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经营计划管理程序

质量管理体系第二层次文件经营计划管理程序JN.LY/QP-18-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01经营计划管理程序1 目的通过科学合理地制定经营计划,明确企业发展方向,推动全体员工通力合作,以取得最佳的经济效益和社会效益，实现公司各阶段各层次质量目标及经营目的。

2 范围本程序适用于公司年度经营计划的编制、实施、修订和考核、评价的运作的管理。

3 引用文件无。

4 术语经营计划：指根据公司现在的经营情况和对以后经营情况的分析做一系列的管理计划，使公司相关人员能围绕经营目标进行工作。

5 职责5.1 各职能部门5.1.1 负责收集、整理并提供编制年度经营计划必需的数据和资料，制定并归口管理主管业务的专业分解计划。

5.1.2 负责根据实际情况向行政部提出经营计划变更申请。

5.2 行政部5.2.1 负责收集公司级数据及相关资料，结合公司实际情况组织编制并修订完善公司年度经营计划，监督计划的实施、跟踪和考核。

5.2.2 负责就公司经营目标的完成和经营计划的执行情况与集团经营管理中心接口，自查、汇报本公司经营计划的完成情况。

5.3 总经理负责审批年度经营计划并就年度经营计划的管理提出指导性意见。

6 程序6.1 经营计划书的编制6.1.1 行政部严格遵循集团中、长期战略规划，依据公司与集团签订的年度经营目标责任书，结合公司实际情况，在每年12月编制公司当年《经营目标责任书》，落实责任单位，经总经理批准后下发至各相关部门。

6.1.2 行政部召集各部门负责人，召开经营计划讨论会，对公司经营计划指标进行详细说明。

6.1.3 各部门根据公司年度经营目标中各项经营指标，结合本部门工作，将指标分解到各项业务中，填写《年度专业计划填报表》以月度为时间单位，将经营指标科学分解落实到各业务部门，经部门分管副总经理审核后报行政部。

6.1.3.1 销售中心编制年度销售计划（分解车型到月份）。

经营计划控制程序

公司中长期发展计划
营业部
负责提供市场方面的信息和分析，及市场占有率规划目标。
技术部
负责提供产品技术的发展动态和分析及规划目标。
资材部
负责提供材料的价格分析和趋势及规划目标。
生产制造部
提供生产工艺装备及生产能力的发展动态及规划目标。
品质保证部
负责提供质量规划目标和改进建议。
财务部
负责提供有关质量成本的财务信息及规划目标等。
6、公司生产能力（当前和未来），以及经营目标。
公司年度经营计划
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
总经理
Y N
总经理负责经营计划的审批。
各部门
负责人
负责根据年度经营计划制定或修改部门年度工作计划，由总经理批准后实施。
部门年度工作计划
总经理
公司总经理或其授权人对各部门年度计划执行情况进行考核，考核内容包括但不限于：
3、职责
3.1总经理：负责经营战略的制定，负责年度经营计划以及部门年度工作计划的审批；负责公司年度经营计划的资料汇总，编制。
3.2各相关部门：负责相关资料的提供，负责本部门年度工作计划的编制。
4、作业流程
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
总经理
根据国家法律法规与政策、行业发展前景、竞争对手状况及公司发展目标、公司现状、历史数据等情况制定公司经营战略。
所属部门:
ABC有限公司
文件编号
作成
审查
批准
版本号
推行
小组
经营计划控制程序
日期
页码
订正记号
订正来历
年月日
担当
审查
承认
1、目的：为正确有效的制订公司的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现和增加顾客满意，特制定本程序。

经营计划管理程序

1目的1.1确保经营计划的适宜、充分和有效，对经营计划的确定、颁布实施和考核全过程实施管理和控制，达到实现计划的目的，使组织能够持续发展。

2范围2.1适用于公司经营规划和经营计划的制定、评审、执行和管理。

3定义3.1......... 经营计划：经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领，包括年度经营计划和中长期的经营计划。

4涉及部门所有部门5一般原则5.1公司应制定中长期经营规划，并根据上一年度的经营业绩和公司的中长期经营规划制定年度的经营计划；5.2公司的中长期经营规划应包括企业战略，内容体现生产经营发展的方向、规模、科学研究、技术改造、技术发展水平、技术经济指标发展水平、企业管理水平、企业技术储备，企业劳动保护、环境保护的改善，员工生活水平的提高、法律法规的要求，以及对先进技术、管理的跟踪和企业人才资源的改进、培训和储备等；5.3销售部在本部门经营计划中，应对各主机厂产能和配套比例进行分析，对比公司的整体产能，制定销售策略，以保证主机厂的产品供应，防止产能不足导致的一系列问题。

