管理体系变更评审表
变更管理制度、变更申请表、变更验收表模板
变更管理制度变更申请表模板健康安全环境专注健康安全环境知识分享变更管理制度1．目的为进一步增强企业持续壮大的活力，不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷，积极推进各项工作中的变更管理，使各项管理绩效得以进一步提升，以顺应现代化企业发展的必然要求。
2．适用范围本制度适用于公司各部门在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。
3．内容3.1本制度由公司安全环保部给予综合JDGL实施。
3.2各部门在本职范围内对各自存在的不足项进行汇总，然后提出申请给予适时修订完善。
3.3相关规定（1）“三同时”过程中的变更管理1）设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。
应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包商利益而变更。
所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经公司批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。
2）设计变更申请报告应包括:①设计变更申请人②记时计变更原因③记时计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）④公司批复意见3）设计变更申请报告一式三份，申请人、公司主管单位和设计单位各一份。
4）设计变更的程序。
①设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经公司主管部门确认后下发。
②设计单位虽出于对施工图的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告，经公司批准后方可出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
③公司提出的设计变更要求，由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
④承包商或监理人员要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报公司审批，公司审批后通知设计单位作出变更。
客户资料评审表
质量管理代表为xxx
管理代表
3
Management of specifications and standards：标准和规范
公司建立了各类标准和规范并依 照执行，专人对文件、规范进行
管控，确保为最新版本。
满足 满足
4
Management of Specification and 4M changes:提交4M变更的评估结果、产品 规格的变更需要得到客户的批准、4M变 更的申请、在规定时间内提供变更后的 样品给客户做验证
已使用客户指定的变更申请表
客户关于变 更要求有更 新，需要更 新到SOP中
□是 □否 备注
责任人 完成时间
xx 2020/3/23
判定
判结定果结果有以下三种：
1、满足。（进入下一步，转化成内部要求并执行。）
2、不满足，但可以改进。（需附改进方案，责任人及完成日期。改进完成与客户要求达成一致后，方可进入下一步，转化
成内部要求并执行。）
3、不满足，需要和客人沟通。（需写明责任人及完成日期，并附上与客人沟通的结果证据。依客户批示，进入下一步，转 化成内部要求并执行。）
要求
的内
资料名称
责任人
完成日期
内部传达记录
□品质规格
□FMEA
□CP
☑SOP：《工程变更作业规范》附
xx
件：4M变更特殊客户要求
2020/3/23 评审会议及邮件传达
客户资料评审表
客户名称 资料名称
评审时间 版本
第几次收到该文件：
次
内部文件变更需求：
条款 号
要求内容
工厂实际状况
判定
1
Scope of Application：质量控制和保 证、产品质量
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
情况和问题
满足
部分满足
不满足
25
材料控制
有材料验收的规定；
材料验收时，对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录（检验项目、抽查数量、执行标准等）
26
有与产品制造范围相应的材料复验的规定；
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定；
材料复验的理化试验的项目、试样的数量、形状尺寸、加工质量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规定；
38
有焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制
39
焊机、滚轮架等处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等仪表按规定进行接（纵缝的延续、模拟环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺寸和加工质量等均符合安全技术规范及有关标准的规定
34
工装、模具的设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序及实施见证资料
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
