【优质】费用报销比例-范文模板 (11页)
费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。
这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
公司费用报销标准样本
XXXXXXX有限公司费用报销原则为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销管理，在使之符合合理、节约原则下，同步保障出差人员工作与生活需要，结合公司实际状况，制定本制度。
一、办理程序1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其她人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。
2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、所需资金，履行报批手续，如遇特殊状况未能提前申请，应于出差返回后及时补办手续。
3、出差人员凭批准签字《出差申请表》到财务部办理差旅费借支和报销手续。
未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工解决。
4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（从晚八时至次日晨七时之间，晚上乘车6小时以上或持续乘车10小时以上可购硬卧票，）并凭票报销。
如因时间紧急需搭乘飞机应事先报经总经理批准（原则上是以经济舱为主，如需业务需要需升舱，要报总经理批准），未经批准，飞机票一律不予报销。
5、业务人员要严格按照业务规定拟定出差筹划，规划出差时间，预算出差费用。
出差人员不得在出差途中无端变化行程线路及时间安排，如遇特殊状况需变化路线，出差人员应及时提出更改申请由有关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。
如未经批准擅自变化出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工解决。
6、出差人员所有需要报销费用按照如下原则执行，所附单据必要真实、可靠，并与发生费用一一相应。
替补发票原则上不予报销。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”原则，延误工作责任自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违背规定予以借款而导致账务混乱，追究财务经办人及负责人责任。
8、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一种月。
二、费用原则（一）出差人员费用报销1、出差实行费用包干制度，销售人员每人每天按元原则补贴（含住宿、餐补及市内交通费)。
出差来回交通费用以实际发生金额为准。
若出差地设有公司住宿办公地点无住宿费补贴，餐补每人每天元，市内交通费补贴每人每天元。
进修费报销制度模板范文
进修费报销制度模板范文一、总则第一条为规范公司员工进修行为，提高员工专业技能和综合素质，加强进修费用的控制与管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体在职员工。
第三条进修费用报销应遵循合理、节约、透明的原则。
员工在享受进修待遇时，应严格遵守本制度规定，合理使用进修费用。
二、进修费用报销范围及标准第四条进修费用报销范围包括：1. 学历进修：参加国民教育序列的本科、硕士、博士学位教育，按照公司规定报销相关费用。
2. 专业培训：参加公司指定的专业培训课程，按照公司规定报销相关费用。
3. 在职研修：参加公司批准的在职研修项目，按照公司规定报销相关费用。
4. 其他经公司批准的进修活动。
第五条进修费用报销标准：1. 学历进修：按照公司规定的报销比例报销学费、住宿费等相关费用。
2. 专业培训：按照公司规定的报销比例报销培训费、资料费等相关费用。
3. 在职研修：按照公司规定的报销比例报销研修费、资料费等相关费用。
4. 其他经公司批准的进修活动：按照公司规定的报销标准报销相关费用。
三、进修费用报销流程第六条员工参加进修活动前，应向所在部门提出申请，经部门审批同意后，方可参加进修。
第七条员工在参加进修活动期间，应按照公司规定的时间和流程提交进修费用报销申请。
第八条进修费用报销流程如下：1. 员工提交进修费用报销申请，附上相关发票、收据、证书等证明材料。
2. 部门负责人对员工提交的申请进行审核，确认费用合规后签字。
3. 财务部门对报销申请进行复审，确认无误后报销相关费用。
4. 财务部门将报销情况汇总，定期报上级领导审批。
四、监督管理第九条人力资源部门负责对公司员工进修费用报销情况进行监督管理，确保报销行为的合规性。
第十条财务部门负责对公司员工进修费用的报销、支付情况进行监督管理，确保费用使用的合理性。
