工程变更管理程序(含表格)
工程变更控制程序(含表格)
工程变更控制程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
工程更改后，重新评价相关的检验和测量设备能力及生产过程能力等是否满足技术设计最初的要求。
2.0范围
2.1 顾客提出的工程更改；
2.2 公司内部4M(人、机、料、法)更改；
2.3供方提出工程变更。
3.0术语
无
4.0职责
4.1相关部门提出更改建议并提交申请；
4.2技术研发部评议工程更改申请的可行性；
4.3工程更改实施时，生产部和质量部跟踪调查实施的效果。
5.0相关文件
5.1文件与资料控制程序
5.2记录控制程序
6.0相关记录
6.1工程更改申请单
工程更改申请表.do
c
6.2工程更改通知单
工程更改通知单.do
c
7.作业流程与控制要点：
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工程变更控制程序（含表格）
⼯程变更控制程序（含表格）⼯程变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0⽬的明确⼯程变更过程、各相关部门的职责和⼯作流程，使本公司各项⼯程变更在受控状态下进⾏，以确保变更后产品的质量能够满⾜客户需求和降低⼯程变更造成的质量风险。
2.0适⽤范围本程序⽂件适⽤于制造过程中所有⼯程变更。
3.0职责3.1⽣管部负责涉及产品结构、物料规格及⼯艺标准等⽅⾯⼯程变更的提出和编制，评估并验证其可⾏性。
3.2⽣产部负责与⽣产作业⽅式或⽅法相关的⼯程变更的提出和编制，评估并验证其可⾏性。
3.3 ⾏政部保证⼯程变更单的受控下发、登记、⽂件保存。
3.4 ⽣产部负责实施⼯程变更，必要时需对⼯程变更实施后的产品进⾏标识。
3.5 品质部负责对⼯程变更实施监督并对变更实施的效果进⾏现场验证及相关反馈。
3.6 ⽣管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。
4.0定义4.1⼯程变更：指因⽣产过程、产品品质及客户需求等原因⽽对公司⽬前采⽤的⽣产⼯艺、⽣产设备、⽣产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准规范等⽅⾯实施的变更。
不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重要分供⽅的相应变更。
4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即⼯程变更通知。
4.3 变更等级：4.3.1 ⼀级变更：变更可能会影响产品安全性能。
4.3.2 ⼆级变更：变更可能会影响产品基本性能。
4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。
4.4 风险⼯程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须马上实施的⼯程变更。
4.5 临时⼯程变更：产品⽣产过程中发⽣的制造过程、过程控制、材料控制等各种⾏为的临时性的⼯程变更。
4.6 紧急过程更改通知单AVO：Avoid Verbal Orders.紧急情况（夜间或节假⽇，并且⼯程变更签批负责⼈不在公司时）下过程发⽣更改时，为避免出现随意⽽为的情况⽽造成过程失控发⽣，⽽使⽤的更改通知单。
工程变更管理程序(含表格)
工程变更管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的为使工程变更作业迅速、确实、并有效得到传递，满足客户产品需求，提升品质及效率特制定本程序。
2、适用范围本公司所有制程、材料及客户需求变更均适用之。
3、职责/权限3.1营销中心：与客户就变更信息的联络与传递。
3.2工程部负责工程变更之评审、主导以及变更后相关图面、流程卡、标准书、模治具等制作。
3.3生产计划主导紧急变更的实施，其他部门配合。
3.4品质部负责工程变更的效果追中，工程部长和品管部长进行确认，品管部负责变更后首末件的确认。
3.5生产部、品管部和生产计划负责对变更前后材料、办成品、成品进行统计、标识、隔离和处理。
4、工作程序4.1流程图见附件。
4.2实施步骤4.2.1工程变更提出4.2.1.1客户提出：客户向营销中心提出，由营销中心按顾客的意见填写《工作联络单》；4.2.1.2公司内部提出：由申请部门提出，通知工程部填写《工程变更通知单》.4.2.2变更判定/审查4.2.2.1工程部接到变更通知后,根据相关信息对内容进行工程变更可行性判定；4.2.2.2当审查不可行时，在通知单上由工程人员批示“不可行”后通知提出方；4.2.2.3当审查可行时，工程部根据客户资料制定变更后文件.4.2.3工程变更实施4.2.3.1工程根据通知单变更情形,必要时召开跨部门会议进行可行性评估；4.2.3.2工程部进行变更试样,可依《新品开发控制程序》4.5进行.4.2.4变更结果确认验证4.2.4.1试制完毕，工程部和品管部根据技术要求进行检验;4.2.4.2客户变更:品管部将检验合格后的样品和《出货报告》交至营销中心;4.2.4.3公司内部变更:若变更验收不合格,则将通知单退回提出方；若验收合格,工程进行变更资料制定.4.2.5制定变更文件4.2.5.1变更确认合格后，工程部填写《工程变更通知单》,其变更单单号编码为:客户名称+年份+月份+日期+三位流水码;(如徳信诚变更单号为DXC20080822001.)4.2.5.2由工程部发出《工程变更通知单》至相关部门签字，并进行各项文件的修订，如(A.