QP14产品及服务过程监视和测量程序

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QP-14不合格品控制程序

4.4.2.6对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现(可能)不合格时，品管部需组织采取相应的纠正或预防措施，必要时由销售部与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。
4.4.2.7所有不合格品的状况及处理必须由质检员记录在《不合格品处理记录表》中，重大品质问题应及时填写《品质异常联络单》，经管理者代表审批后及时处理。
3.4管理者代表负责不合格品让步接收、报废和退货处理的最终批准。
4工作内容
4.1不合格品判定
4.1.1质检员依据检验规范进行检验，判定合格与否。
4.2不合格品标识
4.2.1不合格品必须用标识牌或标识卡进行有效的标识，以明确不合格品的品名、规格、数量、不良状况等。
4.3不合格品的隔离
4.3.1对已判定及标识之不合格品，由相关部门放入不合格区或红色框内，防止混杂。
4.4.2.3最终检验判定的不合格品，由生产部会同品管部根据规定的标准要求对不合格品进行让步接收、返工或报废处理。对于让步接收或报废处理，必需经管理者代表批准后执行。
4.4.2.4当对不合格品返工后，必须按原检验规范重新检验。
4.4.2.5当产品不符合规定要求，但不影响产品的安全卫生时，可由销售部同顾客协商让步接收或在让步产品交付时，将让步情况在产品本身或随行的资料、单据中注明。
4.4.2.1进料检验判定的不合格品，由品管部和生产部根据规定的要求和处理方法对不合格品进行挑选使用，对于让步接收或退货处理，必需经管理者代表批准后执行。
4.4.2.2生产过程中判定的不合格品，由生产车间根据规定的要求对不合格品进行返工和返修处理，对于让步接收或报废处理，必需经管理者代表批准后执行。
4.5顾客退货的处理
4.5.1销售部接到顾客退货产品时，必需填写《品质异常联络单》，并招集生产、品质等部门对产品进行分析，提出处理意见，以满足顾客正当的要求。

QP-14产品检验控制程序

版本
修改记
修改內容
合格产品
产品检验控制流程
修改日期
修改记录
5.入库
5.检验合格的半产品由品检员填写《进仓单》入至半品检部/生《进仓
成品仓
产部
单》
0.5天
文件编号机密等级
版本
LX-QP-13 □機密■一
般 A0
页次
第2页，共2页
4.3出类货别的监视
和测量
二阶
流程图
1.出货通知
2.备料
不
合
NO 品
3.出货检
控
制
YES
程序
4.出货YES
4.4客退品的监
品检部
《品质检验报告》
0.5天 0.5天
3.仓管员根据合格记录或标识办理入库手续
仓库
《进仓单》
0.5天
作业说明
质量记职责部门录完成时
1.领料 NO
2.首件及检验
YES
1.生产作业员负责依照《生产通知单》及《生产工艺卡》核对所领用的材料名称、规格、数量、材质等项目。
生产部/仓库/生管
品检部/生产部/工程
部
3.品检员依照《成品检验规范》/《生产工艺卡》对重工产品进行检查确认,不合格则按照《不合格品控制程序》处理。
品检部/生产部
4仓管员依照合格标识或记录办理入库手续.并标识为重工合格品.
仓库
20出货通知单
》
《出货通知单
》
完成时 0.5天
》
1天
产技术人员
3.量产自/巡检
YES
4.入库检
YES
NO
不合品控制程序 NO

QP-14 测量、分析和改进程序

密级：公开√保密□绝密□
测量、分析和改进管理程序
版本：A/0
1．目的：为了对产品进行及时分析、监测、有效纠正与预防问题的发生，达到持续改善的目的。

2．范围：适用于本公司从进料到最终出货的全部过程及品质管理体系的维持。

3．权责
3.1 各部门：负责本部门的目标统计分析并纠正。

3.2 品管部：负责产品异常的分析结果确认。

4．定义：无
5.作业内容：
5.1 各部门统计数据目标值：各部门具体质量目标值见三阶文件《质量目标年度展开计划》。

5.2 各部门针对目标达成状况均应按要求效率进行统计，异常时分析其发生原因，对策处理，
必要时可使用鱼骨图、柏拉图、推行图。

5.3 若连续两个月不能达到目标值，则由管理代表或其指定人开出《纠正与预防措施单》进
行对策处理，以确保年度最终目标达成。

5.4 持续改进
5.4.1 公司管理层透过品质方针、品质目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施及管理
评审来确定改善的所需，并持续改进。