第十一条员工在报销进修费用时，应诚实守信，不得虚报、多报、重复报销。
如有违反，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
报销情况汇报范文
报销情况汇报范文
尊敬的领导：
我是XXX部门的XXX，特此向您汇报我所负责的报销情况。
自上次
汇报以来，我对部门的各项支出进行了认真核对和整理，现将具体
情况如下：
一、差旅费报销情况
根据公司规定，我于XX年X月X日至XX年X月X日出差至XX市，共计X天。
在此期间，我按照公司差旅费报销标准，报销了交通费、食宿费等相关费用。
具体报销金额如下：
1. 交通费：XXX元
2. 食宿费：XXX元
3. 其他杂费：XXX元
二、办公费报销情况
在本期间，部门因工作需要购买了一些办公用品和设备，具体报销
情况如下：
1. 办公用品购置费：XXX元
2. 办公设备维护费：XXX元
三、会议费报销情况
部门在此期间举办了X次会议，涉及会议场地租赁费、餐饮费等相关费用，具体报销金额如下：
1. 会议场地租赁费：XXX元
2. 餐饮费：XXX元
四、其他费用报销情况
除以上费用外，部门还有一些其他支出，如办公室水电费、业务招待费等，具体报销情况如下：
1. 办公室水电费：XXX元
2. 业务招待费：XXX元
总结：
根据以上报销情况，我已按照公司规定，认真核对各项费用，并填写了相关报销单据。
报销金额合计XXX元。
同时，我保留了所有相关票据和报销单据，以备查验。
希望领导审阅后，能够批准报销，谢谢！
此致
敬礼
XXX
XX年X月X日。
药品报销情况汇报范文模板
药品报销情况汇报范文模板近期药品报销情况汇报。
根据公司要求，我对近期药品报销情况进行了汇报。
具体情况如下：一、报销范围。
我公司对员工的药品报销范围主要包括治疗疾病所需的药品费用，包括处方药和非处方药。
同时，也包括慢性病、慢性病并发症所需的药品费用。
二、报销标准。
我公司对药品报销标准进行了明确规定，具体标准如下：1. 处方药，按照国家规定的医保目录和报销比例进行报销；2. 非处方药，报销比例为50%，最高不超过100元/月；3. 慢性病用药，按照国家规定的医保目录和报销比例进行报销；4. 慢性病并发症用药，按照国家规定的医保目录和报销比例进行报销。
三、报销流程。
我公司对药品报销流程进行了规范，主要包括以下几个环节：1. 员工就医，员工因病就医后，需携带医生开具的有效处方到指定的医院或药店购药；2. 药品购买，员工根据处方到指定的医院或药店购买药品；3. 报销申请，员工将购药发票、处方原件、报销申请表等资料提交至财务部门进行报销申请；4. 报销审核，财务部门对报销申请进行审核，符合规定的将予以报销；5. 报销发放，财务部门将符合规定的报销款项发放至员工的个人账户。
四、问题与建议。
在进行汇报的过程中，我发现了一些问题，并提出了一些建议：1. 报销标准不够明确，在实际操作中，有些员工对于非处方药的报销标准存在一定的疑惑，建议在员工手册中对报销标准进行明确说明；2. 报销流程繁琐，有些员工反映报销流程繁琐，建议简化报销流程，提高工作效率；3. 报销资料要求不清晰，有些员工在提交报销资料时存在不清晰的情况，建议财务部门对报销资料要求进行明确说明。
五、总结。
通过对近期药品报销情况的汇报，我发现了一些问题并提出了改进建议，希望公司能够重视并及时进行调整，以提高员工的报销体验，提升工作效率。
感谢各位领导的关注和支持，我将继续密切关注药品报销情况，并及时进行反馈和汇报。
希望公司能够不断完善相关政策，为员工提供更好的福利待遇。
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明。
尊敬的领导：
我是公司销售部门的员工，特此向您汇报我最近的费用报销情况。
我在过去一
个月中，出差了两次，分别前往上海和广州进行业务拓展，因此产生了一定的差旅费和餐饮费用。
以下是我详细的费用报销情况说明：
1. 差旅费。
我在上海和广州的出差期间，因为需要频繁地往返于客户公司和酒店之间，
因此产生了不少的交通费用。
具体包括了往返机票、出租车费用以及地铁交通费用。
另外，我还在酒店住宿了两晚，产生了住宿费用。
这些费用一共为人民币5000元。
2. 餐饮费。
在出差期间，因为需要和客户进行商务谈判，我经常需要在外就餐。
因此产
生了一定的餐饮费用，包括了早餐、午餐和晚餐的费用。
这些费用一共为人民币2000元。
综上所述，我在此次出差期间一共产生了7000元的费用。
我已经按照公司的
规定填写了费用报销单，并附上了相关的发票和凭证。
我保证这些费用都是在出差期间发生的，并且符合公司的相关规定。
我希望公司能够尽快审批我的报销申请，以便我能够及时收到报销款项。
另外，我在此次出差中取得了一定的业绩，为公司带来了新的订单和客户资源。
我相信这些费用是值得的，也是公司对我出差工作的一种支持和鼓励。
我会继续努力，为公司创造更多的价值。
最后，我在此向公司表示感谢，感谢公司对我的支持和信任。
我会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！
