健康安全环保部，按职能分设工作组。在安全 生产隐患排查方面，承担月度安全生产大检查、季节性专项安全大 检查、自查自报和日查日报的组织协调工作。
分区级监管机构。各生产车间和施工单位，分别设立专职安全组 或专职安全员。在安全生产隐患排查方面，主要承担日常现场安全 巡查确认、自查自报和隐患日查日报工作，相关工作接受公司督导。
工作区级监管机构。每个基础工作区均按要求配备1名专（兼）职 安全员。主要负责班组安全“三查”（班前、班中、班后）和日查 日报运行管理工作。
自报
每月对事故隐患排查治理情况通过集团 公司事故隐患自查自报综合管理平台 （以下简称事故隐患综合管理平台）向 集团公司上报。
总则
第三条 日查日报定义
日查日报定义分为两个部分
日查
所有权属企业应当组织本单位各级安全 员按照隐患排查标准每天检查作业区域 事故隐患，并统计登记。
日报
下级安全员每天对排查出的事故隐患通 过短信或微信上报给上级安全员，并最 终由安全部门统计汇总后报主管领导。
全环保部为专门安全生产监督管理部门，并以“三级”联控方
式，设立基层单位安全员，隐形患成企业自主安全生产管理组织网
络体系。
负责公司安全生产方针确立、修订及长远发展规划、政策的研讨、
安
编制、评审、督促实施工作
全
生
重大安全生产事项研究、决策，年度安全生产综合大检查的组织、
产
重大事故隐患治理方案评审，建设项目安全设施“三同时”协调
整改效果 反馈
企业自查
上报
企业整改
集团公司 监督指导
总则
第二条 适用范围
中国黄金集团公司的权属企业（矿山 生产、矿山基建、冶炼企业）的安全生产 事故隐患管理工作，适用本办法。
总则
第三条 自查自报定义
自查自报定义分为两个部分
自查
所有权属企业应当按照本单位隐患排查 制度组织相关人员排查本单位的事故隐 患，对排查出的事故隐患进行登记。
加快集团公司安全生产事故隐患管理从 治标模式向治本模式的转变
促使权属企业建立安全生产隐患排查治 理自查自报管理体系
充分利用事故隐患自查自报综合管理平 台 ，形成集团公司安全生产事故隐患排 查治理“规范化、制度化、常态化、动 态化、信息化”的长效机制
总则
第一条 制定目的
建立功能完善的事故隐患排查治理自查自报闭环管理系统
2
体系不够完善
部分企业在隐患排查治 理工作中的指导、协调 、综合、督办、考核等 工作制度和规范体制没 有真正建立起来，缺乏 约束和奖励机制
3
第二部分 文件解读 共五章二十一条
总则（1~5） 职责分工（6~8） 自查自报程序（9~13） 奖惩办法（ 制定目的
职责分工
第六条 权属企业职责
制度体系
综合安全检查控制管理制度：明确由安委会负责组织执行的节假 性与周期性相结合的全面安全生产综合大检查的责任范围，成员构 成，检查重点内容和绩效考核基本管理规定。 安全生产隐患排查治理制度 ：明确了安全生产事故隐患排查治理 机构的设置，责任划分，隐患排查类型，隐患分类与统计填报处理 ，整改落实，档案建立，以及现场安全管理标准、隐患举报与责任 追究、奖励等基本规定内容。 事故隐患排查和“三违”查处管理规定 ：主要是对隐患排查不力 ，整改“四定四不推”原则落实不到位，以及在检查过程中发现的 “三违”行为进行责任追究等进行规定。
总则
第六条 权属企业职责
组织机构
建立事故隐患排查治理管理机构 和体系
人员配备
配备“自查自报”专职或兼职人员
制度体系
制定隐患排查制度、隐患登记及隐患治理专项资金使用等制度
权
属
企
隐患排查
每月组织一次安全隐患综合排查 。日查日报体系。
业
原始记录包括组织机构、隐患排查的人员、时间、方案、隐患数
职
原始记录
量、重大隐患整改措施、现场图片、文件通知及领导签字等。
总则
第四条 事故隐患定义
本办法所称安全生产事故隐患（以 下简称事故隐患），是指所有权属企业 违反安全生产法律、法规、规章、标准、 规程和安全生产管理制度的规定，或者 因其他因素在生产经营活动中存在可能 导致事故发生的物的危险状态、人的不 安全行为和管理上的缺陷。
总则
第五条 事故隐患分级
事故隐患按照危害和整改难度分为三级
中国黄金集团公司安全生产事故 隐患自查自报工作管理规定
内容提要
存在问题 文件解读
第一部分 存在问题
1 思想不够重视
部分企业对隐患排查治理工作不够 重视，思想认识不到位，存在搞形 式的现象
上报问题
部分企业存在上报不及 时，上报内容与实际不 符等问题
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主要问题
系统功能有待提升
系统平台目前只能实现月度企业统 计分析工作，不能是实现企业安全 生产隐患排查治理工作全过程记录 和管理
一般事故隐患
指危害和整改难度较小，发现后班组（车间） 能立即整改排除的隐患
较大事故隐患 重大事故隐患
指危害和整改难度不大，发现后需要协调多 部门并在较短时间内（10个工作日）能整改 排除的隐患。
指危害和整改难度较大，应当全部或者局部 停产，并经过一定时间整改治理方能排除的 隐患，或者因外部因素影响致使所有权属企 业自身难以排除的隐患。