07-01-03业务部二级库业务操作流程(091029)
二级库领用规定(最终版)
二级仓库备件材料领料管理规定为规范二级仓库物资管理流程，严肃物资进出程序，现制定二级仓储物资管理操作规定。
一、领料流程1、第一种：具体操作流程：1.1各工段指定并固定一名领料员。
1.2工段领料员开具领料单，领料单第二联（仓库）和第三联（记帐）均由厂长（特殊情况可由设备厂长、生产厂长）签字，盖章无效。
1.3协同设备科人员到一级库验货合格后领取，择地存放。
1.4第二联交一级仓库，第三联交设备科生产成本核算员。
2、第二种：具体操作流程：2.1专用性备件：各工段指定并明确一名领料员。
领料员开具领料单，领料单上须注明xx分厂xx工段，第二联（仓库）和第三联（记帐）均需由工段长、设备厂长（或厂长）签字，盖章无效。
共用性备件：由各分厂设备科人员开具领料单。
第二联和第三联需由设备厂长（或厂长）签字，盖章无效。
2.2领料员持第二联到二级库管理员处签字后，交一级库管理员并领料。
对专用性备件的领用，若有必要，工段领料员可协同设备科人员一起到一级库验货领取。
2.3领取备件与第三联同时交二级库管员，库管员核对内容后在第三联上签字并登记入分厂二级库。
2.4各工段领料员开具领料单，第二联注明xx工段，需由工段长、厂长（特殊情况可由设备厂长、生产厂长）签字，盖章无效。
2.5领料员持第二联到二级仓库办理领取手续，第二联交二级库管员签字确认方可有效。
2.6二级库管员根据第三联入库（从一级库至二级库）与第二联出库（从二级库到各工段）情况做好当日各工段备件消耗情况。
二、有色金属类备件仓存及领用3.1凡用于生产、检验、检修的铜、铝、铅、锡、不锈钢等材料以及用这些制造的成品、半成品或购买的零部件、铜制备件，切割咀、结晶器铜管等均纳入贵重、有色金属材料管理范围。
3.2 库存的贵重、有色金属材料加工件、成品和半成品等，除了要有明确的领用登记手续外，还必须加强防盗工作，库房必须符合安全要求。
3.3领料员按上述流程在一级库、二级库领取新的有色金属备件时，要拿同等数量（烧损备件的回收率不低于90%）的方可以旧换新，对回收率不能达到90%的情况，在领取新备件时，须有领料人出示有色金属备件烧损情况证明，且有设备厂长或厂长签字确认，一、二级库管理员方可发料。
【酒店】二级仓库操作标准流程
1目的：商务酒店24小时的经营特点，决定经营部门需要设置部门二级仓库，储备一定的存货以保证对客服务质量。
2范围：房务部、餐饮部、设备部。
3职责：各部门依据实际经营特点，制定二级仓存货品种及数量，做好仓库物资的管理。
4操作程序：4．1主要经营部门需要设置二级仓库主要有房务二级仓库、设备二级仓库、餐饮管事部二级仓库。
并设置专人负责二级仓库的日常管理工作。
4．2部门二级仓库存货品种、标准存储量的核定1.部门须根据本部门的实际经营特点，制定由部门二级仓库管理的存货品种以及标准存储量，报财务部审核。
2．财务部结合存货资金占用成本，核定存货的最佳储备量，使它在保持存量最小的同时，仍能保证满足正常经营的需求。
3．部门必须严格按照核定标准执行，财务将不定时进行抽盘。
作为酒店在制定部门责任考核制度的考核内容之一。
4．3部门二级仓库管理员的工作职责：1.存货的领用a、负责部门二级仓管理范围内的各项领料工作，依据酒店规定程序进行领料。
b、正确填写领料单：“领料部门”填写***部门二级仓库，“备注”栏要写清楚哪个酒店区域使用以及具体用途，以便财务准确归集部门成本费用。
（特指管事二级库）c、设备二级仓库领用的各项维修材料，由设备部维修组对各部门使用的维修材料进行开单并经使用部门确认，设备二级仓库仓库管理员于一星期一期将维修单整理并上交财务作各部门维修费用处理。
2、负责登记存货三栏式明细帐，保证入库出库手续齐备，做好库存管理，并按照酒店仓库保管制度执行，避免浪费和积压,。
3、二级仓库管理员调离岗位要求办理交接手续。
4、房务部、设备部二级库物品通过NC电脑存货系统核算，二级库负责人可随时通过查询系统了解库存量，并要求随时核对帐实情况，月末财务部将会同部门对各二级库进行盘点。
也将不定期抽盘。
4．4各部门应制定一套二级仓库存货的入库、出库、内部帐务处理、保管、盘点以及存货毁损责任的操作制度，上报酒店财务部。
5使用表单：5．1物料领用单。
二级库管理制度范本
二级库管理制度范本一、目的和适用范围1. 本制度的目的是规范和管理二级库的使用和操作，确保二级库的安全、高效和有效地运营。
2. 本制度适用于公司内部所有涉及二级库的部门和人员。
二、定义和分类1. 二级库是指公司内部设立的存储和管理各类物品、文件、资料等的仓库或库房。
2. 二级库可按照存储的物品类别、用途等进行分类，并给予相应的编号和标示。