此致。
敬礼。
XXX 敬上。
报销说明模板
报销说明模板
报销说明模板（适用于差旅费用报销）
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的员工XXX，特此致函申请差旅费用的报销，并提供以下报销说明。
1. 费用明细：
（1）车费：XXX元
（2）住宿费：XXX元
（3）餐饮费：XXX元
（4）其他费用（如通讯费、邮寄费等）：XXX元
（5）合计：XXX元
2. 出差事由：
我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日前往XXX城
市进行了一次商务考察。
此次考察是为了与我们的合作伙伴进行项目交流和商务洽谈，以及参加了行业内的相关展览和研讨会。
3. 费用合理性说明：
我根据公司差旅政策的要求，在出差期间选择了经济实惠的
交通工具，并在XXX城市选择了符合标准的住宿地点，且餐
饮费用均在规定范围内。
4. 相关附件：
（1）出差行程表
（2）交通票据（如机票、车票等）
（3）住宿发票
（4）餐饮发票
（5）其他费用的相关发票和票据
希望相关部门能够尽快审核并批准我的报销申请，如果有任何需要补充或需要进一步了解的情况，请随时与我联系。
谢谢您的支持和配合！
此致
敬礼
XXX
XXX公司员工
日期：XXX年XX月XX日。
费用报销范文
费用报销范文
尊敬的财务部门：
我是公司销售部门的员工，因为工作需要，我在最近一段时间内发生了一些费用支出，现在特此向公司申请报销，具体费用明细如下：
1. 交通费用。
在过去一个月的工作中，我需要频繁外出拜访客户，因此产生了一定的交通费用。
具体包括公交车、地铁、出租车等交通工具的费用支出，共计人民币500元。
2. 差旅费用。
在上个月，我因工作需要前往外地出差，期间产生了交通、食宿等差旅费用，具体包括车票、住宿费、餐饮费等，总计人民币2000元。
3. 办公用品费用。
在最近的工作中，我购买了一些办公用品，包括笔记本、文件夹、打印纸等，共计人民币300元。
4. 其他费用。
在工作中还产生了一些其他零碎费用，包括招待客户的餐费、办公室用品的损耗等，共计人民币200元。
以上就是我在最近工作中产生的费用支出明细，总计人民币3000元。
现特此申请公司对以上费用进行报销，请财务部门尽快处理。
谢谢！
此致。
敬礼。
销售部门员工，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
以上范文仅供参考，如有需要请根据实际情况进行修改。
经费报销情况汇报范文
经费报销情况汇报范文
近期我单位经费报销情况如下：
一、报销事由。
本次经费报销是针对我单位在过去一个月内的各项支出情况进行的。
主要包括员工差旅费、办公用品采购费、会议费、设备维护费等方面的支出。
二、报销范围。
本次报销范围涵盖了我单位在过去一个月内的所有支出情况，具体包括但不限于员工差旅费、办公用品采购费、会议费、设备维护费等。
三、报销金额。
1. 员工差旅费，共计人民币20000元。
2. 办公用品采购费，共计人民币5000元。
3. 会议费，共计人民币10000元。
4. 设备维护费，共计人民币8000元。
四、报销流程。
1. 员工差旅费报销流程，员工出差后需填写差旅费报销表，附上相关票据，经部门主管审批后方可报销。
2. 办公用品采购费报销流程，办公室管理员负责办公用品采购，采购后需填写采购清单，附上相关票据，经财务部门审核后方可报销。
3. 会议费报销流程，会议结束后，会议组织者需填写会议费用报销表，附上相关票据，经领导审批后方可报销。
4. 设备维护费报销流程，设备维护人员需填写设备维护费用报销表，附上相关票据，经财务部门审核后方可报销。
五、报销情况说明。
我单位严格按照相关报销流程进行了报销，所有报销均有相关票据和报销表作为依据，经过财务部门审核后方可报销。
报销金额均为合理支出，符合公司相关规定。
六、后续措施。
为了更好地管理经费使用，我单位将进一步加强对经费使用的监督和管理，严格执行报销流程，确保经费使用的合规性和透明度。
以上为我单位近期经费报销情况的汇报，希望领导和相关部门能够审慎审核，谢谢！。
企业费用报销报告范文
企业费用报销报告范文一、报销概述本报告是针对公司员工在日常工作中所发生的费用进行报销的情况进行汇总总结，以便进行财务核对和相关部门的审批。
报销总额为XXXX元，涉及XXXX 个员工，经过审核核对后，符合公司的费用报销政策和相关法规。
二、费用明细1. 交通费交通费共计XXXX元，详细如下：- 员工A：XXXX元- 员工B：XXXX元- 员工C：XXXX元- 员工D：XXXX元- 员工E：XXXX元2. 餐饮费餐饮费共计XXXX元，详细如下：- 员工A：XXXX元- 员工B：XXXX元- 员工C：XXXX元- 员工D：XXXX元- 员工E：XXXX元3. 住宿费住宿费共计XXXX元，详细如下：- 员工A：XXXX元- 员工B：XXXX元- 员工C：XXXX元- 员工D：XXXX元- 员工E：XXXX元4. 办公费用办公费用共计XXXX元，详细如下：- 员工A：XXXX元- 员工B：XXXX元- 员工C：XXXX元- 员工D：XXXX元- 员工E：XXXX元5. 其他费用其他费用共计XXXX元，详细如下：- 员工A：XXXX元- 员工B：XXXX元- 员工C：XXXX元- 员工D：XXXX元- 员工E：XXXX元三、费用说明1. 交通费员工在业务外出期间，因公乘坐出租车、地铁等交通工具所产生的费用。
