GL06外部支持单位与供应商资格审查表
供应商准入能力评审表
35
3)是否建立了材料检验标准（或计划），明确抽样比例、检验内容 、手段和记录要求。
36
4)进料检验记录是否按策划规定实施，保留记录，并验证供应商报 告（或质量证明）
四、供应 商管理
采购控制
评审人员： 打分 备注
********有限公司—供应商过程评审细则
供应商：
评审时间：
评审项目 内容 序
8)是否建立了采购件紧急放行/欠件欠活接收制度和标准，是否明确 40 了逐级评审审批机制，紧急放行/欠件欠活接收产品是否有明显的标
识，抽查记录，是否明确了准许放行台份，有无超范围放行情况。
9)是否建立了供应商业绩评价制度，且编制了供应商业绩评价准
41
则？ 是否按业绩评价准则对其供应商进行了业绩评价，并保留记 录？对业绩评价较差的供应商是否有退出管理机制，并保留相关记
63
3)是否建立了让步接收控制文件，让步接收是否进行了评审，明确 了台份，是否得到顾客或顾客代表的认可，并保留让步接收记录。
4)是否建立了生产过程不符合管理制度，如何识别、评审过程不符 64 合，是否对过程不符合是否导致产品不符合进行了评估，是否对已
生产的产品进行追溯和再确认，抽查相关记录，验证执行情况
评审要点
5)是否建立了重要零部件及原材料入厂复检复验制度？查复检复验
四、供应 商管理
采购控制
37
是否规范？是否核查产品验收合格证及相关检验报告？检查制度和 记录是否符合要求。
38 6)不合格原材料是否被标识、记录并隔离？
39
7)对于检验确认批退货产品是否有及时开出异常单通知供应商？并 审核问题回复的合理性？
评审记录
评审人员： 打分 备注
承包商供应商资格预审资料表
承包商/供应商资格预审资料表申请投标工程: ___________________(如属外地施工企业，需提交工程所在地之登记备案证明)（由承包商/供应商填写）注: (1) 请提交相关文件的清晰复印本佐证，并盖上公司印章。
请留意所提供证书之有效日期，并提供最新的文件版本。
(2)本表所有资料不得有空项，如无内容填写应在该项填空处用“无”表示。
(3)如资料内容太多，可用附件表达，并在该项填写“见附件(如一、二)”表示。
(4)如有任何漏填、隐瞒、或提供虚假、误导资料，将会取消贵司的投标资格。
声明：本公司证明上述提供的资料均属正确，并同意直接查询及核实上述提供的资料或索取进一步资料。
法定授权代表签署连公司印章公司印章：_________________________________姓名(正楷)：_________________________________职称：_________________________________签署：_________________________________日期：_________________________________Version (01/2009)Last printed on 21/06/2021 1附件一承包企业业绩（包括国内及国外已竣工，且与拟投标工程性质相同的工程，必须填写拟投标地区的工程记录）项目名称(说明期数和标段) 地点(省、市)建设单位(甲方)建设规模及性质建筑面积或装修总面积承包合同金额开工日期合同工期实际工期延误原因质量等级获奖情况项目经理本企业在该项目中为总包或专业分包或供应物料所承包多少楼层或全包总包商名称其余主要分包商名称甲方联系人姓名及电话备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.应将国内及国外的工程分开并清楚按城市名称组合排列。
2.精装修承包企业应清楚说明在工程中是承包施工或供应物料，或是施工及供应物料。
3.承包企业业绩的项目不能少于十二项及五年内的业绩。
供应商二方审核检查表
-足够的检验可能性（实验室和测量设备）
-图纸/订货要求/规格的充分和明确
-质量保证协议的签订
-基于主要缺陷的分析及特性重要程度，制订进货产品控制计划 并执行/或委托外部检验
-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行
-测量能力证明（MSA尤其针对产品和过程的关键特性）
项目
过程要求
-服务
-工装、模具、检具
-包装
-产品
需考虑要点，例如：
-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）
-在出现缺陷或损失情况时的信息传递
-质量文件（质量现状、质量历史）
项目
过程要求
记录
得分
1.7
原材料的库存量是否适合生产要求？要求/说明
在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在 要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。 需考虑要点，例如：
