物料异常处理办法

版本 A 1版第 0 次修订颁发日期2006 – 12 - 22

物料异常处理办法

1.目的

在公司的物料出现异常的情况下，能有效的得到控制，及时进行处理，保证物料的品质，使生产能正常进行

2.范围

在本公司所有物料、货物出现异常的情况下

3.异常的分类及处理方法

3.1.0来料出现异常：

3.1.1数量异常：如果验收后，发现实际数量与送货单上的数量不一致，应由收货人员与送货

人员核对，在送货单据上做好记录，按照不超过采购订单上的数量的实际送货数量签收入仓，

并及时通知采购部，由采购部门相关人员与供应厂商沟通解决此事；

3.1.2质量异常：如果来料验收入仓，在生产时发现物料的质量异常，生产部门应及时通知采购、

物控和仓储等部门，采购部相关人员应及时与供应商沟通换料事宜，仓储、物控等部门相关

人员做好随时退换物料的工作，生产相关部门做好退换物料的接收工作；

3.1.3单货异常或单证异常：由于某种原因，送货单据上的规格、数量及价格与采购订单上有差

异或与实物有差异，实物管理人员应及时与物控、采购和财务等部门相关人员沟通，查明原

因。做到单单（送货单与采购订单）相符，单物（送货单与实物）一致；

3.1.0生产中出现的物料异常：

3.1.1制程异常：在生产环节中，由于某种原因，下一道工序发现上一道工序送来的物料或配

件异常，应在第一时间通知上道工序的部门主管和生产部。生产部及相关部门应及时作

出处理，找出原因，进行改进和补救，如废品过多等，应根据《特采管理办法》及时进

行补料；

3.1.2储存异常：物料或配件由于储存时间过久或保管不善等原因，造成物料发生异常，及时

发现及时上报，并找出原因，及时作出补救措施，以确保生产的正常进行；

3.2.0成品及出库异常：

3.2.1出库单据异常：出库单据必须与出库实物相符，如发现出库单据的数量、规格、品种及

版本 A 1版第 0 次修订颁发日期2006 – 12 - 22 订单号等与出库实物异常，成品仓管理员应及时进行核对并通知业务部门，查出原因，

避免造成不必要的损失；

3.2.2出库数量异常：出库的数量与订单数量及库存的实物数量产生异常，有时是由于客户改

单或其他原因，成品仓管理员应及时与业务部门相关人员取得联系，查出出现异常的原

因，避免造成不必要的麻烦；

3.2.3包装异常：包装异常是指在包装过程中，造成成品的包装不符合客户的要求，如彩卡弄

错，价钱贴、条形码等贴错。或包装的成品每箱的数量有多有少等。或由于野蛮包装，

使外包装箱破损等，所有在包装时应注意避免；

3.2.4装柜异常：对于因各种原因造成成品装不完柜者，成品仓管理员应及时与业务部门联系，

征求处理办法，尽快进行处理，不要擅自主张。对于这种情况，需提供柜尾照片，并做

好记录，事后要查找原因，并填写《成品装柜异常报告》一并交业务部；

3.2.5装柜错误：成品出库的完成包括装柜这个环节，成品装错了货柜，或多装少装，将造成

后续作业的混乱，不但浪费时间，而且还给公司造成一定的损失，所以应该在出仓管理

程序上严格控制，杜绝装错货柜的情况发生。

4相关文件

4.1.0仓库货物管理细则；

4.2.0物料特采管理办法。

5相关文件表单

5.1.0 物料异常报告；

5.2.0 采购订单；

5.3.0 成品装柜异常报告。

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