35
焊接控制
有焊工培训资格评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管理的规定；
受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有焊工标记和记录（有管理规定并实施）
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
11
文件和资料控制
完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料
质量管理体系及表格汇总
质量管理体系及管理表格汇目录第一章质量管理部职责描述 (5)（一）质量管理部的工作职责 (5)第二章质量管理部组织管理 (6)（一）质量管理工作计划表 (6)（二）质量目标达成计划表 (6)（三）质量教育年度计划表 (6)（四）竞争产品质量比较表 (7)（五）质量计划实施情况检查表 (7)第三章质量方针与质量目标管理 (8)（一）质量方针实施对策表 (8)（二）质量方针实施评审表 (8)（三）质量方针管理工作流程 (9)（四）部门（车间）质量目标展开表 (10)（五）质量目标管理统计月报表 (10)（六）质量目标分解实施评审表 (11)（七）质量目标管理工作流程 (12)第四章供应质量管理 (13)（一）质量检验委托单 (13)（二）进厂零件质量检验表 (13)（三）零件质量检验报告表 (13)（四）采购材料检验报告表 (14)（五）材料试用检验通知单 (14)（六）说明书质量检验报告 (14)（七）采购设备检验报告单 (15)（八）特采/让步使用申请单 (16)（九）进厂检验情况日报表 (16)（十）供应商基本资料表 (16)（十一）供应商质量评价表 (17)（十二）合格供应商考核表 (18)（十三）供应商综合评审表 (19)（十四）供应商质量管理检查表 (20)（十五）进料检验工作流程 (21)（十六）检验状态标识流程 (22)（十七）供应商管理工作流程 (23)第五章制程质量管理 (24)（一）制程作业检查表 (24)（二）生产条件通知单 (24)（三）生产事前检查表 (24)（四）生产过程记录卡 (25)（五）过程控制标准表 (25)（六）产品质量标准表 (26)（七）产品质量检验表 (26)（八）质量因素变动表 (26)（九）操作标准变更通知单 (27)（十）生产过程检验标准表 (27)（十一）产品质量抽查记录 (27)（十二）制程质量管理工作流程 (28)（十三）质量分析统计工作流程 (29)（十四）质量指标报告工作流程 (30)（十五）制程质量异常处理工作流程 (31)（十六）工序质量分析表 (32)（十七）工序质量评定表 (32)（十八）工序质量跟踪卡 (33)（十九）工序控制点明细表 (33)（二十）工序质量审核记录表 (33)（二十一）检验工序作业指导书 (33)（二十二）工序质量检验评定表 (34)（二十三）工序操作标准通知单 (35)（二十四）工序质量异常报告表 (35)（二十五）工序质量控制工作流程 (37)（二十六）工序质量检验工作流程 (38)第六章质量检验管理 (39)（一）试验委托单 (39)（二）试验报告单 (39)（三）检验通知单 (39)（四）产品抽查汇总表单 (40)（五）待出厂产品检验表 (40)（六）产品出厂检验表单 (40)（七）产品质量检验报告 (41)（八）检验计划签审工作流程 (42)（九）成品抽样检验工作流程 (43)（十）成品入库送检工作流程 (44)（十一）产品样件检验工作流程 (45)（十二）工厂出货送检工作流程 (46)第七章质量控制管理 (47)（一）质量管理标准表 (47)（二）质量标准变动表 (47)（三）产品质量管理表 (47)（四）质量因素变动表 (48)（五）质量控制管理工作流程 (49)（六）质量标准制定工作流程 (50)（七）质量记录控制工作流程 (51)（八）质量管理小组资料登记表 (52)（九）质量管理小组会议报告表 (53)（十）质量管理小组活动计划表 (53)（十一）质量管理小组活动记录表 (54)（十二）质量管理小组活动报告表 (54)（十三）QC小组活动成果评审表 (54)（十四）质量管理小组组织建立流程 (56)（十五）质量管理小组活动组织流程 (57)（十六）清理和整理活动检查表 (58)（十七）清理和整理效果检查表 (59)（十八）清洁和保养活动检查表 (60)（十九）清洁和保养效果检查表 (61)（二十）素养活动检查表 (62)（二十一）素养效果检查表 (63)第八章不合格品管理 (65)（一）质量异常通知单 (65)（二）质量异常报告单 (65)（三）质量异常处理单 (65)（四）不合格品审理单 (66)（五）质量不良记录表 (66)（六）质量不良分析表 (67)（七）装配不良处理表 (67)（八）产品退货统计表 (67)（九）不良项目调查表 (68)（十）产品返修通知单 (68)（十一）不合格零件处理单 (68)（十二）不合格现象预防表 (69)（十三）不合格产品管理流程 (70)（十四）不合格现象分析流程 (71)（十五）报废品处理工作流程 (72)（十六）质量处罚工作流程 (73)（十七）预防措施工作流程 (74)第九章质量改进管理 (75)（一）产品质量改进记录表 (75)（二）产品质量改进分析表 (75)（三）质量改进评审记录表 (75)（四）质量改进结果记录表 (76)（五）质量持续改进工作流程 (77)（六）质量问题解决工作流程 (78)第十章质量成本管理 (79)（一）质量预防费用统计表 (79)（二）质量鉴定费用统计表 (79)（三）质量内部故障统计表 (79)（四）质量外部故障统计表 (79)（五）质量成本统计报告表 (80)（六）质量成本损失估计表 (80)（七）质量改进费用汇总表 (81)（八）质量培训费用计算表 (81)（九）质量奖励费用计算表 (81)（十）质量停工损失报告表 (81)（十一）质量事故处理费用计算表 (82)（十二）产品降级/降价处理报告表 (82)（十三）车间质量管理费月报表 (82)（十四）车间质量损失费月报表 (83)（十五）质量成本管理工作流程 (85)（十六）质量成本控制工作流程 (86)第十一章质量管理体系审核及建立 (87)（一）质量管理体系审核计划表 (87)（二）质量管理体系审核检查表 (87)（三）质量管理体系审核报告表 (88)（四）质量文件评审记录表 (88)（五）质量文件发放回收表 (91)（六）质量文件更改申请表 (91)（七）质量文件销毁申请表 (92)（八）过程业绩评审报告表 (92)（九）纠正预防措施处理单 (93)（十）质量文件记录清单 (93)（十一）不符合项报告表 (94)（十二）质量体系建立工作流程 (95)（十三）质量体系文件管理流程 (96)（十四）质量体系内审工作流程 (97)（十五）质量体系运行工作流程 (98)（十六）质量体系完善工作流程 (99)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次： （十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章 制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十五）制程质量异常处理工作流程（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：。
ITSS运维各过程管理评审表
©2001-2019兰州ABC公司记录人: 审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司运维管理工具评审表编号：执行部门：评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司知识库评审表编号：执行部门：评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司运维服务级别评审表编号：执行部门：评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司运维服务配置评审表编号：执行部门：评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司运维服务发布评审表编号：执行部门：评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司运维服务信息安全评审表编号：执行部门：评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司服务交付评审表编号：执行部门：评审期：_____年____季度日期:©2001-2019兰州ABC公司应急响应评审表编号：执行部门：评审期：_____年____季度日期:记录人：审核人：日期：©2001-2019兰州ABC公司开发项目检查表编号：执行部门：评审期：_____年____季度日期:©2001-2019兰州ABC公司。
供应商体系评审表范例(雷达图)
/ / / 0 评分 6 0 6 评分 8 10 8 10 36 评分 4 4 0 0 4 12 评分 4 4 4 4 16 评分 8 8
不涉及 不涉及 不涉及 观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善 未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传 观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价 未有书面体现改善过程 有每天保养点检，但无年/月保养计划 观察与评价 产品制造过程有转序卡，但未注明任何品质信息，无法甄别产品品质状态 查来料AA1.4原材库存，有产品信息，但未体现产品品质状态（无品管签名及盖合格章） 有确认，未有追溯记录 有依客人要求标识，但无相关记录 观察与评价 查6月7日AA1.4线径原材，有检验及保持记录 查6月6日生产AM01弹簧有检验及保持记录
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？ 4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发转入量产的知识转移过程？ 总分 5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？ 总分 6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？ 6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？ 6.3 是否对供应商样品进行确认，并通知供应商确认结果？ 6.4 采购合同中是否明确规定了产品相关信息，并确定供应商了解并予以承诺？ 总分 7、过程设计及控制 7.1 是否对组织中的关键过程或工艺予以辨识并对其运行能力进行监督及定期评价？ 7.2 新产品导入过程中是否对产品实现过程进行设计、评估与验证？ 7.3 对产品特性的实现过程能力是否进行持续的监督并设立相应的评价指标及方法？ 7.4 当出现产品实现的过程能力不符合时，是否进行分析并改善？ 7.5是否对生产设备设定保养计划并执行?是否执行了生产设备的日常保养? 总分 8、标识与可追溯 8.1 在产品制造过程中是否保持产品标识，并确保其状态的更新？ 8.2 产品标识是否涵盖产品代码、制造者、日期、班次、品质状况等信息以保证其追 溯性？ 8.3 是否对采购原料标识进行确认并确保其准确性及追溯记录？ 8.4 在产品交付过程中是否依据客户要求对产品进行标识并保证其可追溯性？ 总分 9、检验与测试 9.1 是否依据要求对供应商来料进行检验并保持记录？ 9.2 是否依据要求对生产过程进行检验并保持记录？
