物料入库验收管理规程
仓储管理规定进料验收管理规定
进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业;第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业;第三条收料一内购收料1．材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料;2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门;二外购收料1．材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于|“采购单”;2．开柜箱后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理;3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者含,收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况;4．对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后,送会计部门及采购部门督促办理;第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据;第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%含以下,由物料管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管科长含同意后,始得收料,并通知采购人员;第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管科长含同意,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理;第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理;第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据;第九条材料检验结果的处理一检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位;二不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此办理退货,如特采时则办理收料;第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂;第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;送货验收单进货日期表年月日□房地产开发公司材料营建器材验收管理规则第一条本公司材料及营建器材的验收,除另有规定外,悉依本规则办理;一材料验收第二条所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定或契约条件、图样及样品的行为;凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续;第三条材料采购人员,依规定不得兼办材料的验收,但经指派者不在此限;第四条材料的验收工作,依下列进行;第五条第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时,得由材料管理科长的材料申请单内装定类别,以便办理验收;第六条材料的验收,应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理;但有下列事项的,仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理;1．超过交货期限过久的;2．与原订条件、图样或样品不符的;3．破损、变质、损毁及其他瑕疵的;4．其他不合材料验收条件的;第七条材料验收项目,应依据各种材料验收要领附件一约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准,对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定;第八条材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后,依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与项目,并对验收需使用器具及存储仓位,预为联系准备;如届约定交货日期而货未到,应即通知供应科尽速提交;第九条材料验收应以随到随办为原则,分批交货的材料,仍应按批办理验收手续,合约指定其他交货验收地点者,应派员前往该地点验收;第十条运到的材料在未经验收合格前,应与其他库材料分开布置,并加以标志;在未办妥验收手续前,只视作寄存,暂为保管,不得收料或先行发用;第十一条凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认,得先行将包装的个数、重数量,包装情形等作预备验收,但应于预备验收后三日内,将应确认的全部事项验收完毕;第十二条材料的验收方法可用下列方法抽样检验的;1．计数抽样SAMPLINGBYATTNIPUTES,材料抽样验收以计数抽样为原则,其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验;附件二;2．