管理体系表格D
质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)
发放部门
序号
编码
名称
文件名
质量管理记录表格电子文件Fra bibliotek码页码
文件借阅登记表
序号
借阅日期
文件编号
文件名称
所在单位领导签批
办公室主任签批
领用人签字
归还时间
备注
文件名
质量管理记录表格
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记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
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文件发改登记表
部门：
分发号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页敷
接收部门
收丈签名
收文日期
回收签名
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修改编号
文件名
质量管理记录表格
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外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
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文件名
质量管理记录表格
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文件发放范围清单
文件名
质量管理记录表格
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管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
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出
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
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合同评审记录
D.2.3 施工现场质量、安全生产管理体系报审表样表(四川省)
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
四川省住房和城乡建设厅制
D.2.3-2
施工现场质量、安全生产管理体系审查记录表
工程名称：编号：
项目部主要人员
项目经理
技术负责人
土建负责人
安装负责人
专职质检员
专职安全员
现场质量管理制度
项目
内容
监理审查情况
D.2.3-1
施工现场质量、安全生产管理体系报审表
工程名称：编号：
致：（项目监理机构）
我方已建立了工程的施工现场质量、安全生产管理体系，经自查合格，请予以审查。
附：施工现场质量、安全生产管理体系审查记录表
施工单位项目部（印章）
项目经理（签字、执业印章）：
项目技术负责人（签字）：
年 月 日
审查意见：
项目监理机构（印章）
现场安全生产管理体系报审资料
安全生产规章制度
□合格 □不合格
安全责任制度
□合格 □不合格
安全生产管理组织机构
□合格 □不合格
对分包单位的安全管理制度
□合格 □不合格
安全生产操作规程
□合格 □不合格
安全技术交底
□合格 □不合格
安全生产教育培训制度
□合格 □不合格
主要管理人员安全考核合格证书
□合格 □不合格
安全施工措施
□合格 □不合格
技术负责人（签字）:
项目经理（签字）：
年 月 日
专业监理工程师（签字）：
总监理工程师（签字）：
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各留一份。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
ISO01质量管理体系的表单_01(全套)表格
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/0编制/日期：批准/日期：文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0总经理批示: 签名: 日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/0审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/0审核组长/日期：管理者代表不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月F040A/0。
ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考
质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-0733长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04长期长期长期长期长期长期长期长期333名称编号保存期（年）临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-033333333长期3长期3长期长期33333年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-033333333333333333文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量单价预算型号（规格）使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。
质量管理体系记录表格汇总
室负责人
所技术负责人
年月日
周期检定/校准计划实施记录
JZNR0801-2007
所属科室：
序号
检定单位
计 量 标 准 器
到期检定时间
检定周期
计划实施登记
备 注
仪器名称
型号规格
准确度
测量范围
国别、生产厂
器号
保管人
送检时间
检定时间
证书号
恒温室房运行监控记录
JZNR0901-2007
恒温室：
日期
监控点
生 产 日 期抽（到）日期
接 样 日 期检 验 日 期
