028差旅费管理暂行规定
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费是指因公务需要而发生的出差费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
为了规范差旅费的管理，提高财务管理效率，本公司制定了差旅费管理规定实施细则。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的费用报销和管理。
三、差旅费预算1. 差旅费预算由部门负责人根据具体任务和预算要求进行编制，需经主管领导审批后方可执行。
2. 差旅费预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并根据不同地区的差异进行合理调整。
四、差旅费报销1. 出差人员在完成出差任务后，需及时填写差旅费报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。
2. 差旅费报销申请表需由出差人员本人填写，并经所在部门负责人审核后提交财务部门进行报销。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用的合理性和准确性，如有疑问，可要求出差人员提供进一步解释和证明。
五、差旅费核算1. 差旅费核算由财务部门负责，对差旅费的支出进行登记、核对和统计。
2. 财务部门应及时更新差旅费核算表，确保数据的准确性和及时性。
3. 差旅费核算表应包括差旅费预算、实际支出、差旅费结余等信息，并定期向主管领导和相关部门进行报告。
六、差旅费管理责任1. 各部门负责人应对本部门差旅费的预算、报销和核算负责，并确保合理使用差旅费。
2. 财务部门负责对差旅费的报销和核算进行管理，保证数据的准确性和及时性。
3. 公司领导应加强对差旅费管理的监督和指导，确保差旅费的合理使用和支出的合规性。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理规定的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分。
2. 对于违规使用差旅费的行为，公司将追究相关人员的法律责任，并要求其进行相应的违规费用的退还。
八、附则1. 本规定自颁布之日起生效，如有需要修改的，应经公司领导审批后方可执行。
2. 本规定解释权归公司所有。
以上是差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费的预算、报销和核算流程，确保财务管理的准确性和合规性。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理是企业管理中的重要一环，对于控制成本、提高效率、规范员工行为具有重要意义。
本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，帮助企业更好地管理差旅费用。
一、差旅费用报销范围1.1 差旅费用包含的内容差旅费用报销范围应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅相关的费用。
1.2 差旅费用不包含的内容不包括私人旅游费用、娱乐费用、购物费用等与工作无关的费用。
1.3 差旅费用标准差旅费用标准应根据企业实际情况和当地物价水平确定，可以根据不同城市或国家进行调整。
二、差旅费用报销流程2.1 差旅费用报销申请员工在出差前需提前填写差旅费用报销申请表，包括出差时间、地点、预计费用等信息。
2.2 差旅费用报销审核财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，确保费用合理、符合规定。
2.3 差旅费用报销报销审核通过后，财务部门将差旅费用报销款项及时发放给员工，确保员工出差期间的费用得到及时报销。
三、差旅费用发票管理3.1 差旅费用发票要求员工在报销差旅费用时需提供相关的发票，发票应包括发票抬头、金额、日期等信息。
3.2 差旅费用发票保存员工应妥善保存差旅费用相关的发票，以备日后查验或审计。
3.3 差旅费用发票归档财务部门应对员工提交的差旅费用发票进行归档管理，确保发票的真实性和完整性。
四、差旅费用限额管理4.1 差旅费用限额制度企业应制定差旅费用限额制度，对不同级别的员工、不同类型的差旅费用进行限额管理。
4.2 差旅费用超支处理员工在出差过程中如发生差旅费用超支情况，需提前向主管汇报并说明情况，经批准后方可报销。
4.3 差旅费用节约措施企业应鼓励员工节约差旅费用，提倡选择经济实惠的交通方式、住宿方式和餐饮方式。
五、差旅费用管理监督5.1 差旅费用管理监督机制企业应建立差旅费用管理监督机制，定期对差旅费用管理情况进行检查和评估。
5.2 差旅费用管理违规处理对于违反差旅费用管理规定的员工，企业应依据规定进行处理，包括警告、罚款、停职等处罚。
差旅费管理暂行办法版
差旅费管理暂行办法（2011年版）第一章总则第一条制订本办法的目的：为了规范员工的出差行为，控制成本费用的开支，提高差旅费使用的效率，结合公司的具体情况，制定本暂行办法。
第二条本办法所规范的出差是指：1、单边路程在50公里（金堂）以内且时间不超过一天的公务活动，不作为出差，视为“市内短途”公务。
2、单边路程在50公里（金堂）以上的四川省内、省外区域办事、学习培训等。
3、系统内出差：指公司与集团、公司本部与分部之间、分部与分部之间因公往来的出差。
第三条本办法适用范围：1、适用于“四川”系所有控股子公司、分公司、办事处（分部）的各职能部门。
