战略采购联盟管理办法

战略采购联盟管理办法

（ISO9001-2015）

1.0目的：

为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善本集团物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保集团所使用的每一件原辅材料及设备符合HACCP质量管理体系要求，制定本办法。

2.0适用范围：

本办法适用于与集团签定了《战略采购协议》的供应商的管理。

3.0职责：

3.1成本控制部确定建立战略合作关系的对象，并负责战略采购协议或合同的签订工作；

3.2项目公司采购职能部门负责战略采购协议或合同的执行以及日常管理工作；

3.3资源管理部负责战略采购合作伙伴资料的收集并协助评价工作的开展。

4.0战略采购联盟的形成

4.1成本控制部于每年末编制下一年度《战略采购招标发展计划》报分管总监审核，总裁审批；

4.2资源管理部根据审批后的《战略采购招标发展计划》以及《战略采购招标单项计划》，收集提供相关供应商资料；

4.3集团招标委员会根据供应商资料，对其进行资格审查，必要时组织对供应商作现场考察；

4.4招标信息公布后，各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照询价员的市场调查价格信息，采购主管、采购员、询价员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商并与之签订《战略合作协议》。

4.5成本控制部在《战略合作协议》审批后，五个工作日内将《战略合作伙伴执行通知单》通报项目公司执行。

5.0战略采购实施

5.1项目公司提报月采购计划

5.1.1根据集团文件规定，项目公司每月必须在规定时间内上报下个月度采购计划并提供相关技术参数资料；

5.1.2成本控制部根据采购范围划分审核各项目公司的采购计划，并明示采购对象；

5.1.3属于战略采购范围内物资，严格按《战略采购协议》执行。

5.2价格审核与采购实施

5.2.1成本控制部询价专员根据采购计划，对将要进行采购的战略物资进行询价，并做好相关记录以备核价。

5.2.2 成本控制部与项目公司根据审核后的采购计划以及询价结果，在权责范围内实施采购。

5.3物资验收

项目公司在物资采购回后参与验收工作，检查物资的质量，检查是否吻合采购要求，对采购回的物资进行第二道质量把关。

5.4周期询价

5.4.1询价员每周定期或不定期到市场、网络等调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交成本控制经理；

5.4.2询价员对集团所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。

5.5项目公司仓库保管

5.5.1项目公司仓库保管员根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。

5.5.2根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。

5.6各使用部门及班组

物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购主管后有权拒收或要求采购员退货。

6.0战略采购评价

6.1合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。

6.2战略采购供应商提供的产品如出现严重质量问题，成本控制部向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题，两次提出建议而质量没有明显

改进的，应取消其合格供应商资格。

6.3各类物资在确定唯一的供应商，签定《战略采购协议》后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照询价员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。

6.4资源管理部制定供应商评估体系，采购小组每季度组织集团各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。资源管理部根据每年度供应商复评结果更新《合格供应商名录》。