供应部管理制度
供应商安全管理制度（5篇）
供应商安全管理制度1.目的选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。
2.适用范围为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。
3.职责3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。
3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。
3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。
4.程序4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。
4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。
4.3对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。
4.4各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。
4.5供应部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。
4.6供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。
4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。
4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。
4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。
4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。
5.相关文件《危险化学品安全管理制度》《危险化学品运输、装卸安全管理制度》6.相关记录合格供方清单供应商安全管理制度（2）一、引言在日益竞争激烈的市场环境下，公司为了提高生产效率、降低成本、提高产品质量，往往会与供应商建立紧密的合作关系。
供应商不仅是公司业务链的一部分，也是公司业务成功的关键因素之一。
因此，建立供应商安全管理制度，对供应商进行全面管理和评估，确保供应商的安全和合规性，是公司保障自身利益和长期发展的重要举措。
供应部规章制度
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
供应单位管理制度(4篇)
供应单位管理制度第一章总则第一条为规范供应单位的管理行为，保障供应单位的合法权益，提升供应管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应单位及相关人员的行为，供应单位及相关人员应严格遵守。
第三条供应单位应根据本制度制定相应的管理制度及操作规范，保证供应工作的顺利进行。
第四条供应单位应加强对员工的培训，提升其供应管理水平和专业能力。
第二章供应单位的组织和管理第五条供应单位应建立健全供应管理组织机构，明确部门职责和工作范围。
第六条供应单位应设立供应管理岗位，并明确岗位职责、权力和责任。
第七条供应单位应建立供应管理系统，做到信息公开、透明、规范。
第八条供应单位应建立供应管理的考核机制，对供应管理人员进行绩效评估和奖惩。
第三章供应单位的操作流程第九条供应单位应建立供应管理流程，明确从需求确定、供应选定、合同签订、供应实施、验收结算等环节的具体操作流程。
第十条供应单位在确定供应需求时，应综合考虑物资质量、供应能力、价格、服务等因素，充分保障需求方的合法权益。
第十一条供应单位在进行供应选定时，应按照公开、公平、公正的原则，通过公开招投标、询价等形式进行供应商的选择，并进行评估和比较。
第十二条供应单位在签订合同时，应明确合同的条款和双方的权益和义务，确保合同的履行。
第十三条供应单位在供应实施时，应按照合同约定的内容和期限进行供货或服务。
第十四条供应单位在验收结算时，应按照合同约定进行验收和结算，并及时反馈给供应商。
第四章供应单位的管理要求第十五条供应单位应建立健全供应管理的质量保证体系，保证供应的质量。
第十六条供应单位应加强对供应商的管理，定期评估供应商的综合能力和资质，并及时对不合格供应商进行处理。
第十七条供应单位应建立供应管理的风险控制机制，及时发现和处理供应管理中的风险。
第十八条供应单位应加强对供应人员的业务培训和管理，提高其供应管理水平。
第五章供应单位的监督和检查第十九条上级部门对供应单位的供应管理工作有权进行监督和检查，并要求供应单位配合配合提供相关的资料和信息。
物资供应部卫生管理制度
