010采购管理程序--采购部

采购管理程序

文件编号: GX-QP-010-2014

制订部门: 采购部

版本：■A □B □C □D □E

修订：□1 □2 □3 □4 □5

实施日期制订审核批准2014.03.02

更改履历

修订序号生效

日期

修订前条文摘要修订后条文摘要修订者批准人

1.目的

对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用范围

适用于对公司所需的物品采购、外包加工及供应商提供服务的控制。

3.术语

无

4.职责

4.1采购部负责制定本程序；

4.2采购部负责建立供应商档案，执行采购作业，负责按生产销售情况制定《采购计划》；

4.3技术部负责提供新规格物料的技术标准；

4.4质量部负责提供采购产品检验标准及采购产品的验证；

4.5总经理或分管领导批准《采购计划》。

5.程序内容

5.1对供应商的评价和选择,按《供应商评价和选择程序》执行。

5.2采购准备

5.2.1采购信息

应包括拟采购产品的信息：

A.对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；

B.产品的验收要求；

C.其他要求，如价格、数量、交付等；

D.必要时，可包括：

a)对供应商的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供应商产

品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；

b)适用的质量管理体系要求及法律法规要求。

5.2.2采购文件包括《采购计划》、《采购申请单》、合同及附件等，由采购部保管，采购文件发放前，

应由采购部负责人对其要求是否适当进行审核。

5.2.3采购计划

采购部根据销售订单需求及库存情况，编制《采购计划表》，报部门主管审查，经总经理或分管领导批准后实施采购；对于非生产原料的采购，由需求部门填写《采购申请单》，报采购部部长批准后由采购员实施采购。

5.3采购实施

5.3.1采购部根据批准的《采购计划表》或《采购申请单》，按照采购要求，在《合格供应商名录》

中选择合格供应商并进行采购。如需采购的产品没有合格的供应商,则由采购部按《供应商评价和选择程序》的规定对供应商进行选择、评估和考核等作业。如需采购的产品中有被顾客批准或指定的供应商：则采购员在采购产品时，必须从顾客批准或指定的供应商名单上采购有关材料/产品（即：采购主管应将顾客批准或指定的原材料供应商名单统一登记、汇总），如采购主管要从其他供应商处采购产品时，必须将此供应商提供给顾客批准，顾客批准后，采购主管方可从该供应商处采购有关产品。如顾客有新批准的供应商名单或顾客对原批准的供应商名单有修订和更改时，采购部必须及时对此顾客批准的供应商名单进行更新。采用顾客所指定的供应商，包括工装/量具供应商，公司不能免除对其所采购的产品的质量责任。

5.3.2非生产原料的《采购申请单》的物品可直接进行零星采购。

5.3.3第一次向合格供应商采购重要和一般物料时，应签订合同，明确品名规格、数量、质量要求、

标准及验收条件、违约责任及供货期限等。

5.3.4采购部根据需要将相应的标准及验收要求作为合同附件提供给供应商。

5.3.5采购前，采购部应确保提供给供应商的技术要求有效版本，然后实施采购。

5.4采购产品的验证

5.4.1采购产品，由质量部按采购标准进行进货检验或验证，非生产原料由仓库管理员通知使用部

门进行验证，合格后，由仓库保管员入库，入库产品应作好产品标识。

5.4.2对采购的产品可以有如下几种检验方式：

A.由质量部（或申请部门）进行来料检验；

B.顾客在本公司现场实施检验；

C.在供应商现场实施检验；

D.由顾客在供应商现场实施检验；

对于后两种情况，采购部应在采购文件中规定检验的相关要求和产品放行方法。

5.4.3检验活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据物料分类，

在相应的检验规程中规定不同的检验方式。

5.4.4顾客的检验不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

5.5进货质量系统必须采用以下一种或多种方法：

A．接收并评价统计数据；

B.进货检验/或试验（如根据性能的抽样）；

C.结合已交付的可接受的产品质量记录，对供应商现场进行第二方或第三方评审或审核；

D.由认可的实验室进行的产品评价；

E.经顾客同意的其他方法。

5.6供应商监控

5.6.1供应商的绩效必须从以下指标进行监控：

A.已交付产品的质量绩效；

B.对顾客造成的中断干扰包括市场退货；

C.交付计划绩效（包括发生的超额运费）；

D.与质量或交付事故有关的特殊状况的顾客通知。

本公司必须促进供应商监控制造过程的表现，具体按《供应商评价和选择程序》执行。

6.相关文件

6.1供应商评价和选择程序

6.2产品监视和测量控制程序

6.3不合格品控制程序

7.相关记录

序号记录名称责任部门保存期限编号

1 合格供应商名录采购部15年GX-QR-QP010-001

2 采购计划表采购部3年GX-QR-QP010-002

3 采购申请单采购部3年GX-QR-QP010-003

4 采购订单采购部3年GX-QR-QP010-004

5 采购合同评审单采购部3年GX-QR-QP010-005

6 采购合同台帐采购部3年GX-QR-QP010-006