2. 餐饮费员工在业务外出期间，因工作需要在外就餐所产生的费用，以及接待客户和业务伙伴的餐费。
3. 住宿费员工在业务外出期间，因工作需要住宿产生的费用，包括酒店费用等。
4. 办公费用员工因工作需要购买的办公用品、办公设备等费用。
5. 其他费用员工因工作需要产生的其他费用，如快递费、公司活动经费等。
四、发票与凭证本报销报告所涉及的费用已附上相应的发票、凭证并备存公司财务部门。
五、审批意见本报销报告已经获得相关部门的审批，并符合公司的费用报销政策和相关法规。
六、结论本报销报告对公司员工在日常工作中所发生的费用进行了汇总和明细陈述，经过审核核对后，符合公司的费用报销政策和相关法规。
基本医疗保险报销的比例
一•基本医疗保险报销的比例（一）农村1■门诊村卫生室及村中心卫生室就诊报销60%，每次就诊处方药费限额10元，卫生院医生临时补液处方药费限额50元；镇卫生院就诊报销40%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额100元；二级医院就诊报销30%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元；三级医院就诊报销20%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元；中药发票附上处方每贴限额1元；镇级合作医疗门诊补偿年限额5000元。
2、住院报销范围：药费：辅助检查：心脑电图、X光透视、拍片、化验、理疗、针灸、CT、核磁共振等各项检查费限额200元；手术费（参照国家标准，超过1000元的按1000元报销）。
60周岁以上老人在卫生院住院，治疗费和护理费每天补偿10元，限额200元。
报销比例：镇卫生院报销60% ；二级医院报销40% ；三级医院报销30%。
3■大病凡参加合作医疗的住院病人一次性或全年累计应报医疗费超过5000元以上分段补偿，即5001-10000元补偿65%，10001-18000元补偿70%。
镇级合作医疗住院及尿毒症门诊血透、肿瘤门诊放疗和化疗补偿年限额1.1万元。
（二）城镇居民城镇居民在一个结算年度内住院治疗二次以上的，从第二次住院治疗起，不再收取起付标准的费用。
转院或者二次以上住院的，按照规定的转入或再次入住医院起付标准补足差额。
1.学生.儿童在一个结算年度内，发生符合报销范围的18万元以下医疗费用，三级医院起付标准为650元，报销比例为50%，上限为2000元；二级医院起付标准为300 元，报销比例为60% ；一级医院不设起付标准，报销比例为65%。
2■年满70周岁及以上在一个结算年度内，发生符合报销范围的10万元以下医疗费，三级医院起付标准为650元，报销比例为50%，上限为2000元；二级医院起付标准为300 元，报销比例为60% ；一级医院不设起付标准，报销比例为65%。
工程施工费报销比例(3篇)
第1篇一、工程施工费报销范围1. 材料费：包括施工过程中所需的各种建筑材料、构配件、设备等费用。
2. 人工费：包括施工人员工资、福利、补贴等费用。
3. 施工机械使用费：包括租赁、购买、维修、保养施工机械的费用。
4. 施工水电费：包括施工过程中所需的水、电等费用。
5. 施工管理费：包括施工过程中的项目管理、质量控制、安全防护等费用。
6. 施工辅助费：包括施工过程中的临时设施、材料运输、仓储等费用。
二、工程施工费报销比例确定因素1. 工程类型：不同类型的工程，其施工难度、所需材料、人工等存在差异，因此报销比例也会有所不同。
2. 地域差异：不同地区的物价水平、劳动力成本等存在差异，导致工程施工费报销比例有所区别。
3. 施工周期：施工周期较长的工程，其施工过程中可能产生更多的费用，报销比例相应提高。
4. 施工质量要求：对施工质量要求较高的工程，其施工过程中的材料、人工、机械等费用较高，报销比例相应提高。
5. 国家政策：国家政策对工程施工费报销比例也会产生影响，如节能减排、绿色施工等政策。
三、工程施工费报销比例确定方法1. 比较法：参考同类工程的实际费用支出，结合本工程实际情况，确定合理的报销比例。
2. 按照工程量法：根据工程量，按照规定的单价或总价，计算工程施工费，再乘以报销比例，得出可报销的工程施工费。
3. 按照预算法：根据工程预算，按照规定的报销比例，计算可报销的工程施工费。
4. 按照定额法：根据国家或地方规定的工程施工费用定额，结合本工程实际情况，确定合理的报销比例。
四、工程施工费报销比例的管理与监督1. 建立健全的工程施工费报销制度，明确报销范围、比例、流程等。
2. 加强对工程施工费用的审核，确保报销的真实性、合理性。