工序流程卡B.作业指导书C.工艺卡D.产品检验标准E.图纸)等指导生产的相关程序或文件；4.2.6变更执行4.2.6.1图纸资料的变更发放,相关资料经核准后,由DCC分发至相关部门，并执行各项的变更；4.2.7模具变更4.2.7.1工程部收到模具变更通知后,其变更作业流程同模、治具开发作业一致，可依《模、治具开发管理作业指导书》执行；外发制作的模治具,工程根据变更内容将变更资料及《机模治具制作/维修单》交于采购部外发变更。
工程变更管制程序完整表格
工程变更管制程序1.目的：为使工程变更处理迅速，正确的完成变更工程，确保各相关单位适时获得信息，按工变后制程生产.2.范围：凡本厂产品之制程条件､材料､规格､包装方式等各阶段之变更均属之.3.权责：3.1 变更之提出: 客户或各需求单位 .3.2 变更之确认：经理（含）以上主管.3.3 变更之审查：经理（含）以上主管.3.4 变更之执行：工程课.3.5 变更文件分发、回收、销毁：由文件管制中心执行.3.6 变更之核准：客户或经理（含）以上主管.4.定义：4.1工变通报：工程数据变更通知单由相关需求单位填写, 由工程确认, 工程数据之正式更改由工程人员负责.5.作业内容：5.1 工程变更管理程序流程图（附件一）5.2 变更时机及提出：由客户或相关单位提出.5.3 确认:客户需求时由总经理或当事部门主管确认，厂内变更时由经理（含）以上主管确认.5.4 审查:由变更提出单位填写工程数据变更通知单（附件二）送经理以上主管审核,若审核不通过时退回工程变更提出单位元再研讨.5.5 执行:由工程课执行工程变更.5.6变更执行参照:工程变更管理程序流程图.5.7 核准：由客户或经理（含）以上主管核准工变内容，若变更不合格则退回工程课再改善.5.8 编号：由工程课于变更核准后，于工程数据变更通知单上列入编号.5.9 正式文件修改：变更核准后，正式文件之修订由原制订单位执行.5.10 分发、回收、销毁：正式文件由文件管制中心负责执行.5.11 变更后若正式修正之资料无法适时发行时，以经核准之工程变更通知单先行通知各相关单位执行变更工作.6.相关文件：6.1 送样及图面管制程序………………………(WZ-2-004)6.2 质量记录管制程序…………………………(WZ-2-026)6.3图面技术数据管制程序.……………………(WZ-2-006)7.使用窗体7.1工程变更通知单…………………………….(WZ-2-005-01a)附件一：工程变更管理程序流程经理(含)以上主管文件管制中心 客戶或各需求單位經理(含)以上主管經理(含)以上主管工程單位工程單位 制訂單位 文件管制中心客戶.或經理(含)以上主管工程数据变更通知单申请单位工程课经理︿审查﹀总经理︿核准﹀文管发行。
工程变更控制程序(含表格)
工程变更控制程序（ISO9001-2015）1、目的规范工程变更,使工程变更的要求,文件转换,有效期限等得以明确。
2、适用范围适用于公司所有工程相关的临时性变更。
3、术语及定义工程变更：指因生产过程、产品品质、客户需求的改善而对公司目前的产品采用的生产物料、生产工艺、产品结构或外观等实施的变更。
4、职责权限4.1研发中心：负责与产品尺寸、规格、物料及工艺标准相关的工程变更方案的制定、评估变更的可行性；提出因工程变更而导致库存的物料的处理方法，并在有效期限内完成与工程变更相关文件的正式变更.4.2品质部：负责因变更而产生的检验活动的实施.4.3生产部：按变更后的要求进行加工作业。
4.4综合市场部：对与工程变更有关物料及时进行处理。
4.5人事行政部：负责变更文件的控制5、作业程序5.1工程变更申请5.1.1当需要进行工程变更时，公司内部要求的变更由相关部门以《内部联络单》的形式向研发中心提出申请，客户要求的变更由综合市场部以《内部联络单》的形式向研发中心提出申请，研发中心对工程变更的要求进行审查，并报总经理批准。
5.2工程变更的分类和条件5.2.1工艺变更：5.2.1.1工艺变更时机5.2.1.1.1为提高生产效率和产品的质量、降低生产成本而对生产工艺进行优化；5.2.1.1.2根据客户要求/品质异常的改善要求进行变更。
5.2.2物料变更5.2.2.1物料变更时机5.2.2.1.1基于顾客或市场（包括原材料市场）需求而需对产品的结构、使用的材料、材料规格、性能作出变更时；5.2.2.1.2根据客户要求/品质异常改善要求提出材料变更时。
5.2.2.1.3与同类材料相比，其具有优越性和先进性时；5.2.2.1.4当不符合有关产品法规要求而提出材料变更要求时。
5.3工程变更的实施5.3.1工程变更申请通过研发中心主管审核,并得到总经理批准后，研发中心应对相关的工程文件进行修改（作业指导书等），并报总经理批准。
工程变更管理流程图
工程部门负责人确 认
设计单位出具正式变 更
签发设计变更
一、监理或设计单位提出变更建议: 均应向呈送业主现场代表，由业主代
表分送设计（监理)、施工等单位,征求意 见.