5.4.2 必要时可成立持续改善专案小组，将需改善的事项提出“持续改进计划表”，进行持续改进。

6.相关文件：质量目标年度展开计划
7.7. 表单
7.1 持续改进计划表:
7.2 目标统计表:。

14过程和产品的监视与测量程序

1. 目的: 对进货、过程和最终产品进行监测和测量，以验证产品是否满足规定要求。

2. 范围: 适用于本公司进货、过程和最终产品的监测和测量。

3.权责
3.1 仓管负责物料的接收、保管工作。

3.2 供销部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。

3.3 品质部IQC负责直接物料的检验。

3.4 生产车间各工序负责自检工作。

3.5 生产部会同品质部一道做好首件签样。

3.6 品质部负责巡检和成品的抽检与成品抽查工作。

4.相关文件
4.1《不合格品控制程序》
4.2《纠正与预防措施程序》
4.3《质量记录控制程序》
4.4《进货检验指导书》
4.5《工序检验指导书》
4.6《成品检验指导书》
4.7《QC工程表》
5.相关记录
5.1《进货检验记录》
5.2《首件与过程检验报告》
5.3《出货检验报告》
5.4《入库检验记录》。

监视和测量设备控制程序LM-QP-14

监视和测量设备控制程序1. 目的为确保产品符合规定要求的监视和测量设备及其监视和测量结果的有效性，特制定本程序。

2. 适用范围2.1本程序规定了对证实产品符合要求的监视和测量装置的控制内容和控制方法。

2.2本程序适用于对检验装置、计量器具、实验设备等所有监视和测量系统进行控制和管理。

3. 职责3.1品质部负责对本单位监视和测量装置的建档管理。

负责监视和测量装置的检定和校验工作。

3.2各部门负责在用的监视、测量装置的日常维护工作，确保状态完好。

3.3各使用部门接到失效监视、测量装置通知时，负责对放行产品做出重新评价。

4. 术语及定义无5. 工作程序5.1监视和测量装置的分类5.1.1 按产品生产的技术特性、监视和测量装置所具备的特点及检测人员的工作能力，对厂内使用的所有监视、测量装置进行分类管理：A类：外校B类：内校5.1.2 外校的监视、测量装置必须送交具备可追溯至国际或国家基准的检定机构进行检定。

5.1.3 内校的监视、测量装置由品质部负责检测。

内校作业过程中所使用的监视、测量装置必须是由可追溯至国际或国家基准的检定机构检测合格且在有效期内的。

5.2测量装置的选购5.2.1 根据产品技术文件对测量和试验装置的要求，选择适用于产品的具有所需准确度和精度的监视测量装置。

5.2.2 如需购置监视、测量装置由相关部门向采购部提出申请，填写“采购申请单”经董事长审核确认后，转交采购部购置。

新购置的监视、测量装置在使用前应加以检定校验，经检定合格后品质部负责建立“检验和实验设备台账”统一编号，集中管理。

5.2.3 新购置生产设备上的监视、测量装置由设备管理部门报品质部建帐管理。

5.3监视和测量装置的校准和周期检定5.3.1 品质部依据有关规定及测量装置的使用频率负责编制“监视和测量装置周期检定计划”按期检测，做好“检定校准记录”使其能持续保持应具备的准确度和测量能力。

5.3.2 品质部对需外校的监视、测量装置按期负责送检、收回。

QP14 数据分析管理控制程序

5.4统计方法选用原则：
5.4.1优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准。
5.4.2采用自己确定的统计方法。
5.5统计记录的管理：
对于统计记录按照《质量记录控制程序》进行管理。
6相关文件
《质量记录控制程序》
7相关记录
7.1统计表格
8附件
无。
编制部门
品质部
编制
审核
批准
1目的
收集生产、检验、服务等过程中的相关数据，选用适当的统计技术及工具，对数据进行有效分析，以评价公司质量管理体系的有效性及适宜性。
2适用范围
适用于对来自测量和监控活动及其他相关活动的数据分析。
3职责
3.1品质部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用、核准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2各部门负责各自相关的数据收集、传递、统计、分析。
4定义
无。
5作业内容
5.1数据分析包括以下内容：客户满意情况、产品质量的符合性及过程与产品的特性及趋势,与采取纠正措施的机会、供方的情况及内审、管理评审情况。
5.2数据分析包含但不限于以下项目：
序号
项目
统计周期
责任部门
归档部门
1
客户满意度
12个月
b.产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用检查表；当合格率低于质量目标的控制时，可采用柏拉图、排列图、因果图等进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；
c.过程的测量和监控可采用控制图；
d.根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。
业务部
行政部
2
成品合格率
1个

