新版GSP企业年质量方针目标展开图

药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表

医药公司年质量方针目标展开图(一)
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审核人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。

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质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上文案大全经理审批签字：年月日文案大全质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日经理审批签字：年月日文案大全年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：文案大全员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：文案大全员工培训考核表编号：填表日期：主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：文案大全实用标准文档员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：文案大全年度企业员工健康检查汇总表编号：文案大全实用标准文档员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。

文件编码登记表页码：文件发放、回收记录编号：编号：编号：文件销毁审批记录编号：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份编号：建档时间：编号：实用标准文档文案大全药品购货计划表（年第季度）编号：制表日期：制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：实用标准文档首营企业审批表编号：填表日期：实用标准文档首营品种审批表编号：药品购进记录编号：文案大全购进药品验收记录编号：文案大全销后退回药品验收记录编号：文案大全药品验收入库通知××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。

编号：验收员：保管员：入库日期：文案大全编号：药品停售通知单年第号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。

药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。

药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）药品质量复查报告单编号：说明：本表一式三联，一联申请复查部门留存，二联质量管理部门复查后留存，三联复查后返回申请部门。

新版GSP-质量方针目标展开图

质量方针目标展开图
质量方针：依法经营，质量第一，用户至上
填表日期：年月日
质量目标
分项目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
督查人
确保经营行为的合法规范；确保质量体系的有效运行和药品安全有效；不断提高公司信誉，满足客户的需求。
确保经营行为的合法规范，目标值：合法达100%，规范达98%
和购进或销售药品同时进行
Hale Waihona Puke 采购员和业务员质量管理部负责人
执行有关药品质量验收制度和程序；认真做好验收并做好记录；不符合入库规定的药品不得入库；正确使用验收养护室及相关仪器
在经营药品过程中执行
质量管理部及验收员
质量管理部负责人
执行有关养护、保管、复核制度与程序，并做好养护、复核记录，确保药品在库质量
在经营药品过程中执行
仓储部门和养护员、仓管员、复核员
质量管理部负责人
经理审批签字：年月日
开展药品购进活动前完成
质量管理部及质管员
质量管理部及负责人
制定和实施公司质量体系运行有关的制度，职责和程序
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
编制购货：计划签订购销合同和质保协议
在购进药品品种前完成
采购部门和采购员
业务部门负责人
做好购进记录和销售记录；收集进口药品资料
制定药品购进和销售管理制度，首营企业和首营品种管理制度，进口药品管理制度
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
收集合法供需货方和客户资料；药品合法性资料；业务人员合法性资料
和计划经营药品品种同时进行

GSP医药销售部质量方针目标管理档案及目标展开图

质量方针目标管理档案2015年度编号：建档日期：年月日天堂医药经销有限公司天堂医药经销有限公司2015年度质量方针目标管理档案1、质量方针目标展开考核通知2、质量方针目标展开图3、质量方针目标考核表4、质量方针目标完成情况检查计划5、质量方针目标完成情况考核表6、整改措施及整改情况汇总表7、质量方针目标实施情况总结关于2015年实施质量方针目标通知公司各部门：一、我公司为了更好地经营，以公司总方针为基础，分析了当前药品质量管理的现状，质量领导小组制定了公司质量方针和年度方针目标。

二、质管部根据公司的质量目标绘制了“2015年公司质量方针目标展开图”，指导各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标。

三、各部门一定要认真理解和贯彻公司的质量方针及目标，对本部门的质量目标要贯彻落实到位。

四、各部门负责人负责并落实方针目标的实施，在实施过程中，实行自我控制和检查制度，发现问题及时调整和纠正。

五、质管部每季度对各部门的责任目标进行一次考核。

六、质管部在对考核中发现的问题要及时反馈给目标责任部门，责任部门及时改进工作，并将整改措施报质管部备案。

质管部年月日关于下发公司质量方针和实施质量方针目标通知为了全面贯彻落实《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规，公司坚持“质量第一”的原则，加强基础建设，完善各项质量管理制度，强化全员质量意识，提高员工素质，不断提高药品经营质量管理水平。