2、销售体系、服务体系的人员参照各自体系内的挂钩考核办法，不适用本办法。
第四条报销基本原则：1、差旅费按费用标准定额报销为主，实报实销为辅。
出差人员外出办事，必须注重节约、反对浪费。
票据符合税收和公司财务制度的相关规定。
2、与出差相关的交通费、生活补助、住宿费等通过《差旅费报销单》报销；其余费用，如招待费、汽车费、培训费等通过《费用报销单》报销。
第二章出差借支第五条出差人员需借款，根据《出差申请单》填写《借支单》。
谁出差谁借支，谁借支谁归还（或报帐抵借支），且不能超过预定的归还期。
第六条公司的高管人员出差不借支；借支金额不得超过预计出差金额；借支时间不得超过《借支单》上的预计还款时间2月；前帐不清后帐不借。
第七条法人实体之间的员工借支以发放工资的公司为唯一主体。
即使为非本人所属的公司服务的出差、报销费用等，也不允许在其他公司借支，员工在“吉峰长城”体系内调动时，应结清上一个单位的借支款，否则一经发现，取消借支资格并根据金额大小给予行政处罚。
第八条办事处（分部）实行备用金制度的，在综合内勤或财务人员处借支，具体办法另定。
第九条公司实行收支两条线制度。
整机款、配件款等属于专项收款，严禁用于差旅费、借支等备用金性质的开支。
凡违反本规定视为严重违规，公司将给予等额罚款及行政处罚。
差旅费管理暂行办法
X X X X X X X X X X有限公司差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为加强公司本部差旅费管理，规范公司本部人员差旅费报销行为，保证出差人员工作和生活的需要，参照河北旅投集团有关规定，结合我公司本部实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助费（含市内交通补助）。
第四条出差期间的交通费和住宿费在规定标准内凭合法有效票据报销，超出标准部分原则上一律自负。
出差补助按出差日历天数和补助标准计算。
第二章交通费、住宿费第五条财务管理部根据公司批准的本部年度差旅费预算额度，下达各部门差旅费预算，各部门根据实际情况，在预算范围内控制使用。
第六条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费、住宿费。
未按规定等级乘坐交通工具、住宿的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具和住宿费标准见下表：第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
第八条因出差发生的订(退)票手续费和乘坐飞机发生的往返机场专线客车费、民航机场管理建设费、航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭合规票据报销。
第九条员工出差期间，前往或离开机场、车站、码头的交通费，经部门负责人、主管领导签字后据实报销。
因特殊情况需要乘坐出租车前往或离开机场、车站、码头距离在20公里及以上的，报销时需写明情况，并经部门负责人、主管领导审批。
第三章出差补助费第十条出差补助实行定额包干，按交通费、住宿费有效票据载明的自然天数计算，每人每天100元标准执行。
按照实际天数领取外派补贴的人员不再报销出差补助费。
第四章参加会议、培训等差旅费第十一条公司员工外出参加会议、培训的，如会议、培训主办单位统一安排食宿并全部负担费用的，不再报销住宿费。
若会议、培训主办单位不统一安排食宿或虽统一安排食宿但不负担费用的，会议、培训期间的住宿费凭经公司领导签字的会议、培训通知（需载明：时间、地点、会议内容、费用）报销。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的交通、食宿、交际等费用进行管理和报销的制度。
为了规范差旅费管理，提高企业财务管理水平，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适合范围本规定适合于公司所有员工在工作需要下进行的差旅活动及相关费用的报销。
三、差旅费用的定义1. 交通费用：包括往返交通费、公共交通费、租车费等。
2. 食宿费用：包括住宿费、餐费等。
3. 交际费用：包括会议费、款待费等。
四、差旅费用的报销1. 报销标准：根据不同地区的差旅费用标准，制定差旅费用的报销标准，并定期进行调整。
2. 报销流程：员工在差旅结束后，需填写差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，经上级审批后，由财务部门进行报销。
3. 报销时限：差旅费用报销需在差旅结束后的10个工作日内完成申请和报销流程。
五、差旅费用管理1. 预算管理：公司在每年初制定差旅费用预算，并按照预算进行差旅费用的安排和控制。
2. 预付管理：对于长期出差的员工，可以根据需要提前赋予预付差旅费用，但需提供出差计划和报销承诺书，并在出差结束后进行结算。
3. 发票管理：员工在差旅期间需妥善保管相关票据和发票，并按要求归档备查。
六、差旅费用违规处理1. 超标准报销：员工如有超标准报销的情况，需提供合理解释和相关证明材料，经上级审批后方可报销。
2. 虚假报销：对于虚假报销的情况，将按公司相关规定进行处理，包括扣发工资、降职甚至解雇等。
七、差旅费用监督和审计1. 监督机制：公司设立差旅费用监督小组，定期对差旅费用进行抽查和审计。
2. 审计程序：审计人员将对差旅费用的申请和报销流程进行全面审计，发现问题及时纠正，并提出改进意见。
八、附则本规定自发布之日起生效，并适合于公司所有员工。
对于特殊情况，公司保留最终解释权。