项目
过程要求
记录
得分
2
生产
2.1
人员/素质
2.1.1
员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明
需考虑的要点，例如：
-提出整改计划，参与改进，如合理化建议，QQ、组
-操作工自检
-过程认可
（设备点检/首件检验/末件检验）
-过程控制（正确理解和使用控制图）-隔离零件的权利
2.1.2
员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？要求/说明
需考虑的要点，例如：
-有序和清洁
-实施或安排维修和保养
-全员生产性维护（TPM）（预见性/预防性）
-零件准备/贮存
-实施/报请对检测、试验设备的检定和校准
项目
过程要求
完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)
针对改善对策是否追踪并评估其有效性？
7.5
重工或修护品是否有重工流程 ？
7.6
重工品是否有记录或标示可追溯？
7.7
客户抱怨是否在规定时效内处理完成？
8
仪器、量具保养与校验
8.1
是否制定程序管制检验、 测试 、量具受校验？
8.2
是否所有仪器、量具都经过校验？
8.3
是否有制订仪器、量具操作说明书？
2.4
检验员是否遵循检验规范作业 ？
2.5
所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔？
2.6
是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息？
2.7
是否有程序管制安规零件？
3
库存品及过期材料管理
3.1
是否监控仓储温度 、湿度、 静电 条件并做记录？
3.2
库存材料是否有明显标示(日期、料号、 数量、合格标示)？
1.15
作业指导书的内容是否订定作业顺序、作业方式？
1.16
作业指导书是否以图文并进方式来叙述作业方式？
1.17
作业指导书其内容是否明确标示工作注意事项及作业标准判别准则？
1.18
作业指导书其内容是否有将客户回馈之改善动作列入执行？
1.19
作业指导书是否说明治工具操作方法 , 参数设定及堪用标准？
1.20
3.3
材料包装及存放是否适当避免材料损伤？
3.4
过期 / 不良材料是否有程序控管处理？材料保存期限是否被定义 ？
4
制程质量管理
4.1
是否订定制程管理计划 或QC工程图？
4.2
是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量？当超出目标时是否采取行动？
供应商审核检查表.pdf(图表记录)
供应商审核检查表供应商名称审核日期公司地址报告编号审核员供应商代表不符合项的回复日期评审项目项目总分供应商自我评实际得分百分制得分估分数1. 质量体系102. 文件、记录控制103.合同评审84. 采购和进料检验控制95.仓库、标识和可追溯性 66. 检查测量和测试设备 67. 设备保养 48.制程控制、加工能力259. 最终成品检验控制710.内部审核 411. 培训、环境与安全11总分数100判断标准百分制总得分% 分数判断≧ 75.0% 合格75.0% - 60.0% 有条件合格等级最终判定结果< 60.0% 不合格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈编制：审核：核准：1/5 copsNO 检查项目分数得分备注1 质量体系1.1 有文件化的质量方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计2 划、目标和HSF程序文件的指引？1.2 是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？ 2 1.3 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？ 11.4 品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高1 管理层直接领导?1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？ 11.6 为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的2 品质问题?1.7 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善? 12 文件，记录控制2.1 系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？ 