质量管理体系变更控制程序
4.1.8 产品相关的标准/规范变更引起的变更；
4.1.9 检测方法和程序变更；
4.1.10 在日常运行过程中发生的非计划性重要变更（如来自于客户要求）
4.2变更流程
4.2.1 组织机构及职能、管理流程变更：由提出部门申请，经高层领导交换统一意见，总经理批准后
质量管理体系
a)变更名称：明确变更的主题及变更类型；
b)变更理由：描写该变更提出的原因；
c)变更内容；
d)申请人、申请日期及所属部门。
4.3.2申请变更部门负责人按照以下要求对变更进行评估：
a)变更风险是否可控；
b)变更是否违背了政策法规、法定标准、产品规范；
质量管理体系
QMS
广州日信电气有限公司
Guang zhou Rusan Motorcycle PstumaerCo., Ltd.
4.3.7管理者代表审核的内容
a)变更申请的内容明确
b)变更申请引发了另外的变更已经明确；
c)所有的相关部门都参与评估并制定合理的工作计划；
d)有合适的文件资料支持变更；
e)有正确的签名和日期。
4.3.8如果管理者代表不通过，则由变更申请部门对相关内容进行补充，直至通过管理者代表审核，申请部门中各部门相关内容下发给相关部门后，变更方可进行。
3.4总经理对重大的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。
4 管理程序
4.1 变更类型
4.1.1 组织机构及职能、管理流程变更；
4.1.2生产场所的变更；
4.1.3 管理体系相关标准的变更；
4.1.4 重要人员的变更；
4.1.5 关键设备、设施的变更；
4.1.6 关键原材料供方和外包方的变更；
质量管理体系记录表格汇总
室负责人
所技术负责人
年月日
周期检定/校准计划实施记录
JZNR0801-2007
所属科室：
序号
检定单位
计 量 标 准 器
到期检定时间
检定周期
计划实施登记
备 注
仪器名称
型号规格
准确度
测量范围
国别、生产厂
器号
保管人
送检时间
检定时间
证书号
恒温室房运行监控记录
JZNR0901-2007
恒温室：
日期
监控点
生 产 日 期抽（到）日期
接 样 日 期检 验 日 期
抽 样 地 点抽 样 基 数
样 品 数 量
检 验 依 据
样 品 描 述
试 验 环 境
检 验 项 目
检 验 结 论：
检 验 科 室：
备 注：
检验人员： 审 核：
JZNR0503-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录续页
№：本记录共 页第 页
X X县计量测试所
检定原始记录
№：
样品名称
样品编号
检验性质
检验时间年 月 日起 年 月 日止
检验科室
页 数
存档时间
JZNR0502-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录首页
№：本记录共 页第 页
受 检 单 位样 品 名 称
型 号 规 格任 务 编 号
委 托 单 位检 验 类 别
抽送样单位样 品 编 号商标
1、如实向受委托人介绍本协议所涉产品生产情况；
2、按检验标准要求或双方约定提供检验所需样品，并保证样品的适检性和真实性；
3、依法使用检验合格标识，不得在未检验或检验不合格的产品上使用检验合格标识；
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】
√
18
7.3 意识
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响？
查管理部有2020年会议记录记录清单，编号为：GL-HYJL-2020,文件齐全，抽查会议记录编号为：GL-HYJL-2020-001，会议无决议事项，文件齐全。
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√
19
7.4 沟通
查《质量管理手册》文件编号为：***-QM-2020-A，《质量控制程序》文件编号为：***-QP-2020-A，《质量管理制度》文件编号为：***-QS-2020-A，有文件归档申请表，编号为：GL-GD-2020-01,文件记录审批齐全；
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√
7.5.3 形成文件的信息的控制
文件是否在使用现场可查阅？ 文件是否清晰完整？ 是否有保密文件并如何管理？查文件发放表 或电子版文件查阅权限？
√
√
13
7.1.1 总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？
1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。 2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱；灭火器台账、应急预案、进行了应急演练； 3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽（必要时）安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩，发放暑期高温补助。 4、对 全体员工进行E/S培训。