以上为差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费用的管理和报销流程，提高企业财务管理的效率和透明度。
希翼员工们能够严格遵守规定，合理使用差旅费用，为公司的发展做出贡献。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一条为规范差旅费管理，根据财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》等相关文件的精神，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本办法。
第二条定义：差旅费是指离开成都市城区（行政区划调整后的城区，不含所属县）开展公务活动所必需的费用（不含出国、出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。
第三条城市间交通费1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车（软座、软卧），轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船三等舱。
3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱、普通舱），事先应经分公司总经理书面批准。
4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。
5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80％给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第四条住宿费1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。
2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。
其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。
住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。
3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。
4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。
四川及成都市差旅费管理办法
附件１：四川省省级行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合省级行政事业单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于在蓉（成都市的五城区）省级行政事业单位及省政府驻外省办事机构。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。
严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
第三章住宿费第九条省级机关工作人员出差实行定点住宿。
出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
住宿标准：副省级人员住套间，厅局级人员住标准间，处级及以下人员两人住一个标准间。
第十条因特殊情况未到定点饭店住宿的，或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在出差地所在地区（地、市、州）的住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第十一条定点饭店通过政府采购确定，名单另行公布。
某地区（地、市、州）定点饭店政府采购最高价格即为该地区住宿费开支标准上限。
第十二条省级事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿及住宿费报销标准比照第九条、第十条有关规定执行。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则随着企业的发展壮大，员工出差频率逐渐增加，差旅费管理成为企业管理中不可忽视的重要环节。
为了规范差旅费的报销和管理，许多企业都制定了差旅费管理规定实施细则。
本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，以便企业能够更好地管理和控制差旅费用。
一、差旅费管理规定的制定1.1 确定差旅费管理的范围和标准：企业需要明确哪些费用属于差旅费用范围，以及每种费用的标准和限额。
1.2 制定差旅费报销流程：规定员工出差前、出差中和出差后的费用报销流程，包括报销单据的提交、审核和报销方式。
1.3 设立差旅费管理部门或者负责人：指定专门负责差旅费管理的部门或者人员，负责监督和执行差旅费管理规定。
二、差旅费报销标准2.1 交通费用标准：明确不同交通工具的费用标准，如飞机、火车、汽车等，以及报销限额。
2.2 住宿费用标准：规定不同城市的住宿费用标准，包括酒店星级、房型等，并设定报销限额。
2.3 餐饮费用标准：制定不同城市的餐饮费用标准，包括早餐、午餐、晚餐等，以及报销限额。
三、差旅费报销流程3.1 出差前的费用申请：员工需要提前申请差旅费用，并提交出差计划和费用预算。
3.2 出差中的费用报销：员工需按照规定的流程提交费用报销单据，并经过主管审批后进行报销。
3.3 出差后的费用核对：财务部门需对员工提交的费用报销单据进行核对，确保费用的真实性和合理性。