3. 定期对工程施工费报销情况进行检查，发现违规行为及时纠正。
4. 建立责任追究制度，对违规报销行为进行严肃处理。
总之，合理确定工程施工费报销比例，有助于提高工程项目的经济效益，确保施工质量。
费用报销简报范文模板
费用报销简报范文模板费用报销简报范文模板：尊敬的领导：我是XXX公司的XXX（职位），在此给您汇报一下近期的费用报销情况，具体内容如下：一、费用报销概况该次费用报销涵盖了公司员工在2019年8月份的各项费用，总金额为XXX元，详细费用构成如下：1. 差旅费：XXX元2. 交通费：XXX元3. 餐饮费：XXX元4. 办公用品费：XXX元5. 会议费：XXX元二、差旅费本月差旅费主要用于员工出差期间的交通和住宿费用，共计XXX元。
其中，交通费为XXX元，主要用于购买机票或火车票等交通工具费用；住宿费为XXX元，主要用于员工出差期间的住宿费用。
三、交通费本月交通费主要用于员工上下班的交通工具费用，共计XXX 元。
其中，公交费为XXX元，主要用于员工乘坐公交车的费用；出租车费为XXX元，主要用于员工因工作需要乘坐出租车的费用。
四、餐饮费本月餐饮费主要用于员工的工作餐费用，共计XXX元。
根据公司相关规定，每天的餐饮费用限额为XXX元，员工超额部分需自行承担。
五、办公用品费本月办公用品费主要用于购买公司办公所需的各类用品，共计XXX元。
包括纸张、笔、墨水、文件夹等日常办公用品，以及打印机、电脑等大型办公设备的维修与购置费用。
六、会议费本月会议费主要用于公司内部会议的举办费用，共计XXX元。
其中包括会议室租赁费用、设备租赁费用、餐饮费用等。
以上为近期费用报销情况的简要概括，具体明细及相关凭证已随附在此简报中，供领导审阅。
在报销过程中，我们秉承着合规合理的原则，对费用进行了审查和审核，确保了每一笔费用都是与公司业务相关且符合相关规定的。
请领导审阅并批准报销，如有需要进一步了解相关费用详情，请随时与我联系。
谢谢！此致XXX（职位）XXX公司日期：2020年10月1日。
报销费用统计总结范文
一、前言随着公司业务的不断拓展，员工报销费用的种类和金额也在逐年增加。
为了更好地管理公司财务，提高工作效率，我们对近期的报销费用进行了详细统计和分析。
现将统计结果总结如下：二、报销费用统计情况1. 报销类别（1）差旅费：主要包括国内出差、国外出差、培训费等。
（2）办公费：主要包括办公用品、打印耗材、通讯费等。
（3）业务招待费：主要包括客户招待、商务宴请等。
（4）其他费用：主要包括交通费、住宿费、会议费等。
2. 报销金额根据统计，近三个月内，公司员工报销费用总额为XX万元。
其中，差旅费占XX%，办公费占XX%，业务招待费占XX%，其他费用占XX%。
3. 报销时间从报销时间来看，大部分报销集中在每月的前10天，这说明员工在月初较为集中地进行报销。
4. 报销部门各部门报销费用情况如下：（1）销售部：占报销总额的XX%，主要报销差旅费和业务招待费。
（2）市场部：占报销总额的XX%，主要报销差旅费和办公费。
（3）财务部：占报销总额的XX%，主要报销办公费和业务招待费。
（4）其他部门：占报销总额的XX%，主要报销差旅费和其他费用。
三、问题分析1. 报销金额较高：从统计结果来看，公司报销金额较高，说明公司在业务拓展过程中，差旅、办公、业务招待等方面投入较大。
2. 报销时间集中：大部分报销集中在月初，这可能导致财务部门在月初工作量较大，影响工作效率。
3. 部门报销结构不均衡：各部门报销结构存在差异，需要针对不同部门的特点，制定相应的报销管理措施。
四、改进措施1. 优化报销流程：简化报销流程，提高报销效率，缩短报销时间。
2. 加强费用控制：对差旅、办公、业务招待等方面进行合理控制，降低费用支出。
3. 针对不同部门制定报销政策：针对各部门的特点，制定相应的报销政策，实现报销费用的合理分配。
4. 定期开展报销费用分析：定期对报销费用进行统计分析，发现问题并及时改进。
五、总结通过对报销费用的统计和分析，我们对公司财务状况有了更深入的了解。
费用报销参考及规范12.26五篇
费用报销参考及规范12.26五篇第一篇：费用报销参考及规范12.26日常费用分类参考及注意事项• 办公费：主要是公司各部门日常办公用品费用，如A4纸、硒鼓、笔、本、u盘、粘贴单、费用报销单、奖杯、荣誉证书、文件袋、档案袋、夹子、便签纸、胶带、胶水、购买水票、绿植花卉、花茶、药品、茶叶、烧水桶、热水壶、垃圾桶、垃圾袋、水杯、刻章、短信充值、保洁费、会议订餐、办公区装饰费用，办公用品发票上需要有销盖章，发票数量栏不得以“批”字为计数依据，并附销货清单；• 福利费：为员工支付的费用。
员工激励：为如激励员工购买的小礼品、水果、零食、红包、等其他物质奖励；过节福利：过节为员工购买的月饼、粽子、米、面、油、饮料等；团建费用：活动经费、如生日会、聚餐、组织员工旅游等集体活动；• 业务招待费：招待客户吃饭的餐费，购买烟、酒费用及地市拓展及维系过程中购买的礼品等。