抽 样 地 点抽 样 基 数
样 品 数 量
检 验 依 据
样 品 描 述
试 验 环 境
检 验 项 目
检 验 结 论：
检 验 科 室：
备 注：
检验人员： 审 核：
JZNR0503-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录续页
№：本记录共 页第 页
X X县计量测试所
检定原始记录
№：
样品名称
样品编号
检验性质
检验时间年 月 日起 年 月 日止
检验科室
页 数
存档时间
JZNR0502-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录首页
№：本记录共 页第 页
受 检 单 位样 品 名 称
型 号 规 格任 务 编 号
委 托 单 位检 验 类 别
抽送样单位样 品 编 号商标
1、如实向受委托人介绍本协议所涉产品生产情况；
2、按检验标准要求或双方约定提供检验所需样品，并保证样品的适检性和真实性；
3、依法使用检验合格标识，不得在未检验或检验不合格的产品上使用检验合格标识；
质量管理体系全套表格
编号：JL/YC 4.2.3-01 序号：编号：JL/YC 4.2.3-02 序号：部门受控文件清单编号：JL/YC 4.2.3-03 序号：编号：JL/YC 4.2.3-04 序号：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：编号：JL/YC 4.2.3-05 序号：外来文件清单编号：JL/YC 4.2.3-06 序号：文件发放审批表编号：JL/YC 4.2.3-06 序号：质量记录清单精品文档精品文档质量目标分解表编号：JL/YC 5.4.1-01 序号：精品文档管理评审计划编号：JL/YC 5.6-01 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：精品文档管理评审通知单编号：JL/YC 5.6-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：精品文档管理评审报告编号：JL/YC 5.6-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：_____ 年度培训计划编号：JL/YC 6.2-01 序号：JL/YC 6.2-03岗位技能、业绩考评表编号：JL/YC 6.2-04 序号：员工培训档案编号：JL/YC 6.2-05 序号：设施配置申请单JL/YC 6.3-01设施一览表编号：JL/YC 6.3-03 序号：设施日常保养项目表编号：JL/YC 6.3-04 序号：注:保养后,用“V”表示日保，“?”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
编号：JL/YC 6.3-05 执行部门：序号：编工作环境检查记录表JL/YC 6.4-01编制日期批准日期风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01 序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号：JL/YC 7.2-03 序号：销售计划通知单JL/YC 7.2-04精品文档销售合同样本（编号：JL/YC 7.2-05）医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007 的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4 包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。
有机产品管理体系表格汇编
有机产品管理体系表格汇编（依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准）
目录
1.企业文件清单
2.文件发放回收记录
3.文件发放回收记录
4.文件更改申请
5.文件销毁记录
6.记录借阅登记表
7.质量记录清单
8.记录处置表
9.记录销毁申请
10.有机原料运输记录
11.原料接收记录
12.出入库记录
13.加工记录
14.加工废弃物处理记录
15.不合格产品处理记录
16.产品运输记录
17.产品销售记录
18.设备维修记录
19.设备清洗记录
20.申、投诉记录
21.纠正和预防措施表
22.顾客投诉表
23.标签使用记录
24.培训记录
25.内部检查表
26.内部有机管理体系检查报告
企业文件清单
文件发放回收记录
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PDCA工作系统表单模板全套
PDCA工作系统表单模板全套PDCA工作系统使用说明一、PDCA的概念：PDCA是一种“全面质量管理”工作循环系统，亦可称为“质量环”。
P（Plan）-- 计划，明确目标、确立行动计划；D（Do）-- 执行，高效、实地地去做；C（Check）-- 检查，总结和检验结果，找出问题；A（Action）-- 处理，总结经验，修订目标、激励或奖惩或制订改善计划。
二、PDCA工作系统表格体系：1. 《工作指导书》：将核心工作、专项工作、日常工作分解为具体执行内容及时间，明确该岗位所需提交报表报告及时间节点2. 《任职资格》：做为选人、用人、岗位评价的标准3. 《薪酬对照表》：该岗位薪酬对照表，明确晋升方向及目标4. 《绩效对照表》：明确所有各岗位绩效模块分值配比——各岗位统一规范；绩效评分对照表——明确评分与绩效工资及奖惩5. 《时段绩效管理表》：该岗位时段考核表模板，模块及权重固定，考核指标可由各用人部门订立及调整，并报备至人力资源部；6. 《年度目标管理表》：明确该岗位年度业绩目标7. 《年度培养计划》：明确公司针对该岗位将执行的全年度培养计划8. 《月工作总结与计划表》：于每月5日前以邮件方式提交本人上月《月工作总结及本月工作计划表》至直接主管9. 《周工作总结与计划表》：于每周天22:00前以邮件方式提交本人本周《周工作总结及本月工作计划表》至直接主管10. 《数据报表》：做为《工作指导书》的附件，明确各岗位的报表、报告模板及提交时间三、表格体系使用说明:（1）每个岗位的人员均有自己专属的PDCA工作系统模板。
（2）PDCA工作系统由人力资源部主导完成并负责日后的修订，各岗位工作系统模板在使用过程中如有调整需报备人力资源部。
