内外部因素及风险与机遇评价表样板

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各部门-风险和机遇评估分析表

组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。

2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。

3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。

各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。

2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。

3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。

4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。

各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。

内外部环境因素识别表

第三方机构
市场监督局对企业和第三方机构要求严格
O、T
风险：公司必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。
机遇：完善体系建设，提高产品质量
一般风险
综合部按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审
全年
内
财务
企业现状
开源节流，财务状况良好，资金充沛
S
人员
企业现状
1.主要岗位人员稳定，人员能力较强,满足企业发展需求。
S
市场部
外
市场
数据分析
相关产业产能过剩，相关产品处于去库存状态
T
风险：市场竞争增大，人工、原材料价格提升，利润减少
高风险
1.加强和顾客的沟通
2.对市场进行持续监控及分析
顾客
顾客沟通
顾客对产品质量、交付、售后提出了更高的要求
T、O
风险：公司产品质量、交付、售后需要提高
机遇：提高产品质量，严格按合同履行交付职责，提高售后服务
内外部环境因素识别评审表及风险和机遇评估分析表
部门
类别
（内因/外因）
信息来源
具体描述
SWTO
风险和机遇的内容
等级
应对措施
时限
综合部
外
法律法规
网络
国家法律建设很快，要求越来越完善
O、T
风险：公司需时刻关注法律法规变化，并转化成为公司制度。
机遇：按国家法律法规执行，可提交企业形象，树立企业品牌。
一般风险
一般风险
提高产品质量和售后服务
顾客财务
回款慢
T
风险：交付不回款导致资金周转不利
一般风险
按合同,资金到位后安排生产或发货。

风险和机遇评估分析表

XXXXX有限公司文件编号：
QR 0003-02
资源管理
控制
内部对潜在的不合格没有采取预防措施。

5210一般风险
充分掌握质量体系过程，以及各个过程之间的关系，并按《纠正和预防措施控制程序》
515低风险质量部长有效内部对不合格的纠正预防措施没有进行有效性检查评定。

5210一般风险按《纠正和预防措施控制程序》执行515低风险质量部长有效内部对于产品设计或过程设计有影响的纠正预防措施未纳入FMEA,不合格易重复发生。

5210一般风险按《纠正和预防措施控制程序》执行515低风险质量部长有效内部管理者代表对改进活动的策划、实施工作，没有有效评价。

428一般风险按《持续改进控制程序》执行414低风险质量部长有效内部
对重大改进项目提供的资源不充分。

428一般风险按《持续改进控制程序》执行414低风险总经理
有效内部没有持续改进工作计划。

313低风险313低风险有效内部改进项目没有改进的计划。

313低风险
313低风险有效
内部
对改进项目的最终效果没有验证及评价。

4
2
8
一般风险对改进项目进行效果分析，投入产出的经济
成本分析，以总结经验，找出差距达到持续
改进。

4
1
4
低风险
总经理有效有效
编制：审
风险和机遇评估小组：
严重度判断准则发生频度判断准则
29
7.纠正和预防
措施
质量部
31
8.持续改进
管代。

风险和机遇评估分析表

加强维修保养，确保设
2
内部
于行业内领先水准，但需要持续维护 2 2 3 12 三级备的性能和精度长期稳生产部
持续
。
定。
有效
3
内部
公司人员不足，相对流动性大。
4 5 3 60 三级人员招聘和培训
行政部
2016.3.15
有效
4
内部
公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。
5 6 2 60 三级结构优化
6
2
60
三级
引入技术人才，并开发市场潜力
品技部
持续
有效
本公司产品质量稳定，但在市场中同
8
外部
行也多，而且同行大都是知名企业， 4 4 3 48 三级加大市场开发
竞争压力大。
供销部
持续
有效
9
编制：
外部
风能涂料和塑胶涂料的需求将持续增
长，特别是在一些新兴的IT市场、风
能市场应用方面，出现多种新型的喷涂类型，对这些新型涂料的需求出现 3 急剧增长。
总经理
2016.3.15
有效
5
外部
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。
4
5
2 40 三级人员招聘和培训
行政部
2016.4.15
有效
6
外部
本公司部分产品出口，人民币升值对企业收入有影响。
4
3
2 24 三级加大国内市场比例
供销部
2016.5.1
有效
7
外部
公司之前从事油漆涂料贸易，近几年转入生产，对本行业没有技术积累和 5 沉淀，对行业的认知度较低。
类别： ■质量□