随机抽样RANKONSAMPLING,其标准参考如附表“乱数表”TABLEOFRANKOMNUMBER附件三;第十三条采抽样检验材料时,其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量,必要时应由交货厂商出具书面保证;第十四条材料的交货日期,应以确实送达指定地点的日期为准;如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者,其调换补交部分,以调换补送达到的日期为准,如有交换延期时,应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣;第十五条凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足,必须调换补偿者,应即通知供应科尽速调换补偿;但已验收合格部分得先行收料;第十六条各级主管认有必要时,得指派专人将经已验收的材料予以复验,经复验后,如发现与初验情形不符者,应即查究原因,并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的处分;第十七条验收数量超过订购数量者以退回为原则,但必要时得为追加采购手续接纳;第十八条材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可,始得送公司办理付款手续;二营建器材验收第十九条营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类;第二十条请购器材时,得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单,经比价并填具物品采购单呈准后,始得购买并经验收通过符合使用方得请款;第二十一条新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长;第二十二条修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员;三附则第二十三条本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定;第二十四条本规则奉总经理核准后实施,修改时亦时;附件一各种材料验收要领一木材类：1．木材选择：先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂;2．品质检验：1色泽愈深,则木质愈坚实耐用2岁环紧密相贴,纤维紧密者为宜;3木浆或松香以小为宜;3．腐朽检查：1色泽光匀者为佳,其有白点或白沫者,则已开始腐朽;2腐木嗅无香味;3好木在一端击它可在他端听到清亮听见声,虽长距在15米亦燃,朽木声音则暗滞;4．椿木检验：1椿木常用活木,以无裂痕,无扭纹,无大节者为佳,椿身要直,检查其挺直性的方法,用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心,然后沿此线察看,以无论椿身任何部分的中心与线的距离,不得超出椿木直径的1/2为准;二钢筋：1．钢筋为用于混凝土之内,作为加强混凝土强度;2．钢筋分光面与竹节两类,其表面光滑,无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点,弯曲试验时以弯曲180度不发生裂痕为佳;3．一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一,依检验局规定每种类尺寸差距均有明细的规定如附件一：4．不可沾染油污;三水泥类：1．水泥有白青两种,白水泥多用于装饰上,青水泥为工程上普遍应用的水泥;2．水泥的凝结性快慢各异,水泥于开始凝结时先起硬皮,以致全体凝结一个固体,初凝最少需20分钟结实不能快过1小时或慢过10小时,新水泥比旧水泥较易凝结,水泥浆一经开始凝结则不可使用;附件一3．水泥施工时应注意：因在炎热天气中砂石易受热,且易吸收水分,在高热天气时,水泥浆的凝结,会因感受高热度而加快,水泥浆有时未及办妥则已凝结成块,这种水泥浆的凝结力也会因此大减,故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲,此外在拌合及搞筑时,务须迅速办理,每次拦好的水泥、砂浆或混凝土应在10～15分钟之内搞用完竣,搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水以免凝结过快,消灭其凝结力,且易开裂;四石料类：石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好,面上应无碎片杂质及有机物,其大小以能漏过3厘米眼筛子,不能漏过1厘米眼筛子为度,且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间的空隙;五砂类：用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格,并须过筛,必要时用水淘洗;砂质检验：将砂少许放在掌中搓的,搓后如手中有尘留存,则属不纯净的砂,如漏湿砂搓后有泥迹亦然,或用两指取湿砂搓的,搓前砂料分散,搓后有砂体洁净,仍各不相粘结;六砖类：1．建筑用砖的标准尺寸注：长与宽的公差以不超过3%为限,厚的公差以不超过±4%为限;附件二样本代字2．