标准化评审不符合项

安全管理制度不系统，有些制度内容互相包含，管理思路不清晰
4.1
2
20.
操作规程总经理发布令没有签字，操作规程中缺少仪表、电气焊等工种操作规程；年产2000吨六甲基环五苯并吡喃操作规程没有编审批人员签字
4.2
5
21.
没有提供安全生产管理制度评审、修订的相关记录，没有评审小组人员工作情况的相关签字等记录
15.
合格供应商档案内容不全
3.8
3
16.
安全培训教育与考核制度中各部门负责人、主管干部的安全教育学时为16学时，不符合每年再培训20学时的要求
4.1
2
17.
安全生产责任制中缺少精馏车间、合成车间责任制
4.1
2
18.
安全生产责任制及安全管理制度编写小组人员没有签字，审批人员不是主要负责人。
4.1
5
19.
11.3
2
65.
没有提供2017年度安全标准化自评计划
11.4
2
评审人员：
受评审单位：
5.2

27.
从业人员岗位标准太笼统，没有分岗位制定。
5.4
4
28.
没有按年初制定的班组安全活动计划组织班组安全活动
5.6
4
29.
班组安全活动计划没有编审批
5.6
2
30.
班组安全活动计划没有编审批
6.2
2
31.
苯乙烯罐区西侧外墙旁在废弃的油漆桶
6.2
2
32.
制冷车间南侧一台氨压缩机转动部位没有防护罩
1.2
4
4.
部门安全工作计划部门名称与机构图不对应，机构图中生产技术部，计划中为生产科、技术科；无行政部门安全工作计划
2.1
3
5.
主要负责人安全职责不符合河北省安全管理条例的规定
2.2
2
6.
安全生产职责中部门名称与机构图不一致；无财务部岗位职责；安全生产职责未经主要负责人审批
2.3
4
7.
未建立安全生产费用提取台账；未提供2017年度安全生产费用使用台账
2
60.
检查结果未与责任制考核挂钩
11.2
4
61.
未进行安全检查表应用培训，也没有对安全检查表的评审修订记录
11.1
4
62.
冷冻车间2018年1月18日液氨罐区巡检记录未填写巡检情况
11.3
2
63.
2018年1月7日冷冻运行记录无操作人员签字
11.3
2
64.
2018年1月7日北罐区巡检记录（洗眼器已修好）没有确认人签字
6.2
2
33.
苯乙烯南侧罐区打料泵上工具不防爆
6.2
2
34.
苯乙烯南罐区一废弃泵出口管线未拆除也未加盲板
6.2
2
35.
苯乙烯南罐区一废弃泵出口管线未拆除也未加盲板
6.4
2
36.
精馏车间安全设施未及时修复：10月6日生产运行记录“传感器和整体机无反应”问题，10月16日恢复正常
6.4
2
37.
动火作业安全管理制度中“6.6”关于爆炸极限控制指标描述不正确
5
安全生产标准化评审不符合项记录表
企业名称：河北科健合成香料有限公司
序号
问题描述
违反标准条款
扣分
1.
适用的法律法规清单不全，未识别到《用人单位劳动防护用品管理规定》《安监总政法﹝2017﹞15号》；河北省安全生产标准化评审工作实施细则冀安监管办〔2016〕180号。2017年7月13日以后颁sd布实施的规范未识别
4.3
3
22.
DCS中控室精馏操作规程没有标识版本及有效期
4.3
3
23.
安全管理制度没有发放记录
4.3
2
24.
上报的安全培训教育需求调查表没有所调查部门领导签字，也没有填写填表时间
5.1
2
25.
2017年度安全培训教育计划编审批人员没有签字，教育培训计划中没有风险管理相关内容
5.1
2
26.
安全教育培训没有做培训效果评价
2.5
4
8.
《风险评价管理制度》中风险评价方法选择为LEC和SCL；《风险评级方法》中风险评价方法选择为JHA、SCL、HAZOP等；《风险评价准则》中风险评价方法选择JHA、SCL。《风险评价准则》风险等级判定准则与附件内容不一致。
3.1
4
9.
企业风险评价组织负责人为生产副总，应为主要负责人
3.1
8.2
3
两名现场操作人员未正确佩戴安全帽、部分人员未穿防护鞋
8.3
2
47.
现场操作人员未正确佩戴安全帽、部分人员未穿防护鞋
8.3
2
48.
制冷车间空压机岗位操作人员未佩戴耳塞
8.3
2
49.
危化品档案部分内容如HCL与企业实际情况不符，危化品分类表部分内容填写不全
9.1
5
50.
采购危险化学品“一书一签”未及时更新
9.2
4
51.
危险化学品培训记录无被培训人员签字
9.6
2
52.
危化品装卸车安全检查表没有填写检查日期
9.7
4
53.
制冷车间一台空气呼吸器不能提供有效使用时间
10.2
2
54.
DCS室没有放置应急预案和应急处置主案
10.2
2
55.
应急器材维护、保养记录未按要求填写
10.2
2
56.
消防设施器材检查及检维修记录表中检查记录与实际不符
1.1
5
2.
法律法规清单未及时更新：生产经营单位安全培训规定，国家安监总局3号令已经于2015年7月1日修订；2013年9月1日发布的河北省重大危险源分级评定办法已经改为冀安监管应急（2016）11号文。
1.1
5
3.
安全生产法律、法规、标准及政府其他要求符合性评价报告项目不全，清单上151项，条款识别50项，评价报告上只有47项，评价人员只有李宝林、赵振喜两个安全员
7.4
4
44.
未将职业危害检测结果存入职业卫生档案
8.2
2
45.
职业卫生防护设施、救护设施台账填写不全，无具体数量及责任人
8.2
4
46.
制冷间、液氨储罐区氨的职业病危害因素告知牌无监测数据
8.2
2
工作场所职业病危害因素公告栏检测数据为2016年5月30日，2017年检测情况未进行更新。
8.2
2
现场抽查精馏车间操作人员3人不清楚本岗位职业危害情况
2
10.
车间人员未掌握选定的风险评价方法
3.1
2
11.
动火作业过程、罐区置换作业、倒罐作业等危险有害因素识别、评价不正确，涉及的事件发生可能性、严重性取值不正确
3.2
4
12.
重大风险清单与风险评价表内容不一致
3.3
3
13.
培训记录缺少风险评价培训内容
3.3
2
14.
隐患排查治理台账填写内容不全
3.4
2
10.2
4
57.
综合应急预案未经主要负责人审批发布，应急预案为2015年11月3日发布实施的版本编制依据未更新
10.3
4
58.
2017年应急预案演练计划频次不足，应急预案演练未按要求组织；演练记录无人员签字
10.3
4
59.
安全检查台帐中对查出问题的原因没有进行分析，部分问题整改时间制定不合理
11.2
7.1
4
38.
重大危险源标识牌没有标识级别
7.2
2
39.
安全标识一览表未及时更新
7.2
2
40.
公司工艺管道部分缺少介质、流向标识
7.2
2
41.
安全警示设置不正确，如：有当心中毒没有必须戴防护口罩、有当心腐蚀没有必须穿防护服及戴防护手套等。
7.2
6
42.
部分消火栓箱没有张贴正确使用标识
7.2
2
43.
承包商档案未及时填写承包商调查表、承包商评价表、合格承包商名录