品质异常和停线管理规范
生产异常停线管理办法
1汽车制造有限公司支持性文件1. 目的1.1 为了确保生产计划的有效执行，保持生产线的良性持续运行，特制订本管理办法。
2. 范围2.1 本办法适用于公司生产异常停线问题的处理和改进管理的具体执行。
3. 定义3.1 异常停线：指缺料、质量异常、人员、设备或模/夹具故障、停电、停水、停气、火灾、地震、工伤等因素造成生产线无法正常生产。
3.2 生产制造部：是指公司总装制造部、涂装制造部、焊装制造部。
4. 职责4.1焊、涂、总生产制造部4.1.1 制造部生产线班长或调度负责停线信息的上报、停线责任分析，停、复线时间的记录。
4.1.2 制造部文员负责制造部日停线信息的收集、数据汇总上报。
4.1.3 制造部部长负责日停线统计汇总信息的审核及责任内导致生产停线问题的整改。
4.2 生产管理部4.2.1 生产调度员负责制造中心日停线信息的收集、汇总形成日停线统计报表并上报。
4.2.2 生产调度员负责现场停线问题的协调处理及与问题责任部门的责任确定。
4.2.3 生产调度科长负责日停线统计报表的审核。
4.2.3部长负责日停线统计报表的审批及责任内导致生产停线问题的整改。
4.3 采购中心4.3.1 采购员负责新开发件的跟催、落实后续物料到货时间进度。
4.4 品质保证部4.4.1 质量工程师负责导致质量问题停线现场确认、处理及后续质量改进工作。
4.4.2部长负责组织责任内导致停线问题的整改。
4.5生产技术部4.5.1 设备维修工负责责任内导致生产停线故障设备的维修工作。
4.5.2工艺员负责因工艺方案或工装、工具问题导致停线的问题解决。
4.5.3部长负责组织责任内导致停线问题的整改。
4.6物流部4.6.1信息计划员负责责任内导致生产停线责任的现场确认，并跟催、落实后续物料到货时间进度。
4.6.2发料员负责责任内导致停线的产线所需物料的紧急配送。
4.6.3科长确定因物料造成停线的原因追查。
4.6.4部长负责组织责任内导致停线问题的整改。
QMI-005重大品质异常管理规范
页次1/6修订履历记录版本文件编号制/修内容生效日期制/修部门拟订品质部李德春A.0 QMI-003 修订升版2010-04-16审核栏（打×为是）：总经办签名/日期___________ □采购部签名/日期___________□业务中心签名/日期___________ □生产部签名/日期___________□研发中心签名/日期___________ □品管部签名/日期___________□品质中心签名/日期___________ □生管部签名/日期___________□资材中心签名/日期___________ □工程部签名/日期___________□财务中心签名/日期___________ □仓储部签名/日期___________□管理中心签名/日期___________ □制造中心签名/日期___________编制：审核：批准：页次2/6分发部门（打√为是）：（√）总经办（√）品管部（√）业务中心（√）管理中心（√）工程部（√）生管部（√）研发中心（√）仓储部（√）资材中心（√）生产部（√）财务中心（√）采购部其它部门（请填写在此处）：页次3/6 1. 目的在《ADM-MP-003员工奖惩管理制度》的基础上,规定当发生重在品质系统管理异常,并造成一定经济损失和影响的的处理规定。
2.适应范围适用于三诺影音产品重大品质系统管理异常的处理。
3.定义3.1品质异常：指不符合公司品质管理系统程序或品质管理要求的现象。
3.2一般异常：指日常的制程生产过程中，经常或惯性地发生的一些异常，并经能能够在较短的时间内加以纠正恢复正常的现象。
3.3重大异常：指不符合品质系统管理的程序，并造成较大影响和一定经济损失现象，即本规范以下内容即属重大品质异常。
4.异常责任划分：4.1 品质中心对以下异常负责：4.1.1 客户验货批不合格。
4.1.2 客户批退货。
4.1.3 IQC负责原材料进料批量性不合格、单项不良率超过3%。
品质异常停线处理作业办法
探探修訂履歷※探Revision HistoryCatalogue1 目的(Purpose)制定合理的生產停線和停止出貨的基準，確保不良品得到有效管控制。
2 適用範圍(Scope)此檔應用於IPPD印表機產品。
3 定義(Define )無八、、4 職責(Responsibility )4.1 製造:負責將待CSA抽檢的印表機移交給CSA及QC抽檢等。
4.2 QC:負責制程品質檢測和判定，及責任部門改善效果確認。