优良砖的条件：形状：1大小一定;2边成直线,对边平行,棱角方正;3表面平整,无凹凸窑斑之弊;颜色：1颜色一致;2色深红并有光泽;构造：1质地细微密实并均匀;2无气孔裂纹或杂石屑;3用槌击发清脆铮铮金属之声;吸水性；以在14%以下为佳;砖浸水：凡砖在叠砌前必须先浸水,因砖质较松隙孔细多有吸水性,尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润,如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分,胶泥的水分不足将影响水泥的作用,使凝固失效而破坏砖的强度,砖块浸水最好为3～5分钟为宜;七铁钉：铁钉乃以铁丝轧制成,形状为圆形平头,头部直径为干部直径两部半;铁钉强度试验：取铁钉10支及干燥楠木一块,用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出,10支铁钉钉入时须无屈曲,拔出时圆头不断裂为合格;八五金类：1．五金为建筑工程上的零星配件,有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等,其制造原料为铜、铁、合金;2．上述五金种类式样繁多,良莠不齐,使用前应详细检验质料,并取得样品,予以编号,分辨有无冒牌现象附件三乱数表921250401976121931084435980428 335142212842252741402418924039 867499018496589317233381302534 612066927222975211952217027398 348893048526241306031430511286 763952862501377996868497892057 725240548655566285858168339336 163824321659840869749481071519 830005048960745405000941357655 836903857701436055589010329548 669694623459803856420896285588 808944999972868685424087676190 631000298526684774797753643469 230928563127649101494828103322 483588637632572459293074803481 108685213691120502835122362556 704807865878848775658499298055 770445079672226741216653051411 734019267479654794897965998997 960890786648477272035766464131765396941482992472922324732093 424726000245462650811944049127 178202199170115033926792634449 140006747463154822465084684251 800325827305761196605944360704 026326604861097311504677828959 069158228277306315304277224154 065957830684519335133912672414 138844532202854489160705287852 400930444940420883330759173570 951315661997313641899169423661 884092285462624771904021124212 285344389419434436423396356301 232150053948820683532368191796 579349160850581299004679377044 699341971588194787367936492037 569090599096581054516966405832 248652045427797156505842167483 786079362633894144383611829037 234420579762916063198323487542 636721795805914959944019034040 036022999966924872811741661572 473365248122987842689526355174 985787570363139905663412152884 607321027725414094766430086733。
工程材料入库验收管理制度
工程材料入库验收管理制度第一章总则第一条为规范工程材料入库验收管理，保障工程质量，提高工程管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有施工项目，在物资部门及各施工单位实施。
第三条物资部对工程材料入库验收负责，施工单位配合完成验收工作。
第四条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保材料质量符合要求。
第二章工程材料入库验收流程第五条工程材料采购完成后，供应商将材料送至项目现场，并提供相应的验收证明和检测报告。
第六条物资部门接到材料后，对其数量、质量、规格等进行初步验收，并填写验收单据。
第七条验收合格的材料，由物资部门验收人员签字确认，并安排入库存放。
若发现问题，需及时与供应商联系并进行退换货。
第八条施工单位在领取材料时，应进行复核，确保与合同一致并填写领料单。
第九条施工单位使用完毕的材料，应及时向物资部门汇报，并将空包装及时归还，以便进行再次利用或处置。
第十条物资部门应定期对库存材料进行盘点核对，确保库存数量准确无误。
第三章工程材料入库验收标准第十一条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保合格的材料得到使用。
第十二条材料应具有出厂证明、检测报告等资料，并应保留完好。
第十三条材料的质量、规格、数量等应符合合同要求，如有问题应及时与供应商沟通。
第十四条对于易腐蚀、易损坏等特殊材料，应做好包装保护工作，以免在运输过程中受损。