二、业主代表初审： 业主代表汇总相关单位的意见,提出
项目法人关于该变更的初审意见。
三、业主议事小组会议协商: 1、议事小组开会集体研究讨论业主
具设计变更。
七、签发设计变更 所有设计变更,均应由业主工程部门
负责人、监理单位总监理工程师签发，才 能做为现场施工和办理工程量签证的依 据.
意见,作为现场施工依据； 2、设计单位签署意见后,另行出具设
计变更。
七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门
负责人、监理单位总监理工程师签发，才 能做为现场施工和办理工程量签证的依 据.
工程变更管理流程图
工程变更管理流程图（二）
审批流程
办事细则和相关要求
监理或设计单位 提出变更申请
业主现Байду номын сангаас代表审核
代表的审核意见； 2、重大变更,业主召集设计、监理、
施工和质量监督机构等单位参加，并形成 会议纪要。
四、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要,签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意
变更的，签署意见并退回监理、施工单位。
五、设计单位出具正式变更: 1、设计单位直接在工程变更建议上
签署意见，作为现场施工依据； 2、设计单位根据会议纪要，另行出
二、监理单位审核： 1、同意变更，总监理工程师签署意
见后呈送业主现场代表审核； 2、不同意变更,总监理工程师签署意
见后留存一份，其余退回施工单位; 3、对变更作出修改建议，签署修改
IATF16949工程变更管理程序(含流程表格)
工程变更管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
规定对产品更改及过程变更的方法，以便对产品实现过程中的变更实施有效的控制，不断改进质量、提高可靠性、降低成本。
2 范围适用于对本公司产品实现有影响产品和过程的所有变更，包括供应商提出的变更。
3.职责
3.1技术部负责产品、过程更改；
3.2相关部门负责配合本程序执行。
4.0作业内容
5.0相关文件
《管理评审程序》
《纠正/预防措施控制程序》《技术文件更改实施单》
技术文件更改单.d
oc
《工程变更申请单(ECR)》
工程变更申请单(E
C R).xl s
《工程变更通知单(ECN)》
工程变更通知单(E
C N).xl s
《设计工程资料变更一览表》
设计工程资料变更
一览表.xl s。
工程变更处理程序(含表格)
工程变更处理程序
（ISO/TS16949：2016）
1.0 目的
本标准规定了工程变更处理的职责、工作程序和记录等内容。
以实现对产品的工程变更进行有效控制，通过对变更来源进行评价、验证和确认等活动，以确保符合顾客要求。
2.0 范围
适用于公司PPAP后量产的产品所涉及到的更改，包括但不仅限于其产品本身、零件、过程、模具、检具、工装和技术标准等的变更。
PPAP批准前的更改,见5.7条。
3.0 责任
3.1 ECN工程变更主导组织实施由各职能部门负责，并由各部门组织负责工程变更的组织，评审、发布、，实施跟进及确认和关闭评审，追踪；
a) 涉及产品设计变更，由项目部负责主导实施
b) 涉及产品过程变更，由工程部负责主导实施
c) 涉及供应商申请变更，由采购部负责主导实施
d) 涉及顾客投诉引发ECN,由质量部负责主导实施
3.2质量部负责工程变更的断点标识，记录，质量文件的更改及PPAP（，包括
内部及供应商）和QC出货检验时的产品版本确认（包括客户版本和内部版本）；
3.3工程部负责工程变更的实施,及BOM、工艺流程、，FMEA及作业指导书的更新。
生产启动时对产品版本的确认（包括客户版本和内部版本）及工程变更归档。
3.4采购部及物流部负责工程变更向供应商的传递和更改后零件采购单价和采购方式的确认库存控制。
3.5物流部负责量产件工程变更过程中库存的确认及控制，周计划的版本核对、标注和客户合同评审，订单评审。
4.0 过程
4.1变更流程：。
工程变更流程及表单
会签部门
会签部门
会签部门
会签部门
会签部门
会签部门
会签部门
会签部门
会签部门
FMEA分院/子公司品质部：
领导审批：
子公司由子公司品一般变更责任部门领导审批；
重要变更分管领导审批；
重大变更总裁审批
6
技术/工艺/品质部门
7
各相关部门
须明确变更断点时间
8
客户品质部/
子公司品质部
9
FMEA分院/
子公司品质部
所有变更资料须交由FMEA分院和品质管理部文控中心存档
附件2
Engineering Change Request
工程变更申请单
ECR编号： 表单编号：FM-QMD-169/A2
申请部门填写
申请部门：
申请日期：
变更主题：
申请变更原因：
变更类型：
□技术升级□物料替换□工艺优化 □设备/工装改造
□生产场地变换 □检测方法/标准优化 □其他
变更方案（可添加附件）:
变更等级：□一般变更□重要变更□重大变更
变更文件：
□图纸 □BOM □FMEA □流程图 □控制计划 □作业指导书 □工艺文件 □检验标准 □其它