一、目的为加强物资供应部的卫生管理，提高员工卫生意识，保障员工身心健康，确保物资供应工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物资供应部所有员工及相关部门。
三、卫生管理职责1. 物资供应部经理负责制定和实施卫生管理制度，组织各部门落实卫生工作。
2. 各部门负责人负责本部门卫生工作的具体实施，确保卫生制度得到有效执行。
3. 所有员工应自觉遵守卫生管理制度，共同维护工作环境。
四、卫生管理内容1. 工作区域卫生（1）工作区域应保持整洁、干净，无垃圾、杂物。
（2）地面、墙面、桌面等应及时清洁，无污渍、油渍。
（3）仓库、货架、设备等应定期进行清洁、消毒。
2. 个人卫生（1）员工应保持个人卫生，勤洗手、剪指甲，定期理发、洗澡。
（2）工作服应保持整洁、干净，不得污渍、破损。
（3）禁止在工作区域吸烟、吐痰、乱扔垃圾。
3. 食品卫生（1）食堂应保持清洁、卫生，餐具、炊具等定期消毒。
（2）员工应自觉遵守食品安全规定，不购买、食用过期、变质食品。
（3）食堂工作人员应持健康证上岗，定期进行健康检查。
4. 传染病防治（1）员工应自觉遵守传染病防治规定，发现疑似传染病症状应及时报告。
（2）工作区域应定期进行消毒，防止病毒、细菌滋生。
（3）员工应按时接种疫苗，提高免疫力。
五、卫生检查与考核1. 物资供应部定期组织卫生检查，对各部门卫生工作进行检查、考核。
2. 卫生检查结果纳入绩效考核，对卫生工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对卫生工作不达标者进行处罚。
3. 各部门负责人应定期向上级汇报卫生工作情况，确保卫生管理制度得到有效执行。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由物资供应部负责解释。
2. 本制度如有未尽事宜，由物资供应部经理组织修订。
3. 各部门应积极配合，共同维护物资供应部的卫生环境。
供应商管理制度规范
供应商管理制度规范在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度规范5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度规范篇11、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度规范篇2一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
供应保障部门管理制度范本
第一章总则第一条为加强供应保障部门的管理，确保物资供应的及时、准确、高效，提高部门工作效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应保障部门及其工作人员。
第二章组织机构与职责第三条供应保障部门设主任一名，负责部门全面工作，下设采购组、仓储组、配送组、设备维护组等。
第四条各岗位职责如下：1. 主任：负责部门整体规划、决策和协调工作，对部门工作负责。
2. 采购组：负责物资采购计划的编制、供应商的筛选、合同签订、订单跟踪等。
3. 仓储组：负责物资的入库、出库、盘点、保养等工作。
4. 配送组：负责物资的配送、调度、运输等工作。
5. 设备维护组：负责设备维护、保养、维修等工作。
第三章采购管理第五条采购计划：采购组根据公司生产经营需求，编制物资采购计划，经主任审批后执行。
第六条供应商管理：采购组负责供应商的筛选、评价、合作及维护工作，确保供应商质量。
第七条合同管理：采购组负责合同签订、履行、变更及终止等工作，确保合同合法、合规。
第八条订单跟踪：采购组负责订单的跟踪、催办，确保订单按时完成。
第四章仓储管理第九条入库管理：仓储组负责物资的验收、入库、上架等工作，确保物资质量。
第十条出库管理：仓储组根据采购组、配送组的需求，负责物资的出库、包装、运输等工作。
第十一条盘点管理：仓储组定期对库存物资进行盘点，确保库存准确。
第十二条保养管理：仓储组负责仓库设备的保养、维修，确保设备正常运行。
第五章配送管理第十三条配送计划：配送组根据采购组、仓储组的需求，编制配送计划。
第十四条配送调度：配送组负责配送任务的调度、安排，确保配送及时。
第十五条运输管理：配送组负责运输车辆的管理、调度，确保运输安全。
第十六条配送服务：配送组提供优质的配送服务，满足客户需求。
第六章设备维护管理第十七条设备维护：设备维护组负责设备的保养、维修、更新等工作。
第十八条设备保养：设备维护组定期对设备进行保养，确保设备正常运行。
物资供应管理制度（五篇）
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
供应室管理制度
供应室管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应站的规章制度
