赠品管理作业
海典系统操作细则110(1)
一．零售零售收银1.打开零售录入-—--—输入班次1确定——--输入商品编码(列如：033855)或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定—-——按/ 选择批号输入数量确定--—---按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定------—按＊键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售——-—按S ——-—输入营业员工号3.麻黄碱产品销售—-—-—-一次不能超过两盒---——-零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售—---—-存取处方后去编辑审核-———-——如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方——---审核通过后再零售界面按- 号键—-----确定--—-—输入营业员账号，密码，药师账号892/896,密码1 -—-—确定5.拆零药品销售---——零售窗口输入编码（如001881感康)---———按P 拆零-—----输入复核人工号892/896—--—密码1——--—-确定中药录入1。
商品编码空格后输入00（列如00sy山药)——--输入数量——--每个品种都按J 加入组--——K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按W .零售退货零售流水帐查询——-——-望远镜查询—-—-—点击会计日查询日期（如2015-12-01)---——点击商品编码---—输入编码确定-————找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板-----—回到零售收银界面—----按F2 ———点击鼠标右键粘贴确定-——-按正常收银出单就可以了1.N 是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按N 输入10）2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表--—-是---——查询商品前十名销售数量的-—-——-把按时间段汇总的勾去了--—确定-—---望远镜—-——-会计日—-—--—选择日期—---确定-—-销售数量排序2.查询每天的销售———-—-把按单品的勾去了——-—确定3.查询当月销售汇总-———----把按单品，按时间段汇总的勾都去了—-——--—-确定查询月提成金额点击零售明细——--望远镜查询----会计日--—确定--——-提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日—--——选择时间-—-—（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询-—--——编码——--—-确定-——-修改--———（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额--—-输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额--—-—输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总—-——--望远镜查询—---———会计日--——确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的——--——点击望远镜-————-会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-—-—--—添加-———输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年——-办卡日期选择今天——---有效期退后五年）(列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-———-输入顾信息——-——保存--—-—-是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改--—-———望远镜查询--—-—-最后修改时间—--———选择日期-——-确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置----—-添加——-——--选择业务机构--——-—-选择会员类型-———一级折率（如95折）—-—-—--升二级所需积分（如1000分）—-——-二级折率（如80折)-——-—可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置——--—-价格组(选择门店代码-）———--—商品编码——--———确定-—--点击修改-—--——-特价商品打勾——-——保存(如需把日化商品或者干活整个设置不打折———-—————-价格组（选择门店代码-）—--—-—选择第191项商品陈列中类（商管部）——---选择日化类------修改———--——-特价商品打勾----—保存）5。
销售送礼品规章制度模板
销售送礼品规章制度模板第一章总则第一条为规范公司销售送礼品的行为，维护公司形象，规范员工礼品送受活动的进行，制定本规章；为了给客户创造更好的服务体验，公司制定销售送礼品规章制度。
第二条本规章适用于公司所有员工在销售产品过程中进行送礼活动的行为。
第三条公司销售送礼品的目的是增加销售额，维护客户关系，提升公司声誉。
第四条员工应当遵守相关法律法规，不得利用送礼行为谋取不正当利益。
第二章送礼品的范围和标准第五条公司销售送礼品范围包括但不限于礼品、优惠券、折扣等。
第六条公司销售送礼品的标准应当合理、合法，不得超过公司规定的限额。
第七条员工在送礼品时应注意礼品的品质和价值，不得低于公司规定的水准。
第八条公司销售送礼品应当符合客户的需求和偏好，提升客户满意度。
第三章送礼品的情形和程序第九条员工在销售产品过程中有送礼品需求的，应当提前向主管领导报备，经审批同意后方可送出。
第十条员工在送礼品时应当填写相关送礼记录，包括送礼品的名称、价值、送礼对象等信息。
第十一条员工在送礼品后应当及时向主管领导汇报送礼情况，确保送礼行为合规、透明。
第四章送礼品的禁止行为第十二条员工不得接受客户送礼品，除非客户送礼品价值较低且无他意。
第十三条员工不得以送礼品为名向客户索要财物或牟取私利。