变更计划：□库存消化后变更 □立即变更
计划断点时间：
责任工程师：
部门意见：
会 签 意 见（可 另 附 页）
会签部门
□产品分院 □材料分院 □电池分院 □BMS分院 □三元项目部 □工艺分院
□子公司工艺部 □试验中心 □客户品质部 □品质管理部□生产计划部门
□采购部 □供应商开发部 □市场部 □生产部门□其它
附件1
Engineering ChangeFlow Chart
IATF16949工程变更控制程序(含表格)
修改记录序号修改日期修改页数版本号修改内容12017.05.062和4页A根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号第1 页，共4 页1、目的本程序规定了工程变更的原则、程序, 确保工程变更的正确性和有效性。
2、适用范围本程序适用于本厂产品技术开发和生产过程的工程变更。
3、职责3.1 、技术部负责工程变更的审核；负责设计和过程的工程变更；3.2 、技术部部长负责批准工程变更；3.3 、相关部门按此程序执行工程变更。
4、术语和定义4.1 、工程变更：因产品和过程发生改变或其他因素引起的所有对现行图纸、技术规范、物料清单、控制计划、工艺流程、作业指导书等设计文件的变更。
4.2 、A级工程更改：对可能影响产品耐久性及可靠性的工程更改。
4.3 、B级工程更改：对可能影响产品性能参数和特别重要的尺寸( 如安装尺寸、配合尺寸 ) 的工程更改。
4.4 、C级工程更改：除 A、B级以外之工程更改。
5、依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016 质量管理体系中标准条款7.5.3.2.2；8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1编制。
6、工作程序担当部门作业流程工作内容或标准6.1.1 、顾客变更要求：顾客出于产品改进等目的主动向本厂提出产品变更要求；营销部6.1提出工程变更6.1.2 、内部变更要求：为便于过程加工确保产品质量采购部或出于改进等原因，但不影响最终产品的顾客要求；相关部门6.1.3 、供方变更要求：为确保原材料质量或出于改进等原因，但不影响最终产品的顾客要求。
6.2.1 、顾客变更要求由营销部填写《工程变更申请表》传递给技术部；营销部6.2.2 、内部变更由需变更的部门及时填写《工程变更采购部 6.2 提出申请申请表》传递到技术部；相关部门6.2.3 、供方变更要求由采购部填写《工程变更申请表》传递给技术部。
6.3.1 、技术部应及时作出评审，需要时可采用多方论证的方式组织会议评审；6.3.2 、涉及物料更改，采购部、生产部仓库等相关部门对现有物料作好统计；6.3 组织评审6.3.3 、对于顾客变更要求评审结果是无法变更时，由多功能小组营销部与顾客进行沟通，说明无法变更的原因，技术部协助；第2 页，共4 页6.3.4 、对于内部和供方变更后的产品；对顾客有影响时由营销部向顾客提出申请，在得到顾客的书面许可后，技术部方可实施更改，否则作放弃处理；6.3.5 、更改不应超过一个工作周。
工程变更管理程序(含表格)
工程变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为了使工程变更,能迅速且正确的传达到各相关部门，以确保产品质量，满足客户要求。
2.适用范围2.1.适用于本公司所有与产品相关的工程性变更，具体分两部分:2.2.1.客户要求变更2.2.2.公司内部工程变更应分为工艺变更(流程、作业方法、测试工装、设备等变更)和产品变更（材料和设计等变更）。
3.职责3.1.研发部：负责提出及确认客户所要求的工程变更、内部产品所需要的工程变更。
3.2.工程部：负责将接收的各种产品工程变更信息转变成正式文件分发至各生产关联部门；负责工艺变更要求的提出或受理。
3.3.采购部：负责工程变更中与供应商相关信息的及时传达与反馈。
3.4.文控中心：负责工程变更文件受控下发给相关部门（含外协厂）。
3.5.生产、品质、计划、仓管等相关部门：负责工程更改的执行。
4.作业程序4.1.客户要求变更：研发部收到客户要求产品变更通知时，应协同销售部及时与客户进行核实与确认，核实后研发部通知相关部门评审，评审通过后填写《工程变更申请单》交工程部实施。
4.2.内部工程变更：新产品在WS、ES、CS、PP阶段出现的异常问题而进行的变更（包括设计及材料变更），由研发工程师以《工程变更申请单》形式提出；产品在MP过程中的制程改善、工序的重大调整、工艺等变更由工程部以《工程变更申请单》形式提出；工程变更申请提出后须经相关部门评审通过后方可执行，重大变更须结合PPAP要求必要时在得到客户的批准后方可变更。
4.3.对临时性工程变更，应在《工程变更通知》及相应的图纸等技术资料上注明临时性和有效性，重大变更须结合PPAP要求必要时在得到客户的批准后方可变更。
4.4.对临时性工程变更所涉及的作业指导书的相关工艺文件，对其原文件可不进行更改，可在确认后在临时《工程变更通知》及相应的作业指导书上标注有效期。