• 差旅费：外出的交通费、住宿费、餐费等差旅费报销单列明费用项目，若为开自己车外出产生的油费、停车费、过路费也可归到差旅费里面；• 汽车费用：过路费、油费、汽车维修费、保险，报销时可以直接写项目名称，归类到汽车费用；• 固定资产：购买的电脑、服务器、工控机等电子设备及桌椅、电视、冰箱、投影仪、微波炉、饮水机、保险柜、打印机等；• 通信费：含二线人员话费充值、工号手机话费充值、网厅工号充值、招聘固话充值及客服赔费；• 交通费：出租车费用，公交车费用，嘀嘀打车费用、神州专车费用及uu跑腿费用（需付行程）；• 水电费：物业供水、物业供电；• 物业费：物业费；• 招聘费：招聘网站费用、招聘中介费用，制作招聘宣传材料、海报、易拉宝，购买简历费用，员工推荐费用（计入工资薪酬总额或者拿票据报销）；• 低值易耗品：耳机、键盘、鼠标、移动硬盘等电子配件，验钞机、铁皮柜、电风扇、音响设备、装订机、电话机、消防器材、插座、插排等；• 维修费：维修电脑、桌椅、空调、窗帘、马桶、灯泡、台席、门窗等费用。
居民医保报销比例参考模板
城镇居民参保筹资标准、个人缴费和财政补助一览表就诊起付标准与自付比例表生育费用首次纳入居民医保南京城镇职工和居民医保政策明起调整，统筹基金最高限额由6万提高到18万在“居民医保”中，南京历史上首次把生育费用纳入居民医保基金的支付范围，并强行要求享受公费医疗的学生儿童参加居民医保。
调整后的政策，在江宁区、浦口区、六合区、溧水县、高淳县“三区两县”将参照执行。
昨天上午，南京市劳动局医疗保险处和南京市医疗保险结算管理中心召开新闻发布会，宣布自元旦起，南京市城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险进行调整。
■ 城镇职工基本医疗保险按照保民生、保稳定“保企惠民”的要求，2009年实行职工医保阶段性降低缴费费率的政策，职工医保单位缴费比例由9%降为8.5%，明年政策与此相同。
在职及退休职工门诊统筹费用降低。
在职人员起付标准由1500元下调为1200元；退休人员起付标准由1200元下调为1000元。
参保人员在社区医疗机构就医的，个人支付比例由40%调整为35%；在其他医疗机构就医的，个人支付比例由50%调整为45%。
提高统筹基金最高支付限额。
统筹基金在一个自然年度内最高支付限额由6万元提高到18万元。
18万元以上符合支付范围的医疗费用，由大病医疗救助基金支付95%。
提高住院医疗费的报销比例。
在三级、二级、一级医疗机构发生的住院费用个人支付比例，在职人员由12%、8%、6%调整为11%、6%、4%；退休（职）人员由8.4%、5.6%、4.2%调整为8%、4%、3%。
提高住院床位费支付标准。
统筹基金支付标准由原先的30元/天，提高到35元/天。
实际住院床位费高于基金支付标准的，按35元/天支付；低于基金支付标准的，按实际支付。
对负担较重的住院职工二次补助。
凡符合职工医保规定范围内的住院医疗费用，在一个自然年度内，个人自付金额在2万元以上的部分，由“大病医疗救助基金”再补助50%，但补助金额每人每年最高不超过5万元。
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【导语】大范文网整理“手术费医保报销比例：手术费医保可以报销多少”以供大家参考，更多相关内容，请访问大范文网金融频道，感谢大家的阅读与支持，希望可以帮助到大家！一、门诊、急诊费用报销比例1、在职职工，到医院的门诊、急诊看病后，1800元以上的医疗费用才可以报销，报销的比例是50%。
2、70周岁以下的退休人员，1300元以上的费用可以报销，报销的比例是70%。
3、70周岁以上的退休人员，1300元以上的费用可以报销报销的比例是80%。
二、住院的费用报销比例一个年度内基本医疗保险统筹基金（住院费用）最高支付额目前是7万元。
1、住院报销的标准与参保人员所住的医院级别有关，如住的是三级医院，从起付标准到3万元的费用，职工支付15%，也就是报销85%；
2、3万元到4万元的费用，职工支付10%，报销90%；
3、超过4万元到最高支付限额部分的费用，则95%都可以报销，职工只要支付5%。
4、退休人员个人支付的比例是在职（就是上述的）职工的60%，但起付标准以下的，都由个人支付。
费用报销范文
费用报销范文1. 前言费用报销是企业管理中不可或缺的一环，它能够帮助企业合理控制成本，提高效率，同时也能够让员工得到应有的报酬和福利。
然而，对于很多员工来说，填写费用报销单是一件繁琐的事情，因为他们不知道该如何填写、填写的内容是否正确等等。
因此，本文将提供一份费用报销范文，帮助员工更好地填写费用报销单。