2015年公司质量管理方针为：“优质服务，诚信销售”。

公司质量目标为：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。

2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。

3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。

4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。

5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。

公司要求：1.质管部（1）指导、督促各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标。

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新版G S P表格大全质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上精心整理，用心做精品2经理审批签字：年月日精心整理，用心做精品3质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日精心整理，用心做精品4精心整理，用心做精品5 经理审批签字：年月日年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：精心整理，用心做精品6人力资源部：质量管理部：记录人：员工培训考核表编号：填表日期：精心整理，用心做精品7主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：精心整理，用心做精品8员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：11年度企业员工健康检查汇总表编号：12员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。

文件编码登记表页码：文件发放、回收记录编号：文件借阅记录表编号：文件修订申请表编号：文件销毁审批记录编号：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份合格供货方档案表编号：建档时间：药品质量档案表编号：用心整理的精品word文档，下载即可编辑！！药品购货计划表（年第季度）编号：制表日期：制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：精心整理，用心做精品23首营企业审批表编号：填表日期：首营品种审批表编号：药品购进记录编号：精心整理，用心做精品27购进药品验收记录编号：精心整理，用心做精品28销后退回药品验收记录编号：精心整理，用心做精品29药品验收入库通知××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。

编号：验收员：保管员：入库日期：精心整理，用心做精品30药品拒收报告单编号：药品停售通知单药品停售通知单年第号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。

药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。

质量方针和质量目标目标展开表

6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间在有效期内；
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人：采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；

2019年质量方针目标展开图

质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜销售部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜运输部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日。

年企业质量方针目标展开图gsp

经济目标
经理审批签字：
年
月
日
200
质量方针：质量第一，客户至上质量目标分项目标内容及目标值管理职责人员与培训
年质量方目标展开图
主要保证措施质管部行使管理职能，履行岗位职责对质量控制关键岗位人员上岗条件把关，并做好岗前培训进行教育培训，制订培训计划组织直接接触药品人员体检各个仓库使用率 100%
完成进度要求全年全年按计划进行 12 月份全年全年
保证所经营药品安全有效
计量器具送有关部门检定按照《药品经营许可证》批准的方式和范围经营进货管理适应市场要求，大力开发适销品种开发首营生产企业 50 家首次经营品种 500 个首营经营企业 5 家药品适销率达 97%
1 月份全年
全年
业务部
保证最大限度地满足客户的需求
责任部门及责任人质管部质管部质管部质管部储运部验收养护室储运部验收养护室中药饮片标本室刘占龙业务部
监督人
保证最大限度地满足客户的需求不断提高公司质量信誉
保证合法经营规范经营
设施设备
各种设备启用率 100%，并保证有效运行
全年全年全年全年全年全年全年全年全年全年上半年下半年
任俊平储运部储运部储运部刘占龙储运部储运部业务部业务部财务部财务部财务部
储运与养护
出库与运输
不断提高公司质量信誉
保证所经营药品安全有效
销售与售后服务开展质量成本管理
保证合法经营规范经营