第十四条员工不得在送礼品上造假，伪造发票或虚报送礼品价值。
第五章送礼品的监督和管理第十五条公司应当建立送礼品管理制度，明确送礼品的审批流程和管理责任人。
第十六条公司应当对员工送礼行为进行监督和检查，确保送礼行为合规。
第十七条公司应当定期对员工送礼记录进行审核核实，发现问题及时纠正。
第六章处罚和奖励第十八条对违反送礼规定的员工，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职、开除等处罚。
第十九条对认真执行送礼规定的员工，公司将给予表彰、奖励等激励措施。
第七章附则第二十条公司保留对本规章的最终解释权，并有权根据实际情况对规章进行调整和修改。
第二十一条本规章自发布之日起生效，同时废止公司之前的所有有关规章制度。
物流配送中心的作业流程
物流配送中心的作业流程物流配送中心的作业流程配送中心常用名称，有多个意思，配送中心是接受并处理末端用户的订货信息，对上游运来的多品种货物进行分拣，根据用户订货要求进行拣选、加工、组配等作业，并进行送货的设施和机构。
那么物流配送中心的作业流程有哪些呢？一、进货作业是实现商品配送的前置工作，而商业配送中心的收货工作，更涉及到商品所有权的转移，商品一旦收下，配送中心将承担商品完好的全部责任1、集货，卸货工作，验商品条形码，点验工作2、收货操作程序和要求二、搬运作业在配送中心里，从入库、保管、拣货、流通加工、出库、配送等，所有过程中，搬运作业约占全部作业的60~70%以上。
1、搬运的基本知识2、搬运合理化的原则单位装载化、设备与经常使用、搬运平衡、现场布置、机械化、标准化、安全、流程、水平直线、弹性、搬运简单、最小操作活性、空间活用、死重率降低、重力利用、预防保养、废弃三、储存作业配送中心更要注意空间的有效利用和存量的有效控制1、储存保管的目标2、储位管理储位指派法则①可与随机储存策略，共同储存策略相配合②可与定位储存策略，分类储存策略相配合③先进先出的法则④商品特性法则3、入库、保管作业①储存的方式②提高货架储存系统空间利用率的措施③要着重抓好几项工作4、库存管理：①有效期管理②周转期管理③储存保管四、盘点作业为有效地控制货品数量，对各库存场所的货物进行数量清点的作业1、盘点作业的目的2、盘点作业的步骤3、盘店结果的评估检讨五、订单处理从接到客户订货开始到准备着与拣货为止的作业阶段，称为订单处理1、接货订单的方式2、订单内容的确认六、拣货作业是配送中心根据客户提出的订单所规定的商品品名，数量和储存仓库位地址，将商品从货垛或货架上取出，搬运到理货场所1、摘果法：让拣货搬运巡回于储存场所，接某要货单位的订单挑选出每一种商品，巡回完毕也完成了一次配送作业，将配齐的商品放置到发货场所指定的货位，然后再进行下一个要货单位的配货2、播种法：将每批订货单上的同种商品各自累加起来，从储存仓位上取出，集中搬运到理货场，然后将每一种商场所需的数量取出，分放到该要货单位商品暂储，待运货位处直至配货完毕、3、拣选作业与设施：叉车货架拣选系统、重力式货架、电子标签拣选系统七、补货作业：补货作业的目标是保证拣货区有货可拣，包括补货方式、补货时机八、出货作业：将拣货取分类好的货品作好出货检查，装入妥当的容器，做好标记，根据车辆调度安排的趟次等，将物品搬运到出货待运区，最后装车配送包括分货、出货检查九、输配送作业以流通的观念来看，输配送是指将被订购的物品，使用卡车从制造厂和生产地送到顾客手中的物流活动1、什么是输配送：输送：它是作长距离，大量货物的移动，输送是物流据点间的货物移动，是区域间的货物移动配送：它是做短距离，少量货物的移动，是从供货企业成供货枢送达商店，顾客手中的商品移动，是区域内的货物移动配送是多频率，多样少量，短距离的运送，尽可能满足客户的服务要求。
配送中心的作业流程及其管理
配送中心的作业流程及其管理不同模式的配送中心作业内容有所不同,一般来说配送中心执行如下作业流程：进货一进货验收一入库一存放一标示包装一分类一出货检查一装货一送货.归纳而言,配送中心的作业管理主要有进货入库作业管理、在库保管作业管理、加工作业管理、理货作业管理和配货作业管理. 1．进货入库作业管理进货入库作业主要包括收货、检验和入库三个流程.收货是指连锁店总部的进货指令向供货厂商发出后,配送中心对运送的货物进行接收.收货检验工作一定要慎之又慎,因为一旦商品入库,配送中心就要担负起商品完整的责任.一般来说,配送中心收货员应做好如下准备：及时掌握连锁总部或客户计划中或在途中的进货量、可用的库房空储仓位、装卸人力等情况,并及时与有关部门、人员进行沟通,做好以下接货计划：①使所有货物直线移动,避免出现反方向移动；②使所有货物移动距离尽可能短,动作尽可能减少；③使机器操作最大化、手工操作最小化；④将某些特定的重复动作标准化；⑤淮备必要的辅助设备. 检验活动包括核对采购订单与供货商发货单是否相符、开包检查商品有无损坏、商品分类、所购商品的品质与数量比较等.数量检查有四种方式：①直接检查,将运输单据与供货商发货单对比；②盲查,即直接列出所收到的商品种类与数量,待发货单到达后再做检查；③半盲查,即事先收到有关列明商品种类的单据,待货物到达时再列出商品数量；④联合检查,即将直接检查与盲查结合起来使用,如果发货单及时到达就采用直接检查法,未到达就采用盲查法. 经检查准确无误后方可在厂商发货单上签字将商品入库,并及时登录有关入库信息,转达采购部,经采购部确认后开具收货单,从而使已入库的商品及时进入可配送状态. 2．在库保管作业管理商品在库保管的主要目的是加强商品养护,确保商品质量安全.同时还要加强储位合理化工作和储存商品的数量管理工作.商品储位可根据商品属性、周转率、理货单位等因素来确定.储存商品的数量管理则需依靠健全的商品账务制度和盘点制度.商品储位合理与否、商品数量管理精确与否将直接影响商品配送作业效率. 3．加工作业管理主要是指对即将配送的产品或半成品按销售要求进行再加工,包括：①分割加工,如对大尺寸产品按不同用途进行切割；②分装加工,如将散装或大包装的产品按零售要求进行重新包装；③分选加工,如对农副产品按质量、规格进行分选,并分别包装；④促销包装,如促销赠品搭配；⑤贴标加工,如粘贴价格标签,打制条形码.加工作业完成后,商品即进入可配送状态. 4．理货作业管理理货作业是配货作业最主要的前置工作.即配送中心接到配送指示后,及时组织理货作业人员,按照出货优先顺序、储位区域别、配送车辆趟次别、门店号、先进先出等方法和原则,把配货商品整理出来,经复核人员确认无误后,放置到暂存区,准备装货上车. 理货作业主要有两种方式,一是“播种方式”,二是“摘果方式”. 所谓播种方式,是把所要配送的同一品种货物集中搬运到理货场所,然后按每一货位按门店区分所需的数量分别放置,直到配货完毕.