四、差旅费管理的监督和审计4.1 定期审查差旅费用报销情况：企业应定期对差旅费用的报销情况进行审查，及时发现和纠正问题。
4.2 加强内部控制和风险防范：企业应建立健全的内部控制机制，加强对差旅费用的风险防范和监督。
4.3 进行差旅费用的审计：定期对差旅费用进行审计，确保费用的合规性和合理性。
五、差旅费管理规定的调整和完善5.1 根据实际情况进行调整：企业应根据实际情况对差旅费管理规定进行调整，及时修订和完善。
5.2 建立反馈机制：企业应建立员工对差旅费管理规定的反馈机制，采集员工意见和建议，以不断完善管理规定。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定实施细则是为了规范差旅费用的使用和报销，保证企业财务管理的透明度和合规性。
本文将从四个方面详细阐述差旅费管理规定实施细则。
一、费用报销标准1.1 差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的费用。
1.2 差旅费用的报销限额：根据不同的差旅目的地和级别，设定不同的报销标准，确保费用的合理性。
1.3 差旅费用的报销凭证：要求员工提供完整的费用报销凭证，如发票、行程单等，以便财务部门核实和审查。
二、费用报销流程2.1 差旅费用预算：在差旅前，员工需要向财务部门提交差旅费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用的估算。
2.2 差旅费用报销申请：差旅结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用报销凭证，提交给财务部门。
2.3 差旅费用审批和报销：财务部门对差旅费用报销申请进行审批，核实费用的合理性和准确性后，进行报销。
三、差旅费用管理责任3.1 财务部门的责任：财务部门负责制定差旅费用管理规定和实施细则，并监督差旅费用的使用和报销。
3.2 部门经理的责任：部门经理需要审批员工的差旅费用预算和报销申请，确保费用的合理性和符合规定。
3.3 员工的责任：员工需要按照规定使用差旅费用，并提供真实、准确的费用报销凭证，确保费用的合规性。
四、差旅费用违规处理4.1 超标费用的处理：对于超出报销限额的差旅费用，员工需要自行承担超出部分的费用，不得报销。
4.2 虚假报销的处理：如发现员工虚假报销差旅费用，将追究其相应的法律责任，并按公司规定进行相应的纪律处分。
4.3 违规使用费用的处理：对于违规使用差旅费用的员工，将依据公司规定进行相应的纪律处分，包括警告、记过、降职等。
结论：差旅费管理规定实施细则的制定和执行，有助于规范企业差旅费用的使用和报销，提高财务管理的透明度和合规性。
同时，各部门和员工应积极履行相应的责任，确保差旅费用的合理性和符合规定，维护企业的正常运营和财务安全。
差旅费管理暂行办法
差旅费管理暂行办法
第一章总则
第一条为加强和规范公司差旅费管理，提高资金使用效率，根据国家相关财务管理规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条差旅费管理应遵循节约、合规、透明的原则。
第二章差旅费预算与审批
第四条各部门应根据年度工作计划，合理编制差旅费预算，经部门负责人审核后，报财务部门审批。
第五条员工出差前应填写出差申请表，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直接上级审批。
第三章差旅费标准
第六条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第七条交通费报销标准按照公司规定的等级标准执行。
第八条住宿费报销标准根据出差地区经济发展水平和公司规定标准执行。
第九条伙食补助费按照出差天数和公司规定的标准发放。
第四章差旅费报销
第十条出差人员应在出差结束后一周内，将相关票据、出差报告等材
料提交至财务部门。
第十一条财务部门应对提交的票据进行审核，确保票据真实、合规，
并在五个工作日内完成报销。
第五章监督检查
第十二条财务部门应定期对差旅费使用情况进行监督检查，发现问题
及时纠正。
第十三条对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的
处罚。
第六章附则
第十四条本办法自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
第十五条本办法如与国家新颁布的相关规定相抵触，按国家规定执行。
第十六条本办法由公司财务部门负责修订和完善。
请根据公司实际情况调整上述内容，确保其符合公司的具体要求和政策。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理是企业管理中的重要环节，合理规范的差旅费管理可以有效控制成本、提高效率。
为了更好地落实差旅费管理规定，制定实施细则是必不可少的。
本文将从五个方面详细介绍差旅费管理规定的实施细则。
一、预算管理：1.1 制定差旅费预算：根据企业实际情况和预期支出，制定年度差旅费预算，明确各部门、员工的差旅费用标准和限额。
1.2 预算执行监控：定期对差旅费预算执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取措施加以调整。
1.3 预算调整优化：根据实际情况和预算执行情况，灵活调整差旅费预算，优化差旅费管理。
二、费用报销：2.1 报销凭证要求：员工差旅费用报销需提供完整的费用凭证，包括发票、行程单、报销单等。
2.2 报销流程规范：建立完善的差旅费用报销流程，明确报销审批路径和时间节点，确保报销流程合规和高效。