三、二级库的开设和管理流程1. 需要开设新的二级库时，相关部门需提交申请，并说明开设的目的、用途、物品分类等。
2. 申请经审核通过后，相关部门负责人安排人员进行设立、装修和标示等工作。
3. 已开设的二级库应制定相应的管理规定和流程，明确物品接收、出库、入库等环节的责任和流程。
四、二级库的管理规定和要求1. 二级库应定期进行清点和检查，确保库存物品的准确性和完整性。
2. 二级库的物品应按照分类、编号进行整理和摆放，确保物品易于查找和取用。
3. 二级库物品的入库和出库需经过授权人员的申请和审批，并记录相关信息。
4. 二级库内的物品不得随意更改位置，如需更改应进行申请和审批，并进行相应的更新和调整。
5. 二级库内的物品不得私自带出或借给其他人员使用，如有特殊需求，应进行申请和审批。
五、二级库管理制度的执行和监督1. 相关部门应指定专人负责二级库的日常管理和操作，并明确其职责和权限。
2. 二级库管理人员应接受公司内部培训，熟悉相关管理制度和操作规程。
3. 二级库的运营和管理情况定期向上级主管部门进行报告，并接受监督和检查。
4. 对于违反二级库管理规定和制度的行为，应按照相关规定进行相应的处罚和纠正。
六、附则1. 本制度的修订和解释权归公司所有，并需经过公司相关部门的批准和公告。
2. 本制度自公告之日起正式施行，并适用于所有涉及二级库的部门和人员。
以上是二级库管理制度的范本，具体制度内容可根据实际情况进行调整和补充。
仓储业务操作程序
仓储业务操作程序（一）、入库操作程序：1.目的1．1保证货物入库操作按照规定的程序进行；1．2检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任；1．3了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。
2.责任仓库管理人员应保证入库的货物货单相符，数据准确，包装完好。
3.范围适用于宝供上海分公司XX仓库。
4.步骤4．1货物在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货；4．2货物入库前，运输部通知仓库将要入库货物的品种、规格、数量及预计到达时间，仓库管理人员做好相应的接货准备，包括安排装卸力量，准备所需的手推车，安排货位等；4．3送货车辆到达仓库后，仓库员应检查货车车况和货物装载情况是否良好，如发现车况异常或货物严重损毁，应报告仓库主管处理，并及时通知客户；4．4接收货物入库：4．4．1仓管员凭送货司机的实际板数与司机交接货物，并开《仓库与车队交接表》；4．4．2仓库员按照XX的货物验收标准，逐件验收货物，并组织装卸工进行装卸和堆码作业，要求装卸工文明作业，轻拿轻放，堆码整齐，不得倒置。
堆垛方法及堆高按客户的标准执行。
不同生产日期的货物应分开堆码，但同一船的货物可堆码在一起。
4．4．3残损货物放入划定的更换包装区域，进行更换包装操作，内货完好并能拼整成箱的，作为完好货物签收，不能拼整成箱的货物，完好的存放在更换包装区，损毁货物通知XX仓库主管确认和处理。
4．5货物入库后，仓管员及时清点货物，记录货物残损情况，并在《短途运输作业单》上签收。
4．6建立货卡，记录进仓日期、进仓单号、数量、品名、包装，并将其悬挂于货堆上。
所有货物入库后，仓管员开具一式四份的仓库进货单，列明地区仓库名称、包装、数量（应收数量）、仓库收货日期、发票号码、生产日期号码，在备注栏写明实收数和破损数量。
填写完毕后，加盖收货专用章并签名。
第一、二联交XX仓库主管，第三联交运输公司，第四联仓管员自己留存作入帐用。
在台帐上做好登统工作。
库房内部业务流程
库房内部业务流程库房内部业务流程是指在库房内进行物品管理和物流流转的各个环节和步骤。
下面是一个库房内部业务流程的简要描述。
1. 收货入库：当物品从供应商或其他仓库送达时，库房员工会进行收货入库。
首先，他们会核对送货单和实际收货的物品，并检查物品的数量、质量和完整性。
然后，他们会在库存系统中更新物品的入库信息，并将物品放置在指定的位置。
2. 库存管理：库房内的物品会定期进行盘点，以确保库存数量的准确性。
库房员工会记录物品的进出情况，包括数量变动、物品移动或调拨等，并及时更新库存系统。
3. 领料出库：当其他部门需要某种物品时，他们会提交领料单，并由库房员工进行审核。
库房员工会核对领料单上的信息，包括领料部门、物品名称和数量等，并从库存中取出相应数量的物品。
领料后，库房员工会及时更新库存系统。
4. 物品分发：库房还负责将物品分发给其他部门或个人。
库房员工会按需求将物品分割成适当的数量，并将其送达到指定的目的地。