第十五条对于散装材料，应有专人统一包装，并进行记录和标识，以便入库管理。
第四章工程材料入库验收管理责任第十六条物资部门负责工程材料的接收、验收和入库管理工作，并做好相应的记录和报备。
第十七条施工单位应配合物资部门进行材料的领取和复核工作，并确保领用的材料符合要求。
第十八条项目负责人应加强对工程材料入库验收工作的监督和检查，确保验收工作按规定进行。
第十九条各相关部门应相互配合，加强沟通协调，共同做好工程材料入库验收管理工作。
第二十条对于违反本制度的行为，将给予相应的处罚，并由相关部门进行处理。
采购物料验收入库管理制度
采购物料验收入库管理制度一、引言随着企业规模的扩大和业务的发展，采购物料的验收入库管理对于企业的正常运转和财务管理起着至关重要的作用。
为了确保物料的质量、数量及时准确地入库，并对入库物料进行有效的管理和追溯，制定本《采购物料验收入库管理制度》。
二、适用范围本制度适用于企业采购部门和仓库管理部门的相关人员，以及与采购和入库流程相关的其他部门的员工。
三、验收入库流程1.采购部门收到采购需求后，负责寻找供应商并进行报价谈判。
2.确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确物料的种类、数量、质量要求、价格、交货日期等重要信息。
3.采购部门根据合同要求进行物料的验收，包括外观检查、数量核对、质量抽检等步骤。
4.验收合格的物料由采购部门发起入库申请，同时将验收报告和采购合同交给仓库管理部门。
5.仓库管理部门在收到入库申请后，按照采购部门提供的入库清单进行入库操作。
6.完成入库操作后，仓库管理部门将入库信息及时通知采购部门，并将入库记录归档。
四、验收标准与方法1.外观检查：对于外包装完好无损、无明显破损的物料可以验收入库，否则进行退货处理。
2.数量核对：仓库人员根据采购合同和入库清单核对物料的数量是否与合同相符，如果不符需及时沟通解决问题。
3.质量抽检：对于质量要求较高的物料，采购部门可以进行质量抽检，确保物料符合质量要求，并将抽检结果记录在验收报告中。
五、入库管理1.入库时，仓库管理人员需按照入库清单进行准确的物品分类、编号和分类储存。
2.入库记录需包含物料名称、数量、供应商、批次号等信息，并及时做好电子记录。
3.入库后，仓库管理人员应定期进行库存清点和盘点，确保库存信息准确。
六、库存管理1.仓库管理部门应定期对库存进行盘点，确保实际库存与系统记录的库存一致。
2.盘点发现库存差异时，应及时查明原因并调整库存记录。
3.库存物料应按照先进先出的原则进行出库，确保物料的新鲜度和有效期。
七、资料归档1.采购部门需将采购合同、验收报告等相关资料归档保存，方便后续追溯和查询。
物料入库验收管理规程
物料入库验收管理规程1．目的：建立物料接收的管理规程，使物料接收工作标准化、规范化。
2．范围：进厂生产用原料、中药材、辅料、包装材料的进厂入库验收的管理。
3．责任：供销部各原辅料库保管员、过程监控员、供销部部长。
4．内容：4.1 初验4.1.1 原辅料4.1.1.1 进厂的原辅料必须有包装，每个外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、数量、批号、生产日期、有效期、生产单位，并贴有合格证。
中药材应标明品名、规格、数量、产地、来源及采收（初加工）日期。
4.1.1.2 进厂的原辅料应与随货同行单一致，票、物相符。
仓库保管员核对品名、件数、每一包件重量并抽检重量。
供货方必须是经批准的供货商。
4.1.1.3 外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬、混杂。
4.1.1.4 固体原辅料封口应严密。
4.1.1.5 液体辅料的容器封口要严，无浸出或漏液。
4.1.1.6 过程控制员复核上述项目。
4.1.2 包装材料4.1.2.1 进厂包装材料应与随货同行单一致，票、物相符。
4.1.2.2 包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。
内包装材料应采用双层包装。
4.1.3 初验后填写《物料入库初验记录》。
4.2 清洁：4.2.1 物料在入库前需清洁外包装。
4.2.2 清洁后的物料应置于洁净的货垫上。
4.3 编码：所有初检合格的原辅料及包装材料应根据《物料编号管理规程》进行编号，填写进厂编号号，挂黄色待检标志。
4.4 请验、取样：经过初验、清洁、编码的物料要及时填写请验单，交质量管理部抽取样品。
4.5 入库：4.5.1 仓库保管员依据合格的“物料检验报告单”，将原辅料、包装材料分库分类分别码放。
4.5.2 入库后挂上绿色合格标志。
4.5.3 建立《物料货位卡》和《物料分类帐》。
4.5.4 货物的码放按《物料定置管理规程》执行。
4.6 拒收4.6.1 物料与随货同行单项目不符的应拒收。
4.6.2 物料的外包装无明显标记，难于区分的应拒收。
物资出入库管理制度(5篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
仓库物料入出库管理制度
仓库物料入出库管理制度•相关推荐仓库物料入出库管理制度（精选12篇）在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家整理的仓库物料入出库管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
仓库物料入出库管理制度1一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。
验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。