风险和机遇评估分析表

1、维护现有客户的服务质量，确保满足客户需求 2、发展新客户
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、对业务合同组织公司各部门进行评审会议，分析制定各部门具体的责任及完成时间，形成会议记录，确保满足客户要求
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、做好供应商能力评估，每月对质量、交期做好采购检验工作，确保产品
风险及机遇评估分析表风险应对措施Fra bibliotek控制措施
规避措施
1、加强责任意识； 2、加强监督检查； 2、与面试官充分沟通，减少误判率； 3、合理安排面试时间；4、提高沟通技巧
制定完善的聘用制度，并严格执行
1、防止竞争对手恶意挖人
关注员工诉求，增强员工归属感
1、加强相关人员责任意识；工作时间；
2、合理安排
定期监督检查
1、加强相关人员劳动法律法规知识培训，提
高法律意识。
按照《劳动法》执行，与员工
2、管理人员做好监督检查，发现问题及时纠签订劳动合同并维护
正，并将相应指标纳入员工绩效考核之中。
1、充分了解受训部门/人员的工作实际情况，避免在生产或业务繁忙时段安排培训；
2、培训时间安排应提前与受训部门/人员进行沟通，获得支持，达成一致
完成
持续跟进
持续跟进持续跟进持续跟进持续跟进持续跟进持续跟进持续跟进持续跟进
持续跟进
持续跟进持续跟进持续跟进持续跟进
1、提供适宜的办公环境 2、配置藿香正气水等药品 3、增加员工高温补贴等福利 1、生活废水规范排放 2.节约用水 3茶水等倾倒在规定位置 1、严禁堆积易燃物体 2、严禁在办公室抽烟，动用明火 3.配置灭火器的等消防设施垃圾分类排放,加强日常的管理加强日常管理，定期巡检，严禁非电工人员接线

风险和机遇分析表(质量新版要求—模板)

5 6
法律法规变化设备控制
1 1
2 2
低风险低风险
1、跟踪合同履行情况，对有可能影响生产的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案 2、对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡低风险视和监督制度。 3、实行全过程的采购登记制度或信息化管理，确保采购过程的可追溯性
7
供应商管理失效
3
3
8 9 10 11 12 13 15 16 17
风险和机遇评估表
过程团队序号
1 2 3 外部因素外部因素外部因素
风险来源
风险描述
订单突然增加或取消市场利率或汇率上涨或下调市场新技术产生验收标准不明确，验收程序不规范，对验收中存在的异常情况不作处理，可能造成账物不符，采购物资损失。适用产品的国家标准更新 IT系统故障缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪，忽视运输过程保险风险，可能导致采购物资损失或无法保证供应。关键设备故障、备件储备不操作工短缺操作工操作过程出现工伤生产过程异常大幅上升产品设计开发中图纸设计错设计开发进度延迟化学品储存量太大特种设备未定期检查应急设施准备不足
库存管理人员管理现场管理质量控制设计开发设计开发仓库管理检验过程管理应急响应
2 1 1 1 1 1 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
低风险低风险低风险低风险低风险低风险一般风低风险低风险
18 19 20 21
相关方管理应急管理法律法规识别渠道不明确相关方要求管理
严重度频度风险等级
3 2 1 3 2 5 一般风低风险低风险
应对风险和机遇的措控制措施
安全库存准备
4

