QP DM 05 01 管理评审控制程序-090410 流程图
管理评审流程图
g)质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，包括其管理方针和目标的适宜性和有效性。
h)重大质量、环境和职业健康安全事故的处理或改进的建议。
i)本部门质量、环境和职业健康安全管理活动业绩报告。
12．OHSAபைடு நூலகம்18000
c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。（或者用：a，工程施工质量状况。b，质量、环境和职业健康安全管理体系过程控制状况。）
d)预防和纠正措施的状况，包括合理化建议对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。
e)上次管理评审改进措施执行情况；
管理者代表、体系工程师
管理评审程序
总经理
管理评审程序
质控部
管理评审程序
总经理
管理者代表
管理评审程序
责任部门
管理评审程序
管理者代表、体系工程师
管理评审程序
管理评审报告
下年度评审计划
持续改进或纠正措施
管理者代表
体系工程师
管理评审程序
编制：审核：批准：日期：
电气绝缘材料有限公司
流程名称
管理评审流程图
文件编号：
版本号
A
0
生效日期
要素号：
第1页，共1页
流程步骤
责任部门/岗位
相关文件
记录
总经理、管理者代表、体系工程师
管理评审程序
年度管理评审计划
质控部
管理评审程序
相关部门
管理评审程序
1.内审审核报告
2.客户反馈
3.过程业绩和产品的符合性。
管理评审程序(附表格和流程图)
采用多方论证、会议、现场、验证形式进行评审。
5.6管理评审的主持参与及议程
5.6.1管理评审会议由总裁/总经理主持及参与
5.6.2对“内、外部质量审核结果及纠正措施有效性进行评审。
5.6.3对上次管理评审决定和改进有效性及目前质量管理体系各要素运行状况进行评审。
5.6.4对会议所提供的统计资料、分析结果和记录进行评审。
最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性，从而满足标准的要求和实现确定的质量方针和质量目标,让顾客满意。
2.范围
适用于最高管理者对质量管理体系及经营业绩的评审。
3.术语和定义
3.1管理评审：是指对方针、目标、经营计划涉及指标QMS的现状及持续适宜性、有效性，进行的正式评价。
版次
1.0
机密等级
一般
页次
4/5
管理评审程序
制定日期
实施日期
5.6.9以上议程，会议主持可根据实际情况进行取舍，对质量管理体系中存在的重大问题或组织重大决策给质量管理体系提出的新要求进行评审。
5.6.10参加管理评审人员由总裁/总经理确定，一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人、内审员。
5.3.2集团办公室于管理评审前一周下发“管理评审通知”并布置收集必须的评审资料。
5.4需收集的管理评审资料
5.4.1管理评审需要的输入和输出由总裁会同各公司总经理进行策划，并提请董事长批准。
5.4.2管理评审应依据“管理评审输入、输出分配矩阵表”规定提交。
5.4.3管理评审输入、输出分配矩阵表，由集团办公室下达。
评审内容摘要：
5.6.11会议参加人员应登记“会议签到表”，质管部做好本次“管理评审会议纪要”。
环境管理评审程序工作流程图
改进措施书面材料
半个月内跟踪验证，填写验证报告。
管理评审后的验证报告
修改体系文件。
准备本部门参加环境管理评审的资料。评审前5天报给企管部
准备本部门参加环境管理评审的资料。评审前5天报给企管部
准备本部门参加环境管理评审的资料。评审前5天报给企管部
准备本部门参加环境管理评审的资料。评审前5天报给企管部
准备本部门参加环境管理评审的资料。评审前5天报给企管部
准备本部门参加环境管理评审的资料。评审前5天报给企管部
环境管理评审程序工作流程图
工作内容
法代
管代
企管部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
综合部
工程部
技术部
物资部
市场部
经营部
项目经理部
备注
审核频次
每年底进行，可根据情况适当增加审核频次。
审核计划
审核前30天，编制管理评审计划。
审核计划
批准计划
审核准备
评审前20天，发出《管理评审计划》。
审核通知。
监理评审小组
《环境管理体系审核计划》
准备本部门参加环境管理评审的资料。
准备本部门参加环境管理评审的资料。评审前5天报给企管部
环境管理评审资料
汇总各部门上报的资料
《环境管理体系审核检查表》
管理评审内容
见程序文件
管理评审的实施
见程序文件
《管理评审报告》
评审结果的实施
针对评审结果和对本单位的改进要求制定改进措施。
