沃尔玛验厂需要准备的资料(GSV)
GSV验厂最新审核文件清单
GSV验厂最新审核文件清单GSV验厂最新审核文件清单GSV验厂是很多美国采购商要求供应商通过的一个反恐验厂，目的是审核工厂的进出货安全、人员安全、运输安全、厂房安全、访客控制安全等问题，那么，如果进行GSV验厂反恐验厂，工厂将准备哪些资料以及如何准备这些资料以应对GSV验厂呢？根据最新的GSV验厂标准，工厂需要根据以下反恐验厂清单准备资料进行考核：1、文件资料C-TPAT安全控制程序安全协议保安岗位职责保安工作指引保安培训程序保安制度仓库安全工作指引船务部安全工作指引电脑安全及防止诈骗文件反恐培训材料反偷窃控制程序雇员身份证识别控制程序货物过剩短缺处理程序货物凭据管制程序货物守剩短缺处理程序计算机安全管理制度计算机使用安全守则紧急事故处理程序进口商安全标准离职雇员及终止合作商控制程序年度培训专案及计划2、资料记录IQC检查报告安全事件调查表报关单背景调查记录采购单出货通知书催办身份证通知书存仓期检查记录各部门员工花名册供应商评估表3、现场是GSV验厂的审核重点，审核员会通过员工访谈、查看CCTV监控录象等方法判断工厂的资料是否真实有效。
GSV验厂现场审核主要注意以下几点：是否有足够的标语提醒员工未许可不得进入限制区内员工在厂区是否配戴厂牌来访客人要配戴来访证公司内门窗必须具务防盗功能，厂区范围内四周及装货、卸货区安装主录像系统所有的建筑内外，停车区都要足够的安全警示标语聘前查验,背景审核和调查,包括最新的/定期的员工审查(根据使事由或职位敏感性)记录当然，GSV验厂还要准备很多文件才可以，如相关证件证书、保安、人事资料等。
沃尔玛验厂须知
迪斯尼、沃尔玛、天马、KS、CS、海之宝客户验厂资料沃尔玛验厂必须准备的数据及相关文件、应对方法：一、营业执照二、工厂平面图1.工厂各生产车间的面积数、车间分布示意图及总体面积2.宿舍平面图及其建筑面积三、劳动合同1.劳动合同必须是在职工同工厂确定劳动关系时开始签订2.客户不接受集体合同(全体职工都必须签劳动合同)3.劳动合同必须由员工本人签名4.劳动合同内对特殊工种，必须在合同内注明职业危害，提醒职工注意，如喷油。
5.合同之有效性，即劳动合同期满后要进行续签或解除劳动关系6.合同签订人数必须与相对应比例参保人数与在职人数完全一致(包括人事记录与考勤)四、人事资料1.所有职工人事数据要贴有身份证复印件及彩色免冠近照，身份证复印必须清楚，否则保留原件，以备查(离职人事数据须保持1?年以上)2.身份证像须与登记相一致(主要从五观来看)，不得有借他人身份证或假身份证进厂3.人事部必须要有一个识别假身证或借用的文件指引，并有相关培训记录4.人事资料上的有关身份证明，包括地姓名、出生年月、性别等必须与身份证上完全一致，否则必须改正重填数据5.核对进厂时间入厂时是否有年满18周岁，身份证到查厂阶段是否有过期(需提前2至3个月通知职工寂办)6.人事数据与保险?、合同、工卡等必须完全保持一致7.在职与离职档案的分开归档管理与分类分部门管理(《档案管理法》)8.请假的记录须与工卡、工资表一致9.职工离辞、请假的记录与数据归档保管至少半年以上10.工卡不宜太新，要想办法适当弄脏一点(工卡保持1?年以上)五、童工与未成年人保护1.工厂不得使用未满16周岁的童工进行生产，对不慎使用童工的工厂采取积极措施保障童工的合法权益，如遣送、补偿、健康检查、教育等2.对使用未满?18?周岁的未成年人，要对其进行健康检查直到年满18岁为止，不得安排其从事危险或劳度较大的工作，如矿山、起重、机械作业、喷油等(《中华人民共和国劳动法》第64条：不得安排未成年工从事矿山井下，有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动。
验厂所需资料
陳總經理：您好！關於驗廠，據我們現在拿到的資料所看，是非常嚴格，而且Detail，對我們目前而言，建立這樣的體系，工作量相當大，請趕快安排人建立,據我們的經驗而言，完全不能隻是依靠顧問公司幫我們搞定這件事。
以下是我們這邊根據GMP, TCPS,和WALMART驗廠資料與劉先生，副總開會總結出來的我們目前應該建立哪些方面的文件！以便達到目的！一、從這三個驗廠文件中我們不難看出他們的精髓在於：A. 做每一件事都要有記錄，並且要有方法確保其記錄的正確性；B. 要有每一個崗位的作業指導書，用以指導其崗位的操作，從文件中可以看到最重要的還不是總經理的作業指導書，而是底下員工，甚至工人的作業指導書；C. 工廠運作的每一個環節，都要有記錄，從進料檢驗開始，一直到出貨，這裡面涉及到很多方面，舉一個簡單的例子：很多工廠都在運行8S，來確保環境衛生的整潔，他會問到你怎麼確保你工廠天花板和掉燈的幹凈，誰負責清潔，多長時間進行一次，記錄在哪裡！二、質量記錄表單記錄時間：從現在開始往前推半年，即從2006年1月開始就要有相關資料的記錄；三、配備人員：目前劉先生指示你們那邊至少要有4名可以說漢語的文員一起來起草ISO文件及驗廠資料；四、以下是經我們討論，認為現在你們需要準備的崗位作業指導書應該具有那些要求（當然，你們需要根據你們的架構再做調整，但細節的問題不變）（一）採購部：A. 採購員（分深圳採購員和越南採購員）採購的項目分為：1、石蠟； 2.棕櫚蠟； 3.蠟芯； 4.蠟托; 5.香精; 6.色粉;7.AC6; 8. UV; 9.防火杯; 10.鋁杯; 11.紙盒; 12.紙卡; 13.PVC盒;14. glass holder; 15.metal holder;16. ceramic holder/plate/tart burner/pot,17. tin box; 18. carton (inner, master), 19增白劑, 20.各種decoration(包括RIBBON，BEADS等其它小配件); 21.bamboo container, 22 wooden container; 等要求：1.按照採購項目分類：（1）每種採購項目都需要建立編號（建議可以先按照大類分為不同代碼：如原料---RM、包裝物---PK,然後加流水號），而且編號要能夠進入將來的電腦採購系統，以便於倉管管理並按類別分發物料；（2）每種採購項目要求要有採購標準，每個採購項目都要有單頁的規定，這個標準最好設置成表格形式；採購記錄表單也按照這個採購標準來執行；（3）採購的項目要包括供應商的批號，採購單和CARTON箱上都要SHOW出來.