在保管的货物较易移动、门店数量多且需要量较大时,可采用此种方法. 所谓摘果方式又称挑选方式,就是搬运车辆巡回于保管场所,按理货要求取出货物,然后将配好的货物放置到配货场所指定的位置,或直接发货.在保管的商品不易移动、门店数量较少且要货比较分散的情况下,常采用此种方法. 在实际工作中,可根据具体情况来确定采用哪一种方法,有时两种方法亦可同时运用. 5．配货作业管理配送作业过程包括计划、实施、评价三个阶段. 1制定配送计划配送计划是根据配送的要求,事先做好全局筹划并对有关职能部门的任务进行安排和布置,全局筹划主要包括：制定配送中心计划；规划配送区域；规定配送服务水平等.制定具体的配送计划时应考虑以下几个要素：连锁企业各门店的远近及订货要求,如品种、规格、数量及送货时间、地点等；配送的性质和特点以及由此决定的运输方式、车辆种类；现有库存的保证能力；现时的交通条件.从而决定配送时间,选定配送车辆,规定装车货物的比例和最佳配送路线、配送频率. 2配送计划的实施配送计划制定后,需要进一步组织落实,完成配送任务. 首先应做好准备工作.配送计划确定后,将到货时间、到货品种、规格、数量以及车辆型号通知各门店做好接车准备；同时向各职能部门,如仓储、分货包装、运输及财务等部门下达配送任务,各部门做好配送准备. 然后组织配送发运.理货部门按要求将各门店所需的各种货物进行分货及配货,然后进行适当的包装并详细标明门店名称、地址、送达时间以及货物明细.按计划将各门店货物组合、装车,运输部门按指定的路线运送各门店,完成配送工作. 如果门店有退货、调货的要求,则应将退调商品随车带回,并完成有关单证手续.。
超市配送中心作业行为规范
超市配送中心作业行为规范一、严格遵守公司和部门各项规章制度：1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。
2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。
3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。
4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/客户的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保协助仓库主管按分类做好仓库的货品码放，分类包装，文明装卸，对单作业，及时清理作业现场，注意场所及货物安全。
5、非配送中心员工不得进入仓库，因工作需要的经请示中心经理同意后，在仓库主管的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
6、所有人员进出仓库时必须自觉配合仓库主管的检查。
7、严禁在仓库和配货区内吸烟，严禁在库区内吃东西，违者依照《员工手册》相关条款处罚。
8、严禁员工向供应商索要任何回扣、赠品、商品。
9、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
二、严格执行仓库的货物保管制度：1、严格按照“5S”（整理、整顿、清扫、安全、清洁）的标准要求，规范仓库货物管理。
2、仓库主管、勤杂工必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、分区、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置配套（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
3、仓库主管对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
4、贮存在仓库的货物，按照货物的品类、品牌、型号、规格等分区归类，整洁摆放，在货架、货板上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴于仓库入口处。
5、同品的货物，不同批次入库要分开摆放，发货时要按照“先进先出”的顺序原则出库。
赠品区管理作业规范
赠品区管理作业规范壹、目的：明确赠品区管理作业规范，以提供良好的服务。
贰、适用范围：各分店。
叁、赠品区管理：分赠品收货与登记、入库、现场管理与盘点四大部分。
肆、收货与登记：一、赠品区人员接到仓管课通知，至收货区收取赠品。
二、赠品区人员凭仓管课填写的赠品收货单清点数量、核对赠品规格、检查赠品的赠送方式与赠送时间，无误后在赠品收货单接待课栏签名，经收货区防损人员核查赠品数量后，填写物品携出/归还单，经客服经理、营运部门经理、店总经理（或值班经理）签核后，携赠品至赠品区（赠品区在卖场内除外）。
三、货至赠品区，赠品区人员通知当班课长至赠品区，当班课长清点数量无误后在赠品收货单接待课栏签字，会同赠品区人员将赠品入库。
四、每晚21：00晚班赠品区人员将赠品收货单整理后交当班接待课长做帐。
五、接待课长将当日赠品收/退货单赠品收货数量填写在赠品收货清单汇总簿（如附表一）中，当赠品存量不足时，须提前通知营运单位。
六、营业结束赠品区人员将当日赠品发放明细簿（如附表二）交当班课长记入汇总簿中。
七、赠品收/退货单每日整理，每档期装订成册，保存期一年。
八、特殊赠品：如周年庆、公司庆所用赠品，仓管课同样须填写赠品收/退货单，一份交接待课，一份交店总助理，一份仓管课留存。
九、赠品区人员除按上述规定收取赠品外，接待课长须将赠品数量、规格、型号等内容记录在赠品汇总簿中，并将领用清单附于其后。
伍、入库：一、赠品收进仓库，须按在档赠品、下档赠品、其它赠品，分类整齐摆放，张贴POP以示区分。
二、赠品依外箱体积大小顺序从下往上摆放。
重量由重至轻从下往上摆放。
三、每箱赠品外箱上均须贴库存单，在档赠品库存单上须注明赠品名称，赠送内容，以及每次取货数量，下档后重新更换库存单。
四、库存单（如附表三）贴于外箱的左上角，外箱有破损须重新更换。
五、赠品库存区须保持清洁，垃圾及废纸箱应及时清理，每周盘点时，须整理库存区，接待课长检查并在检查簿（如附表四）中签名。
门店赠品管理制度
门店赠品管理制度1 目的明确赠品管理作业，以严密赠品管理。
2 适用范围超市事业部各分店3 各级职责4 赠品分类4.1 赠品性质：所有无偿赠予分店的货品称为赠品。
所有赠品(无论是有形的货品或无形的兑奖券、代币券等)均属公司资产，应依本制度，妥善运用管理。
4.2 无形赠品：收到单位应自动交至超市店长助理处登记，由超市店长决定运用方式，并记录在登记簿上。
4.3 实体赠品分类：4.3.1 依目的分为：促销——用于购买该公司商品时赠送。