查该部门有部门受控文件清单，共计5页，文件齐全；
查该部门有作废文件记录清单，编号为：GL-ZFWJ-2020，文件记录齐全。
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√
21
7.5.2 创建和更新
文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签字？ 批准人是否签字？包括电子版文件
查该部门有2020年文件存档申记录清单，编号为：GL-GD-2020,文件记录齐全；
供应商质量体系评估表格
程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗 （和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和 认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划 及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实 施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定 、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工 返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定 期统计分析和报告；
单项累计得分： （ ）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的 控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※
质量管理体系合同评审表范本
质量管理体系合同评审表范本合同编号：__________鉴于甲方需要对质量管理体系进行评审，以确保其符合相关法律法规和标准要求，乙方具有提供质量管理体系评审服务的资质和能力，甲乙双方经协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条评审范围1.1 本合同质量管理体系评审的范围包括：（1）甲方的组织结构、管理职责和资源配置；（2）甲方的产品设计、开发、生产、检验、销售和售后服务过程；（3）甲方的质量保证体系、质量控制体系和质量改进措施；（4）甲方的人员培训、技能水平和团队协作情况；（5）甲方对法律法规和标准要求的执行情况；（6）其他双方约定的评审内容。
第二条评审依据2.1 本合同质量管理体系评审的依据包括：（1）国家相关法律法规；（2）行业标准和规范；（3）甲方的质量管理体系文件；（4）其他双方约定的评审依据。
第三条评审时间3.1 本合同质量管理体系评审的时间安排如下：（1）评审启动会议：____年__月__日；（2）现场评审：____年__月__日至____年__月__日；（4）评审报告提交：____年__月__日。
第四条评审组组成4.1 乙方组成评审组，负责对甲方质量管理体系进行评审。
评审组成员及其分工如下：（1）组长：____（姓名），负责评审的整体协调和组织；（2）副组长：____（姓名），负责评审的现场指导和监督；（3）评审员：____（姓名），负责评审具体工作的执行；（4）其他必要人员：____（姓名），负责协助评审工作。
第五条评审过程5.1 评审组应按照本合同约定的评审范围和依据，对甲方的质量管理体系进行全面的评审。
5.2 评审组应采取现场查看、文件审查、访谈提问等方式进行评审，甲方应给予积极配合。
5.3 评审组应在评审过程中发现甲方的质量管理体系存在问题，提出改进意见和建议。
5.4 甲方对评审组提出的改进意见和建议应认真研究，制定整改措施，并在规定时间内进行整改。
5.5 评审组应对甲方的整改情况进行跟踪检查，确保整改措施的落实。
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
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2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
6.3质量管理体系变更控制程序
4管理程序
4.1变更类型
4.1.1组织机构及职能、管理流程变更；
4.1.2生产场所的变更；
4.1.3管理体系相关标准的变更；
4.1.4重要人员的变更；
4.1.5关键设备、设施的变更；
4.1.6关键原材料供方和外包方的变更；
4.1.7应急计划的变更；
管理文件
文件名称
质量管理体系变更控制程序
文件编号
Q/RX-6.3-2018
发布日期
2018-8-1
版本号
A/0
修订日期
修订人
页码
2/4
制作
茆文伟
审核
批准
方可实施变更。
4.2.2管理体系相关标准、生产场所的变更，如果涉及第三方认证，则需重新进行质量策划，变更后应通知认证机构对新的制造场所进行审核。
4.2.3重要人员的变更：由使用部门的负责人提出，综合办按《人力资源控制程序》的相关规定，进行招聘/换岗和培训，确保变更的人员满足能力要求。
4.1.8产品相关的标准/规范变更引起的变更；
4.1.9检测方法和程序变更；
4.2变更流程
4.2.1组织机构及职能、管理流程变更：由提出部门申请，经高层领导交换统一意见，总经理批准后
质量管理体系
QMS
广州日信电气有限公司
GuangzhouRusanMotorcyclePstumaerCo.,Ltd.
