U8采购退货处理
用友U8操作手册
XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。
2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。
4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。
4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。
2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。
3、办理日常的采购退货和销售退货手续。
4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。
财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。
2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。
5、制单处理，填制凭证。
应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。
2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理。
U8进销存操作说明
目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
用友U8供应链账务处理流程
供应链财务处理流程一、普通采购业务1、各部门根据需求下采购请购单。
2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。
3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。
库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。
5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。
6、采购退货情况：a、入库前发现检验不合格品。
b、入库后但未结算前发现不合格品。
c、入库后已经结算发现不合格品。
二、工程项目业务1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各部门审批。
市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码；2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。
用友U8各个模块操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友U8每个模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友ERP—U8V10.1供应链系统采购退货业务详析
用友ERP—U8V10.1供应链系统采购退货业务详析现阶段，数字化办公已经成为企业办公的主要发展趋势，而用友软件也是大多数企业在进行办公过程中首选的软件之一。
但是针对于以前从未接触和使用过用友软件的初学者而言，面对着繁杂的操作系统往往会较为混乱，无从着手。
立足于此，本文特以用友U8V10.1为基础，以B企业作为背景，对于企业在采购以及退货环节所涉及到的业务流程进行详细介绍，以期为每一位使用该系统和软件的初学者提供可参考和借鉴价值，现作如下阐述。
标签：ERP-U8V10.1；采购退货；供应链所谓的采购管理主要是指企业为了保证生产或销售计划的实现，从供应商哪里，在质量得以保证的情况下，以得当的时间和价格，置入数量相当的商品所需采取的管理活动。
ERP-U8V10.1管理系统，主要通过普通采购、直运采购以及受托代销采购等对类型不同的采购实现管理和控制，以达到降低企业成本、提高企业竞争力的目的。
采购环节在用友软件中，虽然并不是必须环节，但是却极有可能出现，因此，对于初学者来说存在一定的难度，而在本文中，笔者特以B 企业应用用友软件情况为背景，对其在采购退货环节进行详细的分析。
一、采购退货流程分析（一）采购流程。
用友ERP-U8V10.1的采购业务流程主要包括以下五个环节：采购请求的提出，采购订货、到货、入库、结算和财务处理。
上述的五个环节在用友操作系统中，都有与之相对应的操作，因此，采购退货业务也极有可能在上述的任何一个业务环节出现。
（二）流程分析。
判定表也被称之为决策表，是对多种逻辑和表达状况下，对不同操作情况进行表达和分析的表格图形工具。
决策表在处理条件偏多、各种条件互相组合的状况下存在不同决策方案时适用。
对于逻辑复杂的方式可以进行简洁而又精确的描述。
将不同的条件与这些条件互相满足后索要执行的动作互相对应，同时，可以将不同的动作和独立条件进行清晰的联系在一起。
