财务软件采购退货到收款业务场景

《 ERP供应链管理系统》销售业务退货业务处理

例题：上题中销售给华荣公司的计算机开票并确认销售收入与成本后又退回1台，入成品库。货款至今未收。操作：销售系统—退货单-2 红字发票-2 库存系统-- 红字出库单-2 存货系统— 正常单据记账并生成凭证应收系统—应收单据审核并生成凭证注意：选择新增退货单参照订单生成发票参照发货单
1、先发货后开票业务模式下的退货开票后退回流程—款项未收 1) 参照订单生成或填制退货单 2) 审核（或生成）数量为负数的出库单 3) 生成红字发票 4) 在应收系统‘应收单据’审核---制单处理 5) 在存货系统正常单据记账--生成凭证
退货业务数据流程
填制退货单生成红字销售出库单
销售系统
审核复核
审核
填制红字销售发票
复核
审核红字销售发票
审核
记账及成本处理
库存系统
形成红字应收凭证
存货系统
应收系统
开发票后退货
开票后退货业务流程
以购货方已认证为例：已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。
借：应收账款 xxx 借：主营业务成本 xxx 贷：主营业务收入 xxx 贷：库存商品 xxx 应交税金 --销项税 xxx
思考：科目来源
例题：上题中销售给华荣公司的7台计算机，货款全部收到后（转账支票结算）又退回3台，入成品库，退回货款。请做出相关分录
1、先发货后开票业务模式下的退货开票后退回流程—款项已收 1) 参照订单生成或填制退货单 2) 审核（或生成）数量为负数的出库单 3) 生成红字发票 4) 在应收系统‘应收单据’审核---制单处理 5) 应收系统—收款单据录入（切换）—付款单-制单 6) 在存货系统正常单据记账--生成凭证

U8+采购与退货操作手册

采购及退货管理操作手册一、采购订单的填制：步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击“增加”如下图所示：1.输入表头有关栏目，有*是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部门，业务员和币种。

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。

3.点击保存即可。

二、采购订单的修改及删除操作步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”按钮即可，如下图所示：三、采购订单的审核或弃审操作方法1：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示：注：当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用方法2：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示：注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核及弃审操作。

2.采购订单可根据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作。

四、到货单的填制：步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示：1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务员和外币名称。

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。

3.点击保存即可。

注：到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示。

五、到货单的修改，删除操作：步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即可，如下图所示：六、采购入库单的录入步骤：库存管理－采购入库－采购入库单，如下图所示：1.输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型，采购类型和入库类别2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，数量，原币单价。

3.点击保存即可。

注：采购入库单可以点击“增加”按钮自己输入单据信息，也可以点击增加下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作。

SAP采购订单_退货

采购订单_退货
一．业务描述
本文档属于MM模块，描述的是采购流程的退货订单。

当之前采购的货物已入库并向供应商结算，由于某种原因（如发现质量问题）需退回给供应商，就可以创建退货型采购订单。

退货型采购订单后续操作也需要收货，并进行发票校验。

其中收货的移动类型是161，发票校验采用贷方凭证（与发票类作法相反）。

二．操作
此示例数据与《采购订单_标准型》类似，只是项目的“退回项目”栏打上选择标志（如图1所示）。

价格数据从采购记录中提取，也可以在项目细节的条件子页面输入或修改。

图1 采购订单(勾选退回项目标志)
三．后续操作
MIGO或MB01收货操作参照《货物移动_对采购订单的GR收货(MvT101)》，只是移动类型为161（收货退货）（如图2所示），生成的会计凭证借贷方与正常收货（移动类型MvT101）相反。

图2 退货收货（按采购订单收货）
MIRO发票校验的操作参照《发票校验_参考采购订单标准型》，只是业务处理类型为“贷方凭证”（如图3所示），生成的会计凭证的借贷发与正常发票相反，并扣减对供应商的应收款。