针对评审结果和对本单位的改进要求制定改进措施。并及时上报企管部。
针对评审结果和对本单位的改进要求制定改进措施。并及时上报企管部。
QMS管理评审程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0 目的
对QMS体系进行适宜性、充分性和有效性的管理评估,以保证QMS体系在我司的有效运行。
2.0 适用范围
适用于对公司QMS体系的评审活动。
3.0 职责
3.1 总经理主持管理评审会议。
3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和组织作成《管理评审报告》，负责组织对管理评审后纠正/预防措施实施进行跟进和汇报。
3.3 各部门主管负责准备和提交管理评审报告给管代确认，按时参加评审，并落实评审中提出的纠正和预防措施。
3.4 管理者代表负责评审中的具体工作和评审资料的收集，整理给文控归档。
4.0作业流程
管理评审报告中汇报结案！
6.0 相关文件：
《内部审核管理程序》。
管理评审控制程序流程图
流程图 责任部门/人员 相Hale Waihona Puke 记录管理者代表《评审计划》
《纠正/预防措施状况》
《以往管理评审的跟踪措施》
相关部门/管理者代表 《内外审核结果》
《过程业绩及产品符合性》
《质量方针、目标达成状况》
《质量体系变更及改进建议》
《顾客反馈意见、满意度评价》
《人力资源及教育培训》
《生产能力分析、采购、仓库管理》
《质量目标达成、产品质量符合性》
总经理/管理者代表/相关部门
管理者代表 《管理评审报告》
相关部门/管理者代表《纠正/预防措施报告》
相关部门/审核员《纠正/预防措施报告》
NO
YES
文控中心 《质量记录一览表》
管理评审控制程序
信息：
单位名称 文件类别 文件名称 序号 作业流程
评审会议
5.4
实施
5.5
评审输出
5.6
决议执行
5.7
决议追踪
xxx 仪器设备有限公司
文件编号
xxx-xx-xx
体系程序
版次
A 00
管理评审控制程序
页次
Page 2 of 2
权责部门
作业内容
使用表单
1）顾客满意和相关方的反馈（应关注不满意和投诉）、 参与和协商的结果；
2）QEHS 目标和方案的实现程度； 3）过程绩效（目标达成情况）、产品和服务的符合性； 4）事件调查、不合格以及纠正措施； 5）监视和测量的结果； 6）内外部审核和合规性评价的结果； 7）外部供方的绩效。 5.4.1.4 资源的充分性； 5.4.1.5 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 5.4.1.6 改进的机会和建议。 5.4.2 评审会议由各相关部门和人员，针对所提交的报告 进行审议。 5.4.3 会议记录人对现场发言及决议事项予以记录，编制 《会议纪要》提交会议负责人签批。
7.1《持续改进控制程序》 8.相关记录：
8.1《管理评审计划》 8.2《管理评审会议通知》 8.3《管理评审报告》 9.本程序结束。
文档备用)。
5.7.1 管理者代表应根据会议记录中有关决议事项及期
总经理 管理者代表
限，及时对各单位改善项目和内容的执行情况进行日常监
督与稽查，并将稽查结果呈报总经理审批。
5.8
记录管理
管理者代表
5.8.1 管理者代表应保存整套管理评审资料、会议记录、 决议事项等电子或文档记录。
6.支持性文件：无 7.相关文件：
5.4.1 评审输入（包括但不限于）：
管理评审管理控制程序过程流程图【ISO9001程序表格记录】
形成评审决议 N
管 理 评 审 会 议 记 录
体 系
审批
Y 发放管理评审报告
相 关 部 门
管理评审报告 (无规定式样) 体
系 相 关 部 门
N 验证
Y
相
实施改进
关
部
门
纠 正 和 预 防 措 施 报 告
体 系
质
记录归档
管
部
相关法律法规变更
6.2
N
审批
Y
6.3
6.4
编制评审计划
评审资料准备
N 审核 Y 评审实施
体 系
管管理ຫໍສະໝຸດ 代相 关体 系
相 关 部 门
过程指标 6.5
6.6 6.7
管理评审管理控制程序流程图
文件编号 LS/QP56
版本号
F/0
责任部门 体系组
责 任 人 管理者代表
管理评审及时率＝实际评审时间与计划时间比较
过程指标 对应章节
6.1
管理评审管理控制程序流程图
文件编号 LS/QP56
版本号
F/0
责任部门 体系组
责 任 人 管理者代表
管理评审及时率＝实际评审时间与计划时间比较
过程流程图
表单
管理评审 时机确认
责任部门
总 裁 办
每年定期评审 组织机构重大变更 产品结构重大调整 资源发生重大变更 重大质量事故/投诉
管理评审控制程序(适用全面,附有流程图)
5.3.1.13客户反响意见及相关建议。
5.3.1.14采购过程中存在之问题点.