决策表主要由以下四部分组成：列出问题的条件、条件桩、针对于条件桩所给予的条件将所有可能出现的取值列出、条件项、动作桩、动作项，对问题规定的可能采取操作手段的列出、以及在条件项各组取值的前提下所要采取的相应动作。
用友U8退货处理
用友U8退货处理一、采购退货1、已入库未开票：1.1、部分退货：在采购系统中参照到货单生成采购退货单，库存系统参照采购退货单生成红字采购入库单，库存数量会相应减少；做暂估时也会根据红字入库单做相应冲减；发票就按供应商开过来的数量填写（即数量＝原入库单数量－红字入库单数量）；结算时选择红、蓝入库单和发票；1.2、全部退货：在采购系统中参照到货单填制一张采购退货单，在库存系统中参照采购退货单填制一张红字入库单；在采购系统中将红字入库单和蓝字入库单做结算，冲销原入库数量；2、已入库已开票2.1、未付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；2.2、已付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；在付款单据录入界面，选择收款单，做收款处理；二、销售退货（一）、【业务规则】1、销售退货与正常销售的流程基本相同。
对于退货控制比较严的企业，还可以在退货之前使用退货申请，待审核通过后再生成退货单。
2、参照订单生成的退货单、直接填制的退货单、参照发货单生成时选择"已开票退货"、参照退货申请生成时选择“已开票退货”的退货单可以生成发票。
参照发货单时选择“未开票退货”、或参照退货申请单时选择“未开票退货”,生成退货单，退货单回写发货单的未开票退货数量，退货单不能生成发票。
3、销售退货单也可以参照已经审核的蓝字销售出库单生单。
参照出库单已开票数量生成的退货单对应出库单可以生成销售发票，而参照出库单未开票数量生成的退货单对应出库单不会生成销售发票。
（二）、【业务应用】1、换货：货物发出后客户要求换货，●不使用退货申请时：需要先按照客户要求退货的货物开退货单，然后按照客户所换的货物开发货单。
●使用退货申请时：需要先按照客户要求填写退货申请单，在退货申请上处理退货的货物和要换的货物，然后按照退货申请开退货单或发货单。
U8操作规范
U8操作规范一、业务流程二、岗位操作规范1、销售订单岗1.1正常业务业务员接客户要求订货的传真、电话、合同后经信用审核合格到销售订单岗开具销售订单，完成后审核并打印盖章，由业务员带至库房开具发货单。
1.2退货1）非质量原因退货由业务员填写退货申请报告单经主管领导及收货人签字，并填写红字销售货运计划经客管部主管领导签字后由销售订单岗开具退货单。
2）因质量原因退货由业务员填写退货申请报告单经主管领导、收货人及质量部主管人员签字，并填写红字销售货运计划经客管部主管领导签字后由销售订单岗开具退货单。
1.3破损由业务员带回经对方单位签字确认破损数量的回执，经库房维护组、物流部相关工作人员、物流部主管领导签字确认，完成后由销售订单岗开具退货单。
1.4销售订单变更业务1）货已发出且发货单已由库管人员盖章确认，如需变更发货单数量或品种，按退货办理。
2）货未发出，如需变更发货单数量或品种，由库房操作人员收回作废需变更的发货单并在U8中删除原发货单。
销售订单岗接库房操作人员通知后变更销售订单。
1.5注意事项1）销售运输破损及退货业务每周作一次，所涉及库房为销售运输破损库及退货库，同时应在备注中注明破损单位及原因，无误后及时审核发货单及销售出库单。
2）每月29日作废当月所有未提货的销售订单。
二、成品库存管理岗1.1正常业务1）库房操作人员依据销售订单生成发货单，检查件数与数量是否相符，单价及金额有无异常，与销售订单核对无误后及时审核发货单，次日须在销售出库单列表中审核完前一日的销售出库单。
2）成品未放行前作产成品入库单，入库类别为产成品入库，部门为对应的五个分厂，仓库为新、老厂待检库。
3）接质检部放行通知后作调拨单，调拨单上所有品种单价均为0.8元，出库类别为调拨出库，入库类别为调拨入库，转出仓库为相应的待检库，转入仓库为新、老厂库，核对无误后及时审核该调拨单并立即审核该调拨单所自动生成的其它入库单及其它出库单。
1.2上站破损由物流部填写领料单并经其主管领导签字后作调拨单，转出仓库为新厂老厂库，转入仓库为销售运输破损库，出、入库类别均为运输破损，备注中应注明补破损的单位，该调拨单上所有品种均无单价。
U8销售退货流程
从不良品仓开 出库单报废掉
需要补货的， 重新参照销售订单做发货单 (销售订单还是原来的那张)
交生产部门返工,从不良品仓领料 PMC开非标准返工生产订单,并把生产订单的子件修改成 与母件一样，并把领料类型改成领用
QC挑选OK调拨到成品仓
做发货单
把这张销售订 单关闭掉
不需要补货的
生产部返工 作业
根据返工生产订单做移交单，并移交到成品仓
销售退货流程: 1)”销售发货” >> “退货单”, 审核退货单后，把退货单号告诉三楼仓库，通知三楼仓库审 核对应的销售出库单(红字,就是带负数的)。