2.3 报销标准管理：严格执行差旅费用标准，对超标费用进行限制和管理，避免不合理支出。
三、差旅安排：3.1 差旅方式选择：根据出差目的和预算限额，合理选择差旅方式，包括交通工具、住宿标准等。
3.2 行程规划优化：提前规划出差行程，合理安排行程路线和时间，避免因临时变更导致额外费用。
3.3 差旅安全保障：关注员工出差安全问题，提供必要的安全保障和紧急应急措施，确保员工安全出行。
四、费用核算：4.1 费用分类明细：对差旅费用进行详细分类和核算，包括交通费、住宿费、餐饮费等，便于后续费用分析和管理。
4.2 费用核算流程：建立差旅费用核算流程，明确费用核算责任人和时间节点，确保费用核算准确和及时。
4.3 费用分析评估：定期对差旅费用进行分析评估，找出费用支出的规律和问题，为后续费用控制提供依据。
五、政策宣传：5.1 政策宣传培训：定期组织差旅费管理政策的宣传培训，提高员工对差旅费管理规定的理解和执行意识。
5.2 政策解读沟通：及时解读差旅费管理政策，回应员工疑问，建立政策沟通渠道，确保政策执行的顺畅和有效。
四川及成都市差旅费管理办法
附件１：四川省省级行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合省级行政事业单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于在蓉（成都市的五城区）省级行政事业单位及省政府驻外省办事机构。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。
严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
第三章住宿费第九条省级机关工作人员出差实行定点住宿。
出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
住宿标准：副省级人员住套间，厅局级人员住标准间，处级及以下人员两人住一个标准间。
第十条因特殊情况未到定点饭店住宿的，或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在出差地所在地区（地、市、州）的住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第十一条定点饭店通过政府采购确定，名单另行公布。
某地区（地、市、州）定点饭店政府采购最高价格即为该地区住宿费开支标准上限。
第十二条省级事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿及住宿费报销标准比照第九条、第十条有关规定执行。
差旅费管理暂行规定
差旅费管理暂行规定一、总则为规范差旅费的管理，提高差旅支出的效益和合理性，便于对差旅费的预算和支出进行有效监控，特制定本规定。
二、差旅费的范围1.差旅费包括因公临时出差期间所发生的交通费、食宿费和其他必要支出。
2.差旅费不包括与会议相关的费用。
三、差旅费的报销标准1.交通费–火车：标准座位车费的80%；–高速列车：经济舱票价；–飞机：经济舱机票；–公共汽车、轮渡等其他交通工具：实报实销，需提供有效票据。
2.餐饮费–含早餐、午餐、晚餐及必要的伙食费；–餐费按不超过当地最高一般标准的60%计算。
3.住宿费–房费不超过当地星级酒店的标准间价格；–单独住宿补贴按实报实销。
4.其他支出–合理出差补贴；–其他必要支出实报实销。
四、差旅费的报销程序1.出差人员填写《差旅费报销申请表》，注明出差事由、时间、地点等信息，并附上相应票据。
2.直接主管审批后，报销人员向财务部门递交申请表和票据，财务部门进行审核核算。
3.财务部门对符合规定的差旅费进行报销，未符合规定的费用不予报销。
五、差旅费的监督与检查1.财务部门定期对差旅费的报销情况进行检查，对超标准、超范围的费用予以退回。
2.上级主管部门对下属单位的差旅费管理进行检查，发现问题及时纠正。
六、附则本规定自颁布之日起执行，如有需要修改，应经相应部门审批后方可生效。
以上为差旅费管理暂行规定，敬请遵守。
希望以上规定能够对公司的差旅费管理起到一定的指导作用，确保差旅支出的合理性和透明性，促进公司的发展和效益。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是企业内部管理的重要环节之一，合理规范的差旅费管理可以提高企业财务效益，保障员工合法权益。
为了进一步明确差旅费管理规定的具体实施细则，制定本细则。
二、差旅费管理范围本细则适合于公司内所有员工因工作需要而发生的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1. 出差申请：员工在出差前，需向所属部门提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等详细信息，并经部门负责人审批。
2. 预算申请：部门负责人根据出差申请内容，评估出差所需费用，并填写预算申请表，提交给财务部门审批。
3. 费用报销申请：出差结束后，员工需填写费用报销申请表，附上相关费用发票、行程单等必要凭证，提交给所属部门。
4. 部门审批：所属部门负责人对费用报销申请进行审批，确保费用合理、合规。
5. 财务审批：财务部门对部门审批通过的费用报销申请进行审批，核实费用准确性，并进行报销操作。
6. 报销支付：财务部门将报销款项支付给员工，可选择银行转账或者现金支付方式。
四、差旅费用标准1. 交通费用：根据出差地点和交通工具不同，按照公司规定的交通费用标准进行报销，包括机票、火车票、出租车费等。
