工厂内审不合格项分布表
内审不合格项汇总图表
3
7.5.3
2
7.6
2
ISO 14001不符数量
4.4.6
1
4.3.2
1
2
2
ISO 14001 不符合要素分布图
1
1
1
12
5
4
4
3
2
1
0 4.2.4
0 4.4.6
ISO 9001 不符合要素分布图
4.3.2
3
2
2
1
6.2.2
7.2.2
7.5.3
7.6
销售部 合计
0
18
0
1来自百度文库
0
1
0
20
12
11
10 9
不合责任部门分布
分类 制造部 人资部 采购部 品质部 工程部 研发部 PMC 总经办 管理层
ISO 9001
9
2
0
5
0
0
2
0
0
ISO14001
1
0
0
0
0
0
0
0
0
OHSAS18000 1
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
2
11
0
5
0
0
2
0
0
不合责任标准条款分布
内审不符合项分布表(15版)
总则 以顾客为关注焦点 方针 制定质量方针 沟通质量方针 组织的岗位、职责和权限 6.策划 应对风险和机遇的措施 质量目标及其实现的策划 变更的策划 7.支持 资源 总则 人员 基础设施 过程运行环境 监视和测量资源 总则 测量溯源 组织的知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 总则 创建和更新 形成文件的信息的控制 8.运行 运行策划和控制 产品和服务的要求 顾客沟通 与产品和服务有关的要求的确定 与产品和服务有关的要求的评审 产品和服务要求的更改 产品和服务的设计和开发 总则 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发控制 设计和开发输出 设计和开发更改 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 控制类型和程度 外部供方的信息 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 标识可追溯性 顾客或外部供方的财产 防护 交付后的运动 更改控制 产品和服务的放行 不合格输出的控制 9.绩效评价 监视、测量、分析和评价 总则 顾客满意 分析和评价 内部审核 管理评审 总则 管理评审输入 管理评审输出 10.改进 总则 不合格和纠正措施
不符合项分布表
补审核区域 生 产 管 理 课 空 调 部 品 制 造 课 座 椅 产 线 制 造 课 工 厂 管 理 课 品 质 保 证 部
ISO9001-2015版对应条款
管 理 层
营 业 部
总 务 课
技 术 部
采 购 课
IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告
不符合项报告
以上措施均已完成。VDA_6.3 annual
audit-2019-09-21( VDA_6.3 annual
audit-2019-09-21(
VDA_6.3 annual audit-2019-09-21( VDA_6.3 annual audit-2019-09-21(
以上措施均已完成。VDA_6.3 annual
audit-2019-09-21(
VDA_6.3 annual
audit-2019-09-21(
以上措施均已完成。VDA_6.3 annual
audit-2019-09-21(
VDA_6.3 annual
audit-2019-09-21(
不符合项分布表
编制：审核：
内部审核报告
编制：审核：批准：
注：内审实施计划+内审检查表+首末次签到表见另一份上传的《IATF16949内审检查表19个过程+实施计划+首末次签到表》EXECEL表格文档，上传日期：2020年11月6日
表单编号：保存期限：3年版本/版次：A0
内审不符合项汇总表
审核过程中发现黄胶放置处未设置防泄漏物资，现场未放置应 急预案。
审核现场发现有员工将黄胶桶直接扔进垃圾桶内，询问该员 工，答复未经过相关培训，不知道怎么处置此类垃圾。
现场询问员工毛永利，不知晓ISO14001体系，不知晓垃圾分类 状况。
4.3.3 部门未指定环境目标和指标
一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
内审不符合项统计
部门
不符合 条款
不符合描述
4.2 审核过程中发现公司环境方针未能够传达给全体员工
不符合 类型
一般
4.4.3 有沟通管理办法，但审核中未能见到沟通相关记录
一般
EHS
4.4.6ຫໍສະໝຸດ Baidu
公司环境保护办法中规定“每两周对危险废弃物场所进行巡视 ”，但审核中未见有巡视记录。
一般
4.4.7 未见2015年度紧急应变记录。
一般 一般 一般 一般
缝工
4.3.3 用饮料瓶装缝纫机油
流水线9号线
4.4.7 喷胶存放处未放置紧急应变程序，未设置防泄漏物资， 4.4.6 黄胶没有二次容器，没有及时加盖。
一般 一般 一般
流水线10号线 裁剪
木工开料 包装
4.4.6
4.4.6 4.4.6 4.4.6
现场放置有周转箱内清水浸泡木板用，但是没有标签注明。 工作台上放置香烟打火机 铲车机油无标签，随地放置。 审核发现有职工用饮料瓶装化学品
三体系内审不符合项分布表
编号
序号：
陈 M 新20XX-2-27 周 N 军20XX-2-27
编号
序号：
陈 M 新20XX-2-27 周 N 军20XX-2-27
陈 M 新20XX-2-27 周 N 军20XX-2-27
ISO9001-2015内审不合格项分布表
内审不合格项分布表
9.2 内部审核
9.3 管理评审
10.1 改进（总则）
10.2 不符合和纠正措施
10.3 持续改进
合 计
制表： 审核： 批准
内审不符合项报告范例
不符合报告
不符合报告
纠正措施：
所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检
被审核部门负责人：日期: 纠正措施验证情况:
所有仪表已按要求进行外送，但实施情况应进一步验证。
审核员：日期：
不符合报告
原因分析：
主要是销售管理人员认为以进行了口头的回访，记录做与不做无关紧要责任心不强，工作粗心大意所致。
被审核部门负责人：日期:
纠正措施：
按实际情况编制计划并逐项实施作好记录
被审核部门负责人：日期:
纠正措施跟踪情况：
纠正措施完成并行之有效。
审核员：日期：
不符合项分布表