顾客需求评审管制作业程序(业务部)

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顾客需求评审作业程序 顾客需求评审作业程序
QP-YW-001
制定/变更状况 版 次 A/0 生效日期 2009-11-10 变更页码 （分页/总页） 第 1 页共 4 页 制定/变更内容摘要 初版发行 备 注
A/0
制定部门 受控印章加盖处 业务部
制定者
批
准
分 发 要 求 分发部门 总经理 管 代 分发份数 1 1 1 1 1 1 1 分发形式 电子档 电子档 电子档 电子档 电子档 电子档 电子档 分发部门 文 控 分发份数 1 1 1 1 1 1 分发形式 原稿 电子档 电子档 电子档 电子档 文件档
生产部 PMC 部 关务部 品质部 业务部
行政部 采购部 仓库部 工程部 财务部


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QP-YW-001 A/0 2/4
顾客需求评审作业程序
1.0 目的 制定并保持本程序，旨在对客户需求进行识别和评审，以确保有能力满足客户要求。

2.0 适用范围 凡合约（订单）之收发、有关确认（单价、质量、交期等） 、答复及变更作业均属之。

3.0 职责和权限 3.1 业务部：负责识别法律、法规要求与客户沟通，识别产品有关要求并整理相关信息，组织品 质部、生产部、采购部、工程部、PMC 部等其它相关部门进行评审。

3.2 品质部：负责产品信息及品质问题与客户进行协调沟通。

3.3 生产部: 负责评审加工工艺、生产人力。

3.4 采购部：负责评审材料交期与质量。

3.5 工程部：负平工艺技术方面的要求与客户沟通交流。

3.6 PMC 部: 负责评审生产产能与生产交期。

4.0 定义 无。

5.0 作业内容 5.1 业务部接到客户样品订单或客户订单（包含口头订单）时应充分识别客户要求，整理相关信 息。

5.1.1 主要从以下几方面了解客户要求： a) 客户规定的要求，包括交付和交付后活动的要求。

b) 法律法规要求。

c) 客户虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。

d) 公司确定的附加要求。

5.1.2 对于明了的产品要求或各部门通过与客户沟通澄清的信息，均须由业务部在客户订单 （合同）上注明。

5.2 业务部明了客户及产品要求后应识别是否为已生产之产品型号，如属已生产之产品可由业务 跟单员与采购部与 PMC 部进行电话沟通确认原材供应情况及生产产能评估后直接决策是否可 承接，如属本公司新产品应由业务部召集生产部、PMC 部、关务部、品质部、采购部、工程部 以小组沟通会议形式进行评审或发出《合同评审表》进行评审或直接将订单送总经理签认， 评审时评审内容如下：


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顾客需求评审管制作业程序
5.2.1 业务部：负责了解客户产品要求，进行 有 关 价 格 与 服 务 条 件审查，价格是否与原报价 单之决议价格或付款条件相符，交期能否满足,客户有无特定之服务要求，且本公司确能 满足。

5.2.2 品质部：负责评审品质保证能力，客户之品质要求条件是否均已清楚，且本公司之量 测设备与精度确能满足其要求。

5.2.3 工程部：负责评审生产工艺、需求设备、客户资料完整性、技术保证能力。

5.2.4 采购部：负责评审材料交期与质量，包括包装等辅助性材料的供应。

5.2.5 生产部：负责评审生产技术能力、人力。

5.2.6 关务部: 负责评审产品进出口备案资料是否满足,临时备案周期需求等。

5.3 评审结果无论何种原因无法满足客户要求时，各部门负责人均应在《合同评审表》中予以 签名确认并将不能满足的原因和可满足的条件写清楚，以便业务部与客户沟通协调，及后 期分析。

5.4 评审不通过，相关部门应先进行内部检讨，并由业务部与客户沟通协商，如仍无法满足要求 时，业务部应联络客户取消订单。

当生产能力及交期不能满足要求时，相关措施可包括将产 品外发加工等,但所有产品外发加工时需征得客户同意。

5.5 订单执行中与产品要求有关的变更：业务部应再次识别，必要时组织评审。

5.5.1 本公司内部提出的变更应由业务部以电话、邮件、传真等方式与客户沟通征得客户同意 并记录在客户订单(合同)中，如涉及使用原材数量、材质、结构变更应由工程部发出《工 程变更单》通知各相关部门按变更后执行，如未经客户同意则必须按原评审结果执行。

5.5.2 若为客户仅对交期/数量进行变更时由业务部进行再评审，必要时业务部可以电话、会 议或其它书面资料通知公司内部相关人员知悉。

若客户对产品本身要求变更时(包括材 质、 规格、 结构)业务部应组织各相关部门进行再评审并将评审结果记录在 《合同评审表》 。

5.5.3 因客户变更所造成公司之损失，应由业务部提出处理方法，呈总经理裁示办理，并由业 务部负责与客户协商索赔；对无法接受之变更应由业务部向客户婉转说明原因；对双方 同意之变更应经由书面之签认。

5.6 针对因我司未能按合同要求执行或其它原因导致客户扣款时，业务部应以《联络函》附带客 户的“扣款报告”知会各会公司内部相关单位知悉，必要时应组织各相关部门针对类似问题 进行展开分析制订相关的预防措施，以防再次发生。

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顾客需求评审管制作业程序
5.7 业务部应每月将客户订单情况进行汇总并提报总经理审阅，包括总订单数、接收订单数、完 成订单数、未完成订单数等。

5.8 业务部应主动与客户沟通服务，具体参照《客户服务作业程序》执行；顾客需求评审的相关 记录依《文件与记录控制作业程序》规定办理。

6.0 相关文件 《客户服务作业程序》 《文件与记录控制作业程序》 7.0 记录 《合同评审表》 《工程变更单》 《联络函》













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