内外部因素风险和机遇评估分析表

腾飞。
确认人：
确认日期：
审核人：
审核日期：
内部因素风险和机遇评估分析表
NO:3
风险及机遇的识别
序
内部因素及相关涉及
号类别
方描述
体系
风险和机遇
风险及机遇的等级
风险及机遇应对措施
执行情况
执行部门
时限
各部门要及时关注员工的心理变换，
注意工作方式，创造良好的工作环
人员的流动
风险：公司目前人员特别是技术员工紧
执行情况
执行部门
时限
综合管理部
全年
各部门各部门
全年全年
综合管理部
全年
服务风险：客户对物业服务质量标准
加强与客户进行质量要求的沟通，
餐饮服务
4
客户的需求
高
全年
质量提高，给公司管理、环境、安全
明确双方的标准和要求
餐饮中心
管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
序号 1 险和机遇评估分析表
风险及机遇的识别
外部因素及相关方描述
涉及体系
风险和机遇
风险及机遇的等级
风险及机遇应对措施
法律、法规内容的变化
质量环境职业安全
风险：公司未充分收集评估，并转化为公司制度执行，导致不符合新法规要求
一般
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价（质量、环境、职业健康相关法律法规）
物业务管理处
部门做好服务计划的安排，保证计各部门
划的执行
加大客户交流沟通，及时处理客户餐饮中心
的需求和意见
物业务管理处

风险和机遇识别评价表

1.对内审员实施培训，经考核合格后获取
审核人员业务技能不熟悉，导
内部审核
致审核浮于表面；审核发现的不符合项目未能及时改善和跟
3
进，导致问题长期存在。
2
6
一般风险
不符合项关闭及时
率
内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至
发现不合格立即整改；
措施有效性风险沟通责任单位
质管部
有效
行政要求
按国家规定交税
/
偷税漏税导致监管机构惩处，影响企业形象
4
1
低 4风
险
/
/
/
无劳动纠纷
/
产生劳动纠纷，政府监管机构频繁稽查，增加成本，影响企 4
业形象
2
8
一般风险
政府部门罚款，停产停业整
顿次数
1.内部行政部劳动关系管理人员学习相关法律法规，检查公司运行状况，发现违法
管理基础设施经常损坏，影响生产
3
进度。
2
一
6
般设备维修风达成率
险
1.基础设施的保养及备件储备； 2.建立完整的基础设施设备故障应急预
案，以确保生产过程的持续流畅。
各生产部
有效
运营
监视和测量资源管理
监视和测量资源管
理
仪器精度不够，导致检测结果不正确。
5
2
10
一般风险
仪器校验计划达成
/
机遇：营改增全面推开后，公司厂房建设、材料采购等均可
抵扣进项税额，有利于降 /
案”

风险和机遇分析评价表

7
工艺开发
工艺设计不合理，产品质量不稳定，生产效率低
工艺设计开发过程规定成立项目组负责工艺开发并编制工艺文件。
8
机加工工艺文件不规范
产品质量不稳定，生产效率不稳定
工艺设计开发过程规定成立项目组品质量不合格
生产过程中按照工艺规定对产品进行抽样检验
1、将顾客要求错误地传到到生产过程；
1、 ERP系统进行订单管理；
10
订单管理不规范
2、接收不具备生产能力的产品
2、业务部在接受订单前进行评审
风险和机遇分析评价表
序号
内外部环境
风险和机遇
11
设备和工装故障
1、交期延误；2、产品质量不合格
12
生产延误导致延期交付
顾客投诉
13
顾客投诉不能及时处理
顾客满意度下降，顾客采购意愿降低
14 检测设备不准确，测量结果失效不合格品误发，顾客满意度降低
风险和机遇分析评价表
序号
内外部环境
风险和机遇
应对措施
效果评价
1
外部市场
机遇：市场容量扩大
逐步提高产能和质量稳定性，以利用此机遇，获得业务增长
风险：顾客经营不善、合作关系不顺利均可能导致我公司业务受到严重影响。
1、
为了获得较大份额承担此风险；
2
公司一家客户
机遇：公司可以获得较大的采购份额。
2、通过质量体系建设和ERP系统的完善，提高产品质量稳定性和服务及时性，降低因合作关系障碍带来的风险
3
外部供方供货不及时
交期延误
交期预警
4
外部供方供货质量不合格
交期延误、产品质量不合格
1、对外部供方提供的产品进行抽样检验。 2、对供方质量管理能力进行评价；