QP-14不合格品控制程序

1.目的：为使不合格品处理方式能明确，以确保制品之品质及防止不合格品之流出使用.2.适用范围：本办法适用于进料、制程、成品检验、客户退货及库存不合格品及可疑品之处理。

3.定义（可疑品）：无法辩识待处理之物料或产品4.实施内容4-1进料检验之不合格品一一参《入料检验管理程序》。

4-2制程之不合格品：4-2-1各项制程检验之判定及表单之审查，核准与通知之规定4~3标示：4-3-1自主检查之不良品：由生产线作业员将不良品放入不良品红色容器中，并于容器上标示不合格品，集中后修理.4-3-2首件检查之不良品:经生产线班长判定为不良之首件不良品，由作业员放入红色容器，并于容器上标示不合格品，集中后修理.4-3-3巡回检查之不良品：经品管人员判定不良之不良品，由作业员放入红色容器,并于容器上标示不合格品,集中后修理.4-4处置：4-4-1自主检查、首件检查及巡回检查之不良品，作业人员能即刻修理或调整者，修理后流入下一工程，无法修复者，集中到返工站由返工人员统一处理(返工人员要填写不良原因及修复方法，干部要针对不良原因填写改善对策)，修完后交还原工程再确认，若无法整修时，由生产线填写“退库单”报废。

4-4-2注塑中产生之不良品，若无法整修则由生产线填写“退库单”办理报废，经主管审查，由品管及仓库人员确认签核后，经品质经理及部门经理核准才可办理。

4-4-3如果不良率未达KPI须开立品质异常单召集相关单位检讨改善对策4-4-4处理不合格品以下列的一项或数项方式(a)改正(correction) ©(b)隔离、管制、退回或暂时中止产品与服务之供应。

(c)告知顾客。

(d)取得特许(concession)允收之授权。

4-4-5不符合的产出矫正后，应对其要求事项之符合性予以查证。

4-4-6状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品分类和控制，组织应确保所有适当的制造人员接受或抑止可疑或者是不合格品的培训4-4-7返工产品控制:在决定对产品返工前利用FMEA失效模式方法来评估返工过程，开始对有安全和法规要求的产品返工前组织应获得顾客批准，组织应用控制计划或者文件化程序相一致的维修确认过程以确保符合最初的规范。

过程和产品的监视与测量控制程序

1．目的对产品实现的必须的过程进行监视与测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视与测量，以验证产品要求得到满足。

2．范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视与测量。

3．职责技质部负责对过程和产品的监视与测量。

4．程序4．1 过程的监视与测量4．1．1生产部负责识别质量管理体系需要进行监视与测量的实现过程，它包括产品实现过程，也可包括本公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

4．1．2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。

4．1．3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、采购产品的合格率、顾客满意度等。

为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视与测量。

4．1．4当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技质部应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技质部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交相关单位实施，技质部负责跟踪验证实施效果。

4．2 产品的监视与测量4．2．1 技质部负责编制各类《检验规程》和《产品检验制度》，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

4．2．2 进货检验4．2．2．1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料名称、规格型号、数量等无误后，在《原材料检验记录单》上作相应的记录。

a）仓库根据合格记录或标识办理入库手续；b）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格控制程序》进行处理。

4．2．2．2 紧急放行本公司原材料检验不执行紧急放行4．2．2．3采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

QP产品的监视和测量控制程序

Q P产品的监视和测量控制程序集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]1.目的防止和减少不合格品的产生，确保生产出符合规范的产品。

2.范围本程序使用于本公司所有产品及部件的检验。

3.定义N/A Array 4.职责4.1巡拉质检员(IPQA)：根据有效的QIP检，并记录结果；标识拉线的状态(红卡/绿卡)；报告QC组长产品和生产线的异常情况。