1 2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中? 1 2.3 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？ 1 2.4 是否有程序规范作废文件的处理？ 1 2.5 文件变更及其特征有否标识？ 1 2.6 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？ 1 2.7 是否有一个记录管理一览表？ 1 2.8 表单的发行有无经过批准？ 22.9 工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统? 13 合同评审3.1 是否满足了客户HSF的要求？抽查三份. 2 3.2 是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？ 13.3 供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文1 件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？3.4 对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？ 13.5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点? 12/5NO 检查项目分数得分备注3.6 公司是否有防病毒软件来保护客户资料? 13.7 供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划? 14 采购和进料检验控制4.1 是否保持有一个选择和控制供应商的体系？新样品开发时2 有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？4.2 采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产2 品要求的认可、RoHS要求信息）？4.3 是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否2 有对供方来料进行ROHS符合性验证?4.4 是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标1 识,以便发现不合格时立即召回?4.5 是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？ 14.6 是否有供应商纠正措施系统？ 15 仓库、标识和可追溯性仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及5.1 标示？RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签？实物与标签上 2 的内容保持一致?5.2 原材料是否可以回溯到材质证明或收货人?是否按照先进1 先出的原则发放使用?5.3 整个制造过程中,批标识是否得到保持以保证批的完整性1 和可追溯性?5.4 是否有不合格品的隔离区域,合格品的储存，周转区域? 26 检查测量和测试设备6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？ 1检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期、地6.2 点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节、检定技术 1员、制造商名称、型号及出厂序列号？6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 16.4 新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要1 经过检查和检定？6.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？ 16.6 是否有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备以表明1检定状态和下次检定日期？3/5NO 检查项目分数得分备注7 设备保养7.1 是否有所有机器设备和备件的清单？ 17.2 抽查三台设备是否有按规定作保养记录？ 17.3 是否有程序规定由生产工人进行的常规维护？ 1供方是否有对关键的生产设备进行标识，并为机器、设备7.4 的维护提供适当的资源和发展一个有效的预防性维护系 1统？8 制程控制、加工能力现场可能产生有害物质污染的来源是否有辨识（包括制造8.1 流程，工装和容器的污染）？对辨识的污染源是否有适当 2的防范措施？8.2 对重要制程是否进行有效评估以满足RoHS产品要求？ 28.3 制程中RoHS物料是否被有效管制(区域，标识，数量等)？ 28.4 有害物质减免(HSF)产品制造中使用的间接物料(如清洗2 剂)符合绿色环保要求并标示(如ROHS)。