2. 住宿费用：根据出差地点和住宿标准不同，按照公司规定的住宿费用标准进行报销，包括酒店住宿费、长租公寓费等。
3. 餐饮费用：根据出差地点和出差天数不同，按照公司规定的餐饮费用标准进行报销，包括早、中、晚餐费用。
4. 其他费用：出差期间发生的其他合理费用，如会议费、通讯费等，需提供相关凭证，并按照公司规定的标准进行报销。
五、差旅费用报销凭证要求1. 发票：差旅费用报销申请需提供原始发票，发票需为真实有效的增值税发票或者普通发票，必须包含发票代码、发票号码、开票日期、金额等信息。
2. 行程单：差旅费用报销申请需提供行程单，行程单需包含出差起止时间、出差地点、交通工具等详细信息。
3. 其他凭证：如酒店住宿费用报销，需提供酒店发票或者预订确认单等相关凭证。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、概述差旅费管理规定实施细则旨在规范和管理企业内部差旅费用的报销和审批流程，确保差旅费用的合理性、规范性和透明度。
本细则适用于公司内部员工因公出差所产生的差旅费用报销。
二、差旅费用的定义差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费等与因公出差相关的费用。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
上级主管审批通过后，方可出差。
2. 出差费用预支：如员工需要预支差旅费用，需在出差申请中注明，并填写预支金额。
预支金额不得超过公司规定的预支额度。
3. 出差报销申请：员工在完成出差后，需填写出差报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。
申请表需包括出差事由、时间、地点、费用明细等信息。
4. 费用审核：财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。
如有疑问或不符合规定的费用，财务部门有权要求员工提供进一步解释或补充材料。
5. 报销审批：财务部门审核通过后，将差旅费用报销申请交给相关部门主管进行审批。
审批通过后，差旅费用将在规定时间内报销给员工。
四、差旅费用标准1. 交通费：根据出差地点和交通工具的不同，公司制定了不同的交通费用标准，包括机票、火车票、汽车票等。
2. 住宿费：公司规定了不同城市的住宿费用标准，员工在出差期间可按标准在指定酒店预订房间。
3. 餐费：公司规定了每餐的餐费标准，员工在出差期间可按标准报销。
4. 通讯费：员工在出差期间产生的通讯费用，包括手机费、上网费等，可按实际发生额报销。
5. 市内交通费：员工在出差期间的市内交通费用，如出租车、地铁等，可按实际发生额报销。
五、差旅费用报销要求1. 差旅费用报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交，逾期将不予受理。
2. 差旅费用报销申请需填写真实、准确的费用明细，附上相关凭证，如发票、行程单等。
3. 对于同一笔费用有多种支付方式的情况，员工需提供明确的支付方式和凭证。
四川及成都市差旅费管理办法
附件１：四川省省级行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合省级行政事业单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于在蓉（成都市的五城区）省级行政事业单位及省政府驻外省办事机构。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。
严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
第三章住宿费第九条省级机关工作人员出差实行定点住宿。
出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
住宿标准：副省级人员住套间，厅局级人员住标准间，处级及以下人员两人住一个标准间。
第十条因特殊情况未到定点饭店住宿的，或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在出差地所在地区（地、市、州）的住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第十一条定点饭店通过政府采购确定，名单另行公布。
某地区（地、市、州）定点饭店政府采购最高价格即为该地区住宿费开支标准上限。
第十二条省级事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿及住宿费报销标准比照第九条、第十条有关规定执行。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定是企业管理中非常重要的一环，对于规范企业财务支出、提高管理效率、保障员工权益具有重要意义。
本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，帮助企业更好地管理差旅费用。
一、差旅费用报销范围1.1 确定差旅费用的范围：包括交通费、食宿费、通讯费、出差补贴等。
1.2 区分差旅费用的报销标准：根据不同地区、不同级别员工的差旅费用标准进行区分。
1.3 规定差旅费用的使用对象：明确哪些员工可以享受差旅费用报销的福利。
二、差旅费用报销流程2.1 提交报销申请：员工应按照规定的流程提交差旅费用报销申请，包括填写报销单、附上相关票据等。
2.2 审批流程：规定差旅费用报销的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审核等。
