交通费周业务报销单
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
交通费报销单
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
交通费报销单
交通费报销单
交通费报销单
年 月 日日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额。
正规差旅报销单
年 月 日
公
务
出
差
基
本
信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第二联: 为“差旅费报销单”的附件, 连同差旅费原始凭证一起入账装订。
差 旅 费 报 销 单
单位（或部门）:年月日
出差人姓名
职务、职称
出差事由
项目
起站
止站
天数
金额
备注
城市间交通费
1.伙食费补助:
早餐次,午餐次,晚餐次。
2、其他需说明事项:
2.其他需说明事项：
2、其他需说明事项：
市内交通费
住宿费
伙食补助费
合计（大写）
¥:
单位负责人:分管财务负责人:经手人:
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
公
务出Βιβλιοθήκη 差基本信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第一联: 单位存档备查, 财务部门填写: 共报销差旅费 元。
差旅费报销通用表格
差旅费报销通用表格
1. 基本信息，包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以及报销单号、报销日期等表单基本信息。
2. 差旅费用明细，包括差旅期间发生的各项费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每一项费用需要填写费用发生日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票或凭证，通常需要提交相关费用的发票或凭证作为报销依据，因此表格中通常会包括上传或粘贴发票的栏目，用于上传或粘贴发票扫描件或照片。
4. 报销金额汇总，表格底部通常会有报销金额的汇总栏，包括各项费用的总金额、个人应报销金额、公司应报销金额等信息。
5. 报销人签字，报销人需要在表格上签字确认报销内容的真实性和准确性。
此外，不同公司或组织可能会根据自身的管理要求对差旅费报销表格进行定制，因此具体的表格格式可能会有所不同。
在填写差
旅费报销表格时，报销人需要仔细核对各项费用，确保填写准确、清晰，并按照公司的相关规定提交所需的发票或凭证。
希望以上信息能够对你有所帮助。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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交通费报销单
部门： 日期
月日
时间
市内交
至
事由及说明
填表日期： 交通工具 车资（元）
填单日期：
部门经理(项目总监）审核
财务总监审核
董事长审批
出纳付款
￥
备注
报销人： 领款人签字：
车资合计：
市内交通费报销注意事项： 1.员工到本市外出公干以乘坐公共交通为主,遇特殊情况需搭乘出租车时应先征得部门主管或公司负责人同意.
部门： 日期
月日
时间
市内交通费报销单
所属项目：
具体地址（请详细填写）
由
至
事由及说明
填表日期： 交通工具 车资（元）
填单日期：
部门经理(项目总监）审核
财务总监审核
董事长审批
出纳付款
￥
备注
报销人： 领款人签字：
车资合计：
市内交通费报销注意事项： 1.员工到本市外出公干以乘坐公共交通为主,遇特殊情况需搭乘出租车时应先征得部门主管或公司负责人同意.
财务-费用报销单
合计金额（大写）： 申请人签名 部门负责人 会计审核
小写合计： 财务负责人 总经理审批
本表适用范围：支付给内部员工的报销款项；交通费报销还需加填表5，快递费加填表6。
财表002
费用报销单
申请日期： 2018年6月1日 申请人 附件张数： 所属部门
ห้องสมุดไป่ตู้
1
刘伊伊
财务部
职位
经理
冲借支，原借支金额： ¥5,000.00 业务发生日期 2018/05/31 2018/05/31 交办公室水电费 办公室饮用水 摘
借支时间： 2018年5月8日 应退（补）金额： 要 数量 1 50 单价
1,005.00
金额 1,005.00 800.00
16.00
合计金额（大写）： 申请人签名
壹仟捌佰零伍元整
部门负责人 会计审核
小写合计： 财务负责人
¥1,805.00
总经理审批