5.4公司的经营计划应充分考虑质量管理体系总体策划的要求，顾客的特殊要求、公司管理要求、公司外部的经营环境及市场分析、竞争对手分析、公司经营战略和经营理念、公司经营的绩效数据、公司资源和公司质量管理等状况。

6程序6.1公司中长期经营规划6.1.1公司董事会通过会议进行市场、竞争对手、企业实际状况等情况分析，决定公司的企业战略和中长期经营规划；6.1.2由总经理助理协助总经理根据董事会的决议，编制公司的《中长期经营规划》，报总经理批准执行；6.1.3公司中长期经营规划时限为3～5年，在市场发生重大变化，企业需要进行战略调整时，应实时更新，重新制定经营规划；6.1.4中长期经营规划应包括中长期的经营目标，以及为达到该目标的每年经营指标。

6.2公司年度经营计划6.2.1公司各部门在每年的1月10日前汇总、整理好上一年度经营状况，质量目标的达成情况，以及本部门本年度的质量目标和经营计划，提交质量管理代表；6.2.2质量管理者代表对各部门的上一年度质量目标和经营状况的达成情况进行汇总，在1月15日前提交总经理，作为管理评审的输入；6.2.3公司每年在1月15日～1月20日之间组织管理评审，详见《管理评审管理程序》；6.2.4根据管理评审对各部门的年度质量目标和经营计划进行评定，决定公司年度经营计划，由管理者代表进行记录，并编制公司年度经营计划和公司级的质量目标、各部门的质量目标分解；6.2.5公司级的年度经营计划和质量目标、各部门质量目标分解制定后，提交总经理批准；批准以后的文件应在管理评审后的5个工作日内通过行政部发放到公司的各个部门。

经营计划管理程序

解决问题时应优先解决与客户有关的问题和整体质量策划有关的问题，确保各部门目标的达成，参照《数据分析及持改进管理程序》
各部门
经营计划的修正
总经理在每年通过
《管理评审会议》
《公司经营年度检讨》
等方式公司制定《经营计划》《质量目标》的达成情况做总结。
检讨经营计划的成功与失败并提出改善措施并对下一年的《经营计划》及实施草案提供给总经理进行评审。
6.4《绩效管理办法》
7．使用表单：
7.1 《行业前景分析报告》
7.2 《市场同行资料收集表》
7.3 《SWOT分析报告》
7.4 《经营计划》
各部门管理者必须组织相关方对要本部门制定《部门工作实施行动方案》《部门风险识别及预防方案》进行检讨审查确保方案的可行性和有效性，最终由总经理确认签核。
《部门工作实施行动方案》《部门风险识别及预防方案》
各部门
经营计划
质量目标
财务部组织公司各部门针对:
经营计划
质量目标
行动方案
预防方案
数据统计
不定期进行统计、分析和检讨，不断寻找差距，采取措施加以改善。
《市场同行资料收集表》
稽核部
内外部环境因素分析
营业部充分地收集企业内部环境因素，凡影响品质系统动作的
人员技能素质
设计开发力
供应商协作能力
资源综合投入
管理系统水平
等相关因素，均予以完整分析评估，由营业部统一对公司的优势、劣势、机会和威胁的全面评估填写《SWOT分析报告》。
总经理应对内外部环境因素，以科学的管理方法进行系统性的管理，
《行业前景分析报告》
营业部
竞争对手的分析
针对同行业竞争对手的
营销战略
技术创新

经营计划管理程序

1．目的规范公司经营计划的制定和实施，确保经营计划管理科学、规范、有效，并对经营计划在本公司的有效实施和沟通进行控制。

2．适用范围适用于经营计划的制定和实施工作，包括3年经营计划和年度经营计划。

3．职责3.1总经理负责组织制订公司级的经营计划,并组织实施。

3.2副总经理负责监控经营计划的实施。

3.3各个部门负责编制本部门的业务目标，并实施经营计划。

4．工作程序4.1制订经营计划的前期策划4.1.1经营部通过调查行业市场、质量、生产能力、经济状况等信息，了解汽车行业和客户的发展状况和规划，了解竞争对手的经营状况，在每年12月份整理形成《年度市场分析报告》后，传递到管理部。