（4）所有原材料採購的規格是否和供應商對材料的說明相一致？規定包括：-----物理、化學特性,例如：物理特性指採購物料的尺寸,重量，外觀等；化學特性指成份分析；-----強度及純凈度-----儲存條件，架子的壽命（每種採購回來的ITEM對存儲的要求）（5）成份的檢測，是否符合供應商也認同的要求？------檢測標準包括：-----圖片-----尺寸-----誤差-----物理特徵-----特別的運輸要求2〃有無供應商驗廠LIST ，需要建立供應商管理程序，要規定到對工廠的篩選、評選B. 倉管（倉庫管理員）倉管的項目分：1.配件；2.包裝；3.原料；4.半成品；5.成品要求：1〃有書面的庫存控制程式嗎？(要有入庫單)包括：（1）有無對入倉之產品進行記錄，對倉儲之產品加以區分及對入倉之產品進行跟蹤之程式？（如有確保最早被提供的產品或材料先被使用嗎？）（2）所有外來庫存及需處理的材料和部件都有進行防污染，混淆，和錯誤的保護措施嗎？（3）大貨有無按客人區分隔開，直到被驗貨通過？（4）原材料記錄保存包括：-----有無批號（次）-----有無被規定供應商的批號-----數量記錄-----檢驗記錄（5）庫存產品要有清楚的標識，如數量、合格狀態、供應商等（6）各類原材料存放標準？防潮、防蟲、防霉；與牆隔開的距離、溫度、濕度2. 半成品區要有亞克力板子制成的半成品區標識，上面要有中文、英文、越語，要有號碼，此號碼也是要能夠進入電腦系統；要設置不合格品隔離區（生產中的次品）3. 要求倉庫要有辦公室，要有電腦及放FILE的地方；C. 生管計劃：（生管計劃員）管理的項目：1.全廠的產能；2.每台機器的生產效率；3.每個工人的生產效率；要求：1.工廠的主要機械設備有多少台？列出設備清單，並對機器進行定期的維修保養，要有記錄；2.現有機器設備適合生產客人的產品嗎？主要生產的產品是什麼？3.為何使用外發廠?無法滿足生產量？商業的決定？無生產設備？列出外發商的名稱及相關聯系資料.及如何篩選。
wal-mart验厂
WAL-WART验厂wal-mart验厂有哪些重要内容1、报酬一些常见的违规：试用期工资仅能在一定期间内用于没有经验的新雇员。
可以被Wa-mart接受的试用期最多是3-6个月；未支付适当的工资；工资不能确认/工资制度不清楚；没有依法支付加班费；没有依法支付福利；非法扣款；没有给员工薪资单；员工不知道工资率和扣款率；支付试用期工资超过法律规定的试用期期限；去付试用期工资给有技术的员工；拖延支付部分工资；未去付的计件工资/不支付返工工资；伪造工资表2、工作时数工作时数标准必须张贴在工厂。
超过这些时数的时间必须相应补尝。
加班时数必须不超过国家/地方标准允许的时数，除非工厂持有在指定时间内和指定的额外加班时数之法律豁免文件，无限制加班是不被接受的。
以下是一些常见的违规：违反wa-mart的第七天休息政策；加班：经常性的强制加班；计时系统：上班不记工时/未建立考勤记录；加班：超时加班（工厂尽可能控制在60小时内）；加班：严重超时加班（每6个工作日超过72小时，每日工作超过14小时的最高总工作时数-午夜至次日的午夜）。
3、强迫劳工以下是一些常见的违规：员工被囚禁在工厂使用抵押债务的劳工向使用监狱劳工的国营实体采购产品/材料过高的招募费不合理地限制基本需求的使用（如食物、水、厕所等）要求例行的七天工作周开除或惩罚不加班的员工工厂未经员工同意之下扣留他们的政府签发的身份证明文件过分限制行动：不允许夜晚外出，可以在几天/星期外出等在合同/工厂的条例规定中有非法的/不合理的条款4、童工以下是一些常见的违规：没有提供年轻员工健康检查没有提供未成年工适当的休息时间未成年工没有/过期的/不完整的工作文件不能确认未成年工的年龄没有批准的工作证件和雇用未满合法年龄的员工在审计日期间：若员工未达合法工作年龄（根据西洋历的出生日期），便归类于童工未满合法工作年龄员工在没有记录的情况下工作不完整的年龄记录文件在年龄证明记录上有多处不符合的地方未成年工在超过法律限制的情况下工作（在禁区工作）允许员工的孩子在生产区活动没有聘雇程序以确保行为准则申请工作者伪造年龄证件历史性童工：工厂在过去没有为wa-mart生产商品的一段时间内所雇用的童工为了证明工厂过去曾使用童工，审计员会从审计日往前追查6个月。
迪士尼和沃尔玛审厂准备清单
迪斯尼验厂准备清单：Disney验厂的重要问题点。
1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。
2、童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。
3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。
验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。
4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。
5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。
客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。
6、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强迫劳动的行为。
7、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可证件。
对特种职业的员工要有相应的操作证件。
8、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。
对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。