2.3 报销周期：规定差旅费用报销的周期，确保员工可以及时收到报销款项。
三、差旅费用标准管理3.1 制定差旅费用标准：根据企业实际情况和政策法规，制定差旅费用标准。
3.2 调整差旅费用标准：根据市场变化和企业经营情况，灵活调整差旅费用标准。
3.3 监督管理差旅费用标准：建立监督机制，确保差旅费用标准的执行情况。
四、差旅费用报销政策宣传4.1 培训员工：定期组织员工参加差旅费用报销政策培训，提高员工对差旅费用管理规定的认识。
4.2 宣传政策：通过企业内部通知、会议等形式宣传差旅费用报销政策，确保员工了解相关规定。
4.3 督促执行：建立督促机制，确保员工按照规定执行差旅费用报销政策。
五、差旅费用报销制度监督5.1 审计监督：定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时整改。
5.2 报销记录保存：规定报销记录的保存期限和方式，确保报销记录的完整性和真实性。
5.3 报销违规处理：对违规报销行为进行处理，建立违规处理制度，维护企业财务管理秩序。
结语：差旅费管理规定的实施细则对于企业的财务管理和员工权益保障至关重要。
企业应严格执行相关规定，建立健全的差旅费用管理制度，确保差旅费用的合理使用和报销。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理规定实施细则是为了规范和管理公司员工出差期间的费用报销，保证差旅费用的合理性、公平性和透明度。
本细则适合于公司所有员工在出差期间发生的差旅费用报销。
二、差旅费用范围1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；2. 住宿费用：包括酒店住宿费用；3. 餐饮费用：包括员工在出差期间的餐费；4. 通讯费用：包括员工在出差期间的电话费用、上网费用等；5. 其他费用：包括出差期间发生的其他必要费用，如会议费用、办公用品费用等。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向所在部门提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、估计费用等信息；2. 预算审核：所在部门根据出差申请的信息进行预算审核，确保出差费用合理；3. 出差审批：经过预算审核后，所在部门负责人对出差申请进行审批；4. 出差执行：员工按照出差申请的内容进行出差；5. 差旅费用报销：员工在出差结束后，需填写差旅费用报销单，详细列明出差期间发生的各项费用；6. 费用审核：所在部门负责人对差旅费用报销单进行审核，确保费用的合规性；7. 财务审批：财务部门对差旅费用报销单进行审批；8. 费用报销：经过财务审批后，差旅费用将按照公司相关规定进行报销。
四、差旅费用标准1. 交通费用标准：根据不同的交通工具和出差距离，公司制定了相应的交通费用标准；2. 住宿费用标准：公司规定了不同地区的住宿费用标准，员工在出差期间可按照标准进行报销；3. 餐饮费用标准：公司规定了不同地区的餐饮费用标准，员工在出差期间可按照标准进行报销；4. 通讯费用标准：公司规定了员工在出差期间的通讯费用标准，包括电话费用、上网费用等；5. 其他费用标准：公司根据实际情况规定了其他费用的报销标准。
五、差旅费用报销要求1. 出差期间的费用必须是合理、必要且符合公司规定的标准；2. 差旅费用报销单必须真实、准确地记录出差期间发生的各项费用；3. 差旅费用报销单必须附上相应的发票、凭证等证明材料；4. 费用报销单必须在出差结束后的一周内提交给所在部门；5. 费用报销单必须经过所在部门和财务部门的审核和审批才干进行报销。
差旅费管理暂行办法
川信司〔2015〕89号四川信托有限公司关于发布《差旅费管理暂行办法》的通知公司各部门：为加强财务管理，规范差旅费报销行为，现将公司通过的《差旅费管理暂行办法》发给大家，请遵照执行。
附件：差旅费管理暂行办法2015年4月8日四川信托有限公司办公室 2015年4月13日印发 (共印1份)四川信托有限公司差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为加强和规范国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据公司相关规定和实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条本办法所指差旅费，是指出差人员临时到常驻地及公司总部所在地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、出差(伙食)补助费和公杂费等。
第四条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展状况、市场价格、消费水平及内部情况变化适时调整。
第二章出差管理第五条按照公司的国内公务出差审批制度，严格执行先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质性内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条各级员工因公出差，应事先填写出差申请单(高管人员可口头申请)，经分管领导批准后方可外出。
审批权限原则上规定为：㈠公司总裁因公出差，须经公司董事长批准；董事长因公出差，须经总裁批准；㈡公司副总裁(含三总师)因公出差，须经总裁批准；㈢中干正职出差，由分管副总裁(含三总师)批准。
中干副职出差，先由正职审批后再由分管领导审批(未配备正职的直接由分管领导批准)；㈣一般员工出差，先由所在部室领导审批后，再报分管领导批准。