图3 MIRO发票校验(贷方凭证)。

ERP中的收付款及财务处理流程

ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。

1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。

销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。

2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。

同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。

3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。

同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。

4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。

ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。

5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。

发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。

6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。

ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。

审批通过后，发票状态更新为“已审核”。

7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。

ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。

8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。

一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。

9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。

对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。

10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。

财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。

11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。

财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。

审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。

12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。

ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。

用友NC财务软件操作手册

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

U8 15.0 采购退货(批次号跨月修改) 销售退货

一、采购退货(一）按照原来到货数量红冲（譬如原来入库60件，发货了5件，必须按照60件红冲）1、、采购管理---采购到货----采购退货单>>>参照到货单，生成退货单+采购红字入库单库存管理--采购退货单---到货单（参照红字）库存管理---采购入库---采购入库单（红字）（参照红字到货单）2、采购管理--采购发票---红字专用发票（根据红字入库单）3、采购管理结算-----红字入库单+红字发票----结算(二）、按照正常流程做蓝字的修正1、采购管理--参照采购订单--采购到货单2、库存管理---采购入库单----参照采购到货单除了设账（开账）的时候采购入库是在采购管理处理，其他情况都是通过库存管理做采购入库单的3.采购结算--手工结算（蓝字采购入库单+蓝色发票结算）（红字采购入库单+红色发票结算）二、销售管理-退货（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加，录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

（3）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择销售订单或发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核，并在应收款管理模块审核发票，生成凭证。

（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存，审核生成收款凭证；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。

采购退货账务处理分录

采购退货账务处理分录
采购退货是指企业向供应商退回已经采购的物品的行为，这种情况下，企业需要进行相应的账务处理。

采购退货账务处理需要分别记录采购退货货款和采购退货费用两个方面的事项，分别形成以下两个分录：
一、采购退货货款的账务处理分录：
借：供应商应付账款
贷：采购退货货款
在采购退货的情况下，企业需要将原本应该支付给供应商的货款退回，并将该款项计入供应商应付账款中。

二、采购退货费用的账务处理分录：
借：采购退货费用
贷：费用支出
采购退货费用是指在采购退货的过程中，企业需要支付的费用，如运输费用、装卸费用、保险费用等。

这些费用需要在企业的成本中计算，因此需要将采购退货费用计入费用支出中。

以上两个分录，是企业在进行采购退货时需要进行的基本账务处理。

企业需要将这些操作记录在账簿中，以便日后的财务核算和管理分析。

- 1 -。

聚水潭采购入库和采购退货的操作流程

聚水潭采购入库和采购退货的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!聚水潭采购入库与退货操作流程详解聚水潭是一款高效、智能的电商ERP解决方案，特别在采购管理方面，其功能强大，操作简便。

用友U8退货处理

用友U8退货处理一、采购退货1、已入库未开票：1.1、部分退货：在采购系统中参照到货单生成采购退货单，库存系统参照采购退货单生成红字采购入库单，库存数量会相应减少；做暂估时也会根据红字入库单做相应冲减；发票就按供应商开过来的数量填写（即数量＝原入库单数量－红字入库单数量）；结算时选择红、蓝入库单和发票；1.2、全部退货：在采购系统中参照到货单填制一张采购退货单，在库存系统中参照采购退货单填制一张红字入库单；在采购系统中将红字入库单和蓝字入库单做结算，冲销原入库数量；2、已入库已开票2.1、未付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；2.2、已付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；在付款单据录入界面，选择收款单，做收款处理；二、销售退货（一）、【业务规则】1、销售退货与正常销售的流程基本相同。