招标采购供应商资格评审表
供应商资格评审表（总包）评审时间供应商名称~采购类别―服务区域范围拟合作项目~ 授权联系人~ 实际承包人考察项目的项目经理职务联系电话联系电话项目经营管理模式□直属项目管理（公司直接经营、投资、管理项目）□完全承包项目管理（个人或分公司直接经营、投资、管理项目济责任）□部分承包项目管理（公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）,个人或分公司承担经阶段纬度指标3分标准情况描述权重评分评审部门初审阶段信誉有无不良记录三年内在当地无媒体曝光不良记录、无严重法律纠纷、未被政府部门重罚---有一项不合格直接淘汰成本管理中心资质资质等级符合本项目的资质要求---成本管理中心工程业绩公司三年内住宅业绩①近两年负责过2个以上知名楼盘的施工；或近两年与知名房地产企业有过合作；②服务区域范围基本覆盖全国主要城市；30%成本管理中心公司获奖情况公司获奖情况近三年获得我司项目所在地区级以上质量或文明标准工地至少1次20%成本管理中心承建能力公司承建面积近两年在我司项目所在地：所建住宅面积不少于10万平米或不少于2个项目30%成本管理中心项目经理公司现有满足以下要求的项目经理数量一级项目经理不少于20个20%成本管理中心总分100%初审总分分成本管理中心经办人签字、负责人审核对资料的符合性检查合作意愿I重视程度与提供资料相符，没有弄虚作假公司管理层接待考察10%成本管理中心说明：1. 供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于2.初审阶段:a ） 掌握供应商内部经营管理模式。
核实项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，是属70分，才进入考察评审阶段。
于直营项目管理（指公司直接经营、投资、管理项目）、完全承包项目管理（指个人或分公司直接经营、投资、管理项目，个人或分公司承担经济责任）还是部分承包项目管理（指公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）b）明确交易主体，并对交易主体的信誉、资质、业绩、承建能力等情况进行核实。
供应商资格预审表
填写日期（必须）：供应商资格预审（简）保密声明：长期以来将供应商信息当作公司最重要的资产，在此保证供方在问卷中提供的所有信息将视为机密资料，采购部是此信息唯一授权的访问者，任何非授权的复印或其它用途的行为，无论是直接或简介，全部或部分，是被严格禁止的！按我司资格预审要求，每页均需要盖章确认，您可以提供扫描版（发邮件）或纸质版+电子光盘/U盘（快递）给我们，谢谢配合。
1、供应商简介公司名称：____________________________________________________公司地址：____________________________________________________固定电话：___________________传真： _________________________公司网址：_____________________________________________________授权联系人必须为法定代表人授权的联系人，并按照附件格式提供授权委托书。
签于我司所有采购通过oracle的ERP系统自动发送给供应商，邮件地址必须准确无误，必须是经常使用的邮箱，否则会造成贵司没有收到采购订单而影响合作。
如贵司邮件地址发生变化，须在第一时间以附件2（授权委托书）的盖章文件发送给归口部门。
2、主要经营的产品：3、主要业绩（业绩须后附合同作为凭证）：年销售额（最近三年）：______________________________________________主要竞争对手（3个以上）：______________________________________________________________________________________________________________________4、维修或制造能力（针对非标件、生产原厂、维修服务供应商）：生产/维修技术及主要设备描述：主要原材料清单及对应供应商：生产/维修是否免费提供试样或试修：__________________________5、物流及交期说明物流运输方式：_________________________________是否存在超过2周以上交货期的产品（请列明）_______________________________________是否有应急反应计划去保证客户供应不被意外情况中断如有，请列明：____________________6、证明文件（红色的部分必须附上并加盖单位公章）请单独附上以下证书，包括：□企业法人营业执照□税务登记证□组织机构代码证□经营许可证或资质□公司简介□产品介绍□产品/服务代理授权证明□产品认证证书□危险化学品经营许可证（如有）非标件、生产原厂及服务供应商还需提供：□质量/环境/职业健康安全等管理体系认证□质量过程控制程序文件□产品检验报告□原材料进料评估流程7、财务状况表依据附件三提交，如无财务报表，则承诺垫资额（能够承受的所有到期或未到期的款项必须超过50万人民币）8、开票信息及汇款资料: 