4.1.2每年年底,总经理组织各个部门召开经营总结会，对当年公司的经营情况（包括销售情况、产品质量、生产能力、技术开发等方面）进行总结，并与竞争对手进行对比，了解本公司在市场中的地位。

由公司经营部根据会议总结编写《年度经营情况总结》。

4.2 经营计划的制订4.2.1 公司管理部根据《年度市场分析报告》和《年度经营情况总结》，在每年的1月份召集相关部门或人员制订或修订公司的《中长期经营计划》(3年)，并根据公司中长期经营计划，制订下一年度的《年度经营计划》。

《中长期经营计划》和《年度经营计划》由经营部编制后，报公司办公会议讨论。

4.2.2公司经营计划应该包括以下内容：预期销售额；销售利润；生产成本；质量成本；市场占有率以及市场开发计划；顾客满意计划；产品开发计划；关于生产量，生产率，公司设施设备规划；产品质量目标和关键过程质量指标；人力资源开发计划等内容。

4.2.3公司办公会通过公司的经营计划后，公司管理部将公司《年度经营计划》下发到各个部门，并作好分发记录。

4.3经营计划的实施和监控4.3.1由总经理负责组织各部门实施经批准的经营计划，经营计划的实施必须采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通，以利于经营目标的实现。

4.3.2每月财务部对公司经营计划完成情况进行一次统计汇总，形成《经营计划完成情况报告》，记录经营计划中各项指标完成情况，并与经营计划中所确立目标对比，形成趋势图，并上报总经理。

《经营计划管理程序》

经营计划管理程序1.0目的围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过经营计划的制定和实施，实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。

2.0范围适用于本公司经营计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。

3.0职责3.1各职能部门负责收集和提供编制年度经营计划必需的数据资料，实施经营计划。

3.2综管办负责公司数据及相关资料的收集，形成经营计划并督促实施，统计考核。

3.3总经理审批长期和年度经营计划。

4.0程序4.1公司经营计划分为长期计划和年度计划。

4.1.1《公司中长期经营计划》为公司3~5年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文件。

4.1.2《年度销售计划》是公司为了实现长期计划而分解落实在当年完成的目标计划和相关指标。

4.2经营计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等均按《文件资料管理程序》实施。

4.3长期计划的形成4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前交综管办汇总，综管办在每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT分析）。

1)外部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运用，技术能力，产品竞争力以及公司政策等。

2)外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。

①产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，汽车行业相关的产业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部件加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。

②市场环境：市场占有率，国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状，当前顾客的需求和对未来产品发展的期望，新产品及进口品的竞争等。

③机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部环境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。

