双体系加油站安全系统风险分级管控体系建设实施指南设计
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青岛庆明加油站安全风险分级管控体系建设实施指南
2017年10月
目录
1.适用范围 (1)
2.规范性引用文件 (1)
3.术语与定义 (2)
3.1危险有害因素 (2)
3.2危害因素辨识 (2)
3.3风险 (2)
3.4工作危害分析法（J H A） (2)
3.5安全检查表分析法（S C L） (2)
3.6风险评估 (2)
4.危害因素辨识 (2)
4.1辨识范围 (2)
4.2辨识内容 (3)
4.3危害因素造成的事故类别及后果 (3)
5.风险评估方法 (3)
5.1工作危害分析法（J H A） (3)
5.2安全检查表分析法（S C L） (6)
6．风险控制 (8)
6.1风险度（危险性） (8)
6.2风险度的分析及风险分级判定准则 (8)
6.3风险分级控制要求 (9)
6.4风险控制措施的制定 (10)
6.5风险控制措施评审 (11)
7.工作程序 (11)
8.风险培训 (12)
9.风险信息更新 (12)
10.附件 (12)
第一部分通用指南
1.适用范围
本实施指南适用于加油站的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。
2.规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）
《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）
《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）
《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产
工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）
《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）
《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441
《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013
《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882-2016
《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)
3.术语与定义
3.1危险有害因素
指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2危害因素辨识
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
3.3风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
3.4工作危害分析法（JHA）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
3.5安全检查表分析法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。
3.6风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4.危害因素辨识
4.1辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
4.2辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
4.3危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
5.风险评估方法
企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析（HAZOP ）进行工艺危害风险分析。本指南主要介绍JHA和SCL两种方法。
5.1工作危害分析法（JHA）
工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他