4.5.对永久性工程更改，应立即更改工艺文件，且永久性工程更改的作业指导书要受控分发至相关部门。
变更管理流程图及附表(-深圳交通工程)
工程变更管理流程图特殊状况变更管理流程图工程量清单错漏项管理流程图1.工程变更申请表（见附表1）2.工程洽商登记表（见附表2）3.工程变更审批表(见附表3)4.特殊状况变更审核表（见附表4）5.工程量清单错漏项审批表(见附表5)6.工程量清单错漏项估算状况一览表（见附表6）7.工程变更造价估算状况一览表（见附表7）8.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表(见附表8）9.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更立案申请表(见附表9)10.政府投资项目设计变更、现场签证立案单（见附表10）11.工程变更令（见附表11）12.建设中心工程变更申报追踪表（见附表12）13.深圳市交通公用设施建设中心工程例会议题准备表（见附表13）14.建设中心工程设计专家征询意见表（见附表14）附表1: 工程变更申请表编号:工程变更申请表工程名称: 监理单位: 附注：本表一式三份, 业主、监理、施工单位各一份。
附表2: 工程洽商记录编号:工程洽商记录工程名称:附注：本表须经各方代表(经单位授权）签字, 无需盖章。
一式四份, 业主、监理、设计、施工单位各一份。
附表3: 工程变更审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。
附表4: 特殊状况变更审核表附表5: 工程量清单错漏项审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。
附表6: 工程量清单错漏项估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。
附表7: 工程变更造价估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。
附表8: 深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表建设单位:项目名称: 单位: 万元填表阐明1、50万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表, 详细审批流程按照深圳市交通运送委员会《交通建设工程变更管理规定(试行)》执行。
工程变更管理程序
文件修改履历表为了有效地控制和实施工程更改，对影响产品实现的更改进行控制和反应，以确保产品质量和服务的完整性，以及确保满足客户需求。
特此制订此控制程序。
2.适用范围：适用于客户批准后产品生产的全过程，包括客户、公司内部或任何供应商引起的更改。
客户批准前的变更按MPDS-QP-SZ-12《项目开发程序》中5.12实施。
3.术语和定义：3.1 客户引起的更改：包括客户对图纸、技术规格、特殊特性、过程控制要求、安全性、物流、包装等要求发起的更改联络3.2 公司内部更改：包括设备、材料、方法和环境等方面由社内自主发起的更改3.3 供应商更改：所有影响零部件或者服务的供应商处人、设备、材料、方法和环境等方面的更改3.4 申请部门：主动提出工程更改申请的社内部门3.5 主导部门：负责组织、跟踪、协调工程更改活动的社内部门，原则上申请部门即为主导部门3.7 管理部门：负责各类工程更改的登记和资料汇总（铸造技术课）3.6 实施部门：按照主导部门计划进行分任务实施的部门3.7管理记录：更改过程中社内记录，包括可行性评估、客户批准、产品审核报告、过程审核报告、过程流程图、PFMEA、控制计划等3.8新规项目：还没得到客户首套模具PPAP批准，并没有开始批量供货的项目3.9量产过程：已得到客户首套模具PPAP批准，并开始批量供货的产品的生产过程3.10 5M1E：制造部现场关于“人、机器、材料、方法、环境，测量”的变化点3.11临时更改：生产过程中的有特定时间期限的更改，更改过程中采用临时替代方法3.12计划性更改：由公司内部事先策划、准备的，或由客户正式联络的工程更改3.13非计划性更改：在紧急状态下发生、或由不可抗力因素造成的工程更改3.14图纸改善：图纸上的标记，尺寸，公差等误记漏记等以图面改善为目的的图纸变更，称为图纸改善，通过图纸设变清单进行记录和技术相关部门评估。
这些变化不涉及零件相关的设备、材料、方法和环境等方面的变化。
工程变更控制程序(含表格)
工程变更控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为使本公司的产品在设计变更、工程变更和客户要求对产品进行变更时得到有效的控制，以达到公司的质量方针及经营理念的目标,特制订本程序。
2.0范围本程序适用于本公司所有产品的设计变更及工程变更。
3.0定义3.1设计变更/工程变更：系指在设计开发阶段或在生产中因产品更改结构、性能、有害物质管理等，以达到客户要求或满足生产、行业规范的一系列活动。