本表适用范围：支付给内部员工的报销款项；交通费报销还需加填表5，快递费加填表6。
财表002
费用报销单
申请日期： 申请人 冲借支，原借支金额： 业务发生日期 摘 所属部门 借支时间： 要 职位 应退（补）金额： 数量 单价 金额 附件张数：
日常公务交通费报销制度
日常公务交通报销说明
一、报销原因
因我园地理位置较偏僻，交通不便利，幼儿园无公务用车，黄埔区和萝岗区合并后地域广，幼儿园外出参加会议、办理公务路途遥远，所以，幼儿园对员工因公外出（政府部门办事、招聘、报账、采购等）给予报销交通费用。
二、报销细则
1.外出参加公务会议、办理公务事宜（政府部门办事、报账、递交文件、招聘等），报销依据为出行地点乘坐公交、地铁实际产生的交通费，填写报账单、审核人签名。
2.采购
（1）外出采购等若使用教职工车辆，报销则需按路程计算：1元/公里，按照实际出行地点、填写报账单、审核人签名。
（2）若采购物品教职工车辆无法搬运，则采取租车方式以实际产生费用报销。
附：
日常公务交通费报销单。
费用报销单
江西耀中饰盒包装有限公司 N0：
1.费用类别:请注明该项费用的类别,如交通费、油费、餐费、材料采购费用、水电费、电话费等；
2.摘要:请说明该项费用的详细用途，如材料采购费用则必须写清楚材料名称、规格型号数量；
3.所有的「原始单据」请附在「报销单」的后面并按报销的顺序排好。
财务核准：会计审核： 行政复核： 制表人：
江西耀中饰盒包装有限公司
N0：
部门：
成本中心码： 填单日期：
1.费用类别:请注明该项费用的类别,如交通费、油费、餐费、材料采购费用、水电费、电话费等；
2.摘要:请说明该项费用的详细用途，如材料采购费用则必须写清楚材料名称、规格型号数量；
3.所有的「原始单据」请附在「报销单」的后面并按报销的顺序排好。
财务核准：会计审核： 行政复核： 制表人：费
用报销单费
用报销单。
费用报销单
原暂支款项
董事长
财务总监
收款人： 财务复核
总经理Βιβλιοθήκη 账号：本次应退（补）金额 副总经理
部门主管
申请人
签收
办理流程：
填写本申请表
直属部门主管与分管经理审核
财务总监审核
1万元以上需董事长核准
出纳付款
说明：报销人员只需在每周一把通过直属部门主管与分管经理审核后的单据，交至出纳处即可，每周五至出纳处领款。
备注：所有预付及暂支款项，后期收到发票冲销前款时，必须填写原暂支预付金额，应退补金额，否则若造成重复付款，所有申请及审批付款人员需承担责任赔偿。
xxx有限公司 □暂支 □报销
姓名
部门
XX项目
序号
时间
1 2 3 4 5
本项小计
摘要-人员、地点和事件
办公费 交通费 餐费 招待费 水电费 通讯费 车辆费 租赁费
其他
合计
总 计 （大 写）
小写:
付款方式：□现金；□支票或转账；□其他：
收款人开户行：
“报销款”核销“暂支款项”时填写如下内容[由财务填写]：
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2、 广钢集团
5 铁 公司
星 期 五
实际 行程
金额 ￥617
9
合计 人民币ห้องสมุดไป่ตู้写：
财务审核：
费 用 报 销 单
报销部门：D/B D/B 用 交通费 餐费 差旅费 合 计 途 2010-1-7 金额（元） 354 135 128 617 备 注 领 导 审 批
金额大写： 主管
万 ￥ 仟 陆 佰 壹 拾 柒 元 零 角 零 分 原借款： 复核 出纳 报销人
应退余款： XXXX 领款人
元
必须严格按照报销时间内完成报销，否则不予报销。 必须严格按照报销时间内完成报销，否则不予报销。
周业务交通费、 周业务交通费、费用报销审核单
日 填表日期： 2011 年1 月 1日至2011 年 1月 7日 姓名：XXXX 期 龙穴维修 内容 1、 2、 星 期 一
公司 10 地铁 金洲 3 公交 龙穴岛 5 么托 金洲
备注 10
地铁
实际 行程 内容 1、
家 （岗顶）
家 28 备注
金额 阳江出差
星 期 三
实际 行程 内容 1、
家 （岗顶）
金额 2、 大石环卫、公司
4 公 五凤 4 公 公司
170 备注
大石
赤岗环卫、五凤环卫、五羊
2 公 5 么 环卫处 五羊 2 公 15 的士 大石 赤岗
星 期 四
实际 行程 内容
5 铁
金额
37 备注
卞生批准 广钢：王经理、 郭主任午餐95元
1、
公司
赤岗环卫
2 公 天河客运 站 95 客车 阳江客运 站
2、
8 么 阳江大润 发 5 公 阳江客运 站
星 期 二
实际 行程 内容
金额 1、 湛江出差
湛江客运 站 客车 天河客运 站 客车 110 45 2 公 2 铁 公司 中转站
110
住：128 餐费：40 备注
2、
5 么 湛江大润 发 6 公 湛江客运 站