第七条因公到国外及港澳台出差的审批权限和程序，按《出国管理制度》的相关规定执行。
第八条各级员工出差期间，游览或非工作需要开支的一切费用均由个人自理。
违反规定弄虚作假、虚报冒领的，除扣回虚报冒领的差旅费外并处虚报冒领总额1倍的罚款。
第九条出差发生的住宿费、车船费、保险费、订票手续费，以及往返机场、码头、车站的市内交通费、车辆通行费等各种原始凭证是差旅费报销的合法依据，任何人因遗失、毁损原始凭证的，不论其原因均不得以其它任何方式和凭据报销(如：证明、存根复印件或其他证明)。
差旅费管理规定(修订本)
差旅费管理规定（修订本）第一条目的为规范出差人员的差旅费开支标准，，保障出差人员顺利完成任务，满足其差旅期间的基本生活需要，本着勤俭节约、强化管理的原则，特制定本规定。
第二条修订依据在原差旅费管理有关规定基础上，针对执行过程中存在问题和不足，并分析外部经济环境变化状况的前提下，结合我司现状，对涉及现有通信公司的部分作出本修订。
第三条出差定义和出差要求出差是指本公司员工因业务、检查、指导、技术支持、培训、学习、会议等因公事务外出的行为。
出差要求：包括出差目的、出差期限、工作任务、出差期间原工作代理人，出差结果总结汇报等。
第四条规范差旅费内容规范内容包括出差审批权限及流程，出差人员使用交通工具、交通费、住宿费、伙食补贴费等标准。
各经营单位可在公司规定的标准内制定适合本区域的标准。
出差审批权限及流程、差旅费等级标准表：出差审批权限及流程.xls 差旅费等级标准表2 01105.xls第五条出差借款、差旅费报销审批等相关规定（一）公司提倡出差费用由个人先行垫付后报销的方式。
若出差人员确需预借款的，应以预计出差期间所需费用为限，办理部分借款。
出差人员返回公司后，应在5个工作日内报销差旅费，主动结清借款；如未及时结清借款，可在工资发放时给予扣除。
（二）出差人员应按照核准的《出差申请单》行程执行，如延期或变更行程，应补充申请单审批内容。
（三）差旅费报销必须由出差人员填写统一格式的差旅费报销单，《出差申请单》、开会或培训通知需作为差旅费报销附件，送交相关人员审核、审批；（四）出差借款及差旅费报销审批，按公司发布的通信字（2011）第014号《关于发布2011年通信公司资金审批流程的通知》的规定办理；第六条出差人员乘坐交通工具相关的费用报销规定（一）出差人员夜晚从7时至次日晨7时乘坐火（汽）车，车上过夜连续6小时以上，或连续乘车超过8小时的，二者按规定可乘坐同席卧铺票而未购卧铺票，可按下列标准补贴：1、换乘坐慢车席位或直快席位的，按换乘车票价的50%补贴个人；2、换乘特别快车的，按换乘车票价的40%补贴个人。
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差旅费管理暂行规定
为进一步规范公司差旅费管理，本着从严控制标准、节约办实事的原则，现对公司出差、差旅费报销、借款作出规定，具体如下：
一、差旅费借支及报销办法：
1.凡公司职工出差需要借款时，应事先填写借款单并注明出差地点。
各部门员工的借款单由各部门负责人签字批准，财务总监签字批准，公司总经理签字批准，公司出纳根据签字的借款单付款。
2.职工出差回来应及时到财务部办理报销手续，最晚不得超过一星
期，超期不报的从其工资中扣除。
3.差旅费报销时，应有当事人填写“差旅费报销单”，按照公司“财
务管理制度”办理报销手续。
4.财务人员应按照公司差旅费报销标准进行严格审查，超标部分不
予报销。
二、住宿费报销标准
1.副总经理级别以上、出差一般地区的住宿标准为每人每天300元；
特区以及经济发达地区住宿标准为每人每天400元。
2.经理级别、高级职称及以上岗位职工出差一般地区住宿标准为每
人每天180元；特区以及经济发达地区住宿标准为每人每天300元。
3.其他人员出差一般地区住宿标准为每人每天120元；特区以及经
济发达地区住宿标准为每人每天200元。
4.住宿费一律在限额内凭票据实报销。
5.参加会议人员有会议统一安排住宿的，凭会议通知据实报销。
三、交通费报销标准
1.副总经理级别及以上，出差可乘坐火车软席、高铁一等座，飞机
（原则上乘坐经济舱）以及轮船二等舱或其他交通工具。
2.经理级别、高级职称及以上岗位职工出差可乘坐空调车硬卧、高
铁二等座，轮船三等舱以及飞机等其他交通工具。
3.其他人员出差可乘坐火车硬卧，高铁二等座，轮船三等舱以及飞
机以外的其他交通工具。
4.交通费一律在限额内凭票据实报销。
四、市内交通费及伙食补助标准
1．副总经理级别及以上、出差一般地区的市内交通费补助为每人每天80元，伙食补助为每人每天70元；特区以及经济发达地区交通补助为每人每天100元，伙食补助为每人每天90元。
2．经理级别、高级职称及以上岗位职工出差一般地区市内交通费补助为每人每天70元，伙食补助为每人每天60元；特区以及经济发达地区市内交通费补助为每人每天80元，伙食补助为为每人每天80元。
3．其他人员出差一般地区市内交通费补助为每人每天60元，伙食补助为每人每天50元；特区以及经济发达地区市内交通费补助为每人每天60元，伙食补助为每人每天70元。
4．市内交通费凭票在限额内据实报销。
5．自带交通工具不给予市内交通费补助。
6．职工外出学习、培训、考察等凡由公司支付会务费、培训费，其中若含有伙食费的，均不再给予补助。
五、董事长、总经理的费用，实报实销。
六、出差时间的确定
1．出差超过6小时以上（含6小时）的按一天计算。
2．出发日在上午11点以前离开、返回日在次日下午18点之后的按两天计算。
3．其他情况出发和回公司日则按一天计算。
七、本规定的解释权及执行权归公司财务部。
八、本规定自文件下发之日起施行。