某知名地产公司管理制度

不合格品控制程序

（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）

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不合格品控制程序

1．目的

确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品非预期使用和交付，减少不合格品对公司的影响，增强顾客满意度。

2．适用范围

适用于本公司对不合格品评定与处理。

3．职责

3．1工程部负责制定并保持不合格品的控制程序，组织对严重不合格品进行处置和验证。

3．2开发部对公司产品前期开发不合格品进行控制。

3．3项目部对公司生产过程中的不合格品进行控制。

3．4营销部对交付顾客的不合格品进行控制。

3．5工程部负责监督不合格品控制过程，督促相关部门落实纠正。

4．工作程序

见《不合格品控制流程图》

4．1不合格品的范围：

a)项目开发设计中的不合格品主要有立项、设计输入、设计输出、设计评审及设计验证中产生的不合格；

b)项目建设过程中的不合格主要有采购的施工单位、监理单位服务不合格，采购的材料不合格，施工工艺、方法、工序和过程产品的不合格，竣工验收发现的不合格，及建设单位建设管理服务出现的不合格。

c)房屋交付顾客后产品出现的不合格和全部过程中出现的不合格。

4．2不合格品的分类：根据不合格品和发生的程度和影响分为一般不合格品和

严重不合格品。

4．2．1下列情况为一般不合格：

a)设计输出个别不符合设计输入，设计评审、设计验证、设计确认不符合某些设计指标但可立即改正；

b)由于建设单位管理不到位导致的严重不合格；

c)施工单位、监理单位在个别服务不到位且不产生重大影响的不合格，对质量工程影响不大和一般性材料采购及过程产品不合格；

d)各部门在抽查巡视中指出能立即改正的不合格；

e)出现的个别房屋部件或配件损坏，能马上更换、修复的不合格品。

4．2．2下列情况之一为严重不合格：

a)设计输出严重不符合设计输入，设计评审、设计验证、设计确认不符合法规政府有关部门的设计指标；

b)施工单位、监理单位不能提供满足工程要求的服务，主要材料不合格，关键过程产品不合格，竣工验收未达到国家验收标准且对工程造成严重后果的不合格；

c)一般不合格在一段时间内多次重复出现；

d)影响产品使用功能的不合格，对公司影响较大的顾客投诉。

4．3不合格品的处置权限：一般不合格品由各相关部门进行评审处置，严重不合格品由相关部门上报分管领导进行评审处置，必要时可聘请有关专家、专业机构评审。

4．4不合格品的控制原则

a)不合格的设计及采购的设计图纸不能进行下一步交接；

b)不合格的采购材料不能使用；

c)工程建设、工程监理单位服务过程的不合格必须及时纠正；

d)不合格的过程产品不能进行下一步交接；

e)经验收不合格品不能交付顾客；

f)对不合格品应进行必要的标识、隔离、记录、评审和处置。

4．5不合格品的处置方法：

a)拒收或退货；

b)返修达到合格；

c)让步使用；

d)报废；

e)追究责任，进行赔偿。

4．6不合格品的处置过程

4．6．1对一般不合格品由责任部门做好标识、记录，进行登记《不合格品记录表》，组织有关人员进行评审、处置，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。

4．6．2对严重不合格品，由责任部门做好标识、记录，进行登记《不合格品记录表》，报分管领导。分管领导根据报告，组织相关部门调查不合格情况，提出评审处置决定，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。

4．6．3对经返修的不合格品应按原要求重新检验，验证已达到合格。4．6．4对让步使用的不合格品经总经理批准，使用时须经顾客同意。4．6．5对已交付产品出现的不合格，由营销部上报分管领导批示，执行本程序4.5和4.6条款，处置方式应经过顾客签字同意。

4．6．6对于上级检查发现的不合格，整改后需要由项目部报公司相关部门或政府相关部门进行验证。

5．相关文件

《文件控制程序》HF/QP-4.2.3-01

《记录控制程序》HF/QP -4.2.4-02

《纠正措施控制程序》 HF/QP-8.5.2-01 《预防措施控制程序》 HF/QP-8.5.3-01 6．相关记录

《不合格品处置记录表》 QP/BG-8.3-01

不合格品控制流程图

编号：

不合格品处置记录表不合格描述：