（3）新增岗位的PDCA工作系统，由各用人主管于申报《用人申请表》时一并提供；以作为评定岗位的依据。
（4）每年度将对现有各岗位的工作系统模板进行修缮及征求使用意见，由人力资源部统一处理。
质量管理体系表格-大全
质量管理体系表格-大全文件编号: Q/CL-QR—03-04—0901文件版本: 第 A 版第0次修改温州驰力汽车制动装置有限公司页码: 第 1 页共 2 页生产流程表生效日期： 2009 年 1 月 1 日流程描述责任人1、营销部为客户订单的接收部门，在接到客户客户订单订单后应立即调查库存，如库存不足或发货营销部后低于安全存量，应按不足数下达生产订单；2、客户发生订单变更时,应及时通报制造部；营销部长库存调查 3、生产订单为一式三份,自留一份，交制造部一份,双方签字后交副总一份，用于跟踪;生产订单副 4、副总应对生产订单进行全程跟踪,并随时协调和解决生产中出现的问题，直至产品交付; 副总总自制造部留5、制造部接到生产订单应及时进行生产前准备；并向相关部门下达《生产计划单》;发生模工图人时材具装纸员间料生产变更时应及时通知相应生产部门; 准夹准准准准备具备备备备 6、并调查原材料、零配件库存，发现不足或使用后会低于安全存量，应按不足数向采购部制造部长下达《请购单》;生产计划单请购单 7、《生产计划单》、《请购单》应各为一式三份,自留一份，相关生产部门一份，双方签字后提交副总一份，用于跟踪；自采8、采购部接到《请购单》应立即安排采购，并购采购部长留在规定期限内采购到位; 部9、制造部应随时跟踪物料到位情况,发现经催制造部长促后仍不到按期到位的应提前向副总反应; 自车留间10、副总应及时就反应的问题进行解决，不能副总1 解决的应及时向上级反映;编制审核审批文件编号： Q/CL—QR-03-04-0901温州驰力汽车制动装置有限公司文件版本: 第 A 版第0次修改页码: 第 2 页共 2 页生产流程表生效日期： 2009 年 1 月 1 日流程描述责任人11、车间接到《生产计划单》后应立即做好生1产前准备工作，核实生产所需的条件是否满足，如发现有某项条件未能满足的,应立即生产前准备车间主任进行解决，或向上级反映；12、准备工作包括生产用工艺卡片、生产设施、生产人员、材料、时间安排等;13、品保人员不仅要对原材料、零配件进行检三检自检验,在生产过程中还应对首件产品进行首检、在过程中进行巡检、对成品进行综合检验；品保部长入库并监督员工进行自检；确认产品合格后可同意入成品库；14、成品仓库管理员在确认无误后，放置于规放入储位定位置,并确保符合先入先出原则; 成品库管15、并按客户认可的规格进行包装; 理员包装16、包装完成后，通知品保部门进行出厂检验; 出厂请检单 17、出厂检验员应对出厂产品抽样打开包装进行检验，查看是否缺件，产品清单等是否齐全，外包装是否干净整齐,标签填写是否正出厂检验品保部长确、完整、内外标签是否一致;18、检验完成后，须按批次作《产品出厂检验发货报告》，确认无误后，方可放行出厂;19、经检验合格后，可按销售订单规定的交期发货单发货；营销部长20、营销部按公司客户售后服务规定进行售后服务；客户编制审核审批文件发放、回收记录编号:表4。
质量管理体系文件表格需求规范说明书
质量管理体系文件表格需求规范说明书特殊要求：由用户提出的，或者是本公司规定的特殊的要求、特殊的情况等。
需求规格说明书封面(内容：XXX项目需求规格说明书，公司名称，编写人，日期)第二页内容：内部资料，注意保密，未经同意，请勿翻印版本：xxx文档信息修改过程评审过程1引言1.1项目描述➢项目名称，包含项目的全名、简称、编号、版本号。
➢项目开发背景；➢列出本项目任务的提出者、开发者、用户。
1.2定义对本文件中重要的或者是具有特殊意义的名词进行定义。
1.3参考资料➢本项目的经核准的计划任务书或者合同；➢属于本项目的其它已发表的文件；➢本文件中各处引用的文件、资料，包含所要用到的软件开发标准。
2用户情况描述2.1用户（或者潜在用户）的情况➢用户的简单工作流程；➢用户的有关部门及职责；2.2用户现有系统的情况用户现有系统的简单描述。
3业务描述3.1业务描述按业务类型分类，逐条列出实现的各项业务与对业务的全面描述，对系统需求的统一规定及要求。
对每一业务流程进行描述，并说明各功能模块的简单实现。
其中对各功能模块的描述应包含：➢功能概述；➢操作权限；➢输入；➢处理过程；➢输出。
业务描述应全面准确、无二义性，以作为将来验收与测试的标准。
3.2其他需求说明（可根据具体情况对此部分需求说明进行裁减。
）3.2.1安全性需求说明3.2.2处理能力需求说明3.2.3容错性需求说明3.2.4数据完整性需求说明3.2.5数据过渡需求说明4系统运行环境4.1硬件及网络环境包含数据通信协议。
4.2软件环境➢开发工具；➢操作系统；➢数据库。
4.3与其它部分接口。
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手册编号：XJSY∕D-2010 版本号：第1版
手册发放号：修改号：0
管理体系表格
编制人：李亚培
审核人：邢艳丽
批准人：张乐民
批准日期：2010年12月10日
受控状态：受控
2010年12月10日发布 2010年12月10日实施平顶山市祥建混凝土有限公司实验室
目录
1.人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）-------------------- 2
2.实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）----------------- 5
3.文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）----------------------------------- 8
4.内部审核程序（XJSY∕B-06-2010）------------------------------------------- 12
5.管理评审程序（XJSY∕B-07-2010）------------------------------------------ 21
6.仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）---------------------------------------------------------------------------- 24