医药公司各部门质量方针目标展开图

首营企业和首营品种种资料收集完严格首营企业、首营品种审核整度供货单位销售人员均有符合规定的严格执行采购人员审核制度法人授权委托书严把药品质量关、进货质量评审进货评审进货质量稳定、可靠淘汰评审不合格药品、供货单位及购货单位严格贯彻质量制度，制度执行情质量管理制度得到有效执行况检查
检查不规范次数温湿度超标记录次数
目标值
<10次 <10次
完成进度要求
自始至终坚持，每周检查自始至终坚持，每周检查自始至终坚持，半年检查自始至终坚持，每月检查自始至终坚持，每月检查自始至终坚持，半年检查自始至终坚持，每月检查自始至终坚持，半年检查自始至终坚持，半度检查自始至终坚持，半度检查自始至终坚持，半度检查
质量方针目标展开图
质量管理部质量目标
质量方针：质量第一、信誉立业。质量目标：正规渠道、放心药品、专业人员、安全储运分项目标内容主要保证措施考核指标
准确率准确率审核率准确率审核率准确率审核率审核率监督处置率按规定上报审核率审核率覆盖率制度执行检查得分 ≥90分
目标值
责任岗位
采购员采购员采购员采购员采购员采购员采购员采购经理采购经理采购经理采购经理
仅从经过审核的首营企业和合格供方购进仅从经过审核的系统数据库内可购进的药品合法以选用的药品所有供应商在业务发生时均有有与所有供货单位签订质保协议效的质保协议发生业务关系的往来单位在发生业系统自动控制往来单位资证有效务时资料证件齐全且在有效期内期，过期停用公司经营药品与公司经营范围相符系统自动控制经营范围，超范围合不能确认供货单位销售人员均有符合规定的严格执行销售人员审核制度法人授权委托书购进药品均有采购记录质量查询全部都得到供应商确认严格选择良好承运商严格执行采购管理制度积极协助质量部完成质量查询建立、健全合格承运商质量档案

新版GSP质量方针和目标展开图

******公司质量方针目标展开图
质管部质量目标
填表日
质量目标分解人：质量目标审核人：质量目标生效日期：
采购部质量目标
填表日
质量目标分解人：质量目标审核人：质量目标生效日期：
储运部质量目标
填表日期：
质量目标分解人：质量目标审核人：质量目标生效日期：
销售部质量目标
填表日期：
质量目标分解人：质量目标审核人：质量目标生效日期：
办公室（财务部）质量目标
填表日
质量目标分解人：质量目标审核人：质量目标生效日期：
信息员目标
填表日期：
质量目标分解人：质量目标审核人：质量目标生效日期：。

新GSP企业年质量方针

质量方针：质量第一、信誉至上
填表日期：2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）质量部质量目标
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）业务部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）储运部质量目标质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
”的原则,
规范经营
2015年度企业质量方针目标展开图
销售（属业务部）质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）人事行政部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）信息技术（属人事行政部）质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）财务部质量目标
填表日期：年月日
、客户满
意。

GSP药品批发企业各部门度全年质量管理方针目标展开图

质管部2阴年度全年质量管理方针目标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理:
销售部201 6年度全年质量管理方针冃标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 销售部经理:
储运部2016年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 储运部经理:
采购部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 采购部经理:
财务部年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理：质量负责人: 质管部经理: 财务部经理:
办公室20 1 6年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期:
质量方针：优质服务、诚信销售公司质量目标：1、守法经营,确保企业经营行为的规范性、合法性。

2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。

3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。

4、加强药品和服务质量管理,不断提升公司的质量信誉。

5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。

总经理: 质量负责人: 质管部经理: 办公室主任:。

质量方针目标展开图

德信诚培训网部门质量方针目标展开图质量管理部门质量方针目标展开图部门：质量管理部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求检验准确资质齐全服务到位考核得分：100分1 确保首营企业及首营品种审核的审核率100%；10 即报即审，不得积压，影响采购2 药品入库验收率100%；10 接到入库验收通知后，立即进行外观质量检查3 近效期品种警示率100%，不合格产品无出库，过效期产品无出库；10 及时查看计算机报警系统，根据报警状况采取相应措施4 库房温湿度监测数据完整，异常情况预警有效，温湿度可有效调控；10 及时处理温湿度监测系统的预警，针对异常情况，采取相应措施5 指导在库产品的养护10 月检在库药品三分之一，重点养护品种不得超过一个月6 不合格药品处理及时，处理率100%；10 及时处理不合格药品，放入不合品区，有效隔离7 因质量问题退货比例不高于1%；10 保证药品质量从优秀供货方采购药品。

及时处理退货8 药品质量档案建档率100%；10 首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、质量不稳定品种均建质量档案9 质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%；10 及时处理质量查询、投诉、事故，总结并上报10 不良反应报告及时性100%；收集药品不良反应信息准确、反馈及时。