供应站的规章制度第一章总则第一条为了规范供应站的管理秩序，维护供应站的正常运行，保障员工和客户的合法权益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应站全体员工和相关人员。
第三条供应站的管理机构为总经理办公室。
第四条供应站遵循以“诚信、服务、效率、创新、互助”为核心价值观。
第五条供应站的经营目标为提供高品质的产品和优质的服务，满足客户需求。
第六条供应站的员工应承担相应的责任，遵守本规章制度，并严格执行。
第七条供应站的员工应保守公司机密，维护公司形象，不得损害公司利益。
第八条供应站的员工应尊重客户，维护客户利益，保护客户隐私。
第九条供应站的员工应保护环境，遵守相关法律法规，不得偷漏税，不得从事违法违规活动。
第十条供应站的员工应积极参与公司的培训和学习，提升自身素质和能力。
第二章组织机构第十一条供应站的管理机构包括总经理办公室、市场部、采购部、财务部、仓储部、客服部。
第十二条总经理办公室负责制定公司发展战略和管理方针，统筹协调各部门工作。
第十三条市场部负责市场调研、产品推广、客户开发等工作。
第十四条采购部负责公司产品的采购工作，保证供应链畅通。
第十五条财务部负责公司财务管理、财务报表编制和监督，确保公司资金安全。
第十六条仓储部负责产品的入库、出库、配送等工作。
第十七条客服部负责客户投诉处理、服务质量监督、客户满意度调查等工作。
第十八条各部门之间应密切合作，协调一致，保证公司整体发展。
第三章员工管理第十九条员工应遵守公司规章制度，服从管理，服从安排，执行任务。
第二十条员工应认真学习专业知识，提高工作技能，不断提升自身素质。
第二十一条员工应尊重领导，团结同事，共同努力，共同发展。
第二十二条员工应遵循廉洁从业原则，不得收受礼品、回扣、贿赂等。
第二十三条员工应严格保守公司机密，不得泄露公司商业机密。
第二十四条员工应善待客户，提供优质服务，解决客户问题，保护客户利益。
第四章客户管理第二十五条供应站的客户是公司的生命线，员工应尊重客户，服从客户。
供应链部管理规章制度
供应链部管理规章制度一、引言供应链管理是企业中至关重要的一环，它涉及到物流、供应商关系、库存管理等方面。
为了确保供应链部的正常运作和有效管理，制定一套完善的管理规章制度势在必行。
本文将针对供应链部的管理规章制度进行详细阐述。
二、组织结构为了明确供应链部的职责和层级关系，以下是供应链部的组织结构：1. 部门负责人：负责整个供应链部的工作，向高层管理层汇报并制定相关策略。
2. 采购部：负责与供应商的谈判、采购合同的签订等采购工作。
3. 物流部：负责物流运输、仓库管理和库存控制等工作。
4. 供应商管理部：负责供应商的评估、选择、日常合作以及绩效监控等工作。
三、职责与权限为了保证供应链部的高效运作，明确各部门的职责与权限非常重要。
以下是相关职责与权限的规定：1. 部门负责人：- 制定供应链部的发展战略和年度计划，并向高层管理层汇报。
- 确保各部门之间的协调和沟通，解决跨部门问题。
- 确定供应链部的预算并监督预算执行情况。
2. 采购部：- 负责与供应商谈判、签订采购合同，并确保供应商的稳定供货。
- 确保采购过程的合规性和透明度，维护企业的声誉。
- 定期评估供应商绩效，及时处理供应商纠纷。
3. 物流部：- 组织和监督物流运输、仓库管理和库存控制工作。
- 优化物流网络，提高物流效率，降低物流成本。
- 制定应急物流方案，确保供应链畅通不阻。
4. 供应商管理部：- 评估和选择供应商，建立供应商数据库。
- 监控供应商的日常合作情况，与供应商保持良好的合作关系。
- 定期进行供应商绩效评价，及时处理供应商问题。
四、制度与流程为了规范供应链部的工作流程和管理，以下是相关制度与流程：1. 采购管理制度：- 需求确认：各部门提出采购需求，采购部确认后进行采购计划。
- 供应商选择：采购部根据采购需求和供应商数据库选择合适的供应商。
- 谈判与签约：采购部与供应商进行谈判，达成协议后签订采购合同。
2. 物流管理制度：- 运输安排：物流部根据订单需求和物流网络安排合适的运输方式和运输路线。
供应商管理制度
供应商管理制度•相关推荐供应商管理制度（精选11篇）在社会发展不断提速的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度篇11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
供应部环保管理制度
供应部环保管理制度一、总则1. 本制度旨在规范供应部在采购、储存、使用化学品过程中的环保行为，确保公司环境保护工作的顺利进行。
2. 供应部全体员工必须遵守本制度，积极配合环保工作，提高环保意识。
二、采购管理1. 供应部在采购化学品时，应优先选择环保、低毒、低污染的原材料。
