IATF16949过程方法及乌龟图讲解PPT课件

开发业绩
……..
23 23
7 过程分析/改进
过程分析
YES 合理化？ NO
过程标准化
日常管理 /过程监测
YES
寻求最佳实务 --Best Practice
过程方法
过程改进 效果确认
NO
过程再造 (BPR)
24 24
8 过程监控和测量
过程监控和测量
过程绩效和有效性
过程方法
数据分析
知识管理
过程改进
质量目标 质量方针 经营理念
• 范例 超级市场
史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在他在寻找超级 市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就在 街道的拐角处,就决定去那里. 到达超级市场后，史密斯先生找到一个车库，这样可以使他的车不被雨淋湿 。 然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。 史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。他很容易找到 了他们，因为所有的商品已经按类别划分，并有指示标志方向。 现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。在停车场 指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内，然后交还 了购物车。 在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析方法
过程方法
为：顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
（如产品设计、合同评审、交付等）
1
输出
（O
顾客导向
）
4
组3织
过程（COP）
2 1
输入
计划和 项目确定
输入 （I ）
产品设计 和开发
过程设计 和开发
1
2
3
顾客样件
顾客图纸
2 支持 过程
产品和 过程确认
4
是增 值的
反馈/评审 纠正措施
步步步步步步
输
骤骤骤骤
骤骤输
入
1
2
3
4
5
N
出
55
第一章:过程方法简介
过程化管理
程序—控制方法
输入
包括资源
输出
过程
监控和测量的时机 事前、事中、事后
过程的有效性
有能力达到所确定的 目标
产品---过程的结果
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
66
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
机遇：
从投诉中吸取经验，改进
类似产品
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设施设备： 1、办公设备 2、通讯设备 3、培训教材
输入源： 公司各部门 输入:
1、人力资源需求 2、法令法规要求 3、岗位职责说明
管理方法: 1、人力资源管理程序 2、文件控制程序 3、纠正预防措施
流程的起点 综管部
流程的终点 全体部门
流程所有者 综管部部长
顾客/ 输入 相关方
要求
管理过程
实现 过程
输出
顾客/ 相关方 满意
支持 过 程
99
第一章:过程方法简介
中世纪拦路抢劫的骑士 每天的作业流程
检查表
行为方式 常用的藏身术
开始 起床 早餐 登上塔楼 了望
看见商
人了吗？ 爬下塔楼
骑马出发 抢劫商人
检查表
从什么上面 可以认出商人
结束 掠夺东西拖回
10 10
输入 （I ）
DC
B A
供方
支持过程 的子过程
14 14
3.2 SP过程（ ：2/2
产品实现过程
顾客要 产品实 求确定 现策划
采购 过程
过程是 有层次的
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
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设施设备： 1、办公设备 2、通讯设备 3、电话、邮件
输入源： 顾客
输入: 1、市场信息反馈 2、顾客投诉 3、售后服务要求
流程的起点 销售部
流程的终点 销售部
流程所有者 销售部部长
人力资源： 1、主管部门：销售部 2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
C5顾客反 馈管理
人力资源： 1、主管部门：综管部 2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部
S1人力资 源管理
输出接受方： 公司各部门
输出: 1、符合岗位要求的人员
风险和机遇： 风险： 人员技能无法满足生产需 求 机遇： 得到多功能、高素质、创 新型人才
监视测量: 1、培训计划完成率≥90% 2、培训有效性≥90%
编制 作业 文件
15 15
3.3 MP过程agement Process）：1/2
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的
过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输入
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
（I）
支持
输入 （I ）
8.支付(财务追踪)
9.担保/服务
18 18
IATF及过程方法分析应用——“章鱼图”
生产计划、 原辅材料
满足客户要 求的产品
O
顾客产品的需求
I
1.市场调研 2.产品/过程设计 3.产品/过程设计确认
顾客需求
的产品 O
顾客需求的产 I
品、交付计划
顾客得到需 要的产品
O
顾客想购买的产 I
品/零件/价格
过程方法
乌龟图与章鱼图
11
目录
• 第一章、过程方法简介
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1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
输入 过 程
输出
监视测量 产品特性
过程特性
过程绩效
合格的产品 满意的服务 符合的文件
I
O
⑤④ ③
⑥
②
⑦ ⑧①
产品验证报告PPAP 4.订单评审 5.生产制造
I 图纸、文件等 6.交付
7.销售/支付
O 满足顾客要求的8.图售纸后、服工务
艺文件、设备、工装等
I 顾客对产品的要求
O 顾客调研报告
顾客得到的产品 和零件并支付
O I
顾客需要 的服务
O
I 顾客需求导向
顾客得到需
要的服务
19 19
过程 支持 过程
支持
过程
输出 （O ）
输入 （I ）
支持 过程
支持 过程
输出 （O ）
输出 （O）
供方
16 16
3.3 MP过程（Management Process）：2/2
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
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第一章:过程方法简介
典型的过程模型
目标
P 输入
要求
管理
D
转换
资源
测量≠Baidu Nhomakorabea
C
输出
改进行动
A
持续改进
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2、过程方法 1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用
及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客 管理过程
输入