10 认真学习不良反应通报，同时及时上报本公司不良反应信息德信诚培训网分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：业务部部门质量方针目标展开图部门：业务部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求质量第一按需进货择优选购遵纪守法爱岗敬业考核得分：70分1 保证全年供方单位的资质合法，供货企业的销售人员授权真实、有效，供货单位相关资质及证明文件存档率100%，计算机系统可实时控制率100%，供货企业合格率100%10 逐一审批2 与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立，内容必须含有质量条款的相关规定或与供货单位签订有期限约定的质量保证协议10 购货合同中应有质量条款，随时跟踪所售药品质量情况3 购进产品的验收合格率100%；10 从合格供货方采购药品，随时抽查4 保证全年购货单位的资质合法，采购人员授权有效，购货单位的有效证明文件存档率100%，计算机系统可有效控制率100%，购货业合格率100% ；10 查看销售记录，抽查销项客户资质，有无超经营范围现象发生5 与购货企业签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规定，或与购货企业签订有期限约定的质量保证协议10 查看销售合同、质量保证协议6 销售产品的质量退货率不高于2%；10 查计算机系统的退货情况，查退货原因7 相关记录准确、完整、及时，做到药品往来帐、票、货相符10 定期审查分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：德信诚培训网储运部部门质量方针目标展开图部门：储运部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求爱岗敬业、用户至上、清洁完好、过期不付、养护及时、出库准确、发送及时、服务到位考核得分：80分1 根据药品的温湿度储存要求合理储存，药品分类存放，储距合理10 随时监控2 药品养护率不低于100%，养护间隔周期不得大于3个月，重点养护品种1个月一次；10 查养护记录3 药品储存防护措施有效，文明作业，设置色标有效指导作业10 随时监控4 相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符10 随时监控5 药品出库复核准确无误，复核率100%，准确率100%10 随时监控6 在质管部的指导下，药品仓储合理、安全，全年无人为质量事故发生。

药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表

第1页共33页医药公司年质量方针目标展开图（一）质量目标内容（总目标）分值责任部门采购药品合法性100%50采购部药品进货质量评审20采购订单准确率99%10商品适销率97%20质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际20质管部内部审核中缺陷项目的整改率100%20供货商、客户、品种资料审核率100%20基础数据库信息有效率99%10药品质量验收合格率达到99%10全年无重大安全、质量事故20库存药品管理有效率达到98%50储运部仓库设施设备管理有效性98%10出库复核率达到100%10配送符合率100%10客户投诉率<2%5承运单位质量评审5全年无重大安全事故10销售药品合法性达到100%20销售部客户合法性达到100%30客户回访率不小于80%20购货单位质量评审10全年销售目标值5000万元20供货商付款流向准确率达到100%20财务部供货商发票索取100%20销售发票开具准确率达到100%10公司资金合理使用率96%40财务凭证规范建档率100%10公司文件有效性100%10行政部第2页共33页审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日人员招聘录用满足率达到96%以上40办公用品供给、设施管理有效性达到98%20全年无重大安全事故30强化管理，保障计算机正常有效运行60信息部计算机系统网络及数据安全准确，无数据丢失20业务系统权限设置准确率98%20总目标内容分项目标内容考核指标目标值分值完成进度要求责任人采购药品合法性100%公司经营药品与公司经营范围相符合合格率100%20年度检查购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。

认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作覆盖率100%10年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内准确率100%10年度检查与所有供货商签订质量保证协议覆盖率100%5年度检查与所有供货商签订采购合同或采购协议覆盖率100%5年度检查药品进货质量评审协同质量管理部对购进药品质量进行评审。