5. 物品维护和保养：库房中的物品需要定期维护和保养，以确保其正常运作和使用寿命。
库房员工会定期检查物品的状况，并进行清洁、保养或维修。
6. 废品处理：当物品损坏、过期或不再使用时，库房员工会负责将其分类、处理或报废。
废品处理是为了确保库房内只存放有效和可用的物品。
7. 进口出口事务：如果库房有进出口物流业务，库房员工需要处理相关的事务，包括报关、验收和运输等。
8. 数据分析和报告：库房内部业务流程中的各种信息和数据将被记录和汇总，以进行数据分析和生成报告。
这些报告可以帮助库房管理者和其他部门进行决策和规划。
以上是一个库房内部业务流程的基本描述，实际的库房业务流程可能会因组织和行业的不同而有所差异。
库房内部业务流程是一个复杂而重要的管理系统，涉及到物品的收发、存储、分发和维护等多个环节。
下面将进一步详细介绍库房内部业务流程，并对其中的关键步骤和注意事项进行说明。
1. 收货入库：库房员工在收到供应商送货单后，首先核对物品是否与送货单上的描述相符。
二级库管理制度范本
二级库管理制度范本一、目的为了规范二级库管理，提高库存管理效率，保证库存的准确性和安全性。
二、适用范围本制度适用于所有需要进行二级库管理的部门或单位。
三、职责1. 仓库管理员：负责二级库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、整理等。
2. 部门负责人：负责对二级库库存情况进行监管和管理，确保库存准确性。
四、入库管理1. 入库人员需按照规定的入库流程进行操作，包括填写入库单、验收货物、登记库存等。
2. 入库人员应按照规定的摆放顺序将货物放置到指定的位置，确保货物的安全和方便管理。
3. 入库人员需及时更新入库记录，确保库存准确性。
五、出库管理1. 出库申请需经过部门负责人批准后方可执行。
2. 出库人员需按照规定的出库流程进行操作，包括填写出库单、检查货物、记录出库等。
3. 出库人员应及时将出库记录反馈给部门负责人，确保库存的准确性和及时性。
六、盘点管理1. 定期进行库存盘点，包括年度盘点和临时盘点。
2. 盘点需由专人负责，确保盘点的准确性和及时性。
3. 盘点结果需及时更新库存记录，确保库存的真实情况。
七、安全管理1. 二级库内禁止吸烟、饮食和使用易燃易爆等危险物品。
2. 二级库内禁止私自搬动货物或乱放货物，确保货物的安全和整齐。
3. 保证库房的通风良好，避免湿度过大或过小，防止货物受潮或变质。
八、处罚与奖励1. 对于违反二级库管理制度的人员，将给予相应的处罚。
2. 对于严格执行二级库管理制度并取得良好成绩的人员，将给予相应的奖励。
九、附则1. 本制度的解释权归本单位所有，如有需要，可根据实际情况进行修订。
2. 本制度自颁布之日起施行。
以上为二级库管理制度范文，供参考。
具体制度可根据实际情况进行相应修改和补充。
二级库领货及借用程序
二级库领用制度
1 熟知库房内物品名称、数量、存放位置及保管知识和要求。
2 熟悉物品、原料的品种及用量，做到心中有数，备齐各种物料用品。
3 具体负责各种物料用品的领用、发放和耗损报帐工作，定期检查和清点仓库物品，确保安全、完好。
4 高档物品需要先请示后发放，控制发放数量。
5 严格按程序申购物品，做好各分部申购物品的审核工作。
6 每月做好低值易耗品报表，上报项目经理。
7 每月盘点，做到帐实、帐物相符，并将消耗与库存量、盈余短缺情况呈报项目经理。
8 掌握库内物品入库时间，库存期限和消耗，发出情况，做到先入先出，易腐易变质的先出，接近有效期的先出，长期积压的先出。
主动及时地提出采购意见和建议，补充更新库内物品。
9.借用物品做好登记，一次性用品不予外借。
二级库管理制度范本（2篇）
二级库管理制度范本一、总则1. 为了规范和提高二级库管理工作的质量和效率，制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于所有二级库管理人员。
3. 二级库管理人员应严格按照本管理制度执行工作，确保库存资产的安全和合理使用。
二、货物入库1. 二级库管理人员应按照相关流程和要求，对入库货物进行验收和登记。
2. 验收过程中，二级库管理人员应仔细核对货物的数量、品种和质量等信息。
3. 登记货物时，应及时准确记录货物的相关信息，包括货物名称、数量、规格、生产日期等。
4. 入库货物应按照统一标准和原则进行分类和存放，确保每个货物都有明确的位置和编号。
三、货物出库1. 二级库管理人员应根据相关申请单和审批流程，对货物进行出库。
2. 出库时，二级库管理人员应核对货物的出库单和货物本身，确保出库的准确性和合法性。
3. 出库后，二级库管理人员应及时更新库存数据，并及时通知有关人员相关信息。