Disney验厂需要哪些文件工资表（过去十二个月）人事花名册及员工个人档案劳动合同社会保险收据、花名册及合格证明文件等工商营业执照消防检查报告或合格证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等环保证明文件厂规或员工手册政府有关当地最低工资规定文件设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等）特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）当地劳动局关于延长加班之批文未成年工体检及劳动局登记记录厂房平面图其它文件（视乎审核情况所需）Disney验厂资料之工厂自检表工厂自检表1、工厂规定最低工作年龄是多少2、有无针对学龄儿童的工作经验强化培训计划3、对不满18周岁的工人是否有限制4、工厂采用什么措施确定工人的年龄5、所有的工人是否自愿工作工厂如何确保所有工人都是自愿工作6、工厂是否有囚犯或被军队或当地政府委派的工人7、下班时工人是否可以自由离开工厂8、警卫是否只是负责工厂的财产和运作的安全如果是，那他们的职责是什么9、工人是如何招聘进来的10、工人行为不当或表现不佳，采取什么处罚机制11、工厂的招聘是否基于年龄、性别、种族、性取向、政治归属和国籍12、熟手工人的最低工资是多少非熟手工人13、工人工资通过什么方式支付现金、银行转账和支票等14、工人的工资是计件、计时或月薪15、工人上班是否要打卡16、多久发放一次工资17、工人工资是否有扣除项有什么扣除项它们是怎样存档的18、有无工人欠公司的钱19、工厂提供工人什么津贴或补助房补、餐费、交通费、卫生保健费、儿童保育费、病假工资、突发事件假期、产假、经期假、有薪年假、宗教节假日、社会保险等20、津贴或福利是否算进最低工资21、是否有分红计划22、培训期间工人是否有工资23、加班有加班费吗24、最长连续工作多久才有休息25、工厂工作时间多长26、工厂有几班制每个班次工作时间多久27、加班费如何计算28、工人平均每周加班时间是多少29、每天正常工作时间是多少30、工人每周最多上班时间为多少小时31、工人是否每天有用餐的时间32、工人是否每天有休息的时间如果有，每天几次，每次多长时间、33、工人可以把工作带回家做吗34、工厂是否有急救药箱35、工厂是否有受过培训的急救员36、工厂是否提供工人有关健康安全的培训37、工厂是否有灭火器或喷洒系统38、多于两层的楼房是否有逃生通道39、是否免费为工人提供工人防护用品40、是否限制工人饮用水41、工厂有多少功能完好的洗手间男女厕所分别有多少42、工厂是否有通风和照明系统43、所有楼层的每个班次是否都有主管在场每个班次有几个主管44、是否允许工人参加工会45、是否提供工人宿舍如果有，是工厂自己的还是在外面租赁的46、宿舍有几栋每栋住多少工人47、每间房住几名工人48、每个工人的入住空间多少49、男女宿舍是否分开50、每个工人是否拥有自己的床位51、宿舍是否张贴了疏散图和逃生标示52、宿舍所有楼层是否均有灭火器53、高于两层的宿舍是否有逃生通道54、易爆物品是否储存在宿舍或与宿舍相连的厂房内55、宿舍是否举行过消防演习56、男女厕所数目多少57、是否提供饭堂和洗衣设施58、工厂是否扣除以下费用住宿、餐费和交通费用59、进出宿舍是否有控制60、是否有宵禁61、员工是否可以自由进入宿舍62、员工是否自由使用饮用水63、工厂在环保方面采取什么措施（废水处理、空气净化和危险品处理）64、是否有外发如果有外发，请把详细的信息列出65、是否向个体户、团体采购Disney反恐验厂作用1.通过反恐验厂获得更多的订单和更大的客户。
反恐验厂是什么
反恐验厂是什么反恐验厂即（GSV）/（C-TPAT）认证。
GSV是Global Security Verification的缩写，是Wal-Mart验厂三大部分的一个部分！也就是反恐这一块！验厂内容大概涉及到工厂的保安，仓库，包装，装货，出货这些环节吧！通过GSV审核之后会有一个美国海关发放的GSV 证书！保安意见海外工厂应该建立和执行系统的保安措施，并使之贯彻整个操作当中。
本指引是一个大概的建议，供应商可以依照其公司的大小和架构执行本指引，但不一定适用于所有的供应商。
供应商自己拟订保安程序时应该包括如下几点：物理保安：所有建筑物使用的物料能够禁止非法闯入和防止从外面进入。
物理保安1. 内外门，窗户，大门和围墙都必须有足够数量的锁。
2. 国际的，国内的，高价值的和危险品必须标注并分开存放在安全有围栏或围墙的区域内。
3. 工厂内部和外部灯光必须充足，包括停车区域。
4. 私家车区应和装卸区域以及货物堆放的区域分开。
5. 拥有外部和内部的沟通系统，确保和内部保安人员或当地执法部门的沟通。
进入管制禁止无关人员进入装柜、装货和货物堆放的区域。
1. 对所有的员工、访客和供应商必须确认，记录及跟踪。
2. 制定对未经授权人员/未经确认的人员进入处理的程序。
程序保安控制1. 指派专门的保安人员对货物的进出进行监管。
2. 产品必须有正确标识，称重，点数和证明文件。
3. 对集装箱，拖车和铁路车安装，更换，记录，跟踪和鉴定封条的程序。
4. 检测和报告不足或过多的程序。
5. 及时跟踪来料和出口货物的移动程序。
6. 正确存放空/满箱或拖车以预防未经认可的物品混入。
7. 工厂如有发现或怀疑有异常或非法活动，应即时向海关或边检报告的程序。
人事保安：工厂对员工进行审核和面试，定期审核员工的背景，对员工的入职申请应根据适当的条例法规进行核实。
教育和培训：为员工提供一个保安意识的培训，包括如何认识内部阴谋破坏活动的指导，维持货物的完整性，发现并通报未经许可的进入。
沃尔玛验厂资料PPT[1]
![沃尔玛验厂资料PPT[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/cbb016a5964bcf84b8d57bbe.png)
沃尔玛验厂资料PPT[1]
工时违规 2
v 工厂应遵守营业的地方标准，采用合理的工作时数。 v 工厂应该朝每一工作周60小时的目标努力（至少每
周岁的寒/暑假工/实习生等。 v **未满16周岁为童工，如果公司招骋了童工或未成年工，
公司必须按《企业社会责任管理文件》执行。
沃尔玛验厂资料PPT[1]
工时违规1
计件、计时或月薪工人无工时记录; v 临时工工无工时记录； v 考勤表为手工记录，无明确的上下班时间及员工
每周签核； v 工时记录上的工作时间缺失或不完整； v 工时记录上的工作时间与其它途径得的工时时间
环保议题
v 不适当或非法的废弃物处置。 v 废弃物的存放存在火灾、泄露和虫害隐患。 v 未经处理的工业废水直接排放至下水道。 v 工厂未取得排污许可证（废水、废气、废