企业质量方针目标展开表

经理审批签字：
年月日
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。
各部门坚持季度一次自查
5坚持公司每年一次内部质量审核，各部门每半年自检，做到有报告有记录。
6公司每半年召开全员质量内部座谈会，征求质量意见进行奖惩。
7不定期发函征求用户意见，用户满意率不低于98％。
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。
各部门坚持季度一次自查
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
核查人
1为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，确保质量体系的有效建立、实施、保持和改进。
2、不断提升公司质量信誉和品牌效益，以质量求生存，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越。
3确保生产、经营范围的规范性、合法性、和产品的一致性。
4最大限度满足客户的需求。
1严格按照<质量手册>的要求执行，按找《程序文件》的要求操作，严格《按管理制度》进行管理以确保质量体系的实施、保持和改进。
2生产产品的质量标准和检验合格率为99.9％，验收合格率100％，出入库复核率100％，机器的养护合格率100％。
3生产部每周开一次质量、安全生产会议
4销售每周开一次销售总结会议
企业质量方针目标展开表
质量方针:为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，为了实现以质量求生存，以科技求发展，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越的质量方针，特制定以下目标。编号:
质量目标
分项目标内容及目标质量

药品经营企业质量方针目标展开图

严格执行财务管理
制度，付款前首先
由购进会计核对来
付款流向、金额及品货发票、发货单位
购销会计及名应当与发票上的供出库单、我方入库
财务经理货单位名称、品名及单，收款单位名称
金额一致
、品名规格、数量
金额确认无误后制
单交财务经理审批
付严款格。执行财务管理
制度，对于款到发
货的客户，即时如
实开具发票及劳务
符合要求。
覆盖率
12
发生业务关系的往来
采购员、内单位在发生业务时资
勤
料证件齐全且在有效
期内
系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用
13
采购员、内公司经营药品与公司系统自动控制经营范
勤
经营范围相符合
围，超范围不能确认
准确率准确率
供货单位销售人员均
14
采购员、内勤
有符合规定的法人授权委托书、身份证、购销员证复印件，并
养护员
做好养护记录，建立养护档案
采购部质量目标
责任岗位分项目标内容
严格执行药品养护管理制度、重点养护品
30天养护品种养护率
种养护率
100%
严格执行药品养护管
理制度，养护记录、养护记录档案完整
档案完整
主要保证措施
考核指标
1
采购经理
确保按我公司经营范围采购药品
无超范围购进发生
超范围发生率
2
采购经理
5
质量部经理
全年公司经营无重大质量风险
严格执行风险管理制度，年终经营风险评估
经营质量风险
6
质量部经理
供货单位、购进药品的合法性审核

024公司质量方针目标展开图

公司质量方针目标展开图编号：DHYY-QR-024 质量方针：质量第一求品质，用户至上守诚信填报日期：年月日质量目标分项目标内容目标值主要保证措施责任部门督促人保证质量管理体系的有效运行，持续改进，使企业经营行为规范、合法，确保药品质量安全有效遵守药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规合格1、学习相关法律法规2、每年进行GSP年度内审3、药监局的日常检查质量管理部公司经营药品与经营范围相符合100%1、按制度审核采购药品符合本公司经营范围2、按制度审核购货方经营范围符合本公司销售药品质量管理部、业务部供货单位、药品合法性的审核率和建档率100%1、建立健全供方档案2、药品质量档案质量管理部、业务部购货单位的合法性的审核率和建档率100% 建立健全购方档案质量管理部、业务部入库验收率、验收准确率100%1、验收员符合相关规定2、严格执行验收制度，做到逐批验收，验收准确无误质量管理部出库复核率100% 严格执行药品出库复核管理制度储运部库存药品养护率100%1、养护员符合相关规定2、配备养护设备，执行养护计划，建立养护档案储运部温湿度监测系统等设施设备完好100%1、定期检修，维修保养2、每年进行校准、验证3、按相关制度执行管理储运部、质量管理部在库药品检查合格率>99% 1、按要求储存药品，搬运药品2、验收抽检、养护检查、出库检查3、省市药监抽检检查储运部、质量管理部培训全面、有效，员工培训档案建档率100% 1、依据质量管理部的年度培训计划，组织员工培训，考核2、建立完善的培训档案3、新进员工进行岗前培训，合格后上岗综合管理部票据合法性，票、帐、款一致100% 1、严格按财务制度执行2、审核票据财务部全年公司无重大质量事故0 各经营环节严格按相关制度、程序执行全部部门全年公司经营质量风险低严格执行风险管理制度，年终经营风险评估全部部门公司负责人：总经理：质量负责人：。