过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输出
顾客满意
20 20
COP过程方法图
想找到产品的 顾客（ I ）
拿到购物车的
顾客（ O ）
想运送采购物
3
已经找到产品 的顾客（ O ）
4
5
想要付款的顾 客（ I ）
已经付款的顾 客（ O ）
的顾客（ I ） 已经停好车的 顾客（ O ）
想要停车的顾
想要找到车的
6
顾客存在（ I
2
1
已 ）经找到车的顾
客存在（ O ）
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设施设备： 1、工厂 2、资金 3、能源
输入源： 公司各部门 输入:
1、设施配置申请单 2、维护保养说明 3、使用说明
管理方法: 1、人力资源管理程序 2、文件控制程序 3、纠正预防措施
流程的起点 综管部
流程的终点 综管部
流程所有者 综管部部长
人力资源： 1、主管部门：综管部 2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部
S3设备工 装管理
输出接受方： 生产部
输出: 1、设备工装管理台账 2、设备工装保养计划 3、故障利用率统计表
过程(Process)
输出
输入
组织
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组织及其环 境（4.1）
顾客要求
相关方的需求 和期望（4.2
）
质量管理体系（4）
策划P
支持和 运行（ 7，8）
实施D
策划（ 6）
领导 作用 （5）
处置A
改进（ 10）
绩效 评价（
9）
检查C
顾客满意 质量管理体 系的结果
产品和服务
8
2 过程方法（Process approach）：4/4 过程方法
5
输出
17 17
4 IATF规定效分析的过程方法
过程方法
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
1.市场分析/顾客要求
I
④③
⑤
②
O
⑥
I
①
⑦ ⑧
⑨⑩
O
2.投标(成本分析、核算) 3.订单/要求(合同评审) 4.产品和过程设计(产品
实现、设计和开发) 5.产品和过程验证/确认 6.产品生产(供应商) 7.交付
5
输出
符合顾客 图纸产品
13 13
3.2 SP过程（ Support Pro：1/2
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证等）
顾客导向
）
过程（COP）
组2314 织
2 支持 过程
是增 值的
输入 （I ）
输出
2 组织（）O
支持 过程
C4产品 交付
输出接受方： 顾客
输出: 1、顾客满意 2、符合法律法规要求 3、收货单
管理方法: 1、产品交付及仓储制度 2、搬运/贮存/运输管理制度 3、产品防护管理制度
风险和机遇： 风险： 产品或生产过程不符合顾 客要求 机遇： 产品质量和交期超越顾客 要去，赢得更多订单
监视测量: 1、准时交付率100% 2、超额运费≤5%
战略计划 服务要求
技能资质培训 ……
输出 ⑦
过程 风险和机遇
PPAP资料 和合格产品
以往经验 交付要求
KCC/KPC如何做…？…② APQP P-FMEA DOE 样件控制计划
产品设计程序 多方论证方法 QFD 防错法 …..
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
设计目标
质量目标
完成进度
开发成本
输出接受方： 公司
输出: 1、改进计划 2、消除顾客抱怨 3、及时返修、换货
管理方法:
风险和机遇：
监视测量:
1、顾客满意度管理
风险：
1、顾客满意度≥85分
2、纠正预防
信息收集不完整，未能清
2、客户投诉及时回复率100%
3、顾客信息反馈处理程序
楚了解顾客反馈重点，导
3、顾客重大投诉≤2次
4、持续改进
致改善失效
3 汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称 。 包括：
COP过程：顾客导向过程
SP过程：支持过程
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第二章:章鱼图分析方法
顾客导向的过程的分析
O
组织
I
这是一个过程 •接口
组织—外部环境 输入(I）
•接口 组织—外部环境
输出(O）
12 12
3.1 COP过程（Customer Orientation Process ）
使用的关键准则是什 么？（测量/评估） ⑤
填写过程有效性的测量， 比如矩阵和指标
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6 乌龟图——示例 使用什么方式？ ③
CAD
CAM
谁进行？ ④ 技术人员 工程人员
检验试验设备 试制设备
营销人员 财务人员
试制材料 供应商清单
质量人员 管理人员
输入 ⑥ 试制场地 ……… 技术规范 开发协议 适用法规 成本要求
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设施设备： 1、维修设备 2、备品备件 3、资金
输入源： 生产部 输入:
1、设备/工装技术文件 2、设备/工装采购计划 3、保养计划 4、备品备件计划
管理方法: 1、设备/工装管理规范 2、纠正预防控制程序
流程的起点 生产部
流程的终点 生产部
流程所有者 生产部部长
人力资源： 1、主管部门：生产部 2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
S2基础设 施
输出接受方： 公司各部门
输出: 1、良好的工作环境 2、基础设施维护记录
风险和机遇： 风险： 基础设施不能满足生产需 求，导致无法正常生产 机遇： 良好的工作环境吸引优秀 人才
监视测量: 1、基础设施维护计划完成率 100% 2、6S活动定期检查实施率≥80% 3、安全保护设施完好率100%
客（ I ）
知道“不可思议 不知道“不可思议
好吃”超级市场 好吃”超级市场的
的顾客（ O ）
顾客存在（ I ）
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6.IATF规定的组织绩效分析的过程方法
―过程分析和过程审核的“乌龟图”
过程方法
使用什么方式？ ③ （材料/设备）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
填写资源要求，特别注意 要求的技能和能力准则， 安全培训等
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这 可能是一份文件、材料、 工具、计划等
如何做？（实现） ② （方法/程序/技术）
填写相关的过程控制，支 持过程，程序，方法等的 详细说明
过程 ①
填写COP或过程名称
输出 ⑦
填写详细的实际输出,这 可能是产品、文件，而且 应该和实际有效性的测量 相联系
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第二部分 IATF乌龟图过程识别实例
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设施设备： 1、办公设备 2、库存管理软件 3、运输工具 4、仓库
输入源： 产品生产
输入: 1、顾客订单 2、顾客安全库存要求 3、生产能力 4、运输和包装要求
流程的起点 生产部
流程的终点 顾客仓库
流程所有者 仓储部部长
人力资源： 1、主管部门：仓储部 2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部