物）。 v 露天焚烧未取得许可证。
沃尔玛验厂资料PPT[1]
外发加工/分包商：
v 加工WAL-MART货物成品无外发工厂。 v **WAL-MART产品，不得在没有沃尔玛验厂
戴适当的呼吸防护用品。 v 电线裸露或裸露的开关连接。 v 电路过载或回路无断路器。 v 近水电路或旁有裸露电线。 v 工人在带电状态下进行维修工作。
沃尔玛验厂资料PPT[1]
健康与卫生
v 不提供适合饮用的水 v 无急救箱及急救程序。 v **艾滋病宣传与陪训。 v **急救宣传与陪训。
沃尔玛验厂资料PPT[1]
沃尔玛验厂资料PPT[1]
工作环境
机械安全锁扣被破坏或被拆除。 v 放射的光源无保护装置或保护罩。 v 升降工作台、夹层未装设防护栏。 v 工人在高台或高空作业时，无适当的保护措施。 v 工人在噪音环境下工作，无佩戴听力防护用品。 v 工人在产生粉尘或化学品危害的工序工作，无佩戴护目镜。 v 工人在从事可产生粉尘、雾气、蒸汽或烟雾的工序时，无佩
Walmart反恐安全验厂审核要求文件清单及备审注意事项(多年经验积累精品)
55
员工进出记录
提供记录
正常上班检查厂牌，非正常上下班时间，凭出入证出入，并要有登记表
56
厂牌检查记录
提供记录
57
保安处全厂花名册
提供记录
58
工厂安全评估记录
提供记录
一年进行一次安全评估
59
外来包裹/邮件检查登记表
总经办
提供记录
包括收发包裹/邮件检查
60
每月安保人员必须与公司管理人员开会，汇报及要求反恐方面的工作。
49
如果员工更换职位需要收回钥匙
提供记录
50
安全突发事件/事故登记、报告及处理记录
提供记录
51
保安人员出勤记录
提供记录
52
来访人员车辆登记表
提供记录
特别是当天的登记表需车实际车辆一致，必须登记“检查异常情况”的记录
53
员工车辆登记表
提供记录
员工车辆登记表在保安及门卫处要有登记存档
54
访客进出记录
提供记录
安技
现场察看
只能说工业园保安属于多媒体管理，其它入驻的公司只是租赁，以多媒体为主。工业园保安12人、内部保安8人，共计20人
72
在门卫放一份近三个月离职人员名单（每天更新的），近三个月补办厂牌人员名单，近三个月补办访客证的记录（没有补办也要有空表格
现场察看
每天更新，必须要有
73
限制区域全部有安保人员核对才能进入
------同样授权人员有工厂反恐高级经理签名，写日期，盖章
89
装柜区必须是物理隔离
现场察看
物理：是固体的，不接受警戒带。当天必须有物理隔离。
装卸区应该要建在房子内，是密闭的。 -------我们是在公司广场地面划线作为装卸区的。
沃尔玛验厂认证介绍
沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。
经过40余年的发展，沃尔玛百货有限公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售商。
目前，沃尔玛在全球15个国家开设了超过8,000家商场，下设53个品牌，员工总数210多万人，分布在美国、墨西哥、波多黎各、加拿大、阿根廷、巴西、中国、韩国、德国和英国等地，每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。
2002年2月份，沃尔玛百货集团公司为了便于管理公司的直接进口业务和跟工厂的直接采购创建了沃尔玛全球采办。
沃尔玛全球采办主要负责鉴定新的供应商，挖掘新的产品，并且与现有的供应商建立良好的合作关系从而使沃尔玛的直接进口供应链更好的运作。
全球采办在全球多达70多个不同国家采购商品，超过1400名员工分别在23个不同国家的27的公司工作。
由于公司的全球化运作，我们的员工能迅速的判断出客户的新倾向并把新的产品带到了各地沃尔玛的零售市场。
这些团队让沃尔玛的全球采办更加成功。
编辑本段沃尔玛验厂标准所谓的沃尔玛验厂就是针对供应商品到沃尔玛的工厂，也就是沃尔玛的供应商的关于社会责任（COC）方面的审核。
沃尔玛验厂的对象是沃尔玛的供应商；沃尔玛验厂的准则是沃尔玛道德标准；沃尔玛验厂并不是由沃尔玛直接进行审核，而是通过第三方验厂审核机构来进行，比如ITS。
Wal-Mart验厂特点1、工时：（黄灯）每日工作8小时，每周工作40小时，24小时内累计作业时间不得超过14小时，每周累计作业时间不超过72小时；（绿灯）每日工作8小时，每周工作40小时，每天最多加班3小时，每月加班不超过36小时。
2、休息原则：确保第七天休息的原则。
3、休息日加班：补休必须在同一支付周期内，或者支付不低于工资的200%的工资报酬。
4、综合计时：不接受综合计时。
5、审核范围：与生产无直接或间接关系的人员一般不在审核范围内，但要求符合相关法律法规。
6、社保购买要求：根据当地法律法规购买社保，如果工厂不能满足相关要求时，可以提供当地政府部门出具的社保购买符合证明。
2009年沃尔玛给各供应商的验厂(ES、FCCA、GSV)新标准
2009年沃尔玛给各供应商的验厂（ES、FCCA、GSV）新标准尊敬各合作伙伴:沃尔玛人权标准在2009年有以下变化,请做好倡导及对策工作一.自2009年1月1日起所有WM验厂结果期限及补救措施时限延长1绿灯:2年后跟进评估(不变)2黄灯:每12个月跟进评估(由6个月改为12个月)3橙灯:每6个月跟进评估(由4个月改为6个月)二.所有由第三方进行评估的初审与追踪审核的费用由工厂负责---2009.4.1生效2.1以上适用于2009.4.1或之后按排/指定的所有审核2.2所有确认由Wal-Mart合作人完成的审核,工厂不用承担费用---2009.4.1生效三.. 追踪审核将是不通知的--2009.4.1生效3.1以上适用于2009.4.1或之后按排/指定的所有审核3.2第三方审核公司的审核可以提供4-6周的窗口给供货商/工厂,但具体的未宣布的审核日期将不会告知.四..对于A型GP供货商的资格预审----实时生效4.1如果工厂收到年龄违规(1~2个童工)的评估,工厂将不会通过资格预审的人权部分.4.2 如果追踪审核30天内确定补救发现的童工(1~2个童工),工厂可以通过Wal-mart验厂最新标准修正红灯－冻结的政策：从2009年5月1日起，从上次的审核日期算，两年内得到3个橙灯评估=红色－冻结一年。