搭赠——厂商因为交易习惯等因素，无法直接降低进价，故以搭赠方式，增加实际毛利。
补损——厂商用以弥补卖场因商品陈列耗损或运送过程不当造成之耗损所采取的方法。
4.3.2 依可否销售分为：可销售(有商品编码)；不可销售(没有商品编码)。
4.3.3 以进货方式分为：与原包装在一起进货；与原商品分开进货。
4.3.4 以发放方式分为：卖场发放。
赠品区发放。
5 赠品管理作业流程5.1 登记：无论是搭赠、补损还是促销之赠品，均需在收货科收货区收货科电脑输入人员做台帐登记，填写赠品收/退货单。
5.2 搭赠与补损赠品：5.2.1 如系搭赠与补损，须由采购以电子邮件（或以书面形式）通知分店营运单位及收货科，收货科核对电子邮件（或书面通知）与赠品收/退货单上数量、赠送方式无误后收货。
5.2.2 营运部门人员禁止和厂商洽谈搭赠与补损事宜。
厂商主动送至卖场的搭赠赠品，收货科不予收货，应请示超市店长决定处理方法。
如超市店长决定收货，则按搭赠赠品作业。
5.2.3 搭赠与补损赠品为可销售物品，其收货单由收货科每日汇总记录在登记簿上，收货科留存一联，一联(赠品区联)交超市店长签核后由信息科以(厂商搭赠)之原因代码做库存调整。
5.2.4 如搭赠与补损的赠品为不可销售物品，收货科登记后，将赠品单交超市店长助理登记，由超市店长经理决定处理方法。
5.3 促销赠品：5.3.1 赠品与原包装在一起，作正常收货(赠品保质期收货标准与正常商品相同)。
工厂公司礼品管理制度
工厂公司礼品管理制度引言：随着市场竞争的加剧和企业间交流合作的增多，企业间的礼品赠送成为了一种常见的商务活动。
若管理不善，不仅可能导致资源的无谓浪费，还可能引发法律风险和道德质疑。
因此，制定一套科学、合理、透明的礼品管理制度显得尤为必要。
一、制度目的与适用范围本制度旨在明确公司礼品的管理原则、流程及责任分配，确保礼品赠送活动的合理性、合法性和高效性。
适用于公司全体员工在职务范围内对外赠送或接受的各类礼品。
二、管理原则公司礼品管理应遵循以下原则：1. 公平公正：确保所有相关决策公开透明，避免特权思想和不正之风。
2. 合法合规：遵守国家相关法律法规，确保礼品赠送不违反商业道德和行业规定。
3. 价值对等：礼品的价值应与公司的规模和行业标准相匹配，既不过于奢华，也不过于寒酸。
4. 记录归档：所有礼品的赠送和接收情况必须详细记录并存档备查。
三、管理职责1. 高层管理者负责制定和审批礼品管理政策。
2. 行政部门负责具体的礼品采购、登记、保管和分发工作。
3. 财务部门负责审核礼品预算并进行费用报销的核算。
4. 法务部门负责监督礼品管理的合法性并提供法律咨询。
四、操作流程1. 礼品需求由相关部门提出，需详细说明赠送对象、事由及预期效果。
2. 行政部门根据需求选择合适的礼品，并估算预算。
3. 相关部门负责人审核后，提交至高层管理者审批。
4. 经审批通过后，行政部门负责采购并做好登记备案。
5. 财务部门根据实际支出进行费用报销处理。
6. 法务部门定期审查礼品赠送记录，确保合规性。
五、违规处理对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重采取警告、罚款、降级直至解除劳动合同等措施。
严重者，将移交法律部门追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。
如有变更，需经过公司高层管理者批准后修订。
结语：。
流通营业员技能理论知识之商品流转环节
商品进货环节
商品进货环节
3 ．接运与卸货 有些商品通过铁路、公路、水路等公共运输方
商品销售环节
四、 商品变价业务：调整商品原有价格，调高或调低。 2、 应检查变价商品的销售情况、顾客和竞争的反映，及时作好商品短缺或过剩的处理工作。
3、 变价后，检查、商品标签是否恢复原状，作好变价分析工作。
商品销售环节
五、 自用品管理业务：将经营的商品用于非经营的管理活动。
1、 有“自用品”需求时，由需求部门向主管提出申请，不能私自领用。 2、 得到批准，由相关人员陪同取货，不能单独提货。 3、 需求部门取得商品后，必须做相应的记录，并经款台结帐，作为费用支出。
七、 缺货防止业务。
商品销售环节
1、 事先预防 有库存，但未陈列：应在营业高峰前补货 没有定货：加强卖场巡视，掌握存货动态，定货周期与销售相适应。 订货而未到：应建立供货商配送时间表，确保安全库存；要求供货商固定配送周期；寻找其他 货源或替代品。 定货量不足：应制定重点商品安全库存量表；依据滞销商品实际情况，扩大畅销品陈列空间； 扩大重点商品陈列空间。
商品进货环节
进货作业应注意的事项 6. 详细认真地处理进货资料和信息，便于后续作业及信息的查询与管理。 7. 进货要严格遵守各个 分公司 或 办事处 所规定的进货程序； 8. 各个门店应先办理退货再办理进货，以免退换商品占用门店的 仓位 ；
商品进货环节
进货作业应注意的事项
9. 验收后有些商品可根据需要直接进入卖场，有些商品则存入内仓再送入卖场。 10. 各个门店店长要安排验收人员的 作业计划 。 11. 进货验收： 产品 品名、数量、规格要与 补货 单进行核对，拒收不符合要求的商品；有 否饰品搭配。
销售送礼品规章制度表
销售送礼品规章制度表
第一章总则
第一条为了规范公司销售送礼品的行为，提高公司形象，增强客户满意度，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有销售人员以及参与送礼品活动的员工。
第三条送礼品应当遵循公平、公正、合法、道德的原则，不得违背国家法律法规及公司相关规定。
第二章送礼品范围
第四条送礼品范围包括但不限于客户、合作伙伴、供应商等相关单位和个人。
第五条送礼品种类应当符合公司礼品标准，不得质次价高，不得违反国家法律法规。
第六条送礼品应当以公司的 logo 或标识为主，不得与竞争对手的 logo 或标识相混淆。
第三章送礼品管理
第七条所有销售人员在进行送礼品之前，必须经过主管审核，并填写送礼品申请表格。
第八条销售人员送礼品金额不得超过公司规定额度，超过额度需报备至主管。
第九条销售人员不得接受客户、供应商等相关单位和个人的礼品，一经发现即违规处理。
第十条销售人员送礼品应当及时记录在销售送礼品登记簿上，主管定期进行审核。
第四章处罚和奖励
第十一条违反本规章制度的销售人员将受到公司的相应处罚，包括但不限于警告、降薪、停职等。
第十二条遵守本规章制度的销售人员将受到公司的相应奖励，包括但不限于表彰、奖金、晋升等。
第五章附则
第十三条本规章制度的解释权归公司所有，并且公司有权根据实际情况对规章制度进行修改和补充。
第十四条本规章制度自颁布之日起生效。
以上为公司销售送礼品的规章制度表，希望所有员工严格遵守，共同维护公司形象和市场信誉。