2. 费用报销范文2.1 基本信息填报人姓名填报日期部门名称报销单号张三2021/8/1人力资源202108012.2 报销明细日期费用类型金额（元）说明2021/7/1交通费50 乘坐公交车前往公司2021/7/2餐费80 与客户共进晚餐2021/7/3住宿费200 因出差需要住宿2021/7/ 4 交通费100 因出差需要乘坐出租车2021/7/5餐费60 与同事共进午餐2021/7/6交通费80 因出差需要乘坐地铁2021/7/7餐费100 与客户共进晚餐2021/7/8住宿费200 因出差需要住宿型（元）2021/7/9交通费50 乘坐公交车前往公司2021/7/10餐费60 与同事共进午餐2021/7/ 11 交通费100 因出差需要乘坐出租车2021/7/12餐费80 与客户共进晚餐2021/7/13住宿费200 因出差需要住宿2021/7/14交通费80 因出差需要乘坐地铁2021/7/15餐费60 与同事共进午餐2021/7/16交通费50 乘坐公交车前往公司2021/7/17餐费80 与客户共进晚餐2021/7/18住宿费200 因出差需要住宿2021/7/ 19 交通费100 因出差需要乘坐出租车2021/7/20餐费60 与同事共进午餐2021/7/21交通费80 因出差需要乘坐地铁2021/7/22餐费100 与客户共进晚餐2021/7/23住宿费200 因出差需要住宿2021/7/24交通费50 乘坐公交车前往公司2021/7/25餐费80 与同事共进午餐2021/7/ 26 交通费100 因出差需要乘坐出租车2021/7/27餐费60 与客户共进晚餐型（元）2021/7/住宿费200 因出差需要住宿282021/7/交通费80 因出差需要乘坐地铁292021/7/餐费60 与同事共进午餐302021/7/交通费50 乘坐公交车前往公司31合计31602.3 说明本次费用报销是由张三在2021年7月份因出差需要产生的，共计报销了3160元。
小企业员工费用报销标准
小企业员工费用报销标准第一篇：小企业员工费用报销标准个人费用报销标准2013年3月为了规范公司费用标准，个人费用报销需填写相关表格，经各自部门经理主管审核批准后，再交由财务报销。
报销需提供正规税务发票，有抬头的发票抬头必须填上“中山市某某内衣制品有限公司”。
一、日常费用一）市内交通费1、员工办公无特殊情况要求乘坐公共交通，按公共交通费用报销；2、特殊情况需要打出租车的，向部门经理请示批准后方可打出租车。
二）手机通讯费1、请尽量选择手机短号、座机和电信推出的套餐，节省话费；2、总经理报销限额800元/月，技术开发主管限额200元/月，财务人员限额100元/月。
三）业务招待费1、各部门经理和销售人员可报销业务招待费；业务招待费报销需填上具体时间、原因和被招待人的姓名。
2、原则上总经理报销限额1000元/月，部门经理限额500元/月。
3、销售人员发生业务招待费前需向部门经理请示批准后方可招待，原则上不超过200元/次，且总额不超过500元/月。
四）其他小额日常费用1、如有其他偶然性的小额日常费用，请向部门经理请示批准后执行。
二、差旅费用出差人员出差前必须详细填写《出差申请单》，经部门经理批准后方能出行。
出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内办理出差报销手续，《差旅费用报销单》内容必须与《出差申请单》相符，同时附上《出差报告》交部门经理审批。
一）往返路费1、往返路费包括北京市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按实际发生额实报实销。
2、员工长途出差原则上乘坐直达火车，时间合适的话，能乘坐一般列车，就不安排动车组；乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺。
3、特殊情况需乘坐飞机的，请在出差申请中注明，交部门经理审批。
二）住所到车站、机场的交通费1、如果无特殊情况请尽量乘坐公共交通；2、出发早于上午8:00或到达时间晚于晚上21:00的，允许打出租车。
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费用报销比例
篇一：公司费用报销标准
X x x 司费用报销标准
为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之
符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、办理程序
1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部
门负责人或总经理书面批准。
2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，注明出差地点、
时间、事由、所需资金，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。
3、出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费
的借支和报销手续。
未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。
4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（从晚八时至次日晨
七时之间，晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票）并凭票报销。