今年2009年1月，橙灯的后续审计期间从120天改为180天，以便留出更多的时间给工厂改善和补救．让供应商发展的努力更加有效。
鉴于这种延长，红灯－拒绝进程GP 和非ＧＰ采购供应商的工厂也已修订。
此前是，２年内累计４个橙灯=红色－冻结一年。
•有2个橙灯的工厂：在过去两年内已经有２个橙灯，如果再增加一个橙灯，那么就等于等到一个红灯将导致他们被冻结。
•在第二个橙灯跟进审计，工厂将有6个月时间来替换工厂，在这6个月内，该工厂能继续生产和出货。
过了６个月的有效期后，工厂将会被变为“冻结”状态。
•第二个橙灯工厂的重新使用，必须获得相应的采购的批准．方可改为“正常”的状态•当一家工厂收到的第2次橙色评估的结果，今后的订单是无法保证的．取决与wal-mart，•在过去２年间有收到３个橙灯的工厂，最近一次审核的日期是2009年5月1日的工厂将仍然可以接收订单。
沃尔玛验厂要求和对应工作
化学品物质安全资料表
制定化学品MSDS资料，并张贴在生产现场。
6
化学品的管理
1、可统一放在安全通风的地方，领回车间后，要有中文标签（名称、作用等），不可直接放在工作台上，要有第二容器装置，旁边要有泄露应对物料，如吸水纸、吸水布等。
2、第二容器装置：如化学品放在盆子里面。
7
化学品泄露的应对材料
1、制定化学品存放的装置，如围栏、洗眼器等。
平时加班工资：每个小时工资×加班时间×倍
星期六\日加班工资:每个小时工资×加班时间×2倍
法定节假日加班工资: 每个小时工资×加班时间×3倍
广州简捷企业治理顾问包志勇
2020年2月18日
6
花名册及员工档案
1公司制定员工花名册（包括员工姓名、地址、出生年月日、身份证号码、相片等）
7
请假单/休假记录/离职记录
1、制定考勤记录；
2、以及根据考勤记录完善请假单位/休假记录和离职记录。
8
未成年工体检及上岗登记
1、工厂可以招聘未成年工，但必须有当地医院盖章的体检表（合格），且工厂要到当地劳动部门办理未成年工的一岗登记。
20
化学品物质安全资料表
1、MSDS应张贴在使用化学品的车间；
2、对员工进行化学品泄露的应对急救措施培训，培训内容、图片、参加培训的人员等要形成报告资料。
21
消防检查报告或合格证明文件
1、每月定期检查消防器材，并且要有检查记录；
2、每年请消防部门检查，要用书面格式记录。
22
消防培训演习记录，紧急计划
制定化学品清单（包括内容：危险品名、用途、入库日期、领用日期、领用人、库存量等）
9
洗眼器
1、安装洗眼器要有卫生用水（经过过滤和净化的水，最好使用市政给水）；
沃尔玛验厂
沃尔玛验厂目录验厂 - Factory Evaluation一、人权验厂二、反恐验厂反恐验厂清单反恐验厂作用三、品质验厂:品质验厂文件清单验厂常见问题总汇验厂 - Factory Evaluation一、人权验厂二、反恐验厂反恐验厂清单反恐验厂作用三、品质验厂:品质验厂文件清单验厂常见问题总汇∙验厂应当注意小节∙验厂通常不相事项∙验厂文件清单∙验厂重要问题点验厂 - Factory Evaluation沃尔玛验厂的定义：即按照沃尔玛的标准对工厂进行审核或评估。
一般分为人权、品质、反恐验厂等等，企业“验厂”活动已经在中国的出口企业中普及，接受跨国公司和中介机构“验厂”对我国出口生产企业，尤其是纺织和服装、玩具、日用品、电子和机械等劳动密集型企业几乎成为必须满足的条件。
沃尔玛验厂文件审核清单1. 事故记录薄2. 化学品清单3. 有关的当地法律和规定文本4. 纪律处分日记簿5. 环保年检记录6. 当地社会保险局的宽免声明7. 工厂规则8. 消防演习记录9. 火灾撤离程序与示意图10. 消防设施检查记录11. 消防设施安装检查证12. 危险化学品处理规程13. 危险化学品储藏室记录14. 从事危险化学品工作的工人清单15. 健康和安全管理制度16. 工作时间纪录17. 个人的劳动合同18. 机器保养记录19. 机器操作规程20. 物料资料数据安全表21. 医疗记录22. 显示愿意／不愿意加班工作之每个工人关于加班工作的文件23. 当地劳动部门的加班工作宽免批准24. 工资与工作时间记录25. 工资单26. 人事记录（附身份证复印件）27. 轮班登记簿28. 社会保险年检证明29. 社会保险费缴付收据30. 培训记录31. 工资计算系统32. 工伤保险花名册33. 未成年工健康检查表34. 未成年工登记批准一、人权验厂官方称为社会责任审核、社会责任稽核、社会责任工厂评估等等。
其又分为企业社会责任标准认证和客户方标准审核。
验厂前需准备资料以及相关必要准备工作
验厂前需准备资料以及相关必要准备工作第一篇：验厂前需准备资料以及相关必要准备工作客户验厂或者客户委托第三方验厂（含社会责任验厂内容）需准备资料以及相关必要准备工作一、人力行政部1、人事档案、劳动合同、员工手册、培训记录（含消防演习）、工资表（含离职人员工资条）、考勤资料（含打卡考勤记录、请假记录）、保险资料员工代表资料、紧急疏散平面图等；2、验厂所需证件：有健康证、职业健康检查表（针对做胶水的员工）、急救员证、安全主任证、特种设备作业人员证、电工证（高、低压）、电梯检验报告及标志、餐饮服务许可证、ISO9001质量管理体系证书、建设工程规划验收合格证、建筑工程环保验收申报表、建设项目环境影响报告表、建设项目环境影响审查批复、建设项目竣工环境保护验收申请表、消防验收报告（或消防备案）、工作场所粉尘、噪声、空气检测报告、生活饮用水检测报告、废弃物处置及工业服务合同及危险废物转移联单等。
3、药箱管理、消防设施检查及维修、公共区域卫生、劳保用品配发、相关标牌、标识的准备.二、开发部1、现场整理整顿（现场卫生、物品摆放及标识、保持消防通道畅通并不得遮挡消防设施）。
2、设备维护保养每日记录，并悬挂或张贴相应作业指导书。
3、针车保护套、挡针片等应妥善保管，平常因故拆卸掉的须确保接到通知随时能装好。
剪刀、刀片、缝纫车针等利器的管理（剪刀须用彩绳绑好，现场不得有单独的介刀片存在、针车台面和小抽屉不得有新旧车针、断针、刀片等存在）。
现场装有白电油、机油、衣车油、天那水等化学品的专用小容器要贴上小标签标明名称，不得改用矿泉水瓶等来盛装。
桶装化学物品存放区域须贴有MSDS，并用二次容器盛装，数量保持在1-2桶为宜，不可太多。
4、验厂如包含社会责任内容，现场不得有员工手册以及验厂相关培训资料存在。
相应工作记录时间上需符合日历表的要求。