祝大家工作顺利，谢谢！。
礼品出入库规章制度
礼品出入库规章制度第一章总则第一条为规范礼品出入库管理，确保礼品的安全性和准确性，提高礼品管理的效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有部门及员工，凡与礼品有关的出入库操作均须遵守本规章制度。
第三条公司对礼品出入库管理拥有最终决定权，并保留对本规章制度进行调整和修改的权利。
第二章礼品出库管理第四条公司设立礼品出库管理部门，负责统一管理礼品的出库工作。
第五条礼品出库需提前填写出库申请表，包括礼品名称、数量、接收人信息等内容，并由相关部门负责人签字确认。
第六条出库人员在出库前需进行礼品清点，确保礼品的数量和质量无误。
第七条出库人员需将礼品交予接收人，并在接收人签字确认后，方可完成出库手续。
第八条出库完成后，需在出库登记表上填写相关信息，并存档备查。
第九条出库人员需将礼品及时送达目的地，确保礼品安全、完好。
第十条如果在出库过程中发现礼品数量或质量有问题，应及时向上级主管汇报，并进行核实处理。
第三章礼品入库管理第十一条公司设立礼品入库管理部门，负责统一管理礼品的入库工作。
第十二条礼品入库前需进行验收，验收人员应确认礼品的数量、质量和完整性。
第十三条入库人员需按照规定的位置摆放礼品，并填写入库登记表。
第十四条入库完成后，需通知相关部门进行核对，确认无误后方可进行下一步操作。
第十五条入库人员需保证礼品的安全性，避免礼品丢失、损坏等情况发生。
第十六条如有特殊情况需调整入库时间或位置，必须征得相关部门的同意和确认。
第四章礼品库存管理第十七条公司设立礼品库存管理部门，负责统一管理礼品的库存情况。
第十八条礼品库存管理部门负责对礼品库存进行定期盘点，核实库存数量和质量。
第十九条如发现库存礼品有异常情况，应及时向上级主管汇报，并采取相应措施进行处理。
第二十条礼品库存管理部门需及时更新礼品库存清单，并备份存档，确保数据的准确性和完整性。
第五章礼品管理制度的执行第二十一条公司对礼品管理制度的执行情况进行定期检查，对违反规定的部门或个人进行处罚。
仓储配送管理制度
仓储配送管理制度针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。
第一章:配送操作管理制度该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规范。
达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。
1.1调度员配送定单调度处理调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。
调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认,司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。
1.2仓库管理员配送单发货处理仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章>)。
司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）.装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的别的联次开始运输配送作业。
1.3司机送货处理1司机根据送货线路及客户要求到达时间等相关信息,进行配送,当到达客户点时,与客户对送货单进行收货验收,收货完毕,要求客户在送货单（黄色联）上签字或盖章确认,留下一联给客户留底（绿色联），如属客户自行开回单的，司机应在送货单上划销退回的货品，回单由公司业务员或司机在送货后五天内收取客户开具的回单联。
门店商品赠送管理制度
门店商品赠送管理制度一、总则为规范门店商品赠送行为，促进销售增长，提升顾客满意度，特制定本管理制度。
本制度旨在明确门店商品赠送的范围、数量、标准、程序等相关事项，以确保门店赠送活动的合规性、公平性和透明度。
二、适用范围本管理制度适用于所有门店的商品赠送活动，包括但不限于礼品赠送、满赠活动、积分兑换等各类形式的商品赠送。
三、赠送规则1. 商品赠送应符合公司政策和规定，在不影响利润的前提下进行。
2. 商品赠送应遵循“公平、公正、公开”的原则，不得向特定顾客、员工等特殊对象进行偏袒。
3. 商品赠送应积极引导消费、促进销售，在具体活动中根据顾客实际需求和消费行为进行合理赠送。
4. 商品赠送应在顾客购买行为完成后进行，不得以赠送为目的进行售卖。
四、商品分类1. 礼品类：包括但不限于精美礼盒、礼品套装、节庆礼品等。
2. 日常用品：包括但不限于洗漱用品、家居用品、文具用品等。
3. 食品类：包括但不限于零食、坚果、饮料等。
4. 服装类：包括但不限于T恤、帽子、袜子等。
五、赠送标准1. 商品赠送数量应控制在合理范围内，不得超过月度销售额的5%。
2. 商品赠送应满足顾客需求，提升顾客体验和忠诚度。
3. 商品赠送应具有一定价值，不得赠送过期、劣质或无关商品。
六、赠送程序1. 顾客购买商品后，可根据具体活动规则获得相应赠品。
2. 门店销售人员应主动告知顾客相关赠送信息，引导顾客参与赠送活动。
3. 门店管理人员应对赠送活动进行监督和审核，确保符合规定。
七、赠送记录1. 门店应建立商品赠送记录，包括赠送种类、数量、价值等信息。
2. 门店应定期向公司总部报送赠送记录和活动效果，接受审计和监督。
八、违规处理1. 违反本管理制度的门店人员将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
2. 一经发现违规赠送行为，门店应及时纠正，并向顾客做出赔偿或补偿。
九、附则本管理制度自发布之日起生效，如有调整或补充，将另行通知并公布。
门店应严格遵守本制度相关规定，切实履行商品赠送管理职责，以保障门店稳健发展和社会公信力。
0元赠品出库账务处理流程
0元赠品出库账务处理流程第一步：销售人员开具销售订单销售人员根据客户需求开具销售订单，将0元赠品加入销售订单中，并标注价格为0元。
销售订单是销售合同的依据，必须准确详细地记录赠品的名称、数量及价格等信息。
第二步：物流部门出库0元赠品销售订单确认后，物流部门按照销售订单的要求将0元赠品出库，发运至客户的仓库或地址。
出库时需注意将赠品标明价格为0元，避免因价格错误导致的纠纷。
第三步：财务部门确认0元赠品出库财务部门需核对销售订单和实际出库数量，确认0元赠品已经出库并将相关信息录入系统。
在确认过程中，需要特别注意核实0元赠品出库的准确性和及时性。