2)创建非标准返工生产订单
销售人员做”退货单” 路径 “销售发货” ”
不良品仓
QC确认要报废
成品仓
用友U8.72采购管理系统的退货业务处理
我国现行的企业会计准则体系由基本准则、具体准则和 可分类为交易性金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项
解释所组成，对日常经济业务的会计处理作了规范。但在实务 （当债券未上市流通时）、可供出售金融资产等，持有债券期间
操作中，由于经济业务的复杂性，有些规定仍存在不尽完善或 取得的利息收入，按照企业会计准则的规定，应计入投资收益。
红字采购发票”命令，参照上一步生成的红字入库单生成红字 按钮，选择“采购到货单（红字）”，在“到货单列表”中，选中该
选单”窗口，单击“过滤”按钮，打开“过滤条
件选择”对话框，单击下方的“过滤”按钮，
显示“结算选发票列表”和“结算选入库单
列表”，在“结算选发票列表”中选择该笔业
务的红蓝两张发票，单击“确定”按钮，进入“结算汇总”界面，
单击“结算”按钮，完成结算。
三、采购货物入库后未结算，发生退货业务
采购的货物在验收入库后会发现不符合合同要求的情
1. 购买债券等证券投资取得的利息收入。企业购买债券
第一种情况将利息收入计入投资收益反映了经济活动的
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令，在“采购入库单”窗口单击“生单”按钮，选择“采购到货单（红 采购退货单”命令，根据已有的到货单生成采购退货单，修改
此流程图囊括了退货业务可能遇到的所有处理方式，具 体包括如下四种。
一、货物未入库，发票未到，发生退货业务 采购的货物在验收入库时会发现不符合合同要求的情 况，这时企业会将货物全部或部分退给对方，对此需要分别进 行处理。 1. 全部退货。只要把货物退还给供应商即可，软件中不 用做任何处理［见流程图中的路线 1-（1）］。 2. 部分退货。按照先到货后退货的顺序，分别录入采购 到货单和退货单，并根据实际入库数量录入采购入库单［见流 程图中的路线 1-（2）］。①到货单。执行“采购到货— ——到货 单”命令，参照已录入的采购订单，修改日期等信息后保存并 审核。需要注意的是，到货单的数量为全部到货的数量，包括 要退回的数量。②采购退货单。执行“采购到货— ——采购退货 单”命令，参照已录入的采购订单，修改日期、数量等信息后保 存并审核。需要注意的是，数量为退货的数量且用负数表示。
用友u8的退货申请单的接口范例 -回复
用友u8的退货申请单的接口范例-回复什么是用友U8的退货申请单接口范例？如何使用这个接口？这个接口的优势是什么？本文将逐步回答这些问题并提供相关信息。
第一步：了解用友U8的退货申请单接口范例用友U8是一种企业级软件，它提供了多种接口，允许企业定制开发和集成其他系统。
退货申请单接口就是其中之一，它可以用来实现将退货信息从外部系统（如电子商务平台）传递给用友U8系统的功能。
退货申请单接口通常支持以下功能：1. 传输退货单相关信息，例如退货单号、客户信息、退货日期等；2. 传输退货明细信息，例如产品编码、数量、单价等；3. 传输退货单状态信息，例如退货单是否审核通过、是否已付款等。
第二步：使用用友U8的退货申请单接口范例使用用友U8的退货申请单接口，首先需要根据用友提供的接口文档进行开发。
这些接口文档通常包括接口定义、接口参数和接口调用方式等信息。
具体操作步骤如下：1. 首先，确保用友U8系统已安装并配置好相关接口的插件。
这些插件通常提供了将外部系统的数据导入到用友U8的功能。
2. 其次，根据接口定义和参数列表，编写对应的代码。
根据实际需求，可以使用不同的开发语言（如Java、C#等）来实现接口的调用。
3. 然后，根据接口调用方式（如同步调用、异步调用）调用接口。
同步调用是指在接口调用完成前，程序会一直等待接口的返回结果；而异步调用是指接口调用后，程序会先继续执行其他操作，待接口返回结果时再进行相应处理。
4. 最后，检查接口的返回结果。
根据接口返回的状态码、错误信息等，判断接口调用是否成功。
需要注意的是，上述操作仅为一个简单的流程示例，具体的使用方法可能因实际情况而有所差异。
第三步：用友U8的退货申请单接口的优势用友U8的退货申请单接口具有以下优势：1. 高效性：接口可以实现数据的快速传递，将退货信息从外部系统（如电子商务平台）导入到用友U8系统，提高数据处理的效率。
2. 精确性：接口可以确保数据的准确传递，避免手工录入数据时可能出现的错误。
U8 采购业务操作手册
采购业务操作手册
仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出)，客服部审核。
右键拷贝请购单，生成采购订单。
审核采购订单，打印，负责人签字后，传真给供应商。
供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。
注意要输入入库仓库。
审核采购入库单。