4. 二级库管理人员应做好货物出库的记录和报表，以备日后查询和分析。
四、库存盘点1. 二级库管理人员应定期对库存货物进行盘点，以确保库存数据的准确性。
2. 盘点工作应由二级库管理人员与仓库管理员共同进行，并在盘点过程中相互核对和协作。
3. 盘点结果应与实际库存进行比对，如发现差异，应立即进行调查和处理。
4. 盘点记录应详细记录每个货物的数量和状态，并保留相关证据和资料。
五、库存保管1. 二级库管理人员应确保库存货物的安全和完好。
2. 库存货物应妥善保管，并采取措施防止损坏、丢失和污染等情况发生。
3. 高价值的货物应放置在安全区域，并采取适当的防护措施。
4. 库存货物的管理人员应按照规定的要求进行保养和清洁，确保货物的质量和外观不受影响。
六、返库管理1. 二级库管理人员应按照相关流程和要求，对返库货物进行验收和登记。
2. 验收过程中，二级库管理人员应仔细核对返库货物的数量、品种和质量等信息。
3. 登记返库货物时，应及时准确记录货物的相关信息，包括货物名称、数量、规格、返库日期等。
仓库业务出库流程
仓库业务出库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在仓库业务出库流程开始之前，首先需要接收客户的订单。
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当接到客户的出库订单时，仓库工作人员需仔细核对订单信息，包括订单号、货品名称、数量、收货地址等。
二级库管理制度
二级库管理制度公司为了提高公司的生产效益，规范仓储管理，降低库存成本，同时也为了保证物料及时准确的投放到需求部门，制定了二级库管理制度。
本制度适用于公司所有的生产物料库存管理。
一、二级库的定义二级库是指由中心化管理，中央库房向各个生产部门进行各种补给、调配、交接等功能的库房。
二、二级库的管理1. 人员管理二级库的管理运作人员按劳动合同及相关规定纳入公司员工管理制度，由物流部主管全面管理。
不得私自调换工作岗位。
必须经过物流部门的安排和授权，受到物流部门管理。
2. 物料管理二级库的物料及其数量以及物料编码必须与企业内部ERP系统上的物料信息保持一致，未经授权不得私自调换或增减。
二级库的物料采购审批程序严格按照公司的采购管理规定执行，采购人员必须在ERP系统中预留备货数量，方便在生产部门领用时安排发放。
3. 库存管理二级库的库存盘点必须定期进行，以确保库存数据的准确性和及时发现问题。
每次盘点结束后，须进行盘点报告，及时分析问题原因，明确问题处理措施，做到调整及时，问题追踪到位。
4. 进出库管理二级库的物料出入库必须实行ERP系统管理，由物流部门制定出入库计划，并授权管理员进行操作。
所有的出入库都要在ERP系统中进行业务记录，并在相应的财务、账务的分录中显式反映。
5. 现场管理二级库的物料在库存储物的数量必须与ERP系统相符，并按照一定的规则分类摆放，发放成本以及库存要求严格按照标准执行。
6. 库房安全二级库的库房、设备等保卫安全必须牢固，做到四方门户、电子干扰门、摄像监视设备等全方位安全控制措施，防止发生盗窃、损坏等事件。
三、二级库管理制度的落实1. 各生产部门必须严格按照二级库管理制度进行操作，执行。
2. 物流部门必须及时更新各部门使用的二级库物料信息，确保系统信息与实物相符。
3. ERP系统应满足库存管理、物料需求的准确统计和库房存货进行信息跟踪和控制，保证生产运营、物流运输的高效与低成本。
4. 物流部门应加强对员工的培训和指导，确保员工可以熟练地掌握二级库管理制度的操作及实施流程。
二级库及成本分析系统操作说明书.doc
九
八.3 安装 九.1 九.2 九.3
如果不进行前台导入操作，则成本业务中的‘前台导入’功能将没有数据进行分析。 在服务器上建立数据库 cost。 在 cost 中执行脚本 costblank65.sql(此脚本执行清空数据库，重新初始化的功能)。 在工作站上配置 delphi5 的 BDE 引擎，别名：cost，数据库：cost，语言种类：paradox 939，用户名：sa
五.3 差异分析：在该功能中可以统计某个二级库或某个二级库分组在一段时间内的原材料理论用量与实际用量 的差异。如果选择的时间段中没有进行过盘点结算，则差异为零，因为此时系统中只有理论用量，没有真 实用量。只有在盘点后才有真实用量，才可进行差异分析。
六
结算 六.1 进行选中的二级库的结算操作。如果结算成功，系统将当前的结存量进行备份，将本结算期内的所有单据 及所有销售菜项记入已结算标志。结算时对于正在进行结算的二级库不要进行任何有关的业务操作，否则 会影响结算。结算后就可以进行下一个结算期的所有操作了。如果结算不成功，则按照系统提示的信息进 行相应的操作即可，操作完成后再进行结算。
