最高管理者内审检查表

b.单位法人证书及有效期。
c.查组织机构代码证书及有效期。
d.是否获得计量认证证书，检测范围是否全部获得授权。
4.1.2
检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
a.查机构组织机构框图及质量手册“组织”章节关于机构内部分工的内容。
b.查机构内部相关管理制度及即人员职责。
c.最高管理者、技术负责人、质量负责人分工是否明确，并相互配合。
4.1.3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
a.查机构是否有违反国家法律法规，行业规范的行为。
b.查机构是否有保证客观独立、公平公正、诚实信用方面的规章制度。
c.查机构履行社会责任内容。
4.2.2
检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。
a.查最高管理者对外做出的“保证公正性、诚信服务承诺”、质量承诺。
b.查机构是否建立完整、运行有效的管理体系，管理体系文件的发布、修订是否由最高管理者批准。
c.查质量方针、目标是否与机构实际运行情况匹配，是否满足质量目标预期。
d.查机构管理体文件系是否涵盖检验检测全过程。
e.查机构人、机、料、环是否满足实际需要。
f.查机构相关提升客户满意度方面的文件及最高管理者做出的干预措施。
g.查最高管理者组织管理评审的相关记录。
最高管理者内部审核检查表
文件编号：
审核人员：
被审核负责人签名：年月日
条款
审核内容和要求
审核方法
审核记录
审核结论
Ywenku.baidu.comN/(N/A)
4.1.1
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
a.查机构批复及核定职能。