见附件四（供应商银行信息确认函）9、产品质量及售后服务承诺书1、提供给//有限公司原材料、备品备件等，严格按照要求提供的正品，无假冒伪劣产品，一旦发现假冒伪劣产品，供应商自愿承担假一罚十。
供应商入围资格预审表(模板)
产品供应商入围资格预审表编号：以下内容由产品生产企业填写一、机构与组织1、产品生产机构：1.1公司名称：1.2公司注册地址：1.3公司办公地址：1.4产品生产与加工基地地址：1.5电话号码：邮箱：1.6公司负责人姓名：职务：电话：1.7授权与本公司接洽之业务联系人姓名：职务：电话：2、公司简介产品生产或产品经销公司简介：3、产品生产公司基本情况3.1企业类型：□国有/集体；□外商独资；□中外合资；□民营企业3.2经营性质：□生产商；□生产与安装一体；□经销商3.3经营业务范围(需注明生产产品的品名、品牌、产地，依据自身产品特点，按产品类注：凡填写市场占有率或排名的，均需提供官方或权威机构佐证的证明资料或查询网址3.4公司专项资质或生产许可证：3.5业务量区域比重：省内%；省外%；国外%3.6营销模式：□自产自销；□自产代销；4、从事相同产品生产或代理的年数：5、公司组织关系图6、产品质量与技术支持和服务承诺：7、公司代理的主要电气元器件品牌有：8、推荐同行业、同档次产品品牌/系列有：9、推荐变配电工程安装单位有：（能确保工程顺利通过验收）二、财务资料1、注册资本：注册时间：2、最近三年内已完成材料设备供货销售额一览表3、目前正在履行的已签产品供货合同销售额：4、发票类型：□增值税发票；□普通发票三、经验与业绩1、公司承担类似项目产品供货的经历及经验：注：主要阐述在履行供货过程中的以下经历及经验a、如何满足需方对供货时间的要求；b、如何确保供货产品质量；c、是否提供供货产品的安装指导或调试配合服务；d、在安装指导或产品调试配合过程中存在哪些难点，如何解决。
2、公司在近三年中已完成的类似产品供货一览表（我方项目所在地及周边地区业绩为主）3、目前正在履行的类似产品供货一览表（我方项目所在地及周边地区业绩为主）第3页共4页四、资料附件附在本预审表后的企业资料：工商营业执照、企业法人资格证（组织机构代码证或法人代码证）、税务登记证（国税、地税）、生产和经营或办公场所证明以及生产或经营范围以及主要产品、商品目录。
供应商资格评审记录表
评审日期 起止时间 陪同人 得分(0-3分) 备注
八.仓储,包装及交付 NO
场仓储状态是否合理等。）
评审内容
是否具备足够的仓储能力以防止产品发生损环或损耗。（验厂现场检
得分(0-3分)
备注
*1 查：仓储用效使用面积与实际使用面积是否相符，是否有预留空间，现 2 是否有适当程序确保所有进出原料/产品均符合要求。 3 是否采用了先进先出体系控制原料及产品。 4
是否有防止可能使测量结果失效的调整;在搬运,维护和贮存期间是否有 以上四点主要审查:仪校程序文件,试验设备目录,仪校记录,校准状况确
说 认(现使用仪器是否有校准标识,是否在有效期内,使用准况是否良好 明 等),仪器设备的控制方法(操作指引),等 5 可记录. *6 录.)
仪校人员资格审查(内校),若有外部实验室校准仪器须审查其实验室认 产品测试,测量是否有控制.(检查可靠性测试记录,尺寸测试记录,等记
3 料.(检验产品明细,货仓发料记录,进料记录等是否有相关记录,以及符 *4 *5
合性.等) 是否保持生产现场处于有序,清洁的状态,并按生产和制造需求进行适当 的维护.(以工厂参观印象来判定) 生产中是否有通过a.进行隔离,b.采取措施(加工,选别,报废等消除发现 的不合格品.)来处理不合格品.(---可通过对一个或多个不合格情况和 验证后的流程,及视觉上的标识和区域隔离等来判定)
所有质量文件是否有得到妥善保管,从而确保需使用时可及时获取文件
得分(0-3分)
备注
2 是否建立供应商品质监控及汇报体系.（进料品质异常的处理）
是否将供应商品质数据有效利用于日后的供应商品质矫正及改善.(是否
供应商资格审查表