4.3 PE:負責印表機產品不良異常分析處理。
4.4 EE:負責處理電子元器件/元件不良分析。
4.5 TE: 負責分析測試程式引起的所有異常分析處理。
4.6 NPI: 負責協助相關部門工程人員分析異常和提供有效建議。
4.7 SQE/IQC: 負責處理來料不良異常處理。
4.8 ME: 負責制造生產或檢測設備儀器異常處理。
4.9 IE ：負責主持重工會議且負責制定臨時重工SOP 。
4.10 維修 :負責協助經工程人員分析後非重工作業處理的不良進行修復。
4.11 IT:負責SFC 系統管控和日常維護。
5過程描述 （ Process Description ） 5.1當產線出現以下品質異常時，要求品質部門提出停線或停止出貨： 5.1.1產品生產操作無生產作業指導書，作業員無相關機種 /相關站別的上崗證，產線不按正常生產流程生產，私自變更工位。
5.1.1 產線生產時，工治具設備發現異常、測試程式錯誤、版本錯誤、參數設定錯誤等。
5.1.2 產線生產之機種混料使用（非替代料），生產用錯料，使用超過保質期的物料生產。
5.1.3 首件不良為批量性不良生產時，或使用不符合 RoHS 或非安規認證物料等環保要求物料。
5.1.4CSA 測試工站發現異常：5.1.5.2 功能測試站測試不良達到 5%（每 1 小時統計資料）。
5.1.5.3 當某一生產線不良品 1 小時內累積達到 15 台時，或連續出現 5台同一功能不良品時。
停线复线管理规定
有限公司
相关文件
编号：DT/XG
版本：
停线/复线管理规定
修改码：页码：1.来自的避免批量性不良的发生，保证产品质量。
2.适用范围
与产品质量直接关系的各工程。
3.职责
3.1生产各工程发生异常时，执行《不合格品控制程序》，按《生产异常联络报告流程》进
行报告；
3.2工程检查发生倾向性不良时，执行《不合格品控制程序》，按《品质异常处理流程》
4.3顾客联络
当停线影响到顾客产品质量、生产及纳期时，由品证部或业务部进行相应顾客联络。
5.相关文件和程序
《不合格品控制程序》DT/CX15
《生产异常联络报告流程》DT/CX10-70
《品质异常处理流程》DT/CX14-10
6.相关记录
《异常处置紧急报告书》DT/JL16-03-01
《停线通知》
《复线通知》
进行报告；
3.3课长以上管理者，根据异常情况，判断是否需要停线，发出停线通知。
4．管理规程
4.1停线
生产各工程发生异常时，工程检查发生倾向性不良时，课长以上管理者，根据异常情
况需要，发出《停线通知》；
4.2复线
各相关人员，根据异常情况，立即采取相应的措施进行相关改善，并记录《异常处置
紧急报告书》，经过相应检证合格后，发出《复线通知》；
编制：审核：批准：
80-83品质异常处理作业流程及管理办法1
品质异常处理作业流程及管理办法1.目的为提升公司产品品质,减少不良品产生,控制品质问题重复发生,特制定此作业流程。
2.适用范围所有进料、制程、半成品/成品检验、客户验货中品质问题的提报, 分析处理均适用。
3. 定义无4. 职责与权限4.1品管部: 品质异常的提出、确认、判决、处理、实施及效果确认、验证；4.2采购部: 负责来料品质异常的登记、跟进及与供应商的沟通；4.3研发部: 负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施；4.4生产部门: 负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施；4.5其它相关部门: 协助品质异常的处理。
5.作业流程5.1进料异常5.1.1品管部在进料检验发现不合格时,依《不合格品处理作业流程及管理办法》执行。
5.1.2同时, 品管部IQC开出品质异常处理单经IQC主管审核后, 登记于《异常单一览表》后交采购。
5.1.3采购部在接到品管部的《品质异常处理单》后, 登记于《异常单一览表》内。
且必须在30分钟内传真给供应商, 并要求供应商在2日内回复。
5.1.4采购部按时间要求跟进供应商的异常回复, 如不能按时回复的, 采购部必须在接到信息后1个工作小时内反馈给品管部。
5.1.5采购部在接收到供应商回复的《品质异常处理单》后, 在《异常单一览表》上进行登记, 并在30分钟内转交给品管部。