市**光电**
编号
BC-QP-013
页次
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文件名称
管理评审控制程序
版次
A/0
生效日期
2011/03/12
5.5管理评审结果的报告与处理
5.5.3管理评审结果如涉及质量系统、品质手册、作业程序的变更时，应予以详细记载于报告中。管理代表于验证所有要求变更均已被正确执行时，在管理评审报告上签署结案。
4.0定义〔无〕
5.1.1管理评审每年至少召开一次，最好介于当次部质量管理系统审核之后而外部品质审核〔第三品质审核〕之前，实施之。
5.1.2管理评审得于以下情况下，由管理代表签提核准后，临时召集之
临时管理评审系以解决发生事件为目的，当问题的解决案确定，即交由负责单位执行，管理代表跟催改善成效
市**光电**
3.2管理者代表：负责负责评审方案〔管理评审会议议程〕的制定，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告；负责对评审后的纠正、预防措施进展跟踪和验证。
3.3各部门主管/经理：负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
5.3.1.6上次管理评审决议事项的执行成效检讨与评估。
5.3.1.7各单位品质目标达成检讨与订定明年努力的目标值。
5.3.1.8品质手册、品质针持续的适切性。
5.3.1.9相关法律、法规的符合性程度。
5.3.1.10实际和潜在的外部失效及其对品质、平安或环境的影响分析。
5.3.1.11设计开发测量结果的报告。
市**光电**
管理评审流程图模板
管理评审流程图模板
流程图责任部门相关文件使用表单描述
NG OK
NG OK ISO推委会
各部门
各部门
总经理
总经理
ISO推委会
管理者代
表
总经理
各部门
ISO推委会
《内部质
量审核程
序》
《质量记
会议通知
管理评审/
内部质量
审核会议
记录
不符合项
报告
评审会议召开前ISO
推委会前一个月下发
会议通知，表明会议
主题和准备事项。
各部门按照会议要求
准备各种评审资料及
证据。
用适当分析方法（如
统计技术）分析当前
问题和改善建议。
准时参加评审会议。
会议后总结目前的主
要问题和改善主题
安排会议记录人员负
责会议记录。
管理者代表提交本次
会议的总结报告及行
动计划。
总经理审批目前的改
善主题。
会议通知
信息收集
分析
评审会议
结论记录
评审报告
实施
记录并归档
验。
管理评审过程流程图
编制：
审核：批准：日期：第1页共1页表单编号:LT-R-P-11部门：管理者代表
指导书主题：管理评审过程流程图
文件编号: 副本号: 版次/改次：A/0 LT/FC-P-21
流程图执行者记录管理评审通知各部门准备管理评审资料汇总管理评审资料编制评审报告实施分发评审报告制定管理评审计划总经理或指定人员总经理或指定人员各部门负责人总经理或指定人员管理评审资料总经理整理评审资料跟记录总经理或指定人员总经理或指定人员总经理或指定人员管理评审计划管理评审公议通知管理评审资料会议签到表&会议记录表管理评审报告召开管理评审会议管理评审报告各部门质量改善通知单管理评审资料
对重点决策进行实施实施纠正预防措施各部门质量改善通知单进行纠正预防措施的验证总经理或指定人员记录归档质量改善通知单
总经理或指定人员
实施质量体系改进。
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1、目的
按计划的时间间隔对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性、有效性。
2、适用范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。
3、职责
3.1总经理
3.1.1负责按期进行管理评审。
评审前，提出评审重点和对输入的要求；
3.1.2主持评审会议并做总结性发言，对体系运行情况做出评价并提出改进任务和要求；
3.1.3批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2管理者代表
3.2.1向总经理报告质量和环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出管理评审建议；
协助总经理做好有关管理评审的各项工作；
3.2.2负责评审计划实施过程的组织协调工作；
3.2.3审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；
3.2.4协调评审后改进措施实施中的问题。
3.3质量部
3.3.1协助总经理、管理者代表做好有关质量管理体系的管理评审的各项工作；
3.3.2收集并准备质量体系的管理评审所需的资料；
3.3.3起草《管理评审计划》和《管理评审报告》，负责做好评审记录和保存有关评审资料；
3.3.4检查评审后改进措施的实施情况。
3.4 行政部
3.4.1 协助总经理、管理者代表做好环境和职业健康安全管理体系的管理评审的各项工作；
3.4.2 收集并准备环境和职业健康安全管理体系的管理评审所需的资料；
3.4.3 起草《管理评审计划》和《管理评审报告》，负责做好评审记录和保存有关评审资料；
3.4.4 检查评审后改进措施的实施情况。
3.5其它部门
3.5.1各有关部门负责按评审计划的要求准备评审所需的资料并参与评审；
3.5.2负责实施管理评审提出的涉及本部门的纠正、预防的改进措施。
4、管理内容
5、相关文件
5.1《记录控制程序》 QP/DM 04-03
5.2《与顾客有关的过程控制程序》 QP/DM 07-02
5.3《内部审核控制程序》 QP/DM 08-03
5.4《纠正和预防措施控制程序》 QP/DM 08-08
6、相关记录
6.1管理评审计划 QR 05-01-01
6.2管理评审记录 QR 05-01-02
6.3管理评审报告 QR 05-01-03。