采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。
增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号。
如果订单已关闭，必须先还原，不然不能找到订单。
找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。
如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是，才能过滤出采购订单。
选择要退货的采购订单。
输入退货仓库，数量，注意数量为负数。
保存后，审核红字采购入库单。
用友U8每个模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程用友U8算是财务系统中非常成熟的产品了，现在用用友U8的人也非常的多，而很多财务人员对用友U8每个模块的操作流程并不是非常的熟悉，从而在操作过程中带来很多的麻烦而降低效率，那么今天我们就简单的总结了一下，把用友U8每个模块大致的操作流程写出来，希望对大家有所帮助。
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
会计信息化友u8采购管理业务处理流程
会计信息化友U8采购管理业务处理流程一、采购管理的定义采购管理是指企业为了获取所需的产品或服务，通过与供应商进行合作，实现采购流程的管理和控制。
在企业运营中，采购管理是非常重要的一环，直接关系到企业的成本控制和资金运营，因此采购管理的高效与否对企业的运营和竞争力有着重要的影响。
在会计信息化友U8软件中，采购管理业务处理流程是非常重要的一部分，它涉及到了采购合同、采购订单、采购入库、采购发票等环节，需要在整个过程中进行严格的管理和控制，以确保采购流程的顺利进行。
二、采购管理业务处理流程1. 采购合同的签订在进行采购管理时，首先需要与供应商进行沟通和协商，确定采购的内容、数量、价格等信息，并将其形成正式的采购合同。
在友U8软件中，采购合同的签订是通过系统进行录入和审核，确保合同的真实性和合法性。
2. 采购订单的生成在与供应商签订采购合同后，需要根据合同的内容生成采购订单，并将其发送给供应商进行确认。
在友U8软件中，可以通过系统进行采购订单的生成和管理，实现了采购流程的自动化和规范化。
3. 采购入库的处理当供应商将产品或服务送达企业时，需要进行采购入库的处理，即将产品或服务记录在库存中。
友U8软件可以实现对采购入库流程的管理和记录，确保了库存信息的准确性和实时性。
4. 采购发票的录入在采购管理过程中，需要进行采购发票的录入和审核，以确定采购成本并进行付款。
友U8软件可以实现对采购发票的电子化处理，提高了工作效率和财务管理的准确性。
以上就是采购管理业务处理流程的基本内容，在友U8软件的支持下，企业可以实现采购流程的规范化、自动化和信息化，提高了采购管理的效率和精度。
三、个人观点和理解在我看来，会计信息化友U8软件对于采购管理业务的处理流程提供了非常好的支持和帮助。
通过系统的管理和控制，企业可以实现采购流程的规范化和信息化，大大提高了采购管理的效率和准确性，对企业的运营有着非常积极的影响。
总结回顾通过以上的文章内容，我们可以深入了解到会计信息化友U8软件对于采购管理业务处理流程的重要性和作用。
U8操作指导_采购
一、系统业务处理流程：供应商档案维护、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（红字）、采购入库单（红字）、采购结算、月末结帐、报表查询。
普通销售、直运销售。
二、采购业务日常处理：1、供应商档案维护：编码规则：供应商分类（4位）+3位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】，单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“0502”，所以供应编码为“0502002”，供应商简称为“叶大日”，若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。
单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购订单下达：【菜单路径】：业务－订货－采购订单具体操作介面：单击〖增加〗,1、普通采购手工录入，业务类型选〖普通采购〗，2、直运类型参照销售订单生成，业务类型选〖直运采购〗。
必须录入供货单位、部门。
订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。
录入存货编码、数量、辅计量、单价，备注是否有运费。
录入供货单位时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。
录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。