要及时处理验收中发现的问题。
四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。
月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。
学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。
加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。
领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。
仓库物料入出库管理制度2为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
材料入库验收制度(3篇)
材料入库验收制度第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
（三）质量检测合格后，材料管理人应对材料进行尺寸检测，确保材料的尺寸符合要求。
（四）尺寸检测合格后，材料管理人应将材料交给仓库管理员进行入库操作。
（五）仓库管理员应按照规定的入库操作流程进行安全存储材料，确保材料不被损坏或遗失。
第三章验收标准和记录第九条材料入库验收的质量标准应根据相关的国家、行业标准确定，具体标准应详细记录在每个材料的验收记录表中。
第十条验收记录表应包括以下内容：（一）材料的名称、规格、型号等基本信息。
（二）材料的采购合同或订单信息。
（三）外观检查、质量检测和尺寸检测的结果。
（四）验收人员的签字和日期。
第十一条所有材料的验收记录应按时间顺序归档，至少保存三年。
第四章监督和管理第十二条材料管理人应定期对仓库进行抽查，对入库的材料进行复验，确保材料的质量稳定。
第十三条出现材料质量问题的，应及时进行处理，追究责任人的责任。
第十四条材料管理人应定期总结和评估入库验收工作的情况，对工作中存在的问题进行改进。
第五章附则第十五条本制度由材料管理人负责解释。
第十六条本制度自发布之日起生效，有关文件和规定与本制度不一致的，以本制度为准。
物料入库验收管理规程
目的：建立物料入库验收管理规程，保证进入库房物料正确、完好、数量准确。
范围：所有进厂的原辅料、包装材料及化学试剂。
责任人：QA员，物料库管员。
内容：1初检1.1运输物料应尽量使用封闭货车，如未用封闭货车则应用苫布将物品覆盖严密。
1.2进本厂的物料，每个外包装上应有明显的标记，标明品名、数量、来源及产地、规格、批号均与供货厂家提供的检验报告单一致，并贴有合格证。
1.3进本厂的主要物料须由库管员核对是否从定点供应商处采购，所有物料由库管员核对品名、规格、数量，应与送货凭单和采购计划一致，票物相符。
1.4检查包装应无破损、受潮水渍、霉变、鼠咬，标签完好。
1.5包装破损的物料应执行《包装破损的物料管理规程》。
1.6进本厂的标签、说明书，原辅料库管员应先检查外观、尺寸、式样、颜色、文字内容是否大致符合本厂订制样张规格要求。
1.7抽查物料包装数量10%的进料称量，确认是否在规定的装量范围内，称量数记录于“物料装量抽查表”中。
以上各条均符合物料库管员填写物料入库验收单。
2清洁执行《物料外包装清洁管理规程》。
3存放3.1 清洁后的物料应置于待验区内，填写原辅料货卡中货位号、物料名称、供应商、原厂批号、编号、规格、数量、到货日期。
3.2标签、说明书、中包装盒应存放于专库中管理。
4编号物料编号须符合《物料编号管理规程》的要求。
5 请验物料入库验收管理规程编号WL-G-005 版次：01第 2 页共 2 页5.1经过初检、清洁、编号的物料于当日填写请验单，通知QA员取样（节假日顺延）。
5.2QA员取样后，在取样件上贴上“取样”标签。
6 拒收：下列情况，应拒收该物料。
6.1采购的主要物料是非定点供应商提供的。
6.2物料数量、品种等与采购计划不相符的。
6.3物料与收货单及订货合同项目不符的。
6.4物料的外包装无明显标记，难于区分的。
6.5物料内包装破损的。
6.7抽查装量未达到范围要求的物料。
7销毁：7.1拒收但无法退货的物料应执行《不合格物料管理规程》的规定。
物资采购入库验收管理制度范文
物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。
本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。
二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。
2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。
3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。
4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。
三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。
（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。
2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。
（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。
（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。
（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。