第四步：财务部门录入0元赠品的账务处理财务部门根据实际出库情况，将0元赠品的相关信息录入公司的财务系统中。
具体操作包括以下几个方面：1.登记销售收入：以0元的价格出库的赠品，销售收入为0，但也需要在财务系统中登记该笔销售收入，以便做好相关的财务统计工作。
2.记录成本信息：0元赠品的成本通常由公司承担，需要在财务系统中记录相应的成本信息，以反映赠品对公司的实际成本影响。
3.调整库存账户：出库后，需要相应地调整库存账户的数量，确保库存账户的准确性和及时性。
第五步：结算客户账户出库0元赠品后，财务部门需要结算客户账户。
根据销售订单和实际出库情况，将0元赠品的信息反映在客户的账户中，确保客户账户的准确性和及时性。
第六步：财务部门审核并归档相关文件完成0元赠品的出库账务处理后，财务部门需要对相关文件进行审核，并及时归档存档。
归档工作的目的是为了保障公司账务处理的准确性和完整性，以备日后查阅和审计。
综上所述，0元赠品的出库账务处理流程需要各个部门间的密切合作和信息共享，只有在各个环节的配合和协调下，才能确保账务处理的准确性和及时性。
公司在实际操作中应建立完善的0元赠品出库账务处理流程，确保公司的账务工作无误。
同时，公司还应建立内部控制机制，加强对0元赠品出库账务处理的监督和管理，以减少错误和遗漏的发生，保障公司的财务安全和稳定发展。
库房物料赠品领取规章制度
库房物料赠品领取规章制度第一章总则为规范库房物料赠品的领取管理，提高库房物料赠品的利用效率，制定本规章。
第二章领取对象1. 参加公司活动的员工；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员。
第三章领取方式1. 员工领取：员工可凭工作证刷卡或签字确认领取，领取时需要填写领取单，并由库房管理员确认后方可领取；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：需提前预约领取，领取时需要出示相关证件以及经过相关部门审批。
第四章领取时间1. 员工领取：工作日10:00-16:00；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：需提前预约，具体领取时间由相关部门安排。
第五章领取数量1. 员工领取：每人每月限领取一次；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：根据具体情况而定，需经过相关部门批准。
第六章领取物料赠品种类1. 工作类物品：办公用品、文具等；2. 生活类物品：饮料、零食等；3. 电子产品：手机、耳机等；4. 其他物品：礼品、纪念品等。
第七章领取管理1. 员工领取：库房管理员核对工作证信息后办理领取手续；2. 客户、合作伙伴及其他相关人员领取：需提前向相关部门申请，经过审批后方可领取。
第八章领取控制1. 领取物料赠品需经过库房管理员核对信息后方可领取；2. 不得私自领取他人物料赠品，一经查实将严厉追究责任；3. 超出领取数量或种类不得领取，违者将受到相应处罚。
第九章库房物料赠品归还1. 领取物料赠品归还时需经过库房管理员核对信息后方可归还；2. 物料赠品如有损坏需按照相应标准赔偿；3. 已经领取但不需要使用的物料赠品需及时归还库房。
第十章处罚规定1. 违反规章制度的，一经查实将受到相应处罚，严重者将被追究法律责任；2. 对于私自领取物料赠品、超出领取数量或种类的，将暂停领取资格或其他相应处罚。
第十一章附则1. 本规章制度自发布之日起实施；2. 对于本规章制度的解释权归公司领导班子。
以上为库房物料赠品领取规章制度，违反规定造成的损失由违规者承担。
大润发SOP查核培训
PART ONE
SOP 稽 核 评 分 标 准
SOP 稽 核 评 分 标 准
SOP 稽 核 评 分 标 准
SOP 稽 核 评 分 标 准
SOP 稽 核 评 分 标 准
SOP 稽 核 评 分 标 准
S112报表中门店确认已陈列但实际未陈列之品项（20分） 查核范围：抽取最近一份S112报表上门店确认已陈列之品项30个
S112缺货商品已到货品项陈列查核
S210新品出样报表品项陈列查核……..（20分） 抽查S210报表品项50个，检查出样状况。 S215直购品大拇指、大润发报表品项陈列查核（20分） 抽查S215报表品项50个，检查出样状况。 S903商品层面深报表准确性查核………（30分） 抽查S903报表品项50个，检查货架卡层面深、报表层面深与实际层面深是否一致 注：S210、S215报表未能出样时请注明原因、处理方法及完成时间。有层面深修改时应及时更改系统数值并列印、更换货架卡。
第一关、文件审核……………………（10分）
稽核人员是否随机抽取仓管人员收货
第二关、商品验收（1）……………..（10分）
0
仓管课长是否随机抽取订单、是否确实进行收货查验
第三关、商品复查……………………（20分）
0
仓管人员是否确实进行验收商品、仓管人员、营运部门员工和防损人员是否确实进行三方会点
第二关、商品验收（2）……………..（20分）
库存调整作业查核、非常品作业查核
精品小仓库存查核、后仓库存管理查核
01
02
03
抽取30个品项，检查实际与台帐是否相符。（凡入精品仓之商品均需做台帐，请不要把需退货的坏品也放精品仓！）
精品小仓品项数量准确性查核……（20分）
公司礼品管理制度范本
公司礼品管理制度范本一、制度目的本制度旨在规范公司礼品的申请、采购、存储、分发及记录流程，确保礼品使用的透明度和合理性，同时提升企业形象，增强员工的归属感和客户的满意度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，涵盖所有因公使用公司资产进行礼品采购、接收及分发的行为。
三、管理原则1. 公开透明：所有礼品的申请、审批、采购和分发过程应做到公开透明，接受监督。
2. 合理预算：根据公司的财务状况和实际需求，合理安排礼品预算，避免浪费。
3. 严格审批：所有礼品的申请需经过严格的审批流程，未经批准不得擅自采购或分发。
4. 规范操作：确保礼品的采购、储存和分发过程符合相关法律法规和公司规定。
四、管理职责1. 综合管理部门负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责礼品采购的预算审核和费用报销。
3. 采购部门负责礼品的采购工作，确保质量和成本控制。
4. 各部门负责人负责本部门的礼品申请和分发工作。
五、操作流程1. 申请：员工因工作需要使用公司礼品时，应填写礼品申请表，详细说明用途、数量、预算等信息，并由所在部门负责人审批。
2. 审批：部门负责人审批后，申请表需提交至综合管理部门进行复核。