风险与机遇评估表

中风险
否
12
中风险
是
12
低风险
是
二、机遇识别
1
内部
综合管理体系贯标的推进工作，有利于企业管理能力的提升
内部管理能力的提升
Q/YFDZ-C-07-01
页次：3/3
2 外部开发新的市场，潜在市场空间及需求量大
风险及机遇识别评估表
业务的拓展机会
更新日期聚集了行业专业技术人才产品品质的保证
页次：1/3
一、风险识别
序号来源
可能存在的风险
1 外部签订合同或协议后，客户不按时间节点付款
2 内部合同评审不到位，部分条款满足不能实现
3 内部客户需求分析不到位，遗漏细节和参数
4 内部设备选用与安装不合理
5 内部仪器设备适用性不强
6 内部产品测试能力不足
7 外部对客户支持提供不足
8 外部客服人员能力不足
严重度发生频度风险分值低/中/高风险
2
4
8
低风险
4
3
12
中风险
4
3
12
中风险
4
2
8
低风险
4
2
8
低风险
3
4
12
中风险
4
3
12
中风险
2
3
6
低风险
3
3
9
中风险
4
3
12
中风险
2
3
6
低风险
风险对策需求否是是否否否否否是是否
Q/YFDZ-C-07-01
12 外部客户不时提出新的或更改要求 13 外部合同款项回收 14 内部技术人员须经常外出提供技术支持及服务 15 内部设备设施故障影响生产 16 内部员工质量及服务意识不强 17 内部员工环境及安全意识不强 18 内部员工社保福利的要求 19 外部监管机构及社区对公司环境的要求 20 外部监管机构对社保的强制要求

风险和机遇评估分析表

技术中心
2018.1.102018.12.31
有效
准：
审批日期：
编号：FR/D-JY-054
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
风险和机遇评估分析表
风险分析严发可风重生探 RP 险程概测 N 级度率性别
1
国家标准、行业标准、国际标准的变
化
风险：未及时识别出更新的标准，误用过期标准。机遇：检测人员不断学习新的标准，提高检测能力。
高 4 3 3 36 风
险
风险：未按标准对产品进行检
一
2
产品检测
测，会导致检测数据错误。机遇：严格的操作流程要求检测
4
4
1
16
般风
人员心细，并能熟练操作。
险
3
设备检定
风险：设备仪器到期未进行检定，会造成数据指标超出要求的范围。机遇：能够提前发现问题，延长设备使用寿命。
一
3
4
2
24般风险源自编制：批准：审
和机遇评估分析表
管理措施
发放号：
责任部门实施时间
评价措施有效性
定期对各类标准进行查新
技术中心
2018.1.102018.12.31
有效
每个测试项目均有检测人员和复核人员签字确认，并定期对检测人员进行培训和监督。
技术中心
2018.1.102018.12.31
有效
定期对设备进行检定、校准、维护。