a)变更申请的内容明确
b)变更申请引发了另外的变更已经明确；
c)所有的相关部门都参与评估并制定合理的工作计划；
d)有合适的文件资料支持变更；
e)有正确的签名和日期。
4.3.8如果管理者代表不通过，则由变更申请部门对相关内容进行补充，直至通过管理者代表审核，申请部门中各部门相关内容下发给相关部门后，变更方可进行。
管理体系变更评审表(实例)
管理体系变更评审表(实例)Management System Change Review FormQM-001-04/A Change Category: □ Quality Management System Scope □ nal Structure □ Responsibilities and Authorities □ Core Personnel □ Major Changes in Key Equipment。
n Processes。
etc。
□ n of Management Systems ■ Changes in Management System Standards □ n of Management Systems □ New n Projects □ Policies and ns □ Product Standards □ ___ □ Other Changes: n of 2015 n of ISO9001 Quality Management System and passing the 2015 n of ISO9001 n in 2016.Purpose of Change: ___ of the new n of the standard。
introduce risk management mechanisms。
and use the top ten core management tools to improve the company's overall management level and promote management ___.Review of the First Stage of Change:1) Potential Consequence Analysis of ChangeSerial Number①②___ ChangeThe system cannot meet the requirements of the 2015 n of ISO9001 after the upgrade.Short-term n and missing documents and records during the n d of the upgrade.Reasons for AnalysisInsufficient understanding and n of the new standard。
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同上
2）质量管理体系完整性评估：通过模拟运行阶段的经验，完善全套新版质量管理体系文件，按商定的时间节点统一实施，能确保体系完整性
3）变更所需资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的可获得性评估：引入有能力和资质的转版辅导机构，目前已初选两家进行综合比较
4）变更导致职责和权限的分配和再分配：
第二阶段变更的审批：□同意□不同意□其他：
新旧文件和记录衔接不及时
1.针对换版工作，策划培训需求矩阵表，开展至上而下的，分层分级的系列培训；
2.增加模拟运行阶段，事前充分沟通，部门负责人先试先用，模拟运行顺利后再正式发布新版文件，进入试运行阶段；
3.由战略小组组织各部门参与，选定新旧文件的转换时间节点；
4.战略小组总协调及做好应急准备。
3
换版过渡期部门职责发生重复和缺失
变更的目的：领会标准新版的意图，引入风险管理机制，并借助十大核心管理工具，提高公司综合管理水平，促进管理创新
第一阶段变更的评审：
1）变更潜在后果分析
序号
变更潜在后果
原因分析
应对措施
1
换版后体系不能满足2015版ISO9001要求
对新标准理解应用不到位，转版能力不充分
引入有能力和资质的转版辅导机构
2
换版过渡期发生文件和记录的短期重复和缺失
签名/日期：
备注：（包括变更实施过程中可能带来的新的风险和注意事项等，由体系部填写）
管理体系变更评审表
变更类别：□质量管理体系范围□组织机构□职责权限□核心人员□关键设备、生产工艺等生产重大变更□管理体系的一体化
■管理体系标准变化□管理体系的信息化□新改扩建项目□政策法规□产品标准□能源消费□体系文件重大变更□其他
变更的内容：导入2015版ISO9001质量管理体系、2016年度通过2015版ISO9001认证