税率改为0。
3、采购到货单【菜单路径】：业务－到货－到货单单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】过滤时录入确定的订单号，然后全选，点确定生成采购到货单。
或者过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择需要的记录双击，点确定生成采购到货单。
到货单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号，需手工改为订单编码。
税率改为0。
生成的到货单可修改、保存、退出。
3、采购到货退回单【菜单路径】：业务－到货－到货退回单手工填制到货退回单,单击〖增加〗，业务类型选〖普通采购〗。
到货退回单编码自动生成规则：T+8位日期+5位流水号。
税率改为0。
必须录入供应商、部门。
录入存货编码、数量、件数、单价、备注。
录入供应商时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。
U8操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
U8系统仓库管理操作手册
U8系统仓库管理操作⼿册海⽬星U8仓库管理操作⼿册⽬录⼀、仓库档案建⽴ (3)⼆、⼊库业务 (4)1、采购⼊库业务 (4)1.1到货单（来料送检单） (5)1.2采购⼊库单（蓝字） (6)1.3到货拒收单 (9)1.4采购退货单 (10)1.4红字采购⼊库单 (12)2、产成品⼊库单 (14)3、其他⼊库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借⽤单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借⼊业务 (28)1、借⼊借⽤单 (29)2、借⼊还回单 (30)⼋、相关报表查询 (32)1、现存量查询 (32)2、出⼊库流⽔账查询 (33)3、库存台帐查询 (34)4、收发存汇总表 (35)⼀、仓库档案建⽴⽤户可以按照仓库进⾏存货管理，同⼀存货在不同仓库设置不同仓库参数，⽤户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓⽤于正常的材料、产品的出⼊库、盘点的管理；现场仓⽤于⽣产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓⽤于委外商处存放的材料进⾏管理；或者仓库参与系统的运算⽅式、是否负数出库等。
【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界⾯可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界⾯上对“计价⽅式”根据实际情况选“移动平均法”或“全⽉平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停⽤等，可根据情况选择。
⼆、⼊库业务1、采购⼊库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的⼊库仓可选为原材料仓、成品仓、⼯具仓等仓库，固定资产采购⼊库通常⼊在资产仓；采购⼊库必有订单，必须参照来源单据⽣成，不允许⼿⼯录⼊。
采购⼊库业务主体流程图采购⼊库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。
用友U8采购操作流程
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如Байду номын сангаас采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
用友U8每个模块的操作流程
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
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U8采购退货处理
1、入库前的部分退货，直接填制退货单，再按实际数量办理入库
供应链——采购管理——采购到货——填制并审核采购退货单（数量要小于等于零）
2、结算前的全部退货，填制退货单、红字入库单、蓝字入库单
填制并审核蓝字入库单——参照退货单生成红字入库单
进行自动结算，选择结算模式红蓝入库单，点击结算，完成结算
3、结算前的部分退货，填制退货单、红字入库单、采购发票
参照退货单生成红字入库单
参照蓝字入库单生成采购发票（发票数量=原入库数量-退货数量）
进行手工结算（选择红蓝入库单和采购发票），点击结算，完成结算
4、结算后的退货，填制退货单、红字入库单、红字发票
参照退货单生成红字入库单
参照红字入库单生成红字发票，点击结算，完成结算。