三.6 二级库分组：由于进行成本分析时可能将几个相关的二级库综合在一起进行分析查看，这样把相关的二级 库定义在一起的组别就是二级库分组。如：二级库分组‘中餐厅’，里面有‘中餐厨房’、‘中餐面点部’、 ‘中餐吧台’、‘中餐烧蜡部’等二级库
三.7 对应库存领货部门定义：定义了二级库进行领料、直拨入时的总仓领货部门，可从库存系统中导入。
四
成本业务：
四.1 单据查询：可以通过查询条件查找相应的成本单据，并且可对单据中的某些非重点项目进行更改。操作时 先在查找条件输入域中输入查找条件，然后点查找。如果需要修改，则选中需修改的单据点修改按钮，最 后保存即可。
企业公司制度文件---二级库调拨发货流程
xx集团项目二级库调拨发货流程1.专业术语说明⏹二级库：二级库指本公司工厂驻外仓库，由于美的、格兰仕大客户需求，公司于广州租赁仓库为客户进行备货周转，以保证客户生产需要，公司内部统称为二级仓库。
⏹美的现场库：指美的公司为特玻与美的工厂内划拨的现场仓库区域，便于与美的公司进行产线对接。
⏹物料凭证：是仓库库存变化的一种单据体现。
在系统中对库存的任何变动，无论是状态变化、库存地点变化、库存增减都会产生物料凭证。
本流程中根据交货单发货后，形成的物料凭证打印作为出库单进行签字确认。
⏹交货单：指产品发货指令需求明细单据，由营销部门营销调度在系统打印的产品发货明细、数量、客户、时间等要求数据的明细载体单据，用于指导产品发货。
⏹移动类型：当在系统货物移动时，必须输入一个移动类型来区分不同的货物移动。
一个移动类型是由3个数字组成，用于区分不同的物流业务，与财务集成的关键媒介。
2.流程总体概述本流程描述了二级库产品调拨补货管理流程，规范公司二级库调拨需求传递、厂区交货、厂区出库、二级库入库等过程管控。
仓库保管OA中接受营销公司调度补货需求，根据质量部门确认的发货批次进行拣配发货，生成交货单确认签字后，发货出门，二级库保管根据出库单中记录的交货单号办理入库手续，创建入库单，交接确认后，完成产品交接过程。
5.1 现状⏹成品调拨发货直接通过NC系统进行调拨一步操作，与实际业务脱节，实际监控由线外台账记录管理。
⏹物流运输费用及港口、在途等过程监控NC系统未进行管理，无法系统查询。
5.2 变革⏹未来系统进行调拨管理，通过转储采购订单进行交货发货，与销售出库单据统一标准。
⏹未来统计调拨运费对应到采购订单，由营销统一进行统计处理。
⏹未来系统中可对产品调拨过程进行监控，可系统内查询产品调拨状态。
6.相应制度●梳理支持流程运行的管理制度：《产成品出入库管理规定》●系统运行管理要求：1.保管员必须根据系统打印交货单进行出库操作。
2.及时进行系统出入库操作，及时处理，保证账实相符。
仓库管理工作流程(图)大全,入库、出库、盘点流程与说明
仓库治理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库治理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库治理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库治理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库治理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
库房管理系统操作流程
库房管理系统操作流程一、明确软件中各单据的含义1、入库单：供应商——→一级库房2、直拔单：供应商——→二级库房（各部门）3、领用单：一级库房---→二级库房（各部门）4、其它入库单：不计应付的入库方式，只计增加库存数量，一般用在调整库存，或赠品入库。
5、其它出库单：不计应收的出库方式，只减为存数量，一般用品赠出品项，或调整库存，减少出的品项库存。
注:如期初库存数据不准确，可用其它入库和其它出库法进行库存调整。
二、各单据的使用方法1、入库单：点击界面中的入库单，出现入库单界面，点左上方的新建，出现入库单新建窗口，依次输入相应的信息，首先为业务日期（相当于进货日期），依次输入供应商名称，入库仓库（所进货存放位置，只限一级仓库），经手人，如有备注的话可写备注。
然后在下方填写入库品项（采购原料）点品项代码这一栏，用拼音简写的方法输入品项名称，按回车选择，例如，采购原料为“红糖”，只需输入“HT”即可，输入相应的入库数量和金额，在批号这一列输入相应的批号，一般按日期填写，有助于后期库存查询。