7.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）-------------------------------------------------------------------------------------------- 26
8.评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）------------------ 30
9.事故报告和处理程序（XJSY∕B-13-2010）-------------------------------- 33
10.不符合工作控制程序（XJSY∕B-15-2010）-------------------------------- 34
11.纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY∕B-16-2010）----------------- 35
12.人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）----------------------------------- 36
13.检测环境控制程序（XJSY∕B-21-2010）--------------------------------- 39
14.现场检测工作程序（XJSY∕B-23-2010）---------------------------------- 41
15.检测方法管理程序（XJSY∕B-24-2010）---------------------------------- 42
16.仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）------------------------ 43
17.量值溯源程序（XJSY∕B-29-2010）--------------------------------------- 50
18.样品管理程序（XJSY∕B-31-2010）--------------------------------------- 54
19.检测报告管理控制程序（XJSY∕B-33-2010）--------------------------- 57
20.检测报告管理评定程序（XJSY∕B-34-2010）---------------------------- 62
表1 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）
（）年度教育培训计划表
表2 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）
人员培训计划表
表3 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）
人员培训记录表
表1 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）
验证活动计划及实施情况一览表
比对检验记录
比对检验分析报告
表1 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）
受控文件注销单
受控文件借阅单
（）年度内部审核计划表
内部审核表
不符合项报告
内部审核报告
表5 内部质量程序06-2010
（）年度内部第次审核不符合项分布表
不符合项汇总表
（）年度内部审核报告
续表7-2 内部审核程序 06-2010
表1 管理评审程序 07-2010
管理评审计划
计划制定人：日期：年月日批准：日期：年月日
表2 管理评审程序 07-2010
管理评审会记录
表3 管理评审程序 07-2010
管理评审报告
表1 仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）
仪器设备运转记录
表2 仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）
实验室设备使用记录
表1 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）
仪器设备（物资）需用计划表
采购单
表4 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）
表1 评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）
检测合同评审会议记录
检测合同评审会议签单
表1 事故报告和处理程序（XJSY∕B-13-2010）
事故分析及处理报告
表1 不符合工作控制程序（XJSY∕B-15-2010）
不符合项调查表
表1 纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY∕B-16-2010）
纠正措施计划
表1 人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）
外出学习培训审批表
表2 人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）
学员登记表
职工培训成绩登记表
登记人：
表1 检测环境控制程序（XJSY∕B-21-2010）
实验室室内环境条件记录表
表2 检测环境控制程序（XJSY∕B-21-2010）
现场检测环境条件记录表
检测过程监督登记表
监督员：日期：年月日
表1检测方法管理程序（XJSY∕B-24-2010）
检验方法确认表
表1 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）
采购申请表
表2 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）
仪器设备报废申请表
设备事故记录
表4 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）
设备维修保养记录
表5 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）
设备状况登记表
表6 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）
附属设备专用工具登记表。