4.0职责4.1市场部4.1.1接收客户变更信息和向客户传递变更信息。
4.1.2参与有关的变更评审、变更确认。
4.1.3对变更的进度进行跟踪，并把已变更的样品和资料提供给客户确认。
4.2工程部4.2.1承担工程变更的设计工作。
4.2.2负责工程变更过程中的样品试制工作，主导工程变更产品的试产。
4.2.3编制工程变更产品技术资料及发出《工程变更申请/通知单》。
4.2.4负责跟进生技变更模治具图面设计制作及确认工作。
4.2.5负责工程变更产品的试产，产能评估分析，制程能力分析。
4.2.6负责工程变更的确认。
4.2.7制作工程变更后的产品、《承认书》及样品，交由市场部传递给客户确认。
4.2.8负责验证是否符合环境管理物质规定。
4.2.9负责在例会上提出工程变更的要求。
4.3CNC生产中心/生产部4.3.1安排工程变更产品开发所需的试产，并组织实施。
4.3.2参与工程变更产品的评审、验证的评审工作。
4.4品保部4.4.1参与工程变更产品质量标准的评定工作。
4.4.2掌握工程变更产品技术性能，参与工程变更产品的评审。
4.4.3对变更后量产的产品进行测量及控制。
4.4.4负责对产品进行环境管理物质的检测。
4.5货仓4.5.1负责对变更前后的变更产品进行标示及分隔。
5.0程序5.1工程变更的需求及信息来源5.1.1新产品在量产中的变更:新产品量产后，为符合产品的性能、产能或因设计缺陷，新产品专案工程师对新产品进行结构、性能、环境管理物质的修改。
工程4M变更管理程序(含表格)
工程（4M）变更管理程序（ISO9001：2015）1.0目的确保各生产过程按策划的规定进行，使生产过程处于受控状态。
2.0范围适用于公司内所有的设计、生产加工过程。
3.0变更的定义所谓工程（4M）变更：是指改变或更改了与制造工序相关的条件（部件规格、材料、副资材、检查方法、合作公司、生产场所、作业/制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等）。
4.变更管理的区分4.1自我管理(用“＊”表示)自我管理区分，是指附表1的变更区分中标有“＊”符号的区分。
这种情况下，不必向客户申报，但为品质保证，实行自我管理。
由各车间、部室建立《变化点管理台账》，具体按《生产现场变化点管理规定》执行。
具体步骤按照附图1“自我管理变更流程图”实施。
4.2变更申请(用“申请”表示)变更申请区分，是指附表1的变更区分中标有“申请”符号的区分。
这种情况下，先由各变更申请部门以《工程变更联络书（内部评价用）QTB07-04-31》向技工部/开发部申请，技工部/开发部和质管部实施质量风险评价和验证，经总工程师裁定最终评审结论（评审依据：质量风险评价和验证情况、《工程（4M）变更管理规定（附图1）》、顾客工程变更特殊要求）。
当评审结论为“同意变更（不必向顾客申请）”时申请部门可直接变更。
当评审结论为“同意变更（向顾客申请）”时由技工部/开发部向客户以书面“变更申请表”的方式申报（客户有指定专用格式的按客户格式填写，其它的用我司《变更申请表QTB07-04-28》填写），记载变更内容、变更理由、质量验证结果等必要事项，由质量保证负责人审批盖章或者签名后，在变更品交货4周以上前，提交客户的对应窗口部门。
得到顾客书面批准后内部方可实施变更。
具体步骤按照附图2“变更申请书的变更流程图”。
5.0批次的构成5.1有关制造批次依据《产品标识和追溯性管理规定》对每一制造单位赋予批号。
所有变更需在《制造批次履历的管理事项一览表QTB07-04-27》中记录，以便管理追溯。
工程施工变更流程表格
工程施工变更流程表格序号变更流程步骤相关人员时间主要工作内容1 提交变更申请施工单位项目经理项目总监工程管理员技术负责人建设单位项目负责人在施工过程中，如果出现必须进行变更的情况，施工单位需要向建设单位提交变更申请。
申请内容需要详细描述变更原因、影响范围、工期变更等信息，并提供相关证明文件。
2 鉴定变更需求建设单位专业技术人员施工单位专业技术人员施工单位项目经理 2-3天建设单位收到变更申请后，需组织相关专业技术人员对变更需求进行鉴定，确认变更是否必要、可行及变更对工程造成的影响。
施工单位也需配合提供必要的技术资料和解释。
3 报批变更方案施工单位项目负责人工程管理员建设单位项目负责人项目总监 5-7天经鉴定确认变更需求合理有效后，施工单位需要起草变更方案，包括变更内容、实施方法、变更影响分析、影响工期风险等内容，并报批建设单位审核批准。
4 确认变更合同建设单位项目负责人施工单位项目负责人 3-5天建设单位审核批准变更方案后，双方需共同确认变更合同内容，包括变更造价、工期、质量要求等内容，签署变更合同。
5 调整施工计划工程管理员施工单位项目经理项目总监 1-2天签署变更合同后，施工单位需要与施工管理团队一起对施工计划进行调整，确保变更合同内容可以按时高质量完成。
6 沟通交流建设单位项目负责人施工单位项目负责人工程管理员项目总监以及变更相关各方人员持续跟踪变更进度，根据变更情况及时调整工作计划，确保变更实施顺利。
