鞋类专卖店管理制度

专卖店管理制度

目录

第一章、运营流程

第二章、岗位职责

第三章、服务礼仪

第四章、清洁管理

第五章、财务管理

第六章、货品管理

第七章、商品列

第八章、规制表

第一章运营流程

营业时间：

专卖店营业时间：9.30—23：30；

运营流程：

1、营业前

（1）人员出勤，检查仪容、仪表；

（2）清洁店卫生。检查店设施，如有损坏及时修理；

（3）检查样品列，是否齐备、完好；

（4）备好当日所需各类票据，如销售小票、赠品等；

（5）预备所须找零备用金；

（6）了解当天新上产品及其价格；

2、营业中

（A.正确的待机姿势：使自己不容易感觉疲劳，并且举止大；

B.正确的待机位置：是站在能够照顾到自己负责的产品区域，并容易

与顾客作初步接触的位置为宜；

C.待机工作：在待机时间可以检查店列与库存并整理与补充商

品等其他准备工作；

D.以顾客为重，一旦有顾客上门，应有“欢迎光临”等招呼语；

第二章岗位职责

一、店长岗位职责：

1、负责分解、制订目标任务。根据公司月度销售指标，分解成、日销任

务并确保完成；

3、全面负责店管理，掌握公司每季产品风格及列要求对店员进行培训指导。每月

一次对店员的进行业务考核，如有问题应作个别辅导，加以改善；

4、负责店铺所有货品、赠品账实相符，主持月末盘点工作，确保台账制表，商品

交接的准确无误。负责商品调价执行及监督工作。

5、负责店铺的《日、、月报表》的填写及呈报并对报表的准确及真实性负责；

6、每月3号按时上报上月度的《工作总结》、负责店员排班、考勤。以身作则

建立正确的工作作风、服务榜样令们心服口服。

二、导购员岗位职责：

1、直接上级店长/店助。服从管理，主动配合店长工作；

2、遵守公司与店的一切规章制度。维护公司利益，做好工作。节约公

司资源，保护公司财务；

3、仪容仪表规，注意自身形象。按规的服务礼仪接待顾客和进行销售；

4、学习相关商品知识。掌握库存情况。负责橱窗及样品列摆放。样鞋每15

天必须进行换只列，确保样鞋第一时间销售；

5、配合店长做好盘点工作。必须格执行《进、出货品流程出入库制度》，如

有出入第一时间上报核查；

6、努力完成个人销售目标以及店整体目标达成。配合公司根据售价的变动及

时调整样品列，确保专卖店终端形象；

7、格按照公司价格表执行售价，如出现遗失、窜号造成的价格差异均按公司

价格表执行价格赔偿。

第三章服务礼仪

1、语言

1）使用标准服务用语

2）要清晰、洪亮、亲切、自然。

3）运用要及时、准确得体。

2、商品介绍

1）主动介绍主推商品。本店没有或缺货的商品，可推荐顾客类似商品；

2）介绍商品特性，突出卖点；

3）介绍商品要合情合理，禁止浮夸；

4）介绍时要给顾客留有选择的空间，避免滔滔不绝；

5）介绍时禁止使用负面语言，要多用魔术语言，灵活运用。

3、推荐及引导

1）在顾客尚未做出选择时，要主动推荐商品。

2）在顾客对自己的选择不满意时，要主动推荐其他款式。3）引导顾客欣赏所推荐的商品，但切忌强加给顾客。4）推荐商品要符合顾客年龄、身份、喜好。

5）顾客在试穿时，积极给予适当的鼓励和赞美。

4、动作行为

1）肢体语言得体体、大，行动迅捷；

2）接待顾客时眼睛要直视对，眼神真诚并面带微笑。3）接待顾客时与顾客身体保持适当距离，一般为0.5米。4）为顾客取商品时要及时，轻拿轻放。

5）将商品包好，用双手将小票、找零、商品递交与顾客。6）站立时两腿并拢，挺胸抬头，双手交叉置于腹前。

5、服务态度

1）所有顾客同等对待。

2）主动、热情、耐心、到。

3）亲切、真诚、微笑。

4）禁和顾客争吵，要做到耐心服务。

5）交款前要主动讲清价格、折扣和服务承诺。

6）收款完毕要目送顾客离开，并说“欢迎下次光临”。

第四章清洁管理

一、门楣、形象墙、橱窗的清洁：

1、门楣、形象墙每清洁一次；

2、橱窗时刻保持明亮干净，不能留有污渍和水印；

二、地板的清洁：

1、每天营业营业前拖拭干净，时刻保证地面清洁干燥，以免顾客滑倒；

2、清洁地面时以不妨碍顾客为原则；

三、收银台和宣传资料的清洁：

1、每天营业前擦拭干净；

2、银台宣传品、小票、计算器等排放整齐；

3、POP、柜台贴，无褶皱、折角、无污损；

四、商品清洁：

1、柜台每天营业前清洁

2、列样品保持清洁、光亮。

3、库房商品包装完好，摆放整齐，便拿取；

4、样品每15天更换一次，同一商品不能长时间用作摆样；

第五章财务管理

一、营业款管理：

1、任人不得以任理由动用营业款，否则公司保留追究法律责任权利；

2、每日23：30点前必须将前日营业款存行完毕，所存金额必须与实际现

金收入相符；

3、每日下班前填写《现金日记账》，记录当日现金收支情况，以便公司月

底核查。（《现金日记账》不得撕页、涂改）

第六章货品管理

一、来货入库：

1、根据随货《商品出库单》认真清点来货，核对无误后可认可入库，

2、根据实际入库记录台帐，注明来货明细并清点库存。

三、退货出库：

1、退货出库填写商品出库单。

2、出库商品必须逐双开盒检查，清理标价签，避免窜只、异码、同边鞋出

库，所退商品包装完好。