5、根据《设计开发管理程序》的要求，对设计、开发过程进行控制，并做好完整的记录。
6、洗眼器应定期换水并确保能正常使用(一周至少换一次水)。
沃尔玛社会责任验厂标准.docx
沃尔玛社会责任验厂标准1.人事档案：1.1.保证有入职登记表和身份证复印件，入职登记表上体现出入职的时间，入职当天签订劳动合同，劳动合同最好是去本地的劳动保障局购买；1.2.核对入职的时间是否有周天和节假日的入职；1.3.小于16岁的人员不要录用或不坐在花名册里；1.4.员工有工作证，工作证上有入职时间和部门、姓名、照片。
2.工资：2.1.符合本地的最低工资标准，计时工资必须体现小时工资的标准,平时加班1.5倍工资、周加班2倍工资、节假日3倍工资；2.2.假如是计件的工资，必须有计件工资是计算出来的一套信息，包括每道工序具体到几元钱；2.3.各种节假日工资的补贴和带薪年假工资；2.4.离职当天必须结算工资和离职的相关的离职资料；2.5.有员工的签字工资表，工资表上有发放日期、编制、审核，不准出现扣款的项目。
3.考勤：3.1.保证第7天使休息的，全年的节假日11天保证休息，不认可手工的考勤，只认可电子考勤；3.2.可以购买科密的ID卡打卡机，满月的考勤时特殊的系统倒出即可；3.3.半月的这种使用打卡机，输入员工的ID卡号，批量的手工打卡，在知道审核时间的情况下，可以一直打到审核的当天的早上；3.4.每天的工作时间最好控制在9-10小时，最好周加班不超过60H。
4.保安与食堂：4.1.最好是打卡制作考勤，是在不行划手工的也可以认可。
5.培训：5.1.在你的考勤刷选出你要安排参加培训的人员名单，先看请假条，看看那天没有请假的人员，筛选出这一天就可以；5.2.新入职的员工7天内必须组织培训；5.3.消防培训每年4次，季度一次。
6.车间的相关的记录：6.1一定保证这个人在你的花名册上，填写相关的记录是，最好是一些固定的人员，班长、组长、质检等。
7.安全协调员：7.1每个班组最少两个，带袖标或张贴明显的看板。
8.生产：8.1.配备必须的劳保用品，比如说钢丝手套、护目镜、洗眼器等；8.2.工厂内部有监控设备的，在验厂的当天必须关闭。
沃尔玛验厂需要准备的详细资料汇总清单
沃尔玛验厂需要准备的资料1、社会责任方面需要提供的资料清单
2、质量体系需要准备的资料：
质量体系审核主要集中于：
1.产量
2.产能
3.质量体系
➢工厂设备以及环境
➢质量管理体系
➢来料检验
➢生产过程的控制
➢实验室的测试
➢最终的验货
➢人力资源和培训
注：下表中底色为黄色是严重项（A类），有一项不合格的即判定为不合格，应特别重视。
3、安全方面需要准备的文件资料清单
36 提供交通工具进出工厂记录
37 提供货柜安全管理细则
38 提供货柜检查程序细则
39 提供入库货品/邮件收发流程细则
40 提供装货流程细则
41 提供货物出货的超出、短缺 & 破损记录
42 提供封条收发流程细则
43 提供封条收发记录
44 提供出货跟踪流程
45 提供出货跟踪记录
46 安全问题登记汇报流程
47 安全问题登记汇报记录
供应商管理
48 供应商挑选流程
49 供应商评审流程细则
50 供应商评审纪录。
沃尔玛质量验厂审核清单
文件及资料准备（Wal-Mart Non E&E）注意：所有记录（如无特别要求）提供最近3个月的。
生产线的记录请保留在生产线。
记录请中午前放到会议室。
前2项请在首次会议时提供! 另请准备几个提供给客户的产品来拍照。
1)营业执照（正本或副本），ISO证书或其他证书或认证资格的复印件（例如ISO9001， ISO14001，BRC, FSC/PEFC, 内部实验室资格证等）2)工厂平面图，生产流程图3)质量手册(含质量方针政策)，程序文件4)工厂组织架构图，品质部组织架构图5)虫害控制程序及检查杀虫记录，如杀虫外包提供外包合同及相应杀虫记录，如内部杀虫，提供内部杀虫记录及内部杀虫人员培训记录；6)防霉变文件规定及防霉变检查记录，温湿度管理规定及温湿度监控记录。
7)锋利金属工具（利器）控制程序及记录8)针收发和断针管理文件及记录（如适用）9)金属探测器操作指引，九点灵敏度测试记录，产品金属探测记录（如适用）10)废弃物管理程序和记录（一般废弃物和危险废弃物），合同，危险废弃物转移记录，排污许可证11)设备清洁及维修程序，维修计划及记录12)最新主要生产设备清单及设备工具，夹具，配件清单13)玻璃（玻璃窗，灯管等）控制程序及玻璃检查，更换记录14)监视和测量设备、仪器的控制程序，仪器校验清单，仪器校验报告（内部校验报告，外部校验报告，如为内部校验，则内校人员要有资格证，并提供内校标准量块和砝码）15)客户投诉处理程序和客户投诉处理记录16)产品召回程序17)原材料品质检查标准（含缺陷等级分类表），抽样计划及来料检验记录18)制程品质检查标准（含缺陷等级分类表），抽样计划及制程巡检记录19)成品品质检查标准（含缺陷等级分类表），抽样计划及成品品质检验记录20)定期品质会议记录21)产品追溯系统演练记录22)危害分析(物理的，化学的，微生物的污染等)程序及记录23)物料先进先出管理规定及记录24)物料出入库记录25)木材控制程序和相关使用记录（如木制品出口ASDA），美国雷斯法案相关控制程序和记录（如木制品和雷斯法案范围内产品出口美国）26)符合加州甲醛限制法令（CARB法案）的相关程序和记录（两年）（如有出口美国复合木制品）27)在GRS注册法律标签 (law label)的相关记录28)产品物料清单（BOM）29)物料测试报告（铅和重金属含量测试），Reach测试报告30)RoHS 控制程序和相关记录，REACH 控制程序和记录（包括详细的适用于工厂的SVHC（高度关注物质）清单）31)供应商的符合性声明文件（例如RoHS, Reach）32)不合格品控制程序33)不良物料退货，返工，报废记录34)化学品管理规定35)供应商及外发商选择及认可程序，供应商及外发商合格名录, 供应商及外发商导入评估、定期业绩评估程序及报告（业绩评估记录提供过去12个月的）36)产品开发控制程序及记录，样品打样文件规定（设计开发段报告，打样报告等）37)产前会记录（主要指量产前的会议记录）38)试产（小批量生产，即Pilot-run）控制程序及试产总结报告39)首件检查记录40)停线授权规定和停线通知记录41)文件资料管理程序及质量记录管理程序42)功能检查记录43)纠正预防措施程序及纠正预防措施报告，包括不合格物料处理记录，制程异常处理记录，不良成品纠正预防报告，重工记录, 内部审核纠正预防措施记录，管理评审记录等44)工厂产品交货及时率统计资料（过去12个月的记录）45)SPC（统计制程管制）程序及关键制程或关键参数（如尺寸）的控制图46)工厂内部测试项目清单47)产品测试规定及测试报告（含内部实验室测试报告和委外测试报告），测试报告部分提供过去12个月的；48)重要生产参数规定并提供参数监控记录49)Wal-Mart产品测试规定50)员工培训程序, 培训计划, 培训记录,培训教材，包括入职培训，岗位培训，尤其是QC人员，实验室测试人员,生产员工，设备保养人员的培训记录和考核记录。