对于退货控制比较严的企业，还可以在退货之前使用退货申请，待审核通过后再生成退货单。

2、参照订单生成的退货单、直接填制的退货单、参照发货单生成时选择"已开票退货"、参照退货申请生成时选择“已开票退货”的退货单可以生成发票。

参照发货单时选择“未开票退货”、或参照退货申请单时选择“未开票退货”,生成退货单，退货单回写发货单的未开票退货数量，退货单不能生成发票。

3、销售退货单也可以参照已经审核的蓝字销售出库单生单。

参照出库单已开票数量生成的退货单对应出库单可以生成销售发票，而参照出库单未开票数量生成的退货单对应出库单不会生成销售发票。

（二）、【业务应用】1、换货：货物发出后客户要求换货，●不使用退货申请时：需要先按照客户要求退货的货物开退货单，然后按照客户所换的货物开发货单。

●使用退货申请时：需要先按照客户要求填写退货申请单，在退货申请上处理退货的货物和要换的货物，然后按照退货申请开退货单或发货单。

SAP退货到供应商处理流程

退料到供应商流程
BPD_MM113
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。

项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。

本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。

退料到供应商流程
1 范围
本流程适用于退料到供应商的相关操作：
――收料后，经检测或试用不合格，经评审不能使用，需退料给供应商时使用本流程。

2 规范性引用文件
无
3 定义
退货采购订单：一种退货的采购订单类型。

在退货采购订单上需指定退回的价格。

并根据该退货采购订单做红字入库及后续的红字发票交验。

4 业务流程所带来的相关改变
对于已进行发票校验的采购订单需要建立退货采购订单，退货采购订单的收货即将物料从仓库退到供应商。

5 退料给供应商流程
退货采购
60创建退货采
70
90在原采购订
6 业务流程的详细步骤
附录 A （规范性附录）退货通知单
附录 B 退货采购订单。

用友U8.72采购管理系统的退货业务处理

【关键词】企业会计准则利息收入税金列支弥补亏损会计处理
我国现行的企业会计准则体系由基本准则、具体准则和可分类为交易性金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项
解释所组成，对日常经济业务的会计处理作了规范。但在实务（当债券未上市流通时）、可供出售金融资产等，持有债券期间
操作中，由于经济业务的复杂性，有些规定仍存在不尽完善或取得的利息收入，按照企业会计准则的规定，应计入投资收益。
红字采购发票”命令，参照上一步生成的红字入库单生成红字按钮，选择“采购到货单（红字）”，在“到货单列表”中，选中该
选单”窗口，单击“过滤”按钮，打开“过滤条
件选择”对话框，单击下方的“过滤”按钮，
显示“结算选发票列表”和“结算选入库单
列表”，在“结算选发票列表”中选择该笔业
务的红蓝两张发票，单击“确定”按钮，进入“结算汇总”界面，
单击“结算”按钮，完成结算。
三、采购货物入库后未结算，发生退货业务
采购的货物在验收入库后会发现不符合合同要求的情
1. 购买债券等证券投资取得的利息收入。企业购买债券
第一种情况将利息收入计入投资收益反映了经济活动的
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
令，在“采购入库单”窗口单击“生单”按钮，选择“采购到货单（红采购退货单”命令，根据已有的到货单生成采购退货单，修改
此流程图囊括了退货业务可能遇到的所有处理方式，具体包括如下四种。
一、货物未入库，发票未到，发生退货业务采购的货物在验收入库时会发现不符合合同要求的情况，这时企业会将货物全部或部分退给对方，对此需要分别进行处理。 1. 全部退货。只要把货物退还给供应商即可，软件中不用做任何处理［见流程图中的路线 1-（1）］。 2. 部分退货。按照先到货后退货的顺序，分别录入采购到货单和退货单，并根据实际入库数量录入采购入库单［见流程图中的路线 1-（2）］。①到货单。执行“采购到货— ——到货单”命令，参照已录入的采购订单，修改日期等信息后保存并审核。需要注意的是，到货单的数量为全部到货的数量，包括要退回的数量。②采购退货单。执行“采购到货— ——采购退货单”命令，参照已录入的采购订单，修改日期、数量等信息后保存并审核。需要注意的是，数量为退货的数量且用负数表示。