内外部因素风险机遇识别评估表word版本

开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技
人事行政部
全年
建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知
类型
类别
绩效
因素描述绩效达成
内部因素
财务
财务因素
费用支付资金回收
资源
源资力人
生产运营
资源因素人力因素生产运营因素
内外部因素风险机遇识别评估表
S.O.D评估
风险和机遇分析
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及风险降低时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配
置，降低第三的抱怨
风险规避对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
1、主要职能部门对产品销售国当地的法律、法规加强收集力度，并组织了解充分评估；风险规避
2、市场部门加在市场开发力度。
1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价；风险规避
公司股东及员工
风险：股东撤资，员工报怨或罢工。机遇：新股东加入或新员工加入。
2 3 1 6 低风险降低企业章程约定撤资条件，定期对过程运行环境检查。总经理全年
良好
风险：员工对公司价值观不认同，无法更好的
持续改进，追求卓越
本公司在内部通过
公司价值观认同
为公司做贡献。机遇：新招聘认可公司价值观的人员
432
机遇：原材料可能会降价
风险：公司通过认证的产品在以上区域进行销
售；公司对当地国的法律、法规是否充分收集
法律、法规内容变化
评估，并转化为公司制度执行，符合新法律、法规要求。
4
3
3
机遇：公司产品机构转型，给公司带来潜在的
客户
风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准

风险和机遇分析评价表

开展知识成果管理，搜集企业的经验教训、改进成果、技术发明和革新、技术攻关、行业标准、学术成果等内外部知识，更新企业的知识库。
运营管理中心
全年
三级
编制：审核：批准：
机遇：公司目前更需要苦练内功，加强内部管理，打好基础，与国内成熟的企业建立合作关系，发挥各自优势，逐步提升公司的市场营销能力和制造水平，不断拓展新的业务范围。
及时关注市场动态，收集信息，调整销售策略，保持公司市场的竞争力。
销售部
全年
二级
市场容量
竞争力
风险：外部市场的市场容量有限，行业发展形势不景气，同时加上竞争对手的数量较多，对公司的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。
2.研究国家及地方的相关政策，争取有利的政策支持。
运营管理中心、
技术中心
全年
三级
相关方要求
监管部门
风险：因同类企业很多，且同行业技术发展更新较快。
机遇：外部监管力度加大，促使企业在生产经营的各方面都要加强内部管理，对项目中严格规范制度提升工程师的技术，塑造良好的外部形象，做优秀合法的现代企业，为公司发展创造外部动力。
机遇：市场竞争加剧，公司必须不断提升管理水平，提高产品质量，实现客户的目标和期望，才会给公司带来潜在的发展机遇。
1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，在签订合同时明确相应的要求。
2.项目做好计划的安排，保证按期交付。
3.销售部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。
销售部
全年
三级
第三方的要求
风险：公司运行中可能会对第三方（如行业用户、技术供应商、或其他企业等）产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突。
机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平与技术成长的速度，保持质量领先，提高公司的竞争优势。目前经过市场调研、经济分析，已初步确立新增医疗行业通用的小型应用系统研发方向，摆脱单一产品的困境。

风险和机遇分析评价表

5
2
2
20
高风出货前的品质检验。险关文件：
相生产部 2016.6.15
1.《生产和服务提供控制程序》
2.《交付后的活动控制程序》
3.《不合格品控制程序》
1.对所接到的客户投诉登记汇总，
安排专人负责处理并及时回复客户
。客诉处理一律以8D报告格式存档
1.顾客投诉未能有效解决。 2.顾客满意度低，导致顾客丢失。
2016.3.15
1.《人办、意识控制程序》
有效有效有效有效
19 SP03 设备管理
1.设备的保养及备件储备。
1.设备产能不足。 2.设备能力不足。 3.设备经常损坏，影响生产进度。
6
4
3
72
高风险
2.建立完整的设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流畅。相关文件：
生产部
1.《基础实施管理控制程序》
品技部 2016.6.15
无
有效
1.所有出现的不合格品需要及时张
贴红色“不合格品”标贴，以避免
投入使用。
26
SP10
1.标识不清楚，导致非预期的应用。不合格品管理 2.未及时有效的采取改善对策，导致 6
不合格品的持续产生。
2
2
24
高风险
2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。
5
2
3
30
高风能合理安排生产计划。 3.安排跟险单员全程跟进生产计划的实现过程
生产部
2016.6.15
。相关文件《生产和服务提供控
制程序》
1.生产不能准时完成计划。 2.不良率过高。 3.效率太低。 4.产品标识不清、混料。