供应商资格审查表编号：一、机构与组织1、公司名称：注册办公场所地址：电话号码：传真：电子信箱：授权与本公司接洽业务人员名称：职务：电话：2、承包/供货/设计咨询服务资质范围：品牌：3、从事相同工程承包/材料/设计、咨询服务供应的年数：4、公司办公场所规模及环境状况、专业技术能力公司管理人员数量公司办公场所规模办公场所/加工场地面积及环境状况年（生产/加工/设计、咨询服务）供应能力（专业技术/安装人员/设计、咨询服务人员）数量专业技术能力状况（生产/安装/设计、咨询服务）技术工人力量生产加工设备情况5.公司主要的（施工/加工/设计、咨询服务）设备、设施一览表：设施产地生产能力、状态正常正常6、公司在过去三年中完成的项目（承包/材料设备/设计、咨询服务）供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示：项目名称地址开始~完成时间甲方名称及联系方式监理名称及联系方式合同数量、金额完成情况完成7、目前正在进行的项目一览表：项目名称地址开始~完成时间甲方名称及联系方式监理名称及联系方式合同数量、金额完成情况完成8、近三年营业额近三年中第一年；近三年中第二年；近三年中第三年；二、投标文件签署授权委托书1、法定代表人资格证明单位名称：地址：姓名：性别：年龄：身份证号：系的法定代表人。
为施工、竣工和保修工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标单位名称（盖章）：投标单位法人（盖章）：日期：年月日2、投标代理人委托证明本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名、身份证号）为我公司代理人，以本公司名义参加（招标单位）的工程的投标活动。
代理人为我公司正式员工，在开标、评标、合同谈判过程、合同签订及合同履行中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
并对代理人的代理行为负责。
若出现挂靠、包等行为，我公司愿接受一切法律后果及经济处罚。
实用的供应商基本资质调查表-(空白格式)
七 质量保证体系调查表
No. 12体系讣证 1 是否通过ISO9001等质量管理体系认证？如有，附证书，如无，有没有认证计划？ 产品实现 1 设计输出的文件形式是什么？有无企业标准？ 2 产品是否满足国家行业标准要求？请提供证明 3 产品设计是否考虑了用户的要求？有无与用户沟通的记录？ 4 产品设计是否经过评审？若通过，请提供评测依据和评测记录 5 产品是否通过认证？若通过，请提供证明 6 是否定期进行产品例行测试（可靠性测试）？请提供试验类型和标准。 项目 描述
17 外包厂商清单 18 指定代理商不经销商 19 工厂（2 厂房建筑 23 付款方式
二 人员构成
No. 1 2 3 4 5 部门 开发技术 物料采贩 质量控制 工艺人员 产品制造 总人数 5年以上工作 3-5年工作经 3年以下工作 1 生产特点 经验（人） 验（人） 经验（人） 2 每周工作天数（天） 3 最大月生产能力 4 生产车间个数 5 生产线条数 6 来料合格率(IQC)
三 生产能力和生产系统概况
成批生产 □ 流水线大量生产 ■ 8 客户投诉率 9 每天轮班次数（次或班） 10 目前月生产能力 11 提供思源最大产量/月 单台生产 □
7 成品合格率(QA/OQC)
四 主要生产和检测设备状况
①设备情况（必须提供，如需开模，需详细说明模具设备） ②请详细说明和所提供产品相关的设备型号、品牌、运行时间、数量、用途（附清单） No. 1 2 3 4 5 名称 数量 生产厂商 贩买时间 使用寿命
供应商基本资质调查表
一 公司简介
1 公司名称 2 法定代表人 3 总经理 4 公司网站/网址 5 年营业额 6 注册资金 7 主要产品 8 生产设备 9 测试/检验设备 10 生产产能 11 最小订货量 12 交货期（天） 13 是否有相应质量体系讣证 14 主要顾客（销售比例最高） 15 往来银行 16 供货产 品类型及 产品名称 自制 外贩/外协 贸易/代理
供应商审核表
7
在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？
有对可销售产品的质量管理方法，保护措施有效
8
有方法和手段，控制产品的搬运，存储，防护和交付，以保证产品的质量？有相关的流程吗？
有内部管理流程，明确搬运，存储，防护和交付过程的质量要求，且有原始记录
评分
7
不合格品处
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
实际的加工生产工艺与书面标准的工艺流程一致，且适用于整个工艺流程
5
生产现场各工位、区域的标识是否明确，清晰？
有醒目的工位标识、物料摆放区域标识等
6
生产现场是否有违规操作的行为？现场次序如何？
物料占道，设备操作人员违规作业等
评分
12
设备、仪器，
模具管理
1
有无制定计量器具、试验设备的精度管理方法的规定？
4
检验记录文件内容是否完整，合理？