购进退出流程操作手册

Part
04
款项结算与支付
确认应付款项金额及支付方式
根据采购合同、发票等文件核对应付款项金额，确保金额准确无误。
与供应商协商确定支付方式，如银行转账、支票、信用卡等，并确认支付账户信息。
对于需要预付的款项，需提前安排好资金计划并经过审批。
办理支付手续并留存凭证
STEP 02
STEP 01
财务部门对退出申请进行审核，核实相关信息，确保申请合理合规。
仓库管理部门根据退出申请，确认需要退出的商品数量、规格等信息，并做好相关记录。
采购部门与供应商协商退货或退款事宜，并签订相关协议。财务部门根据协议办理退款手续，仓库管理部门负责退货商品的接收和入库。
采购部门与财务部门共同完成结算工作，并将相关文件归档保存。
购进退出流程操作手册
汇报人：XX 2024-01-22
• 购进退出概述 • 购进退出申请与审批 • 货物清点与交接 • 款项结算与支付 • 购进退出后续管理 • 常见问题解答与注意事项
目录
Part
01
购进退出概述
定义与目的
定义
购进退出是指企业在采购过程中，由于各种原因需要将已购进的商品或服务进行退货、退款等操作。
目的
规范购进退出流程，确保企业资金安全，提高采购效率，降低采购成本。
适用范围及对象
适用范围
适用于企业所有采购活动，包括原材料、零部件、设备、服务等。
适用对象
采购部门、财务部门、仓库管理部门等相关人员。
流程简介
提出退出申请
财务审核
仓库确认
退货/退款处理
结算与归档
采购部门在发现需要退出的商品或服务时，填写退出申请表，明确退出原因、数量、金额等信息，并提交给财务部门审核。

采购退换货流程图

采购退换货流程图
退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。

采购的时候退货需要什么流程手续小编给大家整理了关于采购退换货流程图，希望你们喜欢!
采购退换货流程图
进销存软件采购退货换货操作
一、采购退货
1.提交退货申请
2.进入到采购管理>>采购退货单申请，进入到采购退货申请录单。

3.填写退货货品信息也可直接通过条码扫描进行信息录入。

4.退货单审核
5.进入系统设置>>审核设置中，找到采购退货申请设置入口，填写信息提交并保存，审核开始生效。

6.退货出库
7.审核通过后生成采购退货关联出库单
8.采购退货完成。

二、采购换货
1.填写换货申请单并提交
2.和采购退货单的道理相同，采购换货单是指在单据上直接完成记账和出库的单据。

3.采购换货单完成后不需要后续再单独做记账操作。

4.换货单支持对同一个供应商做换货
5.支持单个仓库的商品换入和换出，也支持不同的仓库换入和换出(不同的仓库换入/换出需要系统开启多仓库)
6.采购换货完成。

7.销售退换货与采购退换货操作流程基本一致。

ERP_采购结算业务场景分析

ERP_采购结算业务场景分析张宝良概念：采购结算是企业确认采购入库成本的过程。

这一过程中，除去采购物料本身的成本以外，凡是与采购过程相关的费用，根据财务准则要求，也要摊到采购入库成本中，例如运输费、装卸费、保险费。

采购结算业务场景，根据结算的会计主体不同，存在不同业务场景，现归纳起来有以下几种情况。

1.单组织采购结算当企业本身只是独立的会计主体时，没有成员单位，或有成员单位也不是会计主体。

在这种情况下，企业的采购结算业务比较简单。

采购部门采购货物后，货物质检、货物入库，采购人员将采购发票及相关费用票据送到财务部门进行结算，财务部门确认采购入库成本。

2.多组织采购结算当企业是多组织时，采购结算业务就变得非常复杂，下面就逐一给大家梳理一下。

在此之前首先从多组织企业的模型入手，给大家看一下。

场景一：集采分收分结多组织成员单位向集团采购部统一提出采购请求，集团公司采购部统一向外部供应商进行采购，对外统一签订采购合同，但是供应商在开具发票时，结算单位不是集团公司，而是下属成员单位，收货单位也不是集团公司而是下属成员单位。