如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。
5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，
预算出差费用。
出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特殊情况需改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于
出差返回后及时补办相应手续。
如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。
6、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。
替补发票原则上不予报销，补助费用除外。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工
作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务
混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
二、费用标准
（一）出差人员费用报销
1、出差实行费用包干制度，销售人员每人每天按200元标准补
贴（含住宿、餐补及市内交通费)。
出差往返交通费用以实际发生金额为准。
若出差地设有公司住宿办公地点的无住宿费补贴，餐补每人每天30元，市内交通费补助每人每天30元。
2、公司领导报销按每人每天300元标准补贴（含住宿及餐补），
交通费用视情况而定，公司车辆在出差地的原则上无交通补助。
3、以上费用报销标准超出部分公司不予报销，由个人承担，不
足部分按照标准执行，以实际产生费用为准。
4、销售人员遇特殊事由需与业务单位联系，业务往来餐费需提
前向各项目负责人申请，经同意后方可执行。
报销费用时需经项目相关负责人
确认签字后方可向财务报销。
餐费接待标准：每餐200-300元，超出部分原则
上公司不予报销，特殊事由需做出情况说明，报销
时需填报实际用餐人数及费用支出事由。
（二）公司日常接待费用报销
公司日常接待业务往来客户需预定酒店或用餐时由公司办公室统一安排预定，
指定用餐标准及住宿标准。
日常用餐标准，需选择公司就近地点。
酒店预定首
选公司协议单位，一般性人员接待标准150元以内每天；特殊业务往来人员
300-400元/每天。
业务接待用餐200-300元，超出部分以实际发生金额为准，
根据实际发生金额给予报销，报销时需注明接待事由及用餐人数。
（三）业务往来费用报销
业务往来费用，遇公司业务往来需向业务单位人员赠送礼品时由
办公室统一采购支出，若遇出差需办理类似业务时需提前申请，报销时提供实际产生的金额票据。
（四）办公费用的报销
公司日常办公用品由公司办公室负责统一登记及采购。
各部门需
补充及购买办公用品设备时需提前向公司办公室提出申请，统一采购发放。
自行采购物品需提前向相关部门提出申请，否则公司一律不予报销。
各项费用支出情况需建档登记（含数量、规格及单价），以作为报销凭证！
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准支，副总以上人员出差，可单独住宿。
4、出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天
补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜
6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差
期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）其他
1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，
只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
2、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天30元，期间不享受市内
交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
3、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为
计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
4、驾驶人员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
篇二：费用报销标准
费用报销制度
一、总则：
1．为了加强公司成本费用管理，提高资金使用效率。
2．统一各部门报销流程及规定，为员工报销提供指引
二、适用范围：
1．公司各部门（含各事业公司）所有员工。