验厂资料
沃尔玛验厂注意事项(华生包装股份有限公司验厂培训文件)各部门均需注意事项；一，个人桌面，部门台面及本部门负责的区域内除已整理好的符合沃尔玛要求的表单及文件可以出现外，其它任何带有日期的表单及资料均需藏起。
二，有罚款或惩罚字样的文件，表单，规定等均需收起。
三，本部门清查文件时，有涉及到C班人员的，应注意将星期六的也要清掉。
四，本部门如有保留其它部门的表单同样也要将那些表单按要求整理好。
五，各部门特别注意4月4日期4月6日的记录一定要清理出来，我司4月4日期4月6日所有人员均放假，不能有任何记录。
以下是各部门在客户突然到来时需要特别注意事项；A后勤部1. 当客户到来时，前门保安立即通知人力资源部李莉，并同时通知后门保安，后门保安要控制彩印部人员过老厂来，并让联合瑞华人员立即撤出老厂，同时把通往二厂通道的路封好，并通知各部门负责人。
2. 当客人已到还没进入时，需有一保安员将‘生产部每天加班通知及卡机上的通知‘去掉。
3. 饭堂公告栏，运输货台公告栏，办公室内公告栏由后勤部负责清理.4. 保安部桌面上可以有送货单，其它有日期的东西均不可以放在桌面上。
5. 来宾证后面的罚款规定需全部取出。
6. 公司内的规定，规章有关验厂要求的上班时间或有惩罚字样的全部取下来。
7. 二厂通道堵起，不可说的华生二厂。
B仓库1. 各消防通道保持畅通，消防器材不可堵塞。
2. 领料单一定要按要求整理好，如C班员工填写的领料单，星期六的日期也不可出现。
3. 其它有日期的单及罚款通告都不能暴露在外面。
4. 交货计划表一定要整理好，特别注意不可出现星期六日期。
C运输部1. 办公室内没整理好的表格及文件均需收起2. 我们公司没有司机及车辆，所有司机及送货工均为车队的。
3. 货台旁的送货计划，不可有凌晨2；00-8；00的送货计划。
4. 以下2人验厂时回避，所有记录不可以有2人的名字出现。
000102 胡思美运输部，运输组发货员 C000789 李其泉运输部，运输组司机 CD生产部1.各工段组长的桌面各宣传栏指定的人员负责，要能在客户到时最短时间内通知到各负责人，把需要清理掉东西全部清理掉。
沃尔玛验厂要求
6、确保每个月的员工总数大致稳定；
7、离厂日期为当天做完工作后的离厂日。
根据名册整理员工入职登记表
1、按花名册的入厂日期先后整理员工入职登记表；
2、员工入职登记表需贴一寸照片、第二代身份证正反面复印件；
3、入职日期填写应与名册、劳动合同相一致；
人事行政
整理员工花名册
1、按照花名册格式填写：工号、卡号、部门、基本工资、姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍地址及现住址、联系电话、进厂日期、劳动合同期限等内容，填写完整；
2、进离厂日期不得为考勤资料安排表中“不得出现的日期”；
3、检查身份证过期或没有身份证的人员，并剔除在花名册外；
4、检查入厂时未满18周岁的人员，并剔除在花名册处；
4、个人信息填写需齐全、完整。
劳动合同
1、按当地人事劳动社会保障局提供的合同格式与名册上所有员工签订；
2、合同期限一般为3年，无使用期，岗位基本工资必须不低于当地最低保障工资，工资为计时工资，每月30号发上月工资（现金）；
3、合同签定日期与名册、入职登记表一致；
4、有企业法人、公司签字、盖章。
11
综合计时批文
沃尔玛验厂现场及文件资料的准备
序号
检查项目
操作时注意事项
负责人
完成状态
1
工厂资料
营业执照的一致性；QS安全生产许可证的有效性；质量认证证书的的有效性；工厂大门牌号和工厂名称与证件的一致性。
门禁安保规定或制度；
厂房建筑以及外围场地面积；
1、营业执照、组织代码证、税务登记证；2、消防验收合格证；3、厂房竣工验收报告；4、厂区平面图；5、环评报告；8、卫生许可证；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
c．提供监控使用与管理的培训记录和签到表
d．成品仓进门及出门应有监控探头
e．装柜区域应有完全探视货柜装柜的摄像头
f．所有监控内容应至少保存45天
g．上班期间及下班后，厂门应有监控录像
h．保安应定期（管理程序中应体现）查看监控，并提供查看记录
i．
综管/唐广
IT/徐国良
18
提供工厂安全规定文件
工艺设备/刘志强
9
机器保护装置
a．机器的保护装置要有效；
b．机器设备转动部分应有保护罩或人员接近自停保护；
c．机器设备位置应张贴有受控有效的操作规程；
d．操作设备的人员应有操作培训，提供培训内容记录、培训签到表；
e．所有有噪声、强光、飞溅物、碎片等场所操作的员工，应配备使用耳塞、防护眼镜、面罩、口罩（活性炭）、头盔等；
物流/霍志强
11
工伤记录
a．提供工伤记录，记录应包含时间、地点、事由、对事故的处理结果、负责人签名等；
b．如果无工伤，记录上可以写：**年**月份，本月无工伤。
综管/唐广
12
化学品和危险品的储存
a．提供化学品和危险品储存相关管理制度；
b．提供化学品清单（包含：危险品名称、用途、入库日期、领用日期、领用人、库存量等）；
h．应在生产线、宿舍安装消防警铃，且消防警铃应标注标识，张贴使用说明并定期检查、记录
综管/唐广
5
消防演习
a．每半年一次，做好演习记录和照片备查。（白天/晚上）
综管/唐广
6
药箱及管理制度
a．提供药箱管理制度，明确药箱领用部门、药品清单、药品领用手续、药品过期处置手续等规范；
b．每个独立的工作区域应设置1个药箱（如仓库、车间、宿舍、办公区等）
沃尔玛验厂需要准备的资料(GSV)
安全方面需要准备的文件资料清单
No.