点保存，需要打印的话点上方的打印按钮，审核部门进行审核。
审核时同样进入入库单界面，选择需要审核的单据双击，点界面中的审核，提示审核成功，此项品项入库成功，计入库存数量。
2、直拔单：点击界面中的直拔单，出现直拔单界面，点左上方的新建，出现直拔单新建窗口，依次输入相应的信息，首先为业务日期（相当于进货日期），依次输入供应商名称，入库仓库（所进货存放位置，只限二级仓库即各部门），经手人，如有备注的话可写备注。
然后在下方填写入库品项（采购原料）点品项代码这一栏，用拼音简写的方法输入品项名称，按回车选择，例如，采购原料为“红糖”，只需输入“HT”即可，输入相应的入库数量和金额，在批号这一列输入相应的批号，一般按日期填写，有助于后期库存查询。
点保存，需要打印的话点上方的打印按钮，审核部门进行审核。
审核时同样进入直拔单界面，选择需要审核的单据双击，点界面中的审核，提示审核成功，此项品项直拔成功，计入库存数量。
07-01-02业务部一级库业务操作流程(091029)
业务部一级库业务操作流程1．通过对讲机，接单人员通知等途径了解航班信息。
2．接单人员将舱单、货运单等随机文件送达后，复印舱单并标注时间交予理货主管，然后填制《进港航班记录》、《临时取消航班记录》，《进港航班记录》中注明以下内容：日期、航班号、进港时间、负责人、吨位、备注等。
3．分拨货单。
流程如下：1）分检、标注、留存货运单。
将货运单额外副本撕下并标注，注意货运单上的收货人、代理人、货物名称、操作注意事项、毛重、件数、目的地、运费支付情况等。
在货运单上标注代理人，毛重，件数，操作注意事项，目的地及运费支付情况等。
若是运费到付，需备注交统计人员。
2）根据货运单标注载货清单，应标注代理人，计费重量，特殊操作注意事项如冷藏，危险品、分批等。
如发现邮件、快件，应尽快通知仓储部提前理货。
3）将标注完的载货清单签字并记录时间，与理货主管交接，将理货主管签字的已标注载货清单留存。
4）将运单信息录入电脑系统并核对。
5）根据理货记录，修改、核对录入的系统信息。
6）打制分拨单，核对分拨单内容。
如果是邮件，以邮件路单作为交接单据，无需打制分拨单。
7）若有不正常运输情况，将单货的不正常运输情况详细标注在载货清单上。
8）将分拨单和已标注不正常运输情况的载货清单一并交现场海关放行。
9）将现场海关放行分拨单和货单，按代理人置入分拨柜中，并与代理接货人员进行交接，留存海关盖章的一联分拨单。
非指定货分拨单应与仓储部接货员进行交接。
10）如有提前分拨情况，应通知仓储部提前理货，并依据海关批复的《异常申请》提前进行货单放行等工作。
11）根据工作情况填写《业务部工作时间记录》，应记录以下时间：接单时间、递单时间、接理货记录时间、分拨完成时间、海关放行时间。
4．发生不正常运输时，做好《不正常运输记录台帐》，应记录以下内容：编号、日期、运单号、航班号、代理、目的地、件数，重量、实际件数、责任方、结案人、结案日期、处理过程及结果、岗位交接情况。
二级库管理办法
二级库管理办法二级库管理办法一、背景和目的二级库是指在主要存储库之外，用于存放次要或者备份数据的库。
为了有效管理和利用二级库，制定本办法，明确管理流程和要求。
二、定义和术语解释1. 二级库：指存放次要或者备份数据的库，用于提供存储和检索服务。
2. 主要存储库：指存放主要数据、系统或者业务关键数据的库。
3. 次要数据：指非主要数据，包括备份数据、历史数据等。
4. 管理者：指负责二级库管理的相关人员。
三、二级库管理流程1. 二级库规划：根据业务需求和存储要求，制定二级库规划方案，包括容量规划、备份策略、存储设备选择等内容。
2. 数据分类和归档：将数据按照不同的分类标准进行归档，建立归档策略和标签系统，确保数据的易查找和管理。
3. 数据入库：根据归档策略，将数据导入二级库，包括批量导入和定时导入两种方式。
4. 数据检索和访问：提供合理的检索和访问权限，确保用户能够方便地查找和使用二级库中的数据。
5. 数据备份和还原：按照备份策略，定期备份二级库中的数据，并测试备份文件的可用性，保证数据的安全性和可恢复性。
6. 审计和监控：建立审计和监控机制，对二级库的使用情况、存储容量、备份情况等进行监控和记录，及时发现问题并进行处理。
7. 维护和优化：定期对二级库进行维护和优化，包括物理清理、索引优化等，保证二级库的良好性能。
四、二级库管理要求1. 数据安全性：对二级库中的数据进行严格的权限控制，惟独经过授权的人员可以进行操作和访问。
2. 数据可靠性：定期进行备份，并测试备份文件的可用性，确保数据可以及时恢复。
3. 存储容量：根据业务需求和数据增长情况，合理规划存储容量，避免浮现存储不足的情况。