2. 建立供应商环保资质审核机制，确保供应商符合国家环保法规要求。
3. 所有采购的化学品必须附有安全技术说明书（MSDS）和安全标签。
三、储存管理1. 化学品储存应遵守相关安全规范，设立专门的化学品仓库，并由专人负责管理。
2. 定期对储存设施进行检查和维护，确保其完好无损，防止化学品泄漏。
四、使用管理1. 供应部在使用化学品时，应严格遵守操作规程，减少对环境的影响。
2. 对使用过程中产生的废弃物进行分类收集，并交由有资质的单位进行处理。
五、培训与宣传1. 定期对供应部员工进行环保知识和相关法规的培训。
2. 加强环保意识的宣传，鼓励员工提出改进环保工作的意见和建议。
六、监督检查1. 供应部应定期对环保管理制度的执行情况进行自查。
2. 接受公司环保部门及外部环保机构的监督检查，并根据检查结果进行整改。
七、应急管理1. 制定化学品泄漏等环保事故的应急预案，并定期进行演练。
2. 一旦发生环保事故，应立即启动应急预案，并向相关部门报告。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由供应部负责解释。
2. 对违反本制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚。
3. 本制度如与国家新颁布的环保法规相抵触，按国家法规执行。
请根据实际情况调整上述内容，确保其符合公司的具体情况和国家的相关法律法规。
供应部规章制度
供应部规章制度一、总则为规范供应部的工作秩序，提高供应部的工作效率和服务质量，制定本规章制度。
二、组织机构供应部隶属于公司财务部门，主要负责公司采购、供应及物资管理工作。
三、工作职责1. 负责制定公司采购计划及供应方案；2. 负责与供应商进行谈判、签订合同及跟踪供货情况；3. 负责对公司库存物资进行管理和盘点；4. 负责处理物资采购过程中的纠纷和投诉；5. 负责监督和考核供应商的绩效；6. 完成领导交办的其他工作。
四、工作流程1. 采购计划编制供应部根据公司需求，制定年度采购计划，并报财务部审核通过。
2. 供应商谈判供应部通过公开招标或邀请招标的方式，与供应商进行谈判，达成供货协议。
3. 合同签订供应部与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。
4. 供货跟踪供应部跟踪供应商的供货情况，及时解决供货中出现的问题。
5. 库存管理供应部对公司库存物资进行定期盘点，确保库存清晰明确。
6. 供应商绩效考核供应部对供应商的绩效进行定期评估和考核，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行警告或处罚。
五、工作纪律1. 严格执行公司采购政策和制度，不得私自批准采购或与供应商进行不正当交易；2. 遵守工作纪律，认真履行工作职责，不得擅自改变采购计划或供应方案；3. 珍惜公司物资资源，切实保护公司利益，不得浪费或挪用公司物资。
六、工作考核供应部工作考核分为定期考核和临时考核两种形式。
定期考核由公司财务部统一组织，临时考核由供应部主管负责。
七、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有违反，将视情节轻重给予相应处理。
以上为供应部规章制度，望遵守执行。
供应链管理部门管理规章制度
供应链管理部门管理规章制度一、前言供应链管理是企业在市场竞争中不可或缺的一环，它涉及到货物的运输、仓储、分销、物流以及相关的管理流程。
为了确保供应链的顺畅运转和高效管理，供应链管理部门制定了一系列管理规章制度。
本文将详细介绍这些规章制度的内容和实施方法。
二、供应商管理规定1. 供应商选取为了确保供应链的质量和可靠性，供应链管理部门明确了供应商的选择标准。
首先，供应商必须具备良好的企业信誉和合法经营资格。
其次，供应商的产品质量必须符合国家标准和公司的要求。
最后，供应商的价格必须合理公正，并与市场价格保持一致。
2. 供应商评估与合同管理为避免供应链中的问题和风险，供应链管理部门制定了供应商评估和合同管理的具体流程。
在供应商评估中，将对供应商的能力、信誉和服务进行综合评估，并与其签订合同。
合同中将明确供应商的责任、交货时间、付款方式等具体细则，并保留解除合同的权利。
三、库存管理规定1. 库存控制为了保持供应链的稳定和流畅，供应链管理部门制定了库存控制的规定。
首先，将根据市场需求和销售预测确定合理的库存数量。
其次，将建立库存管理系统，及时跟踪库存情况并保持库存信息的准确性。
最后，将制定库存周转率的指标，并定期进行库存盘点。
2. 库存配送为保证货物在运输过程中的安全和准时送达，供应链管理部门制定了库存配送的规定。
将建立明确的货物配送流程，包括货物的包装、运输方式、配送路线等。
以及建立配送记录和监控机制，及时发现和解决配送过程中的问题。
四、物流管理规定1. 运输管理为保证货物的顺利运输，供应链管理部门制定了运输管理的规定。