7 验收变更结果施工单位项目负责人工程管理员建设单位项目负责人项目总监 2-3天变更实施完毕后，双方需要对变更效果进行验收，确认变更内容符合合同要求。
如有问题，双方需协商解决。
工程变更管理程序(含附表)
×××××××有限公司工程变更管理程序文件编号：MC-QP-19（A0）编制：审核：批准：生效日期：工程变更管理流程图工程变更管理程序1.目的对工程变更进行控制，以确保变更要求经允许和适当的考虑且有效实施。
2.范围本程序适用于开始生产后有工程变更时采用3.职责3.1技术部负责工程变更的审核。
3.2技术部经理负责批准工程变更。
3.3销售部经理负责有关由工程变更引起合同变更时的合同修改及合同评审。
4.定义无5.内容5.1工程变更申请5.1.1各部门提出工程变更申请时应填写《工程变更申请单（ECR）》。
5.1.2《工程变更申请单（ECR）》经部门经理核准后发送技术部。
5.1.3对工程变更由技术部经理复核，技术部经理批准《工程变更申请单（ECR）》。
5.1.4当顾客要求/提出工程变更（材料、产品规格、尺寸、包装方式、加工方法）时，由销售部根据顾客变更要求提出《工程变更申请单（ECR）》报技术部。
5.1.5如技术部提出变更，则由项目负责人将变更后的内容形成《工程变更通知单（ECN）》交技术部经理评审并批准后发放到各相关部门。
5.2工程变更5.2.1技术部接到《工程变更申请单（ECR）》后立即组织评审，若确需变更，则由相关技术设计人员进行变更；若不能变更时，则将《工程变更申请单（ECR）》退回提出部门，最好能说明不能变更的理由。
5.2.2技术部应组织对所有工程变更申请在变更前应进行评审，在变更后应进行确认。
5.2.3工程变更确认后由项目负责人填写《工程变更通知单（ECN）》报技术部经理批准后下发到各相关部门。
同时由相关人员对相应的图纸、控制计划、FMEA、作业指导书等技术文件进行同步修改。
5.2.4下发的《工程变更通知单（ECN）》应标明开始实行的日期。
5.3变更后的执行5.3.1 《工程变更通知单（ECN）》分发后，由技术部经理负责对相应的技术文件依《技术文件控制程序》进行变更，各部门依变更后的要求执行。
工程变更管理程序
工程变更管理程序一、工程变更的分类:1.一般变更, 指工程变更增加投资在1~2万元以内, 另包括由设计方提出的2万元以下变更；2、较大变更, 指变更增加投资在2~5万元以内；3、重大变更, 指变更增加投资在5万元以上。
二、工程变更审查权限1、1.一般变更由管理部、设计代表、代表处共同审查；2.较大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查；3.重大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查并报上级主管部门。
以上变更的审批过程由政监处参与监督。
三、工程变更的流程图1.业主或其代表（或原设计单位、地方有关方面）提出的变更参照图—1办理。
2.代表处提出的变更参照图—2办理。
3.驻地办提出的变更参照图—3办理。
4.施工单位提出的变更参照图—4办理。
四、工程变更的管理工程变更的条件和价格的确定见有关合同条款。
驻地办一旦得到变更信息（无论变更来源于何方）, 即应着手进行有关变更资料的收集, 尽快地提交给代表处一份能够完整准确的反映项目情况的书面报告。
驻地办还应注意收集、整理反映工程状况的资料。
包括:1.变更前后的设计文件、资料、图纸；2.有关方面的意见、信函。
业主、施工单位、监理工程师之间来往的信函、会议记录；上级主管部门以及政府有关部门（例如水利部门、电力部门、消防部门等）的来往信函；3.工程变更前后该工程数量的差异。
施工单位工、料、机配备以及现场条件变化的情况, 并依据这些资料评估变更费用；4、对施工单位提供的变更工程量清单要认真审核、确认无误后方可决定采用何种单价标准。
应注意同一分项工程的所有变更必须按一个变更报送处理, 不得分割项目, 改变变更设计类别。
驻地办在收到变更信息后, 应尽快完成初审并呈报所有资料到代表处。
由代表处召集四方联系会议形成会议纪要由各方确认。
五、工程变更令的文件组成1.工程变更令目录。
列明所有与之有关的文件资料, 并成有序排列；2.工程变更令；3.设计代表的变更设计图；4、工程变更令说明。
工程变更流程及表格
工程变更流程1、工程变更意向书2、工程变更现场会议纪要3、工程变更申请单4、工程变更数量及费用估算表5、工程变更方案确认单6、工程变更令7、现场施工8、新增项目单价申请批复单9、工程变更数量申请批复单10、工程变更费用申请批复单11、计量工程变更意向书监表33承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司施工标段：E8说明：1、提出方为承包人的应由承包人项目经理或总工签署，提出方为监理单位的应由驻地监理工程师或总监签署，提出方为设计单位的应由设计代表组组长或此职务以上人员签署。
提出方为业主的应由业主代表处主任或此职务以上人员签署。