4. 数据归档：建立合理的归档策略，对次要数据进行分类和归档，确保数据的易查找和管理。
5. 监控和审计：建立监控和审计机制，对二级库的使用情况和存储情况进行监控和记录，及时发现问题并进行处理。
6. 维护和优化：定期对二级库进行维护和优化，包括物理清理、索引优化等，保证二级库的良好性能。
仓库工作流程及出入库管理流程图-仓库入库流程图之欧阳数创编
仓储科工作流程管理文件一、二、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单。
（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保对所管物料或成品跟踪库存情况，对匮缺物料及时对接、催促到位，不能影响车间生产或影响本厂成品出库。
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业务部二级库业务操作流程
1．东航航班非指定货分拨单经海关确认放行后，与仓储部接货人员交接，接货人员领取两联分拨单（其中一联盖有海关验讫章），进港操作人员需留存两联分拨单（其中一联盖有海关验讫章）。
进港操作人员开拆随机业务文件袋，分检主分单，对每票货单进行编号，业务编号按东航航班和从航站接取航班分为两类，东航航班业务编号按年、月、日、第几票（如07010101为07年1月1日第一票）编写，从航站接取航班业务编号按年、月、日、第几票、航班编号（如07010101K为07年1月1日第一票，其中航班号对应的字母编码规则见附件1）编写。
在正本主单（一主多分在分单）上加盖海关监管库业务章，填写二级库流程单、结帐明细表，将二级库的货单数据录入系统接单环节后，把未盖章的一联分拨单、主分单、随机单据、业务流程单及两联结账明细表等与盛邦客服人员签字交接，操作人员需留存白联业务流程单。
结账明细表上的收费项目、标准，根据东航盛邦与盛邦之间的代理协议确定。
操作人员需及时填写《非指定货清单》。
流程单、结账明细表相关数据定义与计算：
业务编号日期、进口日期等均为航班日期。
客户名称：若按主单报关，按主单填写；若按分单报关，按分单填写。
地面服务费：计费重量* 0.4元/公斤，最低10元。
舱单确认费：20元/分单（一主一分加收10元，见本流程4项）。
出入库费：计费重量* 0.15元/公斤。
仓储费：计费重量* 超期天数* 0.1元/天/公斤，
超期天数= 结算日期–航班日期– 5。
提货费：件数* 2元/件。
叉车费：若计费重量/件数>=80，为件数*20元/件；否则，无。
特殊物品保管费、贵重物品保管费：见本流程3项。
在有分单的情况下，需留存一份分单，和留存的主单订在一起。
一票分单(无分单时为主单)，一个业务编号、一张结账明细表。
系统输入方面需要输代理人，代理人一般输主单的收货人，客户名称输分单上的收货人。
并在分单上加盖二级库的监管章。
进港操作人员应检查仓库人员返回的绿联流程单上报关单号和结算对象是否填写，仓库人员、结账人员、盛邦经办操作是否签字；还应检查盛邦客服人员返回的结帐明细表上报关单号和结算对象是否填写；并进行相关费用统计。
注意业务编号与结账日期以便检查仓储费的计费情况，将留存的白联流程单和返回的绿联及结账明细表订在一起留存，注意检查绿联流程单的提货日期、结账明细表的结费日期及系统的出库日期是否一致。
2．对于盛邦工作人员从航站接取的二级库货物，我方应留存航站分拨单，盛邦人员在交接有关单据时，需在《盛邦与东航盛邦二级库单据交接记录》上登记，其它流程与东航航班非指定货相同。
如遇到航站分错货的情况，需在业务流程单、结账明细表（需重做）上标注“此
票货物航站分拨错误，应为XX的货物”，系统备注“航站分拨错误，应为XX”，只收地面服务费和舱单确认费，其它按正常程序操作。
3．有冷藏、冷冻、危险品、贵货等特殊物品时，根据货单应及时通知仓储部保管注意事项，同时加收特殊货物保管费150元到250元不等，一般贵货250元，冷藏200元，危险品200元。
并在流程单、二级库系统接单环节及非指定货清单上做相关备注。
4．二级库一主一分的情况下，若由主单改为分单报关，盛邦工作人员应提交情况说明，舱单确认费要加收10元。
5．二级库货物更改收货人的情况
（1）盛邦工作人员从航站接取的货物：
必须要出具盖有航站查询章的更改电报。
若是航空公司的更改邮件，必须同时加盖航站查询章，与盛邦工作人员协商后才可以更改。
在业务流程单及结账明细表（需重做）上标注“更改收货人，改为xx”,将电报附在结账明细表上，只收地面服务费和舱单确认费。
系统备注“更改收货人，改为xx”，其它按正常程序操作。
（2）东航航班的非指定货：
a)重新分拨的情况。