5.1.6品管部在8个工作小时内对异常单进行确认, 如不同意供应商提出的改善对策, 则再次发出异常单, 并注明上次异常单的编号后, 交采购,执行5.1.3-5.1.6之流程.5.1.7品管部确认供应商的改善对策OK后,按以下方式进行验证:A.在改善对策实施时期内有进料的,则以下批来料是否有相同的问题来确认是否有改善.B.在改善对策实施时期完成后,没有进料的,品管部根据异常的严重性及对公司产品的影响程度等因素确定:B.1由采购部通知供应商提交改善的客观证据给品管部进行验证;B.2由采购部安排品管部到供应商的现场进行验证.5.1.8验证没有改善的,则执行5.1.3-5.1.7之流程再次发出品质异常处理单.改善OK的,则品管部对异常单进行结案.5.2制程异常5.2.1发现部门在发现品质异常后, 发现人自己无法解决、决定时填写《生产异常联络单》交部门主管/经理审核后。
停线管理规范
日期
修正内容摘要
页数
编制
审核
批准
修正版本
1
首次发行
5
1. 目的
规范停线作业管理，提高生产线运转效率及异常处理效率。
2.范围
所有品质事故引起的停线作业均可适用。
3.权责
3.1品管部：
3.1.1负责确认及提报制程品质异常。
3.1.2负责召集相关责任部门解决制程品质异常。
3.1.3负责确认停线处理对策之有效性。
5.6对策效果确认
生产正式开线后，品管部IPQC依据《停线通知单》之临时对策确认改善效果。如执行对策后，同类不良率仍高出“品质异常”水准或对策未被执行，则再次提报《停线通知单》，执行第二次停线作业。
5.7永久改善对策跟踪
5.7.1依据各类异常涉及永久之改善对策，由品管部发出《永久改善对策跟踪表》，《永久改善对策跟踪表》内的异常内容与各类异常表单相对应，异常之永久改善对策由责任部门提出，并由责任部门限期落实，品管部最终确认改善效果。
5.2.7停线预警
5.3.1 QE发出停线预警通知的同时应召集工程部及相关责任部门现场确认异常现象。由工程部主导分析，并提出纠正措施和临时改善对策，将问题有效防堵或杜绝，责任部门应立即落实临时改善对策，品管部IPQC及QE对临时改善对策的效果进行确认。
3.2生产部：
3.2.1执行停线作业。
3.2.2负责落实停线处理对策。
3.2.3负责统计停线时间。
3.3工程部：
3.3.1负责制程品质异常的原因分析。
3.3.2负责提出临时对策，协助生产线快速恢复生产作业。
3.4计划部：生产进度之再安排。
3.5生产基地最高领导：停线之批准。
4.定义
4.1直通率：产线每小时生产之产品的一次性合格率。
总装生产线停线管理细则及考核办法
XXXXXXXXXXX公司企业标准Q/KJWXG0600403代替：无总装生产线停线管理细则及考核办法2019 - 00 - 00 发布2019 - 00 - 00 实施XXXXXX公司发布目次1目的 (3)2范围 (3)3术语定义 (3)3.1管理机构 (3)3.2总装生产线范围 (3)3.3停线 (3)3.4停线时间 (3)3.5责任部门 (3)4职责 (3)4.1生产管理部 (3)4.2生产制造部 (4)4.3品质保证部 (4)4.4经营管理部 (4)5工作流程 (4)5.1停线类型划分及责任判定 (4)5.2停线权限 (6)5.3异常停线处理 (7)5.4停线单填写与公布 (7)5.5停线责任申诉 (8)5.6停线考核 (8)5.7停线问题点整改与推进 (9)6支持文件 (10)7表单模板 (10)车间停线记录单 (11)生产线停线反馈表 (11)文件更改状态记录 (12)本标准是根据XXXXXXXXXXXXXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司生产管理部提出。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司标准化部归口管理。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司生产管理部负责起草。
本标准主要起草人：XXXXXXXX本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字总装生产线停线管理细则及考核办法1目的维护生产，提高总装生产线可动率，强化总装生产线停线管理，规范总装生产线停线责任判定与考核；逐步减少生产线非计划停线时间及损失，降低产品生产成本。
2范围适用于公司总装生产线的停线管理、考核和责任判定。
3术语定义3.1管理机构以总装生产线为单位，成立停线管理小组。
管理小组由生产管理部计划调度员牵头，包括生产制造部调度、品质保证部门质量工程师。
该管理小组对总装生产线停线各项事宜全权负责。
停线管制制度
停线管制制度定合格方可恢复生产。