4.2QC组长：负责管理和指导检验员的日常工作；有权对有品质问题的机台/生产线发停机/拉单。

协助质检员、解决问题；报告QE/QA主管产品和生产线的异常情况。

4.3QE/QA主管：负责QIP、缺陷样板的制作，对不良来料发出8D及培训质检员品质标准4.4ME：负责制作WI，对设备的使用性及安全性负责并培训拉长、员工的实际操作。

4.5在过程检验过程中，QA人员应遵守公司相关的环境管理程序。

5.支持文件和记录5.1支持文件5.1.1质量计划控制程序标识和可追溯性程序不合格品控制程序特采申请和管理指示 WI-QA-070纠正和预防措施管理程序SPC应用程序停机/拉作业指示WI-QA-012噪音、废气、废液、固体废弃物管理程序产品试装管理作业指示WI-QA-056样板制作及管理指示 WI-QA-118可靠性实验操作指示 WI-QA-061品质记录及编号表格名称编号品质检验记录* QR-QA-037内部8 D工作表 QR-QA-088停机/拉通知单QR-QA-046生产部产品抽检申请单* QR-PROD-008FQA Inspection Report* QR-QA-003备注：带“＊”号的为本文件产生的新记录和文件格式，保存部门和时间见记录保存清单。

6.程序6.1开拉 / 开机必备：6.1.1无论何种原因拉线(组装)/机器(注塑，冲压)重新设置时，相关部门都应确保生产所需的文件，设备和测量仪器等都已齐备。

6.1.2开拉/开机应具备的文件/工具包括：A. FSR报告及RDS报告(同一系列产品可无RDS报告)或Deviation ；B. WI、QIP、PFC、LL、DWG及PS(对注塑及冲压只需WI、QIP及DWG)；C. 文件上所要求的工装夹具、测试机及Gauge ；D. 设备维护保养及测试机标准样本;6.1.3如果文件不齐备时，检验员应要求生产停拉/机,具体参见停机/停拉作业指示(WI-QA-056),核查结果记录于QIR (QR-QA-037)上，如确需开机/开拉时，生产部申请特采开拉,6.2首件检查(简称“首检”)：6.2.1拉线/机器设置好后,生产部门应送首件检查，首检的条件如下：A新拉线(包括新产品刚开始批量生产，老产品新拉线等)新机器 / 新模具；B停产超过一天；C机器 / 模具维修后；D生产线搬动（机器更换）E工程更改(如：材料变化，作业流程更改等)6.2.2首检的数量如下：6.2.2.1组装生产在拉线设置好后,由拉长送5件正常生产下的半成品或成品交IPQA作首检;Cable 拉线根据其QIP要求的实际情况进行首检.6.2.2.2注塑部机器设置好后，由生产员工按模腔各送5件给IPQA作首检；6.2.2.3冲压部设备设置好后，由生产员工按模各送5件给IPQA作首检；6.2.2.4电镀部生产设置好后, 由生产员工送样给IPQA作首检,样品长度不能少于15cm.6.2.3MD/STP/PLT可在送首检后即开始生产，若首检合格，则继续生产。

QP-14 监视和测量装置控制程序

XX/QP-14 监视和测量装置控制程序A版1. 目的
对用于证实产品是否符合规定要求的监视和测量装置进行控制，以确保测量结果的有效性。

2. 范围
适用于本企业所有部门使用的全部监视和测量装置的控制。

3. 职责
3.1 各使用部门负责监视和测量装置的确定、正确使用和日常维护。

3.2 供销部负责监视和测量装置的采购。

3.3 质管部负责监视和测量装置的归口管理。

正文
4.1 工作流程
4.2 监视和测量装置的确定
各使用部门依据各部门的实际情况确定监视和测量装置，并填写《申购单》，交予质管部。

4.3 监视和测量装置的采购及验收
4.3.1 采购：使用部门填写《申购单》交质管部审核，经总经理批准后由采购部实施采购。

4.3.2 验收：质管部负责监视和测量装置的验收，验收合格后，作好《监视和测量装置台帐》，确保“卡、物、账”一致。

4.4 监视和测量装置的检定
4.4.1 初次检定
经验收合格的监视和测量装置，由质管部负责送至国家认可的法定检测机构进行检定，送检过程中应采取相应的防护措施，以确保其准确度和适用性保持完好。