风险和机遇评估分析表

5
25
MP04
组织环境及相关方管理过程
1.组织环境识别不完整。 2.相关方要求识别不完整。
4
1.负责对数据的真实性以及数据分
析是否全面实施监督和验证。
2.要求用于数据分析的数据必须保
4
12
一般风险
持准确。 3.对数据统计分析人员进行相关的培训
各部门
相关文件：
《数据分析及应用管理程序》《
SPC作业指导书》
类别： □内外部环境 □相
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇评估分析表
风险和机遇内容
风险分析严重发生风险风险级程度概率系数别
管理措施
责任部门/ 实施时间评价措施有人 (开始－完成) 效性
1.对客户的要求实施监视和测量，
1
COP01 合同评审过程
1.对客户要求识别不完整。 2.未能确保能够满足客户要求就 4 签署合同。
效落实。
4.每年的管理评审务必评审上年度
输出的执行情况。
相关文件：
《管理评审控制程序》
1.对内审员实施培训，经考核合格
后获取内审证书。安排内审员时必
须是获得内审员资格证书的人员。
2
10
一般风险
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。
各部门
相关文件
1.品质部监督验证改善的内容及效
果。
3
9
一般风 2.明确改善的流程和方法，并在组险织内实施培训。
各部门
相关文件：
《持续改进管理程序》
1. 对相关人员进行原因分析与纠
正措施的培训，并由指定人员确认

内、外部环境分析与风险、机遇分析评价表

内、外部环境分析与风险、机遇分析评价表R-4.1-01
分析结论：
公司处在一个企业消费不断变化,电商环境越来越完善,国民民主意识增强,全民关注福利政策的的外部环境当中。

但整体上讲,服务质量永远是客户的最高追求。

只要我们不断在服务提供上创新,增强顾客满意,我们就会取得更多的市场份额。

同时,要及时关注国家政策的变化,关注与高校,大型企业的关系维护。

另外,公司应以电商服务为基点,大力发展相关产业,包括电商自营平台,电商项目管理承包等,以此实现多元化,降低产品单一造成的风险。

总经理：xxx
2017年5月4日。

风险和机遇评估表

附录 A风险和机遇评估表№：JL-6.3-01-F 类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估（内部 /风险发生风险外部因类别风险和机遇内容严重频率等级素）度外部因素市场开发机遇：某一规格产品市场份额增大1、新产品报价和项目确立过程的市场调外部因素市场开发查判断失误；41C2、提供成本和利润指标信息不够。

内部因素新产品导入1、新产品导入周期长；54A 2、产品变更失控。

外部因素销售管理销售回笼不及时，导致财务及各方面成34B 本增加，影响双方有效合作1、领导对管理体系不重视，没有履行足41D内部因素领导作用够的承诺；2、未能配置足够的资源。

外部因素组织环境及相1、组织环境识别不齐全；42B 关方管理过程2、相关方要求识别不完整。

1、订单管理不规范，将顾客要求错误传14C内部因素订单管理递给生产过程；2、接收不具备生产能力的产品。

应对方法降低风险降低风险规避风险降低风险降低风险降低风险应对措施逐步提高产能和质量稳定性，以利用此机遇，获得业务增长。

1、市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；2、总经理负责对可行性评审报告的审批。

1、新产品导入测试立项时反复论证市场需求；2、新产品导入变更的策划。

业务员及时催单，确保客户资金到帐。

1、在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；2、通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。

1、定期进行监视和评审；2、采取以对策。

1、在签订单前要求业务员发起合同评审流程。

2、不接受未走评审的订单。

3、与大客户签订合同时将内容先由公司法务部审批。

执行情况执行完成部门时间生产12.31分厂销售12.31部设计12.31部门销售12.31部最高管理12.31层企业管理12.31部商务12.31部- 1 -风险和机遇评估表№：JL-6.3-01-F 类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估（内部 /风险发生外部因风险类别风险和机遇内容严重频率素）等级度1、策划质量管理体系时，遗漏了的要求；2、策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。