2、本表为起始表，接续表为《工程变更方案确认单》、《工程变更令》、《新增项目单价申请批复单》、《工程变更数量申请批复单》、《工程变更费用申请批复单》。
工程变更现场会议纪要承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司施工标段：E8工程变更申请单监表33承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司施工标段：E8四川省宜泸高速公路工程项目工程变更数量及费用估算表承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司施工标段：E8监理单位：中国船级社实业公司编号：工程变更方案确认单监表34承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司施工标段：E8工程变更令监表7建设单位：施工标段：E8监理单位：中国船级社实业公司变更类别：新增项目单价申请批复单监表35承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司施工标段：E8说明：本表为中间表，前续表为《工程变更意向书》、《工程变更方案确认单》、《工程变更令》，后续表为《工程变更数量申请批复单》、《工程变更费用申请批复单》。
工程变更数量申请批复单监表36承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司施工标段：E8监理单位：中国船级社实业公司编号：附表四川省宜泸高速公路工程项目工程数量变更计算表承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司施工标段：E8监理单位：中国船级社实业公司编号：计算：复核：计量监理工程师：四川省宜泸高速公路工程项目工程变更费用申请批复单监表37承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司施工标段：E8。
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工程变更管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.目的
明确将工程变更项目内容知会相关部门，确保产品变更的正确性。
2.适用范围
本公司内部变更及客户需求变更。
3.职责
3.1业务部:负责客户变更需求的申请，通知工程变更处理。
3.2工程部:负责按变更申请单内容将相关图纸和资料进行变更。
3.3生产部:负责按变更内容实施作业。
3.4品质部:负责变更后的产品进行的检验。
4.定义
4.1ECR：工程变更申请单(Engineering Change Request)
4.2ECN：工程变更通知单(Engineering Change Notice)
5.作业内容
5.1变更申请:
5.1.1当客户提出变更通知时，由业务部填写《工程变更申请单》提出申请，业务部需与客户沟通确认在制订单的处理方式、截止日期，及是否要重新送样承认等事项，注明于变更申请单。
5.1.2当内部提出变更需求时，由需求部门填写《工程变更申请单》提出申请，并自行注明在制订单的建议处理方式。
5.1.3《工程变更申请单》需详细注明变更理由及变更事项，经部门主管核准后
并会签至以下相关部门：
A．生管：统计库存成品数量、在制品生产状态及数量。
B．物控：统计变更产品材料的库存数量。
C．采购：统计采购在途数量。
D．品质部：确定变更内容是否对质量造成影响。
E．制造部：确定变更内容是否对制造造成影响。
5.2变更确认：
5.2.1工程确认：工程部依会签后的《工程变更申请单》，确定变更内容是否对生产工艺、制造成本、产品特性/功能及外观等造成影响，并对变更内容的可行性进行评估。
5.2.2客户确认：
A．客户有书面变更通知的变更内容不需客户再回签；
B．内部变更内容未对产品功能及外观造成影响的变更不需客户回签；
C．内部变更内容已对产品功能及外观造成影响，工程需将《工程变更通知单》及变更后的《工程图》要求客户确认回签。
5.2.3如需重新送样承认的变更，参考“样品制作程序”作业。
5.3变更通知：
5.3.1工程部对《工程变更申请单》之内容完全确认好后，填写《工程变更通知单》连同相关工程资料发行。
A．变更内容如有涉及成本损失，最终确定由（副）总经理核准；
B．变更内容如未涉及成本损失，最终确定由工程部最高主管核准。
5.3.2ECR、ECN的编号规定:
A．ECR的编号为:ECR+年+月+日+流水号(年月日、流水号均以两位表示)。
B．ECN的编号为:ECN+年+月+日+流水号(年月日、流水号均以两位表示)。
5.3变更执行：相关部门依变更通知之要求执行作业。
6.相关文件：
6.1顾客沟通程序
6.2样品制作程序
7.附件：
7.1附件一：作业流程图
8.使用表单：
8.1《工程变更申请单》
工程变更申请单
(2).xl s
8.2《工程变更通知单》
工程变更通知单
(2).xl s
附件一：作业流程图。