4.4.2 周期检定
质管部依据《监视和测量装置和计量器具周期检定计划表》，对监视和测量装置进行周期检定，以确保监视和测量装置在有效期内使用。

4.5 标识
第1页，共3 页。

QP产品与过程检验管理控制程序

QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。

质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。

这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。

确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。

第二步是进行检验和测试。

该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。

检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。

检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。

第三步是管理不合格品。

如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。

管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。

分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。

记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。

处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。

追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。

最后一步是改进过程。

QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。

改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。

改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。

此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。

文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。

培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。

审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。

总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。

通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。

QP14产品及服务过程监视和测量程序

QP14产品及服务过程监视和测量程序产品及服务过程监视和测量程序N 章节0 号修订摘要修订人1.目的建立并保持此文件化程序，旨在验证销售服务过程是否满足规定要求及最终提供中意的服务给客户。

2.适用范畴适用于本公司来货检验及销售服务过程监视。

3.职责3.1 n市营业员：在销售时需开销售记录。

3.2行政部：对各销售服务进行检查和考核。

3.4店长：对销售过程中各个环节质量进行考核。

3.5客户服务中心：对货品配送过程中各个环节质量进行考核。

4.定义（无）3.职责3・1仓管员：负责对入库物品的品质进行检验，并作出合格或不合格之判定，并核对入库物品的数量、规格和种类。

3. 2主管：负责对检验过程中显现的品质专门情形与供应商进行沟通，并对仓管员无法判定的物品作岀判定。

3. 3采购员：负责对不合格物品的退货工作。

4.定义5 •作业内容5.1采购物品到来时，由公司保安人员通知仓管员，由仓管员指定验货地点，并安排对物品进行检验。

5.2仓管员在对采购入库物品进行检验时，按以下几点操作：5. 2. 1检查供方之《送货单》是否已注明物品的名称、数量、规格和价格等内容。

5. 2. 2对采购入库物品是否与《请购单》之数量、规格、供货地点相符，有无超订单或无订单现象。

5. 2. 3品外包装上是否已按要求贴上物品标签，标签上是否己标明物品编码、名称、数量、规格、出厂日期等内容。

5. 3在进行完以上操作后，仓管员对采购入库的物品逐一检验，验明物品有无损坏的痕迹，规格是否齐全及保质期限等。

5. 4仓管员若发觉数量、规格或品质有异时，应通知采购组处理, 关于数量短缺的，应在供方之送货单上注明，并由供方送货人员在修改处签名确认。

5. 5仓管员在对物品合格或不合格不能作出判定时，应即时呈报上级主管，由上级主管作判定。

5. 6关于检验合格的物品，仓管员应将合格品贴上合格标签或转入合格区（见《标识与可追溯程序》）5. 7仓管员对每一批采购入库物品做好检验记录，并填写入库检验记录表。

LS-QP-14认证产品一致性管理程序

5.6产品一致性管理评审
5.6.1产品一致性检查依据：BOM表（含关键件、材料供方名单）、产品型式检验（试验）报告：
A、变更批准（确认）文件。
B、依据的产品标准
C、产品图样和设计文件（包括配方等）
5.6.2一致性检查的抽样、内容和方法
A、产品一致性检查的抽样：一致性检查采用抽样方法进行，每季度对生产中的产品抽样检查，每次不少于3款产品，关键件、材料则从经检验合格的库存品中或生科现场随机抽取。并记录于《产品一致性检查表》中。
4.2技术部：制定与型式试验的合格样品保持一致的技术文件（BOM、技术参数、电路原理图、零件图等），以正确指导采购、生产和检验工作的展开；
4.3采购：按申报的材料名称、型号、规格及供应商进行认证产品的关键元器件和材料的采购；
4.4生产：按型式试验送样的要求批量生产认证产品；
4.5品管：负责对产品的一致性进行检查。
5.7.2变更时，先得到认证技术负责人批准，由认证技术负责人向认证机构提出变更申请，在接获认证机构的变更允许通知后，才可进行变更后的批量生产，同时认证产品的技术文件、工艺文件、检验文件应按《文件控制程序》的要求进行修改，相应的封样也要同时更新；原已通过认证的产品变更经认证机构确认后才能施加认证标志。
5.2批量生产认证产品相关技术资料的编制
技术部门根据申请时保存的资料编制公司批量生产认证产品的有关技术文件时，必须依据申请时递交到认证机构、检测机构的原始资料进行编制，保证做到：产品的结构与送样检测的样品保持一致；使用的关键元器件、材料与送样检测的样品所使用的保持一致（名称、型号、规格、供应厂商一致）；产品的性能与送样检测的样品一致或高于送样检测的样品。
4.6认证技术负责人：负责指导、监督各部产品、物料认证一致性符合工作，定期进行认证关键件一致性核查。