3. 采购：综合管理部门复核无误后，交由采购部门进行采购操作，确保礼品质量与成本控制。
4. 分发：采购完成后，由综合管理部门负责礼品的登记和分发工作。
5. 记录：所有礼品的申请、采购、分发情况都应详细记录，并定期进行审计。
六、违规处理违反本制度规定，未经审批擅自采购或分发礼品的员工，将视情节轻重给予相应的纪律处分。
七、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序进行修订。
赠品陈列管理制度
赠品陈列管理制度一、总则1.1 为规范和管理赠品的陈列，提高赠品促销的效果，制定本管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有门店的赠品陈列管理工作。
1.3 所有门店必须遵守本制度，违反本制度的行为将受到相应处理。
二、赠品的种类和来源2.1 公司规定的赠品种类包括但不限于：小礼品、促销品、样品等。
2.2 赠品的来源分为内部赠品和外部赠品。
内部赠品由公司购买或生产，外部赠品来自供应商。
2.3 公司规定的赠品必须符合相关法律法规和质量标准，不能使用过期或不合格产品作为赠品。
三、赠品的陈列要求3.1 赠品的陈列位置必须符合促销要求，能够吸引顾客的注意。
3.2 赠品的陈列方式可以根据不同的产品特点和促销目的进行调整，但必须整齐有序，清晰明了。
3.3 赠品必须标明清晰的促销信息，包括赠品名称、赠送条件、有效期等。
3.4 赠品的陈列数量必须按照规定的比例进行，不得过多或过少。
3.5 赠品的陈列位置必须经过上级主管的审批，不得随意更改。
四、赠品的管理和监督4.1 每个门店必须设立专门的赠品管理人员，负责赠品的采购、陈列和管理工作。
4.2 赠品管理人员必须定期检查赠品的库存和有效期，及时补充不足或淘汰过期赠品。
4.3 上级主管必须定期检查各门店的赠品陈列情况，对不合格的赠品进行处理。
4.4 公司总部设立赠品管理部门，负责统一管理和监督各门店的赠品陈列工作。
五、赠品的使用和处理5.1 顾客在符合赠品条件的情况下才能获取赠品，不得擅自领取。
5.2 顾客领取赠品时必须按照规定的领取方式和领取数量进行操作。
5.3 顾客对赠品有任何疑问或异议，可以向门店工作人员进行咨询或投诉，门店必须及时处理。
5.4 赠品库存中出现不合格或损坏赠品时，必须及时通知上级主管进行处理。
5.5 赠品库存中出现过期赠品时，必须按照公司规定的程序进行处理，不得私自处置。
六、附则6.1 本管理制度自发布之日起正式实施。
6.2 公司保留对本管理制度进行调整、修改或废止的权利。
销售送礼品规章制度表范本
销售送礼品规章制度表范本第一章总则第一条为规范公司送礼品的行为，建立健全送礼品制度，确保送礼品的合规性和规范性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有销售部门及相关人员。
第三条送礼品应符合公司的价值观和文化，不得违背公司的政策法规，不得以任何形式、任何借口向客户、供应商、合作伙伴等人员送礼。
第四条送礼品应合理、合法，尊重受礼人的观点和情感，不得以此谋取不正当利益。
第五条本规章制度由公司销售部门负责实施和监督，任何违反本规章制度的行为将追究责任。
第二章送礼品范围第六条公司可以在法律允许的范围内，向客户、供应商、合作伙伴等人员送礼品。
第七条送礼品应符合礼尚往来的原则，礼品种类、价值应与接受礼品人员的身份相符合，不得超过公司规定的标准。
第八条送礼品的种类应多样化，不得限制在某一种礼品，要考虑接受礼品人员的爱好和需求。
第九条送礼品应注意礼尚往来的原则，不得给予贿赂或者以物换物的行为。
第十条超过公司规定的标准的礼品应报销发票，公司将按照相关规定进行处理。
第三章送礼品的管理第十一条公司销售部门应建立送礼品登记制度，及时记录每次送礼品的时间、对象、数量及价值等信息。
第十二条接受礼品人员的名单应定期公布，督促其合规接受礼品。
第十三条建立送礼品审批制度，送礼品的种类、标准、数量及对象应经过相关部门的审批。
第十四条公司销售部门应与监察部门及内部审计部门进行沟通，监督送礼品的执行情况。
第十五条发现有违规送礼品行为的应及时查处，追究相关责任人的责任。
第四章违规处理第十六条对于违反规定送礼品的人员，一经发现，公司将按照公司规定的有关处罚规定进行处理。
第十七条违规送礼人员将列入公司的诚信黑名单，给予相应的处罚和惩罚。
第十八条违规送礼行为将受到公司销售部门的严格追究，情节严重者将解除劳动合同。
第十九条对于经过调查，发现违规送礼人员属于故意行为的，将移交司法机关处理。
第五章附则第二十条本规章制度自发布之日起实施，由公司销售部门负责具体实施。
销售送礼品规章制度范本
销售送礼品规章制度范本第一章总则为规范公司员工的业务行为，加强公司的经营管理，完善公司内部激励机制，特制定本规章制度。
第二章送礼行为的范围及定义一、本规章制度适用范围：1. 公司员工在工作中因公往来场合中接受或赠送的礼品；2. 公司员工在工作中因公或私往来场合中接受或赠送的礼品。
二、送礼的定义：1. 送礼是指为了表达感谢、赞赏、祝贺等目的，向他人赠送物品或服务的行为。
包括但不限于礼品、红包、消费券等。
第三章送礼的行为规范一、接受礼品的原则：1. 公司员工接受礼品要符合礼尚往来的合理原则，不能因为接受礼品而影响公正、公平和廉洁的原则；2. 公司员工接受礼品应当与工作任务没有直接或间接的关系，不能影响公务。
二、赠送礼品的原则：1. 公司员工赠送礼品应当符合企业文化和道德规范，不能以赠送礼品为要挟或索取利益；2. 公司员工赠送礼品应当与法律法规和公司规章制度相一致，不能违反国家法律和公司规章制度。
第四章送礼的管理程序一、公司员工接受礼品的程序：1. 公司员工接受礼品需主动向直接上级或人力资源部门报备，包括礼品名称、价值、赠送方姓名等信息；2. 人力资源部门需认真审核接受礼品的合理性、合法性，审批通过后，公司员工方可接受。
二、公司员工赠送礼品的程序：1. 公司员工赠送礼品需主动向所在部门主管报备，包括礼品名称、价值、赠送对象姓名等信息；2. 主管部门需认真审核赠送礼品的合理性、合法性，审批通过后，公司员工方可赠送。
第五章送礼的限制与要求一、禁止接受的礼品：1. 送礼方与公司存在明显的竞争关系，接受有损公司利益的礼品；2. 送礼方要求以此换取利益或行为的礼品；3. 具有明显违法性质的礼品。
二、限制接受的礼品：1. 礼品价值过高，影响公司形象或员工的正常工作；2. 礼品来源不明确，可能涉及不良影响或腐败行为。
三、接受礼品的要求：1. 礼品应当价格适中，礼节不失，能够表达谢意而不引人触目；2. 礼品应当符合员工的身份、地位和收入，并且不违背公序良俗。