将制定合理的运输计划，并选取合适的运输方式。
同时，将建立货物运输跟踪系统，及时跟踪货物位置和状态，并保持与运输商的有效沟通。
2. 仓储管理为保障货物在仓库中的安全和管理效率，供应链管理部门制定了仓储管理的规定。
将建立合理的仓库布局和货物摆放方式，确保货物易于检索和管理。
同时，将建立仓库管理制度，包括货物验收、出库、库存管理等具体操作细则。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
供应部管理制度大全
供应部管理制度大全第一章总则第一条为规范供应部的管理工作，提高工作效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于供应部全体工作人员，所有工作人员都应严格遵守本制度。
第三条供应部各级领导干部应严格遵守本制度，做到以身作则，模范遵守。
第二章组织机构第四条供应部设部长一人，副部长一人，职位由部门主管领导提名并经公司领导批准任命。
第五条供应部部长负责部门全面工作的协调和领导，副部长协助部长开展各项工作。
第六条供应部设立采购组、调度组、仓储组等具体部门，各部门负责具体工作的开展。
第七条供应部下设若干分部，各分部分工作人员具体负责各自分部的具体工作。
第八条供应部各职能部门应密切配合，协调一致，共同完成供应工作。
第三章职责和权利第九条供应部部长应制定部门工作计划，监督和检查部门工作的开展情况。
第十条供应部副部长协助部长管理部门全面工作，配合部长完成各项工作任务。
第十一条供应部采购组负责公司的采购工作，按照公司要求进行采购流程。
第十二条供应部调度组负责公司的调度工作，安排公司的车辆和人员进行货物的运输。
第十三条供应部仓储组负责公司的仓储工作，按照公司库房管理制度进行库房管理。
第四章工作流程第十四条供应部应根据公司的生产计划和销售情况，采购公司所需原材料和商品。
第十五条供应部应根据公司的订单情况，合理安排公司车辆进行货物的调度。
第十六条供应部应对公司库房进行定期盘点，确保库存情况准确无误。
第十七条供应部应定期对公司的供应工作进行评估，提出改进建议并逐步完善工作流程。
第五章管理制度第十八条供应部应建立健全的供应管理制度，规范工作流程，提高工作效率。
第十九条供应部应加强对工作人员的培训和学习，提高工作技能和综合素质。
第二十条供应部应严格遵守公司的各项规章制度，保障公司工作的顺利开展。
第二十一条供应部应建立工作档案和信息库，做好工作记录和信息管理。
第六章附则第二十二条本制度自发布之日起生效，如有修改，需报公司领导审批。
供应商管理规章制度范文(6篇)
供应商管理规章制度范文(6篇)采购制定如何制定。
来看下吧。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。
以下是作者为大家收集的供应商管理规章制度内容(精选6篇)，仅供参考，欢迎大家阅读。
【篇一】供应商管理规章制度一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
供应部规章制度
供应部规章制度
第一条为了规范供应部的工作秩序，提高工作效率，保障公司供应链的顺畅运转，制定本规章制度。
第二条供应部的职责包括但不限于，制定采购计划、寻找合适的供应商、谈判采购合同、跟踪供应链、管理库存等。
第三条供应部的工作流程应当包括，采购需求申请、供应商选择、合同谈判、采购订单下达、货物收发、库存管理等环节。
第四条供应部应当建立健全的供应商管理制度，包括供应商评估、供应商绩效考核、供应商合作协议等内容。
第五条供应部应当加强与其他部门的沟通协作，及时了解各部门的需求，确保及时满足公司各项业务的需求。
第六条供应部应当严格执行公司的采购政策和制度，确保采购活动合法合规。
第七条供应部应当定期进行供应链风险评估，制定相应的风险
应对措施，确保供应链的稳定性和安全性。
第八条供应部应当建立完善的档案管理制度，对采购合同、供应商资质、采购订单、库存记录等进行规范管理和保存。
第九条供应部应当加强员工培训，提高员工的专业素养和工作技能，确保供应部的工作质量和效率。
第十条对于违反本规章制度的行为，供应部应当及时进行纠正和处理，对严重违规行为者进行相应的处罚。
第十一条本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，须经公司相关部门审批后方可执行。
供应部工作人员管理制度
一、总则为规范供应部工作人员的行为，提高工作效率，确保公司物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
二、职责与权限1. 职责（1）负责公司物资的采购、验收、入库、出库等工作；（2）根据公司需求，制定采购计划，确保物资供应；（3）与供应商保持良好沟通，维护公司利益；（4）定期对库存进行盘点，确保库存准确；（5）协助其他部门解决物资供应问题。