型式试验，常规试验等有原始记录保存，且产品试验记录必须证明该产品为合格
5
技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等（参数）要求？
有完善的管理规定，且能提供相关原始文件和证明材料
6
研发设计过程中，关键技术久攻不破时，是如何有效处理的？是否有相应的研发过程控制程序？
有明确的新产品标识方法，且有具体实例
供应商现场审核表
供应商名称：
工厂名称：
工厂地址：
供货产品：
审核人员：
陪同人员：
审核日期：
一、审核内容：
1）供应商基本情况和体系运行情况
基本情况
营业执照 生产许可证
GMP证书 药包材注册证（包材适用）
体系认证情况
体系名称
有效期
质量体系
食品体系
环境体系
其他
综合评价
较好
待完善
较差
2）生产管理
是
否
企业的生产环境是否适合生产，如果对环境有特殊要求（如温度、湿度等）企业是否进行控制
是否制定相应的文件以明确不合格品的处理程序
是否制定纠正预防措施
是否有最近三年上级主管部门抽查检验报告
主要检验设备是否定期进行检定/校准
综合评价
较好
待完善
较差
二、主要不符合问题及改善建议：
序号
主要不符合问题
改善建议
整改期限
较好
待完善
较差
3）质量管理
是否定期对管理体系进行审核
质量部门是否与生产部门相互独立
是否有足够具有资质的人员参与质量管理工作
是否具有经批准的合格供应商名录，并按此名录定期对供应商进行审核
产品检验是否按照相应的质量标准进行（在审核表后附质量标准）
所有的检验操作是否均有经过批准且是现行版本的操作规程
检验记录填写是否规范
是否采取适当的措施避免生产过程中产生污染和交叉污染
生产工具、产品摆放是否整齐有序，地面是否清洁，通风设施、消防设施是否完好
仓储区内是否有“三防”（防鼠防虫防蝇）设施
所有的生产操作是否均有经过批准且是现行版本的定期清洗保养
供应商资格审查申请表
填表说明1、供应商名称：应填写《营业执照》名称，填写内部名称的应加以注明。
有正式代号单位填写代号全称并使用汉字。
2、供应商代码：按《供方代码编制管理规定》给定的代码填写，新选点供应商可空缺。
3、代理商：若是代理供应商，需填写“被代理厂家名录”栏内的内容，除自身填写一份申请表外，还必须针对被代理的制造厂家再填《供应商配套资格审查申请表》一并参加审核。
制造厂商的《供应商配套资格审查申请表》中的内容除在封面上的“供应商名称(含代码)”填写代理商（填在上面）和制造厂商（填在下面）的名称外，其它的所有内容都应为制造厂商的实际情况描述。
4、申请日期：填写提出申请并由法定代表人签署同意之日。
5、单位性质：按《企业法人营业执照》填写。
6、所属部门：直接隶属的上级主管机关，如地方政府主管部门，无上级主管机关的不填写。
7、配套类别：按公司发布的《供应商数量管理标准》中的“物资大类”填写。
8、配套产品型号和名称：所提供配套产品的具体型号和名称，该型号和名称应与本企业技术文件中的型号和名称相一致。
9、备注：应填写与徐重配套的产品型号。
还应填写该配套产品与“3C”、“生产许可”和产品描述等内容相关。
代理供应商应填写被代理供应商的厂名（可以为简称）。
10、申请单位简介：填写企业组建时间、性质、发展历史、现有规模（资产总量、员工人数、设备数量、占地和建筑总面积、上年总产值和收入总额等）、获得科技成果情况、获得各种荣誉情况及其他方面的情况。
11、注册资金：按《企业法人营业执照》填写。
12、经营范围：按《企业法人营业执照》填写。
13、组织机构设置：填写企业组织机构图和主要部门的职责、权限及相互关系。
14、技术人员专业分类：按国家专业技术人员分类、行业规定或产品专业分类的有关规定填写。
15、总体布局与占地面积：有多处位置的（包括有土地使用权的固定场所和签订租用合同的场所）应分别填写。
16、生产、修理设备和基础设施：生产设备（含工艺装备）填写设备名称、型号规格、精度等级、数量、完好状态、生产厂及国别、生产日期、购置日期、原价值等；基础设施填写实验室、研究室、生产车间的名称、规模、功能；水、电、暖填写保障状况。
供应商评审表审核表单
Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：2、设计和过程FMEA/design and process FMEA产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：3、控制计划/Control PlanChecklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：4、 检验和试验/Inspection and TestingChecklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator Instructions检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：7、 Handling and storage检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping Specifications检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：9、异常处理Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture Evaluation检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：12、产能验证/Line Speed & Capacity Verified检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：。
供应商资格预审表
表式： 5-1-002供应商资格预审表本表编号：
项目名称
供给商名称法人代表
产品名称电话
地点传真
建即刻间联系人
网址 /E-mail邮政编码
1.证明文件
1.请供给营业执照和资质证书的复印件
2.样品：□ 有；□ 无。
样本：□ 有；□ 无。
3.可否供给产质量量证明文件：□ 是；□ 否。
4.生产允许证：□ 无；□ 有，请供给复印件。
5.能否有准用证要求：□ 无；□ 有，请供给证明文件。
6.产品认证证书：□ 无；□ 有，请供给复印件。
7.质量系统认证证书：□ 无；□ 有，请供给复印件。
8.新技术、新产品生产允许证：□ 无；□ 有，请供给复印件。
9.质量标准：□ 无；□有，请供给复印件。
注：如为经销商，除营业执照外，其他资料供给生产厂家的有关资料。
2.有关状况介绍
简述售后服务内容：
简述年销售总量：
可以供给担保的银行以及担保方式和金额：
续表
3.产品应用状况
工程名称供给物质名称、规格型号使用数目合同金额合同日期
与资审有关的其他状况说明：
4.供给商承诺
本企业承诺所供给的上述资料是完整真切靠谱的，并愿意为此肩负法律责任。
供给商署名 /盖印：日期：年月日
审查建议
项目物质采买主管/日期：项目经理/日期：
( 当由项目组织预审时，本栏由项目现场经理（填(当由项目组织预审时，本栏由项目经理填写)
写 )
备注：如表格容量不足，按表式自制表格附后。
供应商资格调查表
主要业绩
背景调查情况
（部门会签）
附：相关证明资料（公司简介、营业执照、税务证、安全生产资质证书、已完成工程合同复印件、法人身份证复印件、法人代表授权委托书等）所有资料均要求盖公司公章。咨询电话：
供应商资格调查表
企业名称
统一社会信用代码
公司地址
创立日期
注册资本
企业资质
安全生产许可证号
公司官网
企业性质（私营、合资、国有、独资）
公司简介/资质
主营业务
法人
联系电话
总经理
联系电话
业务联系人
联系电话
质量管理体系认证
1、有通过ISO14001认证吗？明确通过的时间和机构，若没，计划什么时间通过？整个生产或施工过程中所有物料的安全性能指数都可查吗？
2、认证类型
3、认证名称
4、客户质量证书/客户奖户评价质量毁损率（迄今）
7、定单送达率（迄今）
生产/检测设备
1、设备名称
2、数量
3、品牌、技术型号
供应商
1、供应商数量
2、年采购量
3、贵公司使用的主要原料
工程/设计/研发情况
1、工程设计人员人数、资历
2、是否有姐妹公司、大学、研究所的技术支持
供应商资格评鉴表及现场评审表
评估人：
序号
查核项目
所占分数
实得分数
4.1
设计与开发的过程是否有文件进行管制?
30分
4.2
每一设计开发案是否明确设计开发计划？
20分
4.3
是否有设计输入、输出、评审、验证、确认的相关记录？
30分
4.4
是否有制定有效的作业程序管制ECR&ECN之发行及跟踪结案？
20分
5、采购管理
所占比例：10%
实得分数X10%=
评估人：
序号
查核项目
所占分数
实得分数
9.1
食堂是否有卫生许可证及从业人员健康证？
30分
9.2
是否有利器的管理及相关记录？
15分
9.3
是否灭虫计划及实施记录？
10分
9.4
是否有消防知识培训及演习记录？
15分
9.5
货仓出货时是否每次拍照存档？
10分
9.6
消防通道是否阻塞，消防器材是否有效？
总分数：100分
实得分数X10%=
评估人：
序号
查核项目
所占分数
实得分数
5.1
是否已经制定供应商的评估准则？
30分
5.2
是否有最新的合格供货商名录？
20分
5.3
是否对所有已下单的供应商进行了相应评估？
20分
5.4
物料的规格品质要求或特殊要求是否有文件说明？
20分
6、过程控制
所占比例：10%
总分数：140分
主要产品
规格范围
日平均产量
主要产品
规格范围
日平均产量
质量负责人
客诉处理方式：