变化点管理流程

变化点管理流程

1.目的

对制造过程中相关变化点进行识别及风险控制，以减少和避免由于对变化控制不当而引起的各种问题，减少变异，提高质量,满足客户需求。

2.范围

2.1本程序文件适用于本公司所有量产产品所有相关生产场所。

3.定义

3.1 变化点是指与正常生产不同的情况。制造全过程中由于各种原因在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。

3.2变化点控制是指指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。其关键在于在什么时间、由谁、采取何种措施，以及怎样保证措施正确有效的实施。

3.3制造全过程是指以产品制造为主线的整个过程，包括设计变更、采购、仓储物流、生产制造、成品发运交付等一系列的过程。

4. 变化点的识别：

4.1 人----新员工上线、员工轮岗、班组长顶岗；

4.2 机----针对所有生产所使用的工装、模具和设备: 更新、改造、维修、参数调整等；生产过程正常调试不属于变化点内容：如换调刀，调试工件。

4.3 料----在生产产品材料变更，零件试装、质量预警、PTR物料等；

4.4 法----作业指导书更改、工艺卡内容更改等；

4.5 环----天气变化、生产环境变化（如区域移动、环境施工）等；

5.职责

5.1 变化点的管理：

5.1.1 技术部：负责产品设计变更的跟踪和管理；

5.1.2 质量部：负责对制造过程变化点进行检查监督和验证，传递公司对供应商提出变更的评审结果。

5.1.3 生产部：负责将制造过程变化点信息发布在MOS系统变化点项；并对变化点过程跟踪和管理；

5.1.4 采购部：负责材料（含子零件）的材质，尺寸，供应商变更，由采购部受理，并将变更信息申请提出并发布及实施。

5.1.5 销售部：负责客户提出的变更受理，内部信息传递和收集，反馈客户等；

5.2 变更提出和跟踪：

5.2.1变化点的输入：当生产系统发生变化时，由变化点发生区域的班组长及时将变化点的情况发布到MOS系统变化点管理系统，并填写“变化点内容”，并根据过程问题制定变化点关闭时间，同时按照问题属性输入到归口部门分析解决。

5.2.2 其他变化点或变更，如设备更新、大修、工艺调整、设计变更、分供方变更等，由变更负责部门提出，并组织相关部门评审；实施时由变更负责部门、生产部和其他要求参与的部门共同跟踪评审。变化点实施时，由生产部

将变化点的情况发布到MOS系统变化点管理系统，并填写“变化点内容”。

6.变化点管理实施方法：

6.1 生产现场变化点MOS系统化管理：

6.1.1 生产现场以生产区域为单位建立MOS系统变化点管理信息；

6.1.2当生产现场的生产系统发生变化时，由变化点发生区域的班组长及时将变化点的情况发布到MOS系统变化点管理系统，填写生产部负责的“变化点内容”部分。

6.1.3 班组长对发生变化的生产工序/工位悬挂警示卡，通知该生产线相关操作人员（包括质量工程师，过程检验员）并明确相关工序的临时特殊控制要求；生产部和质量部关联人员根据MOS系统变化点管理要求的频次进行检查跟踪。

6.1.4 按照设定的要求由生产线进行变化点管理和监控，如验证岗位的100%检查等；

6.1.4 由班长对对应的变化点问题进行跟踪，记录跟踪结果和问题关闭，并将信息及时更新到MOS系统变化点管理系统；

6.1.5 如果需要相关部门支持，可由现场班长、生产现场主管副部长提出，相关部门人员支持；

6.2 重大变化点，需在早上快反会议反馈，由生产部QE主管工程师或变化点牵头人汇报重大变化点的控制情况。

6.3 变化点的跟踪关闭：

6.4.1当变化点实施期限结束并验证有效之后，班组长撤下《警示卡》，并更新MOS系统变化点管理系统。

7.退出原则

7.1退出标准等级：

详见《变化点控制指导书》8.参考文件

8.1《制造过程控制程序》

9.支持表单

9.1《变化点控制指导书》