（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。
（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。
3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。
（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。
物资仓储管理办法,验收入库、领料发货、实物保管规定
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。
物资验收入库管理制度范文
物资验收入库管理制度范文一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
物料验收标准操作规程
物料验收标准操作规程
1目的：通过控制采购物料的质量，对其进行检验，防止不合格物料流入生产线，确保成品的质量符合标准要求。
2适用范围：本规程适用于本公司产品生产所需的进厂物料的检验。
3责任者
3.1品管部检验员负责进厂物料的检验。
3.2 仓管员负责进厂物料信息的核对。
4内容要求
4.1要有供应商的产品检验报告，或是企业进行自检。
可用供应商提供的COA进行比对本质量标准的比对项目，若COA报告全部涵盖比对项目且合格，只需对入厂项目进行检验，合格，办理入库，（无国标、行标的原料，可以由供应商提供的检验报告并结合相关制度法规要求制定标准）若不能涵盖，必须对缺少的项目进行检验，检验合格后方可办理入库使用。
4.2物料检验采取抽样方法，按公司《取样标准操作规程》规定执行。
4.3物料名称、入厂检验项目、质量标准和检验方法详见原料质量标准及检验操作规程文件编号ANSW-TS-QQ-101-00至ANSW-TS-QQ-129-00。
4.4用供应商提供的COA进行比对本质量标准的比对项目，若COA报告全部涵盖比对项目且合格，只需对入厂项目进行检验，合格，办理入库，（无国标、行标的原料，可以由供应商提供的检验报告并结合相关制度法规要求制定标准）若不能涵
盖，必须对缺少的项目进行检验，检验合格后方可办理入库使用。
5 判定规则
5.1COA比对合格，入厂检验项目合格方可判定合格。
入厂指标检验结果若有一项不合格时，可从该批原料产品中对不合格项目进行复检，若复检结果仍不符合要求，则判定该批原料为不合格，按不合格处理。
若净含量达不到标准要求，可让步接收。
5.2检验结果合格，按《放行管理制度》处理。
原材物料入库验收流程
企业原材物料验收质检规范企业购进的的各项原材物料在入库或使用之前需经过相关部门的联合验收，使用一段时间之后还需要相关部门的意见反馈和现场验收。
相关原材物料主要分为以下几类，相关规定如下：一、生产用备品备件1、2万元以下的设备或备件，在入库或使用之前，需要在财务人员监督下，由维修部门负责人、使用部门负责人联合签字验收。
2、2万元以上的设备或备件，在入库或使用之前，需要在财务人员监督下由生产经理、维修部门负责人、使用部门负责人联合签字验收，如设备金额特别巨大，需要单位负责人召集相关人员共同验收。
3、所有备品备件在使用一个月内都需进行现场验收，进一步鉴定备品备件的质量、性能，验收人员按照上面2条确定。
4、所有验收单据都需要由设备科或相关职能部门保管留存备查。
二、生产用各项辅助材料1、各项辅材入库使用之前，需经过化验部门或质检部门联合使用部门进行科学的检测验收，使用过程中，化验或质检部门需要联合使用部门对辅材的实际使用效果进行验收。
2、企业有质检部门的，由质检部门负责，如无质监部门，由化验部门负责以上工作。
三、非生产用工具、设备非生产用设备工具的入库使用之前，需要在财务人员监督下，由办公室主任组织相关人员共同验收。
使用一个月内，办公室主任要组织进行使用情况验收，验收单据留存备查。
四、验收要求及处罚规定1、入库使用之前，验收人员需要严格按照合同要求或生产实际使用要求进行验收。
2、使用过程中，验收人员要按照实际使用运行情况如实填写验收报告。
3、如出现不负责任、敷衍了事导致存在质量缺陷备品备件入库的，一经发现将对验收人员严肃处理。
4、如已经使用造成设备损坏或产品质量问题的，要对单位负责人、供应、验收人员进行从重处理5、相关验收单据、报告，要妥善留存保管，如发现确实，对保管部门罚款500元。
物料入库对账管理制度范本
第一章总则第一条为确保公司物料入库工作的规范性和准确性，维护公司资产安全，提高物料管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料的入库对账工作。
第三条物料入库对账工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家相关法律法规和公司规章制度执行；2. 实事求是：确保对账数据的真实、准确、完整；3. 及时高效：对账工作要及时完成，提高工作效率；4. 保密原则：对对账过程中获取的敏感信息，应严格保密。
第二章物料入库对账流程第四条物料入库对账流程如下：1. 采购部门接收供应商提供的物料入库单，核对物料名称、型号、数量、单价、金额等信息；2. 仓管员根据采购部门提供的物料入库单，核对实物物料与入库单信息的一致性；3. 仓管员对物料进行入库验收，包括数量、质量、包装等；4. 仓管员将验收合格的物料入库，同时将入库单、验收单等单据上交财务部门；5. 财务部门对入库单、验收单等单据进行审核，确认物料入库信息无误后，登记财务账目；6. 财务部门与采购部门、仓管员进行对账，确保账目相符；7. 对账过程中发现差异，及时沟通解决，必要时进行实地核对。