2. 权限（1）根据采购计划，有权选择合适的供应商；（2）对物资质量进行验收，有权拒绝不合格物资；（3）对库存物资进行盘点，有权对库存数据进行调整；（4）有权向上级汇报物资供应工作中遇到的问题。
三、招聘与培训1. 招聘（1）供应部工作人员应具备相关专业知识，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神；（2）招聘过程中，应严格按照公司相关规定进行，确保招聘的公平、公正、公开。
2. 培训（1）新员工入职后，应进行岗前培训，熟悉公司规章制度、业务流程等；（2）定期对供应部工作人员进行业务技能培训，提高工作效率和质量；（3）鼓励员工参加相关职业资格考试，提升自身综合素质。
四、工作流程1. 采购计划（1）根据公司需求，制定采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算等；（2）将采购计划提交给上级审批。
2. 供应商选择（1）根据采购计划，选择合适的供应商；（2）与供应商进行洽谈，签订采购合同。
3. 物资验收（1）对到货物资进行验收，确保质量符合要求；（2）对不合格物资，有权拒绝接收。
4. 物资入库（1）将验收合格的物资进行入库，确保库存准确；（2）对入库物资进行编号、登记。
5. 物资出库（1）根据领用申请，办理物资出库手续；（2）确保出库物资准确无误。
五、绩效考核1. 绩效考核内容（1）物资采购及时性；（2）物资质量合格率；（3）库存准确率；（4）沟通协调能力；（5）团队合作精神。
2. 绩效考核方式（1）定期进行绩效考核，根据考核结果进行奖惩；（2）考核结果作为员工晋升、薪酬调整的重要依据。
公司管理规章制度之供应商管理部门
公司管理规章制度之供应商管理部门在现代企业管理中，供应商管理部门扮演着至关重要的角色。
供应商管理部门负责与各个供应商建立合作关系，确保公司能够获得高质量的原材料和产品。
为了保证供应链的顺畅和公司的可持续发展，建立一套完善的供应商管理制度势在必行。
本文将详细介绍公司供应商管理部门的职责和相关规章制度。
一、供应商管理部门的职责供应商管理部门是公司与供应商之间的重要桥梁和协调者。
其主要职责包括以下几个方面：1. 供应商选择与评估：供应商管理部门负责制定供应商评估标准，与相关部门合作，对潜在供应商进行综合评估和筛选。
评估内容包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力以及财务状况等。
通过评估，选择具有高质量和高信誉的供应商，为公司提供可靠的供应链支持。
2. 合同管理：供应商管理部门负责与供应商谈判与签订合同，并对合同内容进行管理和监督。
合同内容应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货期限、价格条款、违约责任等。
通过合同的制定和管理，确保供应商与公司的权益得到有效保护。
3. 供应商绩效评估：供应商管理部门负责对合作供应商的绩效进行评估和监控。
评估指标可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务响应速度等等。
通过定期的绩效评估，及时发现并解决供应商存在的问题，提高供应链的稳定性和效率。
4. 供应商关系管理：供应商管理部门与供应商保持密切合作关系，维护供应商与公司的良好合作态势。
及时与供应商沟通，解决合作中的问题，并积极寻求合作共赢的机会。
合理管理供应商关系，有助于提高供应商的忠诚度和承诺度，确保公司的供应链畅通无阻。
二、供应商管理部门的规章制度为了确保供应商管理工作的有序进行，公司需建立一套相关的规章制度，明确供应商管理部门的权责和操作流程。
1. 供应商准入管理制度：规定供应商准入的程序和标准，明确审核的流程和要求。
包括供应商资质的审核和评估、价格的谈判和约定、合同的签订等环节。
2. 合同管理制度：确定合同的签订、履行和变更的流程和规定。
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供应部管理制度以及相关文件1.供应部管理制度（采购一体化工作流程）2.供应中心编制及职责要求3.供应部采购员每周工作计划（附表）4.供应部关于文件、档案资料管理的若干规定5.供应部文员工作职责6.代理制规定7.大名单代理制（附表）8.监察中心对采购单的书写规范要求（附表）9.供应部采购程序及要求10.供应部招标流程材料11.采购流程12.具体采购流程以及采购业务操作指引（见一体化采购软件平台）13.结算流程见公司审批流程表采购一体化工作流程（讨论稿）二零零八年三月一、富力地产采购中心采购一体化工作制度1、关于材料供应商的确定2、关于样板的确认3、关于标装材料的选择4．