4.3.2进行SWOT分析的主要目的在于利用优势，改进缺点，掌握机会，排除威胁，从而确定本公司成功的发展方向及突破的重点方向。

经营计划管理程序

经营计划管理程序第一、工作目标1. 提升内容质量作为资深编辑，我的首要工作目标是提升我们平台的内容质量。

在接下来的几个月里，我将致力于改进文章的准确性、时效性和可读性。

为此，我将执行以下行动：•建立严格的内容审核流程，确保每篇发布文章的准确性。

这包括对作者的背景和资质进行严格审查，以及文章发布前由多人对内容进行交叉验证。

•引入更多专业领域的外部专家作为顾问，为我们的内容提供专业支持，确保文章的专业性和权威性。

•定期对现有内容进行回顾和更新，以确保信息的时效性。

为此，我将建立一个内容更新日程表，每个季度对关键文章进行审查和更新。

•增强文章的可读性，使其更易于理解。

为此，我将推行一种新的写作指南，鼓励作者使用更简洁明了的语言，同时引入图表和示例来辅助说明复杂概念。

2. 增加用户参与度我的第二个目标是提高用户的参与度，使他们更积极地互动和参与我们的平台。

我将通过以下方式实现这一目标：•引入更多互动元素，如评论、投票和问答环节。

为此，我将与开发团队合作，引入新的互动功能，并设计激励机制鼓励用户参与。

•定期组织在线研讨会和问答环节，邀请行业专家和作者参与，为用户提供更深层次的知识交流机会。

•开展用户调研，了解用户的兴趣和需求，据此定制更多符合用户期望的内容和互动活动。

•利用社交媒体和电子邮件营销活动提高用户粘性，通过定期发布有趣的内容和更新来吸引用户回访我们的平台。

3. 扩展内容范围我还将致力于扩展我们的内容范围，涵盖更多新的领域和话题。

我将执行以下行动：•每季度至少引入一个新的专业领域，如人工智能、生物技术或可持续发展等，以满足更广泛的用户需求。

•招募更多具有不同专业背景的作者，确保我们的内容能够覆盖更广泛的话题和角度。

•与外部机构合作，如大学、研究机构和企业，引入他们的研究成果和专家意见，丰富我们的内容库。

•定期分析用户数据，识别新的趋势和热门话题，据此调整我们的内容策略，确保我们的内容始终与时俱进。

经营计划控制程序

经营计划控制程序一、引言。

经营计划控制程序是企业管理中至关重要的一环，它涉及到企业的整体经营方向、目标和资源的合理配置。

良好的经营计划控制程序能够帮助企业有效地管理资源，提高经营效率，实现经营目标。

因此，建立和完善经营计划控制程序对于企业的可持续发展至关重要。

二、制定经营计划。

1. 环境分析。

在制定经营计划之前，首先需要对外部环境和内部环境进行分析。

外部环境包括宏观经济形势、行业竞争格局、政策法规等因素；内部环境则包括企业自身的资源、能力、优势和劣势等。

通过环境分析，可以全面了解企业所处的环境，为制定经营计划提供依据。

2. 设定目标。

在环境分析的基础上，企业需要设定明确的经营目标。

经营目标应当具有可操作性和可衡量性，同时要与企业的发展战略相一致。

设定目标时，需要考虑外部环境的变化和内部资源的限制，确保目标的合理性和可实现性。

3. 制定计划。

制定经营计划是实现经营目标的关键步骤。

计划应当包括市场营销计划、生产计划、财务计划等内容，涵盖企业的各个方面。

在制定计划时，需要充分考虑外部环境和内部资源的变化，确保计划的灵活性和可执行性。

三、实施经营计划。

1. 组织实施。

经营计划的实施需要全员参与，各部门之间要密切合作，形成整体合力。

在实施过程中，需要明确各部门的职责和任务，确保计划的顺利实施。

2. 监控执行。

监控执行是经营计划控制程序的重要环节。

通过监控执行，可以及时发现问题和风险，采取相应的措施进行调整。

监控执行需要建立科学的指标体系，定期进行数据分析和评估，及时发现并解决问题。

四、评估和调整。

1. 绩效评估。

绩效评估是对经营计划执行情况的检查和评价。

通过绩效评估，可以了解计划执行的效果，发现问题和不足之处。

评估结果将为后续的调整提供依据。

2. 调整计划。

根据绩效评估的结果，需要及时对经营计划进行调整。

调整计划应当结合外部环境和内部资源的变化，灵活应对市场变化和竞争压力，确保企业的长期发展。

五、总结。

经营计划控制程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的整体经营方向、目标和资源的合理配置。

经营计划管理程序

文件制修订记录1.0目的制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。

2.0范围适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。

3.0定义3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。

3.2长期计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准。

3.3 年度计划：源于长期计划，处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。

4.0职责4.1.公司最高管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。

4.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行自身范围相关的经营计划要求。

4.3.由管理代表主导制定经营计划的内容，各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营计划的制定。

5.0作业流程6.1我公司业务策略以“最佳产品策略”为主导，突破性的提高产品的性能与产能，获取巨大的利润及大批量的发货。

核心价值传送流程是“新产品引入”，将新产品及时推向市场和对市场的开拓，且向速度要效益。

6.2经营计划的类型经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由管理者代表负责组织制定，经公司最高管理者批准后执行。

长期经营计划每三年制定一次，由管理者代表组织制定，经公司最高管理者批准后执行。

6.3经营计划的制定6.3.1公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营计划的依据。

每年公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行。

6.3.2长期经营计划应包括以下项目:1）市场发展状况及变化2）公司财务策划及成本状况3）市场及生产增长预测4）相关方的需求和期望5）工厂实施发展6）成本改善目标7）质量目标改进8）顾客满意度改进9）过程能力提高及关键过程质量改进10）公司员工健康、安全及环境改善11）其它项目6.3.3短期经营计划可以参考以下项目:1）生产部a.生产效率的提高；b.生产计划完成率的提高。