第三章物料入库对账要求第五条物料入库对账要求如下：1. 采购部门、仓管员、财务部门应明确各自职责，确保对账工作顺利进行；2. 对账过程中，相关人员应认真核对物料信息，确保数据准确；3. 对账完成后，相关人员应在对账单上签字确认，并存档备查；4. 对账过程中发现的问题，应及时上报相关部门处理；5. 对账过程中，相关人员应保守商业秘密，不得泄露公司机密。
第四章奖惩措施第六条对在物料入库对账工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励；第七条对在工作中玩忽职守、徇私舞弊、造成公司损失的个人，按照公司规章制度进行处理。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释；第九条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范公司物料入库对账工作，确保物料信息准确无误，为公司资产安全和业务发展提供有力保障。
工厂的入库管理制度
一、目的为了规范工厂的物料入库管理，确保物料的及时、准确、安全入库，提高库存管理水平，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工厂所有物料的入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装材料、辅助材料等。
三、职责1. 采购部门：负责物料的采购、验收、合同签订等工作，确保物料质量符合要求。
2. 仓库管理部门：负责物料的入库、存储、出库、盘点等工作，确保物料的安全、准确、高效管理。
3. 质量管理部门：负责对入库物料进行质量检验，确保物料质量符合国家标准和企业要求。
4. 生产部门：负责对入库物料的需求进行申报，配合仓库管理部门进行物料的领用和归还。
四、入库管理流程1. 采购申请：生产部门根据生产计划，向采购部门提出物料采购申请。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审批，确保采购物料符合生产需求。
3. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物料规格、数量、质量、价格、交货时间等条款。
4. 物料验收：采购部门收到物料后，组织相关人员对物料进行验收，包括数量、质量、包装等方面。
5. 入库登记：验收合格后，仓库管理部门对物料进行入库登记，包括物料名称、规格、数量、批次、供应商、验收日期等。
6. 物料存储：仓库管理部门根据物料性质和存储要求，将物料存放在指定的库位。
7. 领用出库：生产部门根据生产需求，向仓库管理部门提出物料领用申请，仓库管理部门审核后，办理出库手续。
8. 盘点核对：仓库管理部门定期对库存物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、入库管理要求1. 采购部门在采购物料时，应严格按照采购计划进行，避免超量采购或短缺采购。
2. 仓库管理部门应建立健全的入库管理制度，确保物料的入库、存储、出库、盘点等环节的规范化。
3. 质量管理部门应加强对入库物料的检验，确保物料质量符合国家标准和企业要求。
4. 生产部门在领用物料时，应按照生产计划进行，避免浪费和积压。
5. 仓库管理部门应定期对库存物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
物料验收入库标准工作规程
• 2.外购
• (1)材料进厂后，保管人员即会同检验人员对 照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名 称、规格和数量，并将到货日期及实收数量 填入“采购单”。 2)开箱后，如发现所装载材料与“装箱单” 或“采购单”记载不符，应即通知办理进口 人员及采购部门处理。
•
(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受 潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者， 保管人员应即通知采购人员，公证人员等前 来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可 能维持原来状态以利公证作业。如未超过 2000元，可按实际数量办理入库，并在“采 购单”上注明损失程度和数量。
• 2.短交
• 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部 门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知 采购部门联络供应商处理。 • 3.急用品入库 • 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收 料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。
四、验收与退货
1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度 重视来料质量标准问题。质量管理部门应就 材料重要性及特性等，适时召集使用部门和 其他有关部门按照生产要求制定“材料验收 规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采 购、验收依据。
(4)受损物品经公证或代理商确认后，保管人 员即开具“索赔处理单\"呈主管阅示，再送 财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总 填入“进货日报表”作为入账依据。
三、特殊处理办法
• 1.超交