关于价格的审核二、富力地产集团采购中心管理制度1、采购中心人员岗位管理架构2、采购中心部门职责3、采购中心职员职业道德4、采购中心材料采购管理制度5、采购中心合同办理管理制度6、采购中心支付管理制度7、采购中心招标采购管理制度三、采购中心有关工作管理流程1、采购中心定板管理流程2、采购中心支付管理流程3、采购中心材料采购流程4、采购中心材料（设备）招标采购流程5、采购中心合同办理流程四、采购中心有关工作表格：1、招标文件发出、收取登记表2、开标登记表3、大宗材料、设备采购协作单4、供应部招标项目审批表5、报价单6、采购单（印刷件）7、用款申请报告8、供应部工作进度表9、发票登记表10、材料设备汇总表11、中标通知书12、工地材料到货确认表一、富力地产采购中心采购一体化工作制度(一)关于材料供应商的确定1. 所有材料供应商均须在公司大名单的范围之内。
2. “一体化”材料供应商须与富力地产集团签订长期供货协议，明确有关价格，供货周期，产品质量，售后服务及资金垫付等方面的承诺。
(二)关于样板的确认1.设计部门根据不同的装标及不同套餐的设计要求，在公司确认的供应商的产品系列中挑选相关产品作为供应部招标定价的设计依据，由供应部按照相关产品的设计要求和技术参数组织有关供应商送板初次报价。
2. 每个列入装标的产品系列送板厂家不应少于3－5家，由定板小组进行评估和确认。
3.供应部对最终经确认定板的材料厂家进行公开招标，与中标厂家办理供货协议等相关手续。
(三)关于标装材料的选择进入一体化装标的材料除应满足设计要求外，还应注意避免选择市场紧缺难以大批采购，材料品质难以控制，单一品种已被市场垄断的材料。
（四）关于价格的审核富力地产集团得采购工作由采购中心统一协调。
大宗材料及列入一体化装修标准的材料价格统一由中心负责审核批准。
各公司（含天力公司）采购单总价在30万元以下的由各分公司经理审核并报集团采购中心备案：30万元以上采购单须报集团采购中心审批。
大宗周转材料及单价小但需经常性采购的材料，各公司须办理招标手续，确定半年标及年标，报集团采购中心审批。
各地区分工公司应严格执行经集团采购中心定价的大宗材料价格。
统一价格后地区差价及运费由各地区分公司自行审核批准。
二、富力地产集团采购中心管理制度1、采购中心人员岗位管理架构2、采购中心部门职责3、采购中心职员职业道德一、认真学习及贯彻国家及集团公司的有关政策法规、制度；二、认真履行个人岗位职责，对工作严肃认真、一丝不苟；三、努力钻研业务专业知识，不断提高工作水平；四、团结同事服从上级、接受监管部门的监督指导；五、做到“公开、公平、公正”的办事原则；六、不做损害公司利益的任何事情，不许泄漏工作秘密；七、严禁接受与供货方有关的任何吃请、礼物、现金及回扣；八、加强业务能力和价格评估水平，把好所购材料的质量价格关；九、坚决执行公司和部门领导的指示，不得以任何借口互相推诿或拒不执行。
4、采购中心材料采购管理制度一、用料部门填报用料申请，经主管领导审批后交供应部经理。
各工程用料部门提出用料申请采购单的同时，须提供经集团总经理及核算室审批的材料采购预算总表。
用料部门根据预算总表或总经理审批的采购单，向供应部提出采购申请，申请单须提供所需产品的型号、规格、数量、用途和到货时间，必要时须提供图纸或样品等技术资料。
各楼盘配送的油烟机、煤气炉、消毒碗柜等物品的用料申请另须提供相应楼盘的装修标准表。
各楼盘售楼部、大堂、样板房内的家私、饰品等物品购置须提供李生的批准预算。
为确保有足够时间对用料申请进行市场询价、比价、和核价，办理相关审核和报批手续，同时预留材料供货商备料、制作及运输时间，保证供应的及时有效，一般材料应在供货时间的前七天、大宗或定做的材料应在要求供货时间前30天（或以上）提出采购申请单。
二、供应部经理审核用料申请。
确定用料申请是否有效，对不符合要求或资料不齐全的，供应部有权拒收。
采购申请单中的型号、规格、数量等须与材料采购预算总表相符，技术参数、使用位置、要求送货时间、送货地点、收货人等要清晰。
材料采购预算总表原则上不得涂改，如确需更改材料型号、规格的，在申请人作出更改签名后，由集团总经理及核算室签名确认。
三、确定采购员跟单。
四、确定是否需办理招标。
五、实施采购按照先急后缓的原则进行货比三家，满足公司工程进度要求。
定板按供应部选板流程进行（附选板流程）。
采购总监确认价格及供货商。
严格按照用料申请单上的型号、规格、数量、时间安排送货，如遇型号、规格与采购申请单有出入时，须与工程部或设计部门商定，如有更改，则由工程部或设计部门在原申请单上作出更改并签名确认。
六、采购员通知供货商送货。
5、采购中心合同办理管理制度（一）合同格式和条款按公司有关规定进行。
（二）合同签定按合同审批流程进行（附合同审批流程）。
（三）普通采购可凭采购总监签字的合同或协议向供货商订购产品。
（四）大宗材料采购由集团公司采购中心与相关厂家同意签署战略合作协议。
具体单次供货合同由地区公司负责人负责签署和执行。