重新分拨需根据海关批复的同意重新分拨《异常申请》和东航货运提供的更改电报方可办理。
将海关批复的同意重新分拨的《异常情况申请单》分别交予仓储、盛邦客服人员、现场海关，将此票货物的业务编号、流程单、结账明细表和（ESL）分拨单全部撤回作废。
通知系统管理员、仓储部删除系统内容。
根据更改收货人重新打制分拨单
交现场海关放行，与货代接货员重新进行交接。
b)不重新分拨的情况。
将东航货运提供的更改电报盖业务<1>章交予货代接货员。
在业务流程单及结账明细表（需重做）上标注“更改收货人，改为xx”，并将电报附在结账明细表上，只收地面服务费和舱单确认费。
系统备注“更改收货人，改为xx”，其它按正常程序操作。
并填写《不正常运输记录台帐》和运输变更服务费登记表，在值班日志上详细记录处理过程，并将一份已加盖业务<1>章的电报交予统计人员。
6．超期未提货物处理。
1）．业务部人员要及时查看货物的在库时间。
货物超期三个月时，仓储部须出具超期货物记录递至业务部，业务部人员联系盛邦客服人员收回以下单据：盖有监管库章的货单、分单、箱单、发票、无木质包装声明等随机文件。
2）．业务部人员留存盖有监管库章的货单及其他随机文件复印件，并填制《监管仓库移交海关收据》，一式两份。
填写完毕后联系仓储部当天值班人员在两份《监管仓库移交海关收据》上签字，并到公司综合部加盖公章。
3）．业务部人员将盖有监管库章的货单、分单、箱单、发票、无木质包装声明等随机文件的原件和一份我方已签字盖章的《监管仓库移交海关收据》提交海关。
4）．确定移交的时间、地点后，业务部人员通知盛邦相关负责人、仓储部当天值班人员及驻库武警此票货物移交的时间、地点。
5）．移交时，我方带好以下物品：一份我方签字盖章的《监管仓库移交海关收据》、签字笔、刀具等。
然后联系驻库武警将此货物押运至接收地点，我方按照海关要求开箱，海关人员察看货物内容并拍照。
海关人员接收此票超期货物并在《监管仓库超期货物移交海关收据》上签字，武警在《监管仓库超期货物移交海关收据》上签字并加盖验讫章。
6）．业务部人员留存三方签字盖章的《监管仓库超期货物移交海关收据》复印件后，将《监管仓库超期货物移交海关收据》原件交仓储部作为出库凭证。
7）．若此超期货物需要销毁，则进行如下销毁货物程序：
A）同以上第1）—3）条操作内容。
B）海关同意销毁后，我方按照海关要求对此货物外包装进行拍照，要多角度拍摄，对包装上的货单号、标识等要保证拍摄清晰。
海关人员到现场查看货物。
C）按照海关要求做销毁准备：a)确定销毁时间、地点b)挖坑，准备销毁现场c)准备相机d)准备一份我方填制好的《监管仓库超期货物销毁明细》。
D）海关人员到现场监督销毁。
销毁时，业务部、仓储部人员都应在场。
我方应及时对销毁的过程进行拍照，对货物放入坑中、掩埋过程及掩埋完毕后的状态或其他销毁过程要全程拍照。
E）销毁完毕后，海关人员在《监管仓库超期货物销毁明细》上签字，武警签字并盖验讫章。
F）业务部人员留存三方签字盖章的《监管仓库超期货物销毁明细》复印件后，将《监管仓库超期货物销毁明细》原件交仓储部作为出库凭证。
G）业务部人员将拍摄销毁过程的照片上交海关。
后附：
1)．监管仓库超期货物移交海关收据
2)．仓储部超期货物记录
3)．监管仓库超期货物销毁明细
监管仓库超期货物移交海关收据
超期货物记录
监管仓库超期货物销毁明细
7．关于二级库由分单改主单通关的情况
二级库运单在一主多分的情况下，我方应根据分单的信息，填写二级库流程单、结账明细表，录入二级库系统完成接单环节，并于各分单上加盖海关监管库章，将上述单据与二级库人员签字交接。
如果盛邦操作人员要求更改为按主单通关，应向我方提供《情况
说明》。
我方将所有分单的流程单、结账明细表、盖有海关监管章的分单及《二级库货物清单》上的信息全部作废，同时通知系统管理员和仓储部删除系统上的所有分单信息。
进港操作员应按照主单重新完成接单操作，若已产生舱单费，应按分单加收。
在《二级库货物清单》上重新登记，将单据与二级库人员重新交接，并通知仓储部重新入库。
8、从航站接取的货物重新分拨的情况：
应根据海关批复的《异常申请》和重新分拨的分拨单办理。
需通知仓储部该票货物航站重新分拨，留存异常情况复印件和重新分拨的分拨单复印件，将流程单、结账明细表作废。
通知系统管理员修改系统，并将留存的分拨单和主单撤出。
文件编号：07-01-03 发布日期：2009-10-28 附件1：从航站接回的航班编码代号
编写规则：一般取航空公司两字代码作为后缀，除KE****，按K编写。
若航空公司代码中包含数字，一般只取其字母为后缀。
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