• 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重 量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏 注明超交数量，经请采购部门主管同意后予以接收 .
五、实施与修订
物料验收标准操作规程
1.目的：为了规范管理和保证产品质量，特建立物料验收操作规程。
2.适用范围：适用于厂内的所有物料的管理。
3.责任者：仓管员、品管部。
4.内容：4. 4.1采购物料到达本厂后，将货物卸下，对外包装进行清扫、除尘、去污，保证物料入库洁净。
4.2 仓管员应根据采购订单和供应商的送货单对货物进行验收。
（如无采购订单的交货，比如供应商无偿送样或客供品，则根据采购和营业指示的明细和随货的送货单对货物进行验收。
）首先核对采购订单、送货单、货物是否一致，检查一致后，再检查物料标签是否完好，品名、规格和数量是否与送货单一致，检查物料包装应完整、清洁，无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，无损坏、无污染。
符合规定，予以接收。
若不符合规定，按异常流程通知相关部门处理。
若发现有虫蛀、鼠害，应及时处理以防止蔓延。
4.3 材料初验合格后，将材料转至仓库黄色待检区，对物料进行编码、编号，仓管员填写《货位卡》及《入库单》、《进货台账》等。
4.4 经过初验、编码、编号的物料，仓管员用《入库单》，通知QC取样检验。
4.5 QC接到《入库单》后，QC按取样规程抽取样品，取样完毕将被检物料密封完好，贴上取样证。
4.6 检验合格后，QC将检验报告单发给仓管员，仓管员将材料从黄色待检区转移至绿色合格品区。
并逐件盖上“同意使用”章，仓管员并填写《出入库台账》，将《入库单》、《检验报告单》、一联送采购，作为作账和付款审批凭证。
4.7 若检验结果不合格，品管部发行物料不合格检验报告单《不合格品处理反馈表》，并在物料上逐件贴上《不合格证》，仓管员将物料转移至不合格品区。
并在《不合格物料台帐》上进行登记，按《不合格物料管理制度》进行处理。
4.8 《进货台账》保存期比产品有效期延长6个月。
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物料入库验收管理规程
1．物料的接收
1．1物料接收必须由仓库保管员、采购部管理员共同负责完成。
1．2采购部管理员或仓库保管员应核对物料、物料供应商与购货合同一致。
1．3采购部管理员应向卸货人员讲明卸货注意事项。
2．初验
2．1 物料接收时，仓库保管员或质量管理员须对物料进行初验。
2．2初验内容
2.2.1物料外包装上品名、规格、产地（供应商）、数量、批号、批准文号、效期等应完整准确。
2.2.2物料外包装应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、虫蛀、霉变等情况。
2.2.3不经处理直接入药的物料或接触药品物料的内外包装应无破损、污染。
2.2.4进口原料药要有加盖经销商红章的“进口药品注册证”和口岸药品检验所的药品检验报告书复印件。
2.2.5特殊管理物料如毒性药品和精神药品等的包装应完好，无启封、开口痕迹。
毒性药材、易燃易爆等物料外包装上应有明显的规定标志。
2.2.6液体物料容器封口要严密,无浸出或漏液,外包装的保护设施应完备.
2.2.7新鲜药材包装应密封，以防止水分挥发、风干。
2.2.8购入的中药材、中药饮片每件包装上应附有明显标记，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收（加工）日期。
2.2.9药品的标签及使用说明书（含类标签）内容必须符合国家药品监督管理局发布的《药品说明书和标签管理规定》（局24号令）中有关规定，必须与药品监督管理部门批准的内容、式样、文字相一致。
质保部指定专人按企业标准样本检查外观、尺寸、式样、颜色、文字内容。
2.3如发现有虫蛀或鼠害，应将物料移出库房以防止蔓延并及时按有关规定处理。
2.4物料包装破损的处理
2.4.1物料在收料中发现包装破损，应将其取出单独放置，及时上报采购部经理。
2.4.2采购部经理接到报告，立即通知质保部,马上派质检员进行现场检查。
2.4.3采购部根据质保部提出的处理办法，交仓库保管员做出相应处理。
2.5对特殊管理的物料（如毒性药材、精神药品和标签、封口签、说明书等），仓库必须进行双人初验，双人签收，双锁管理。
2.6初检合格，仓库保管员根据物料的用途、产品的类别予以储存，填写入库单、分类台帐，并按下面规定操作；若不合格则有权拒收，填写物料拒收单，并报采购部和质保部按《不合格品控制规程》处理。
2．7 清洁复称计量
2．7．1对物料外包装按清洁规程进行清洁除尘、去污物。
2．7．2清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致。
2．8仓库保管员按《物料、成品代码的编制与管理规程》和《物料进厂编号的编制与管理规程》填写物料代码并给定编号。
2．9根据物料在库养护有关规定进行码放，挂黄色待验标志，并填写物料货位卡。
同一次购回的物料原则上应集中存放，但不同批号的物料应放在不同的垫板上。
3．请验取样
3．1仓库保管员填写检（复）验申请单（原供应批号填写在备注栏内，连同供应商的检
验报告书、合格证、验收记录一并）送质保部申请检验。
3．2质保部按有关取样规程取样，并将取样证粘贴于取样物料的包装上。
3．3化验室按生产所用物料的标准（药品标准、包装材料标准、生物制品规程或其它有关标准）进行检验和判断其是否对药品的质量产生不良影响，并出具报告。
3.4质保部将物料的检验报告及时送至仓库保管员。
4．处理
4．1若合格，将黄色待验标志及时更换为绿色合格标志。
4．2若不合格，立刻移至不合格区，隔离存放，挂红色不合格标志，按不合格品控制规程及时处理。