经营计划管理流程

目录1.流程图 (3)2.目的 (4)3.适用范围 (4)4.术语和定义 (4)5.职责 (4)5.1.领导层 (4)5.2.集团运营部 (4)5.3.集团财务部门 (5)5.4.集团其它相关部门，下属公司 (5)6.工作程序 (5)7.支持性文件 (8)7.1.KZKG-YY-LC02项目计划编制管理流程 (8)7.2.KZKG-YY-LC03项目计划预警与调整管理流程 (8)8.相关记录 (8)8.1.YY-LC01-F01年度经营目标与计划（参考） (8)8.2.YY-LC01-F02年度目标责任书（模板） (8)8.3.YY-LC01-F03部门年度工作计划（模板） (8)8.4.YY-LC01-F04部门月度工作计划（模板） (8)8.5.YY-LC01-F05公司项目运营月报（模板） (8)8.6.YY-LC01-F06月度运营会部门工作统计表 (8)2.目的为明确集团经营计划的编制、逐级分解、审批、执行与调整的过程，提高经营计划编制到执行的有效性特编制此流程。

3.适用范围适用于集团总部各部门、各下属公司的年度/月度计划制订、分解和实施管理。

4.术语和定义4.1.经营计划经营计划是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进行的具体规划、安排和组织实施的一系列业务与管理活动。

企业经营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程。

4.2.经营计划体系经营计划体系横向可以分为三个层面：战略计划、业务计划和职能计划。

它们三者之间的关系是：战略计划提供由上而下的指导；职能计划提供管理提升的保证；业务计划起到业务经营层面战略目标的实施落地的作用。

纵向可以分为三个层次：集团经营计划，子公司和集团部门年度计划，子公司和集团部门月度计划。

子公司和集团部门由集团经营计划分解而来，并在此基础上落实到责任人继续细化到员工层面的计划。

5.职责5.1.领导层5.1.1.董事会下达年度战略主题和发展方向；5.1.2.董事长审批《年度经营目标与计划》的经营目标和经营目标调整内容；5.1.3.总裁审批《年度经营目标与计划》的计划部分内容；5.1.4.总裁审批集团总部各部门、下属公司年度工作计划；5.1.5.总裁审批集团总部各部门、下属公司年度工作计划调整。

经营计划程序

1.目的和范围为了确定满足顾客要求和企业生存、发展的战略方向，使公司的经营活动按计划实施并得到有效监控特制定本程序。

本程序适用于公司经营计划编制活动的控制。

2.术语无3.职责3.1 总经理负责组织公司经营计划的制定、监督实施和批准修订。

3.2 各职能部门负责分项业务计划的制定、实施和监控及公司级数据的报告。

4.流程4.1流程图示见下页4.2 流程说明4.2.1 市场调研4.2.1.1 市销售部负责市场调研，市场销售工程师每月可通过计算机信息网络、售后服务、访问顾客、展销会等多种渠道收集以下信息，并汇总成月报告提交给销售部经理。

a) 汽车产品市场容量和发展趋势；b) 同行业竞争战略重点以及公司产品在竞争中的地位；c) 国内、外汽车发展动向和整车厂对产品的质量要求；d) 产品研制开发、制造工艺的发展动态等。

4.2.1.2销售部每年至少向总经理提供一份“市场调研报告”，其报告的内容是：a) 准确的了解顾客的需求，以明确当前和未来的顾客期望和产品基准；b) 掌握市场动态，以确定近期和中、长期经营计划；c) 把握竞争形势，以制定公司竞争战略和目标；d) 研究市场发展趋势，为制定中、长期的经营计划提供依据；e）分析同行业竞争对手情况，并对质量趋势、运行能力（生产效、效率、有效性、不良质量成本）以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等与竞争对手和/或适用的基准进行比较,并填写“TGR公司（潜在）竞争对手分析比较表”。

4.2.1.3市场调研报告应在掌握较可靠的信息的基础上，通过汇总、整理、定量和定性分析论证，于每年的第三季度以书面报告的方式向总经理提供。

4.2.2 各部门应定期对本专业的相关信息进行了解和调查，并根据调查结果结合市场调研的结果编制本部门的运行分析报告，主要包括：a）工程部负责提供产品开发/技术发展及现有技术工艺状况报告。

b）人力资源部负责提供国家、行业有关法律、法规的动态报告；人力资源开发和环境、健康安全方面的报告。

经营计划管理程序(含表格)

经营计划管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内有效地贯彻执行。

2、范围本程序适用于公司年度经营计划和中长期（3～5年）经营计划的管理。

3、权限与职责3.1总经理室：负责年度经营计划与中长期经营计划的编织与发布。

3.2相关部门：按要求执行公司经营计划。

4、定义（无）5、作业流程（见经营计划管理流程图）6、作业流程说明6.1 P1：总经理室于每年12月初召集各部门负责人讨论年度经营目标计划的完成情况，并进行现阶段的SWOT（内部优势、内部劣势、外部机会、外部威胁）分析。