场景二：集采分收集结多组织成员单位向集团采购部统一提出采购请求，集团公司采购部统一向外部供应商进行采购，对外统一签订采购合同，但是供应商在开具发票时，结算单位是集团公司，而不是下属成员单位。

收货单位不是集团公司而是下属成员单位。

场景三：集采集收集结多组织成员单位向集团采购部统一提出采购请求，集团公司采购部统一向外部供应商进行采购，对外统一签订采购合同，供应商在开具发票时，结算单位是集团公司，而不是下属成员单位。

收货单位是集团公司而不是下属成员单位。

场景四：分采分收分结多组织成员单位包括集团各自分别向外部供应商进行采购，各自结算、各自收货，相互无关。

场景五：内部互采互收互结多组织成员单位包括集团在集团内部制定了内部交易规则前提下，相互之间进行采购业务，相互结算，相互收货。

以上采购结算业务场景主要聚焦在企业采购活动的三个环节：采购、结算、收货，重点是谁采、谁结，谁收；是发生在企业外部还是发生在企业内部。

采购管理-采购退货、补货

NC6 业务场景培训教材
（采购管理-采购退货、补货）
司公限有份股件软友用
目录
导读 ...................................................................................................................................................... 1
《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解
司决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产公品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场限景、变化场景、关联场景等。
《DEMO 演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场
限 3.3 演示操作 ............................................................................................................................................... 21 3.3.1 到货退货、基于原订单补货 ......................................................................................................................... 21 有 3.3.2 到货退货、补货订单补货 ............................................................................................................................. 24 份 3.3.3 质检退货、补货 ............................................................................................................................................. 26 3.3.4 退库、补货订单补货 ..................................................................................................................................... 27

ERP操作手册(采购退货(折让)流程)

（图 3）
6. 点击收货单上的‘查询验退’ ，会自动弹出已经生成的验退单据（图 4）图 4：
6
7．查看自动生成的验退单，确定验退产品、验退数量、验退的仓库、库位、批号后，点击‘审核’ 按钮，并通知供应商取回产品（图 5） 8. 当供应商取回产品时，点击‘取回’按钮，填写实际的取回日期，点击确认按钮保存
系统操作说明
一、验退
前置单据：《 IQC 质量记录单》
输入方式：一、人工自行输入；二、查询收货单，自动生成方式一、
系统路径：【供应链管理】 >【采购管理系统】 >【采购入库管理】 >【采购验退异动维护作业操作步骤：
1. 点击‘录入’按钮，输入或开窗选择需要验退的收货单（图
1）
2. 点击开窗选择验退单别（图 1） 3. 点击确定维护单身验退信息（图 1）
冋确定仓退的收货单项次即对应的产品图2维护仓退的数量仓库库位和批号退货方式为价格折让时不需要维护此信息根据判定结果维护验退理由图2维护好后点击确定按钮并点击审核按钮做审核动作图2遇到失意伤心事多想有一个懂你的人来指点迷津因他懂你会以我心换你心站在你的位置上思虑为你排优解难
ERP 操作手册 (采购退货流程 )
懂得，真好！
业务说明
目的：此流程适用于材料收货后经检验不合格需退回供应商的业务，明确此项流程和系统中的操作步骤，
分为未入库直接退回（验退）和已验收入库后再退回（仓退）两部分。
工作职责详述 : 验退：第一、对于到货检验不合格需要退货的物料，由质量部通知采购部门安排退货；第二、仓库录入验退单，并由采购部门联系厂商退回；仓退：第一、在生产过程或养护时发现质量不合格提交采购部门；第二、采购部门分析原因，如果是供应商原因的则可安排退货；第三、仓库通知采购部门联系厂商退回；第四、若仓退类型选择‘价格折让’ ，则只折让供应商一笔钱，不涉及数量的异动