安全方面审核文件清单
准备要求
责任部门
安全
1
紧急计划、图示、路线
a.工厂内所有建筑每一层都必须张贴紧急图，紧急图内容包括读图位置、灭火器位置、安全出口位置（至少2个以上）、逃生箭头等；
b.所有通道均不能出现堵塞（包括员工操作岗位），防火门、仓库门部位均不能堆放货物造成拥堵。
综管/唐广
32
信息管理
33
提供信息安全管理细`则
IT/徐国良
34
提供信息管控明细
IT/徐国良
货运
综管/唐广
35
提供交通工具进出工厂规定
综管/唐广
36
提供交通工具进出工厂记录
综管/唐广
37
提供货柜安全管理细则
综管/唐广
38
提供货柜检查程序细则
综管/唐广
39
提供入库货品/邮件收发流程细则
综管/唐广
40
提供装货流程细则
d．当工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品危害时，选择洗眼器进行大量水洗。
e．安装洗眼器应用符合卫生条件的自来水（市政给水标准），而且两个水龙头都应正常出水。
综管/唐广
中试/赵慧娥
14
工厂通风、温度与噪声
a．生产线应通风，尤其是丝印、焊锡车间，应确保工作期间的通风换气。丝印、喷涂等车间应提供空气检测报告；
综管/唐广
物流/霍志强
13
化学品泄漏的应对
a．提供化学品泄漏应对方面的管理制度，明确意外事件发生后的应对措施；
b．在危化品仓库、使用化学品的岗位（如丝印车间）应设置洗眼器，洗眼器安装位置距离使用操作台或化学品储存位置应在30m以内，或在需要的时候15s时间内能够到达；
c．生产部门、生产线等各级负责人、工人应该熟悉清楚洗眼器的安装位置，掌握洗眼器的正确使用方法；
49
供应商评审流程细则
供应链/常兵
50
供应商评审纪录
供应链/常兵
⑧通风、照明及温度控制系统应能正常运作，且数目应足够，应设置完整的急救用品（以清单为依据），且数量应足够
综管/唐广
19
提供保安工作细则
综管/唐广
20
提供保安安全培训材料明细和培训纪录
综管/唐广
21
提供安保器材操作说明
综管/唐广
22
提供安保器材维护明细登记
综管/唐广
23
人力资源
24
提供招聘流程细则
综管/唐广
综管/唐广
3
应急灯
a．应急灯数量要足够，每个安全出口都要有；
b．每个月要有固定的检查时间和记录，并确保验厂时每个等都亮；
c．应急灯应朝向路面，确保工作时能照亮路面
综管/唐广
4
灭火器材、消防栓
a．食堂、宿舍、车间、仓库等都要配备灭火器材，需要放置在容易拿到的位置（如果挂在墙上，则顶部距离地面不可以超过1.5m，底部距离地面不可以低于0.08m）；
c．化学品储存应单独存放，最好能通风透气，且有专人管理，并在该区域贴好警示标识；
d．每一种不同的化学品应区别分开堆放，储存现场应对应每一种名称张贴对应的MSDS；
e．领用到车间应有统一的化学品柜，并张贴中文的标签（注明名称、作用等）。不可以直接将化学品放置到生产线或工作台上。
f．生产线上使用的化学品应有第二容器装置（如盆子），每一种危化品应用中文醒目标注名称、用途，放置化学品泄漏、倾倒等意外，旁边应有泄漏应对物料，如：吸水纸、吸水布等。
b．温度要求在15-30度；
c．仓库应设置温、湿度检测并记录；
d．环境噪声应≤65dB（白天），不可让工人8小时均在大于80dB的环境下工作，每年请环保部门检测噪声参数并提供测试报告。
工艺设备/刘志强
综管/唐广
15
工厂厕所
a．厕所标准：100个以下男员工，按1：25的比例，超过100人的，则按照1：50的比例；100个以下女的员工，按照1：20的比例，超过100人的，按照：1：35的比例。
c．药箱不可上锁，也不可以是空的或存放过期药品；
d．药品要齐全，包括绷带、消毒纱布、棉球、烧烫伤药膏、医用酒精、镊子、一次性医用手套、去痛片、消炎药等；
e．药箱不可装口服类药品，如：葡萄糖口服液、藿香正气水等；
f．每个药箱要有一份药品清单，标注药品名称、放入日期、数量、放入人，领用日期、领用人、领用数量、过期药品调换日期、药品名称、数量、调换人等应进行记录和签字；
f．升降台、走台应该加围栏，围栏高度不能低于1m。
工艺设备/刘志强
10
个人防护
a．提供个人防护用品使用管理制度，明确防护用品种类、领用岗位、更换频率或条件，检查频率等规范；
b．提供防护用品领用记录；
c．各岗位应按照规范佩戴、使用防护用品；
d．在有毒有害物质工作场所应加装冲淋设备。
综管/唐广
生产/谢振昊
g．过期药品处置要按规定进行。综管/广7电线电闸灯具
a．电线不可以裸露在外，要有配电箱和走线槽；
b．电闸要有标示危险标记，如“有电危险！”；
c．所有仓库的照明灯具应采用防爆灯
综管/唐广
8
机器维修和保养
a．提供机器维修保养管理制度
b．提供机器维修保养操作规程
c．提供机器维修保养计划和保养记录
d．现场设备应洁净、功能及防护完备，无漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等现象
c．男女宿舍应完全分开，禁止男女混住（在制度中要体现，以及如何把关、管控等）；公共洗浴间淋浴花洒数量要够；
d．员工不可在宿舍煮饭、使用热得快、大功率取暖器等电器；
e．宿舍应有应急灯、药箱（管理员处），宿舍内不可堆放住宿以外的货物；
f．应能提供免费的洁净开水。
综管/唐广
17
监控与管理
a．提供工厂监控摄像头分布图
物流/霍志强
41
提供货物出货的超出、短缺&破损记录
物流/霍志强
42
提供封条收发流程细则
物流/霍志强
43
提供封条收发记录
物流/霍志强
44
提供出货跟踪流程
物流/霍志强
45
提供出货跟踪记录
物流/霍志强
46
安全问题登记汇报流程
综管/唐广
47
安全问题登记汇报记录
综管/唐广
供应商管理
48
供应商挑选流程
供应链/常兵
综管/唐广
生产/物流
2
紧急出口
a．每层至少有多于一个安全出口（仓库也应该有2个，如果仓库有一个门锁上，则里面的门旁边应有备用钥匙，且有明确提示），如果宿舍只有一个出口，楼层不是很高可以用消防软梯；
b．紧急灯标识（每个安全出口都要有安全出口灯箱），地面要有标识、横线、逃生方向箭头等。
c．安全出口应有2个常人并走的宽度。防火门要朝外开启。
b．消防器材前面不可以有货物阻碍或遮挡；
c．灭火器数量：一个点不可以超过5个，不可少于2个；
d．厂房车间50m2要有2个，仓库每80m2要有2个；
e．灭火器材每个月应定期检查一次，且做好检查记录，检查人要有签名。外部检查每年一次。
f．消防栓不可锁住，不可遮挡，
g．消防水带应每个月定期检查一次，做好检查记录。
b．厕所里要配有手纸、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、带盖垃圾桶等；
c．男女厕所一定要分开，并且有明显易别的标识；
d．厕所及进出过道应有照明；
e．厕所内应卫生整洁，配置专人定时清扫，不留死角；
f．厕所应无堵塞、给排水正常。
综管/唐广
16
宿舍管理
a．提供宿舍管理制度；
b．宿舍要求提供足够的床位，每个人的居住面积不小于3m2；
25
提供员工个人档案
综管/唐广
26
提供解聘员工流程细则
综管/唐广
27
提供员工入职培训材料明细和培训记录
综管/唐广
28