5.2.2生产过程中出现5.1.1条中第2、3、4项所列异常，PQC应立即通知现场工艺、生产线班长以上人员停止生产，并填写“停线通知单”。
5.2.3现场工艺应在停线通知单上填写异常原因及处理措施，并报告质管科审核。
质管科审核通过后，方可执行处理措施。
5.2.4现场工艺应及时制定异常问题处理方案，并组织实施。
生产、工艺及技术研发部门应配合处理过程异常问题。
5.2.5经过处理措施后，现场工艺应进行效果确认。
确认合格后，方可恢复生产。
6.管理制约6.1生产过程中出现停线事件，责任人应按规定填写“停线通知单”，并按要求及时报告相关部门。
6.2质管科应对停线事件进行记录，并进行分析及整改措施跟踪。
6.3生产、工艺及技术研发部门应在停线事件处理过程中积极配合，确保处理措施的有效性。
7.相关文件7.1过程品质停线通知单7.2停线事件记录表7.3停线事件分析及整改措施跟踪表停线管理制度旨在规范生产过程中重大品质异常及隐患的应急控制，确保过程控制严谨、有效。
该制度适用于生产过程中发生的重大品质异常、品质隐患的应急控制，明确了过程异常停线条件、权责及流程等相关要求，为品质异常的应急控制提供了明确的指导和规范。
缺陷类别定义详细说明了致命缺陷、A类缺陷、B类缺陷、C类缺陷的定义及例解。
质管科、工艺、生产、技术研发等部门在停线事件处理中各自承担不同的职责，确保应急控制的有效性。
停线条件包括过程品质停线条件和品质流程执行及现场管控异常条件。
不同的异常情况对应不同的停线条件，如首样异常、量产异常、品质流程异常等。
停线流程包括生产过程中出现异常后的通知、停线、填写停线通知单、异常原因及处理措施报告、处理措施实施、效果确认和恢复生产等环节。
管理制约包括责任人填写停线通知单、质管科记录、分析及整改措施跟踪、生产、工艺及技术研发部门配合处理等。
相关文件包括过程品质停线通知单、停线事件记录表、停线事件分析及整改措施跟踪表等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
深圳市彩煌通信有限公司
品质异常和停线管理规范
文 件 编 号：CT-PZ-3-078
文 件 类 别： 三阶文件
版 本： A0
总 页 数： 2 （不包括封面）
更 改 记 录
版本 页数 更 改 内 容 日期 改写 审批
A0 2 新版发行
准备人： 批准人：
日 期： 日 期：
一. 目的
为制程品质异常之处理提供依据，提高制程品质异常的处理的质量和效率，保证生产
中品质异常能得到及时有效的处理；规范停线作业管理，提高生产线运转效率及异常
处理效率。
二. 适用范围
所有品质事故引起的异常和停线作业均可适用。
三. 定义
合格率：产线每小时生产之产品的一次性合格率。
异常停线：超出质量制程要求范围的行为动作。
四. 工作职责
质量部：负责确认及提报制程品质异常；召集相关责任部门解决制程品质异常，确认
停线处理对策之有效性；
生产部：执行停线作业，负责落实停线处理对策，负责统计停线时间。
工程部：负责制程品质异常的原因分析，负责提出临时对策，协助生产线快速恢复生
产作业。
计划部：负责生产停线、转线，开线申请的生产进度安排。
五. 内容
组装制程品质异常提报时机：
5.1.2、 单项功能不良≥3%
单项外观不良率≥2%
OQC/IPQC：
同一批产品连续两次送检发现不良时；
制程及检验中发现品质有异常状况时，由品质或发现部门人员提报，开出《制
程品质异常预警单》。依异常\停线处理流程执行。
停线时机
生产资料不齐全（NPI除外）， 生产下线时无BOM、无返工流程等影响正常生产的
资料。
首件有重大异常，有致命缺陷或批量性严重功能不良。
单项功能不良率超过8%以上，外观不良率超过10%；
成品合格率低于90%；
OQC抽检同一工单同一功能不良现象3台(含)以上，外观不良10台(含)以上。
异常提报提出一小时后异常无有效改善。
有重大品质隐患(不受合格率限制)。
六、异常\停线处理流程
单据处理
活动编号 活动名称 输入 活动内容 输出
模板/标
准/工具
001 不良进行确认 制程质量异常联络单 IPQC在联络单中拟制需要不良产品的订单号、客户、机型、不良数量、不良原因。 制程质量异常联络单 制程质量异常联络
单
002 原因分析 制程质量异常联络单 进行原因分析提出改善措施 制程质量异常联络单 同上
003 效果确认 制程质量异常联络单 对改善后产品生产进行效果确认 制程质量异常联络单 同上
004 开线生产 生产执行 开线 \ 正常生产 同上
七．使用表单
制成品质异常联络单