SW-QP-14产品的监视与测量管理控制程序

1.目的通过对产品实现过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。

2.适用范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；所用的原材料、外协件、零部件和成品进行测量和监控。

3. 定义依据充分，严格把关，准确实施，记录齐全。

4. 职责4.1.技术质量部负责对过程和产品的测量和监控。

包括加工产品用的原材料、外协、采购零件（电器部分由设计部电气工程师负责）、加工零部件等。

4.2.仓储部负责进料的报检、合格物料的入库工作。

4.3.采购部负责进料检验不合格品的后续处理工作。

4.4.生产部负责生产过程中异常问题的反馈及不合格品的返修工作。

5 .工作程序内容5.1 产品实现全过程的测量和监控5.1.1 技术质量部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程，特别是生产和服务运作的全过程。

5.1.2 技术质量部、生产部负责对所有的新的制造过程进行过程研究，以验证其过程能力并为过程控制提供附加的输入，并形成文件。

包括生产、测量和试验方法及维护指导书和工艺指导。

5.1.3在公司整个生产和服务全过程中，为确保总目标的实施，应分解转化为各过程具体的质量指标，如产品合格率、进货原材料合格率等，应对这些指标进行测量和监控。

5.1.4为保持在零件批准过程中经顾客批准的过程能力或过程性能，技术质量部应确保实施控制计划和过程流程图中的测量技术、抽样计划、接受准则、反应计划。

5.1.5技术质量部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量和分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。

5.1.6过程产品合格率接近或低于控制下限时，技术质量部应及时发出《纠正和预防措施通知单》，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施,必要时适当地限制产品和100%检验，当需要采取改进措施时，技术质量部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，必要时该计划应由顾客评审和批准，技术质量部负责跟踪验证实施效果。

MDQP 14 顾客满意度测量控制程序

5、相关文件
《改进控制程序》（）
《与顾客有关过程的控制程序》（）6、相关记录《顾Fra bibliotek满意度调查表》
《顾客满意度测量报告》
《顾客满意度测量计划》
序号
修订内容
修订日期
备注
A、顾客满意或不满意的信息和反馈；
B、顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询、提供的建议等信息；
C、顾客的各类抱怨等。
4.2顾客满意满意度测量的频次和对象
经营部每半年至少进行一次顾客满意度测量，一般在每年的6月和12月底，如遇特殊情况可根据实际情况增加频次。满意度测量的对象为公司所有的现有客户群体。
4.3顾客满意度测量的内容
根据公司产品和顾客群的实际状况由经营部界定具体顾客满意度调查的内容，一般应包括：产品质量、价格、交货期、服务质量、公司的技术和管理状况等各相关方面。
4.4顾客满意度的测量
4.4.1满意度测量的计划
每次顾客满意度测量前，经营部根据各方面的实际情况制定具体的满意度测量计划，确定测量的对象范围、测量的方式、内容、评分的准则和具体的日程安排。
3.1.2负责定期对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求（包含潜在需求）；
3.1.3负责分析顾客的反馈信息，及时组织相应部门进行改进，以不断满足顾客的需求。
4、程序
4.1顾客满意度测量的方式
本公司顾客满意调查的方式应视顾客的特点进行，如电话调查、网站发布，现场面谈等，但主要以问卷调查为主，并结合日常顾客的相应反馈信息，如：
4.4.2满意度测量的实施
4.4.2.1经营部根据计划的规定逐步开展顾客满意度的测量，一般情况下均以问卷调查的方式为主。
4.4.2.2经营部以电子邮件、传真或电话等其他适宜的方式将问卷发送至顾客处进行调查，经营部负责按照发放的清单进行回收，并确保调查表的回收率达到80％以上。