6、采购中心支付管理制度（一）供货商严格按供应部通知的材料型号、规格、质量、数量、时间送货，按公司规定办理入库或收料手续，经工地监理或使用部门签名确认后。
提供发票及送货单、进场验收单。
（二）供货商发票分别经工程部监理工程师、采购总监、总经理签名后送至财务。
（三）需预付款的填写请款单办理请款手续。
（四）用于办理结算手续的各部门分管负责人的签名，必须是亲笔签署。
7、采购中心招标采购管理制度1、凡单宗材料（设备）金额超过10万元的必须进行招标程序，招标分为邀请招标和议标。
2、招标工作由供应部成立的招标小组进行。
招标小组成员由采购中心总监、供应部经理和主管组成。
3、由申请招标的部门提交招标项目表，该项目必须是甲方投资，且是项目总承包范围以外的项目。
如果是配合相关部门招标，必须有相关公司领导审定同意。
4、招标项目表必须填写详尽、清晰，按图招标的必须附上可用于招标的图纸，由部门主管签字确认。
5、招标小组接收项目部送来的招标项目表必须做好全过程所有资料的登记。
6、小组负责人审阅招标项目表并确定经办人（一般项目为一人，大项目为两人或以上）。
7、经办人接表后作相应检查，如缺少必须随表提供的图纸等技术资料或是提供不全以至不能进行招标的，做好记录后退回申办人签收。
凡材料、设备类5万元以上的项目，经办人接表后须填写招标工作进度情况日志，所有项目都必须在电脑上填报工作进度表。
如预计不能按招标项目表所示的时间完成的，须向小组负责人说明，并列出可完成时间，并知会有关项目部门。
一般的招标项目十三天内完成，如需工程部配合的十五天内完成；如在工作过程中发现难以按上述时间完成的，须至少提前三天上报小组负责人，以便作出应对。
8、经办人在两天内整理招标文件资料，并向资质符合要求的投标人发出招标邀请。
招标文件须明确招标项目的内容、范围、报价要求、工期要求等，并规定收标期限。
9、标的较大的项目，将按规定收集的投标文件，标书不得随意开封，在通知监察中心、核算中心、工程部们参加的情况下由不少于三人鉴证开标，做好登记并报小组负责人。
10、对投标文件作对比分析，约见投标人进一步了解情况，进行相关确价谈判。
将结果列表报小组负责人审阅。
在招标工作中既要确保有足够数量合格的投标单位，又要注意适时引进合格的新单位，引进新单位必须做好考察工作，并形成考察报告；多一些市场公认诚信度高且有实力的单位，杜绝出现“价格联盟”；要多方设法了解市场行情信息，对投标文件以及在投标相关谈判中要加强分析调查研究，交叉对证，多管齐下，灵活应对，分化瓦解，有效地防止“围标”，破解“围标”。
本部门人员要主动加强与各相关部门的联系沟通，及时请示各级领导，稳妥有效地完成招标工作。
11、小组负责人根据实际情况判断须进行报价的次数和形式，以确定各投标单位的最终投标价。
谈判确价的方式根据实际情况，可采用小组长、部门负责人逐级谈判的方式，也可采用联合会谈的方式。
12、将最终报价列表，在符合技术质量、工期、服务等要求的前提下，一般以合理低价者为“建议中标单位”。
对较大的项目可进行部门评议并提出建议，对小项目可采用逐级审批的方式进行。
13、招标小组负责人签署招标审批表后，经办人将该表按审批表流程送相关部门审批。
14、如需核算室及其它部门协助核价的，同步将审批表连资料给核算部核价审批。
15、工程部负责人审批同意后（须先提交采购总监审核），最后送周总审批。
16、经办人两天内（从本部门收到中标通知书起）将中标通知书原件送交合同经办人签收，将其复印件交中标单位签收。
三、采购中心有关工作管理流程1、采购中心定板管理流程按采购单要求经办采购员供货暗标评审定板小组在选中板上签字定板负责人经办采购员2供货商采购文员填请款单、附上有关单据采购总监主管工程负责人财务负责人张生财务、李生印章采购文员采购文员采购文员经办部门供应部经理供应部经理采购员1、合同、协议2、中标通知书重新开始重新开始重新开始交供货商采购员供货商采购员采购员填好报价单采购总监在报价单上签字采购员4经办部门供应部经理供应部经理采购员采购员供应部经理采购总监签署中标通知书工程部主签署中标通知书总经理签署中标通知书采购员交厂家一份中标通知书根据采购单的有关按保证质量前提下最低价1、按公司合同文本要求不详1、招标项目审批表 No 重新招标 重新招标采购员、供货商供应部经理法制监察部采购总监 集团主管副总或总经理行政部采购员供货商2009.7.供应中心各人员岗位职责重新开始 重新开始 重新开始供应部关于文件、档案资料管理的若干规定根据公司有关加强档案资料管理的有关要求，需对业务过程中发生的的档案资料包括：公司各部门/子公司在工作过程中发生的报价单、采购单、协助单、招投标资料、评标原始记录、设计变更通知书、整改通知书、工地现场签证、结算资料、会议纪要、领导书面批示、往来函件等文件资料必须保存五年以上的要求，现对供应部内部的相关文件资料的保存和管理提出如下规定：一、涉及供应系统的有关文件资料包括公司下发的文件、会议纪要、部门间的工作协助单和往来函件、领导批示、等统一由文员黎海欣负责收发保管。