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壹、目的：明确赠品管理作业，以严密赠品管理。
贰、适用范围：各分店。
叁、赠品性质：所有由供应商无偿赠予分店的商品（含兑奖券、代币券）称为赠
品。
所有赠品均属公司资产，应依本规范，严格操作执行。
肆、赠品使用分类：
一、促销--赠送用于购买该公司商品时。
搭赠--厂商因为交易习惯等因素，无法直接降低进价，故以搭赠方式，
增补毛利。
补损--厂商用以弥补卖场因商品陈列耗损或运送过程不当造成之耗损
所采取的方法。
二、依可否销售分为：可销售（有货号）。
不可销售（没有货号）。
三、以赠品来源方式分为：与原包装在一起进货。
与原商品分开进货。
四、以发放方式分为：卖场发放。
赠品区发放。
伍、赠品管理作业流程：
一、登记：
（一）无论是搭赠、补损还是促销之赠品，均需在仓管课收货区由仓管课电脑输入人员登记，填写在赠品收货单汇总簿与赠品收/退货单上。
汇
总簿大小、格式如附表二，赠品收/退货单(如附表三)每日以4位数编
号，前2 位代表日期，后2位从01至99号编列，按营运部门课别汇总后，
一起交店总助理。
（二）搭赠与补损赠品：
1、如系搭赠与补损，须由采购以电子邮件通知分店营运单位及仓管课,
仓管课核对电子邮件与赠品收/退货单上数量、赠送方式无误后收货。
2、营运部门人员禁止和厂商洽谈搭赠与补损事宜。
厂商主动送至卖场的
搭赠赠品，仓管课不予收货，应请示店总决定处理方法。
如店总决定
收货，则按搭赠赠品作业。
3、搭赠与补损赠品为可销售物品，其收货单由仓管课每日汇总记录在
登记簿上，仓管课留存一联，一联交店总助理，另一联交后勤管理
组以（厂商搭赠）之原因代码做库存调整，后勤管理组员在登记簿
备注栏上签收并作库存调整，此赠品收/退货单及汇总簿，保存期三
年。
4、如搭赠与补损的赠品为不可销售物品，仓管课登记后，将赠品单交
店总助理登记，由店总经理决定处理方法。
（三）促销赠品：
1、赠品与原包装在一起，作正常收货（赠品保质期收货标准与正常商
品相同）。
赠品数量、内容填写在赠品收/退货单汇总表上。
2、赠品与原商品分开者，仓管课于收货时不对赠品做电脑输入，一律
以人工开立赠品收/退货单，并将赠品收/退货单内容登记在赠品收/
退货单汇总表上。
3、收货时仓管课长应通知营运课长至收货区，营运课长须于赠品收/退
货单中注明赠送原因、用途、时间、方式及地点。
4、赠品收/退货单一式六联，第一联：仓管留底；第二联：交物流管理
部KEYIN；第三联：如是赠品区赠送，接待课人员至收货区签收并留
底，如是卖场赠送，营运部门签收留底；第四联：防损留底备查；第
五联：由店总助理留底做盘点参考用。
收货区防损人员核对赠品收/
退货单赠品后，赠品方可拖进仓库。
（四）店总助理每日将仓管课送交的赠品收/退货单依补损与搭赠、卖场赠送、赠品区赠送进行分类，并填写在赠品汇总簿（如附表四）中，同
时追踪管理促销期结束之赠品。
并将赠品收/退货单每月装订成册保
管，保存期三年。
二、促销期结束后赠品处理：
（一）不继续促销：
1、赠品区同仁于赠品下档后清点库存，填写赠品盘点单（赠品区）（
如附表五）一式三份，接待课长核对并签字后交店总助理填写档期销
售余量后，三份一同交店总签核。
店总助理留存一份，一份交客服经
理，一份交接待课保存。
2、赠品在卖场下档后，营运部门填写赠品盘点表（营运部门）（如附表
六）一式二份，由营运部门交店总助理查销售余量后，交店总经理签
字。
3、营运部门填写物品携出单，将物品携出单及赠品盘点表，交店总助
理核对签字，部门经理、店总经理签字后，营运部门将赠品送至赠品
区，赠品区同仁当面清点在二份盘点表上签字，赠品盘点表一份赠品
区留存，一份交店总助理。
（二）继续促销：
1、赠品在卖场下档后，若需继续促销，则营运部门填写工作联系单二
份，注明活动时间、赠送方式，由部门经理签字后交店总助理，店
总助理查销售余量填写并签字，一份留存，一份交营运部门。
2、若赠品在赠品区，营运部门填写工作联系单二份，写清活动时间、
赠送方式，店总助理按赠品盘点表（赠品区）数量填写并签字，一
份留存，另一份由营运部门送接待课留存。
3、下档赠品营运部门申请用于绑赠须填写工作联系单，注明赠送内容、
赠送时间，经店总经理签字后，一份交赠品区，一份交店总助理留
存。
（三）赠品可销售（促销期结束，且决定不再继续促销）：
1、赠品区赠品下档后且可销售，店总助理将接待课赠品盘点单复印
二份，连同店总助理留存联交营运课长在该赠品栏位上签字后复
印件交营运部门，店总助理以厂商搭赠代码作库存调整。
2、营运部门凭此复印件二联至赠品区领取赠品，接待课在复印件上
签上赠品已领字样，营运部门清点赠品在接待课盘点表中签收，
接待课留存一联，营运部门凭此复印件接待课签名原件交稽核人
员签字后，将赠品拖至卖场。
同时将该联交店总助理留存。
3、赠品在卖场且可销售，店总助理查销售余量后以（厂商搭赠）代
码作库存调整。
（四）赠品不可销售（促销期结束，且决定不再继续促销）：如赠品印有"不得转售"或"赠品"字样，或该赠品卖场并未销售者，应统一集
中由店总经理室处理。
三、赠品退货：
（一）搭赠与补损赠品：
厂商搭赠与补损之商品如有特殊理由办理退货，应在收货起三个月
内办理，超过三个月一律不准退货。
（二）促销赠品：
1、赠品如需退货，赠品在卖场，营运课长填写商品、赠品退货单，由
店助理依赠品盘点表填写数量，并在赠品退单上签字。
2、赠品在赠品区，营运同仁须携赠品退货单至赠品区，赠品退货单由
店总助理填写签字后，赠品区同仁与营运课员当场清点，领取人在
接待课盘点表上签名。
3、赠品一律与原商品一同办理退货，收货区防损人员按商品退货单
及赠品退货单清点退货商品及赠品。
四、盘点管理：
（一）每周一赠品区盘点在档赠品一次，填写盘点表一式二份，一份交客服经理，一份赠品区留存。
（二）每促销档期结束，赠品区盘点赠品一次，部门经理签字后交店总助理，店总助理将赠品盘点数量有差异的部门汇总报店总经理，同时
通知有差异的部门，该部门检讨差异原因以书面报告给店总经理。
（三）所有用于处理卖场事务之赠品，领用人须填写赠品领用单（如附表七）送店总经理签字，每月接待课从001开始编号。
（四）每月5日统计赠品领用单，交客服经理审核后将赠品盘点表交店总经理审核。
（五）每月5日赠品区全库盘点一次，填写盘点表一式三份，报店总经理审核后、客服经理、店总助理、接待课自留一份。
（六）所有来往工作联系单、周盘点表、下档盘点表、月盘点表、赠品领用单、每月汇总装订保存，保存期一年。
陆、使用表单：
一、无形赠品登记簿。
二、赠品收货单汇总簿。
三、赠品收/退货单。
四、各部门赠品汇总表。
五、赠品盘点表（赠品区）。
六、赠品领用单。
(EOF):。