建筑行业供应商送货须知

主题：供应商送货须知

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抄送：各供应（送货）商

为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对生产和安全管理带来的不利影响，特制定以下供应商送货规范。

一．送货单要求

1.供应商送货单应保证至少一式三联（存根联、对帐联及客户联），仓库验收入库使

用客户联。

2.供应商送货每批材料必须要附送货单，否则仓库拒绝验收和入库。

3.送货单上必须使用正楷字体详细填写送货单位名称（必须与公司签订合同的名称

一致）、送货日期、材料名称、规格、数量、单价、金额、开单人等内容。送货单

位有公章的，要在送货单上盖注公章。

4.“送货单”材料单价必须保证与项目部签订的合同单价相符，不得随意修改送货

单价。

5.送货单必须保持完好和整洁，对于送货单据填写不清晰、不完整的，仓库管理员

有权拒绝材料入库。

6.供应商送货单内容必须保证与实物一致。

二．材料包装要求

1.同一款物料每件的包装体积大小、包装数量必须一致。物料如有尾数，只保留一

个尾数箱，其他箱数量必须一致。

2.内包装必须摆放整齐，每小包或每层数量必须一致，以便于点数。

3.零散且品种较多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，并做好标识。

4.来料包装要保证完好，无破损。

三．卸货安全要求

1.供应商送货到施工现场，卸货人员必须正确佩戴安全帽（安全帽由供应商自行提供），

不佩戴安全帽的扣罚50元/人/次，罚款金额直接从当月货款中扣除。

2.供应商卸货人员应在指定的送货区域内活动，不得随意进入非指定的施工现场。

3.供应商及卸货人员不正确佩戴安全帽，随意进入非指定卸货区域施工现场发生的安

全问题由供应商自行承担。

四．送货数量及堆放要求

1.供应商必须在指定的日期和时间进行送货，不得提早和推迟送货，如供应商有特

殊原因不能及时送货，必须提前通知项目部采购员。

2.供应商必须与仓库管理员一起当面核对数量，数量存在差异时，以实际到货数量

为准。

3.送货数量必须与送货单数量一致，不得虚开数量。

4.供应商送货时，必须按采购订单数量进行送货，不得超订单数量送货，超订单数

量直接退回供应商。

5.对于直接堆放到施工现场的材料，供应商必须将材料卸到仓库管理员或现场施工

管理人员指定的卸料区域，将材料堆放整齐。不能露天堆放的材料，卸货后，必

须盖上彩条布。

6.钢筋材料必须在项目部材料组指定的磅站进行每车过磅，过磅过程必须要有材料

组工作人员全程跟随。钢筋过磅时，司机及随车人员不得停留在车上。钢筋初磅

后，送货车辆必须直接到达项目部卸货现场等待卸货，不允许中途随意离开。钢

筋复磅后，送货司机须在过磅单上签名确认。

五．材料验收要求

1.供应商送货材料必须保证为在项目部登记认可的材料，不得擅自更改材料的厂家、

规格、型号等。

2.所有生产用材料送货时必须提供与此次送货材料批次相符的“合格证”和“检验

检测报告”，如果材料有3C认证的，必须提供3C认证。“合格证”和“检验检测

报告”需分别提供至少三份。复印的“合格证”和“检验检测报告”，必须加盖相

应公章。对于缺少相应手续、手续不全或资料不符的材料，仓库一律不收货。

3.送货单必须要有项目部材料申请部门验收人和仓库管理员签名方可有效。供应商

送货材料必须先经过项目部材料申请人进行质量验收，再由仓库管理员清点数目，项目部材料申请人和仓库管理员共同验收签名确认后，最后由仓库管理员办理材

料入库手续。

六．材料入库

1.材料入库必须提供“送货单”、“合格证”和“检验检测报告”，手续不全的单据一

律不做入库。

2.仓库凭有效供应商“送货单”办理材料“入库单”，仓库“入库单”红联交供应商，

供应商核对“入库单”数量及金额无误后，将仓库开具的红联“入库单”与供应商“送货单”记帐联用胶水粘贴，作为月结对帐依据。

七．材料退货

1.需退货材料，须由供应商与仓库管理员当面清点退货数量，再由仓库管理员开具“材

料退货单”，并在单据上注明退货原因，最后由仓库管理员、项目部采购和供应商签名后，确认材料退货。

2.退货材料数量及款项计入当月对帐周期。

八．材料月结对帐及付款

1.月结供应商到仓库对帐日期为每月21日至24日（对帐周期为：上月21日至本月

20日）。当月未能及时对帐的供应商将自动转到下个对帐周期进行对帐。

2.供应商与仓库对帐时，必须凭仓库开具的“入库单”、供应商开具的“送货单”以

及打印的送货清单与仓库管理员进行对数。

3.如供应商有单据遗失，必须开具相应单据遗失证明。

4.供应商与仓库管理员核对本对帐周期数量无误后，仓库管理员和供应商分别在打

印的送货清单上签名确认，仓库管理员收回供应商的“送货单”与仓库开具的“入库单”。

5.仓库管理员将完成对帐的“送货清单”、“入库单”和“送货单”交由项目部商务

组审查核对。

6.商务组审查核对完成后，出具材料结算单，并通知供应商开具发票，供应商将发

票交由项目部财务部，由财务部出纳完成供应商月结付款。

附件：供应商送货单样版

送货单送货单号：No.00001 送货单位：XXXX有限公司

收货单位：“XXXX”项目送货日期：16年12月01日

制表：王五收货人：李四送货人：张三第一联：存根

第二联：客户

第三联：记帐