6.2 P2：总经理于每年12月中旬，召集相关人员依SWOT制、修订长期/短期经营计划。

经营计划的制定不是孤立的,公司制定经营计划时，应考虑内外部环境，收集以往公司级数据。

经营计划的内容(可包括但不限于以下事件)及实施职责：6.2.1投资计划总经理6.2.2产品开发目标.市场开拓计划，顾客满意计划，预期销售额及增长预测业务部6.2.3新技术、新工艺、新设备的推广、应用，新产品达成率，技术部6.2.4人力资源计划，培训计划，员工满意度，健康、安全与环境保护计划综合部6.2.5财务计划，目标成本，品质成本统计分析财务部6.2.6品质目标，持续改进计划品保部6.2.7生产计划达成率，生产能力分析，设备能力分析等生产部/模具部6.2.8库存周转率，发货错误率物流部6.2.9采购物料交付率，采购成本分析采购部以上工作实施责任部门须于每年12月15日前完成。

6.3P3：总经理室负责将实施责任部门提交的数据汇总编制长期、年度经营计划，召集职责部门研讨，统一认识，形成文件报总经理审批。

6.4P4：经营计划为受控文件，文控中心负责在1个工作日内分发完成经总经理批准的经营计划，分发范围仅限于总经理，管理者代表，各部门负责人。

涉及职责部门的责任由职责部门实施。

65P5：总经理室将公司经营计划划分解成部门年度目标，形成公司级数据清单，以支持公司经营计划的实现，公司级数据清单经总经理批准后分发和部门实施。

经营计划管理程序

6.5.5各部门主管应于每季度针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能达成的计划和目标进行检讨和原因分析并拟定纠正与预防措施，直到此问题得到有效处理。
6.6经营计划的实施和执行
经营计划和业务目标经审核批准颁布分发后，总经理按《内外信息交流与协商控制程序》中的规定将其在公司全体员工中进行贯彻，以确保该计划和目标在公司整个组织中得到适当的实施和沟通，使公司全体员工产生为实现其计划和目标而努力的积极性。
6.3制定年度经营计划
总经理助理于每年年度结束前根据公司长期经营计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和资料的分析和使用）、各部门提供的相关资料组织各个部门制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度经营计划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。
6.4确定经营计划的内容和项目
经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法：
6.4.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望等），由总经理助理于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。
6.7经营计划的评审和改进
6.7.1为确保经营计划和业务目标在公司得到有效运作和实施及执行，总经理在每年度结束前至少一次对经营计划的运行进行追踪、总结和评审，对未能达成的计划和目标由相关责任部门进行原因分析并拟定纠正与预防措施，并由总经理助理针对相关责任部门拟定的纠正与预防措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。

经营计划控制程序

经营计划控制程序一、引言。

经营计划控制程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业整体经营的方方面面，对于企业的长期发展具有至关重要的作用。

本文将重点介绍经营计划控制程序的重要性、实施步骤和注意事项。

二、重要性。

经营计划控制程序对企业的经营管理具有重要意义。

首先，它可以帮助企业明确目标，制定合理的经营计划，提高经营效率。

其次，通过对计划的执行情况进行监控和控制，可以及时发现问题，采取有效措施，确保企业经营活动的顺利进行。

最后，经营计划控制程序可以帮助企业进行经验总结和反思，不断优化经营计划，提高企业的竞争力。

三、实施步骤。

1. 制定计划，企业应根据自身实际情况和市场需求，制定合理的经营计划。

计划内容应包括财务预算、市场营销、人力资源、生产计划等方面。

2. 分解目标，将整体经营目标分解为具体的部门或个人目标，明确责任人和完成时间。

3. 实施计划，根据制定的计划，各部门和个人按照分解的目标进行具体的实施。

在实施过程中，应及时调整计划，确保目标的完成。

4. 监控执行，企业管理层应对计划的执行情况进行监控，及时发现问题，并采取有效措施加以解决。

5. 评估反馈，定期对计划的执行情况进行评估，总结经验，找出问题，为下一阶段的计划制定提供参考。

四、注意事项。

1. 确定目标，制定计划前，必须明确企业的经营目标，确保计划的制定符合企业整体发展方向。

2. 合理分解，将整体目标合理分解为部门或个人目标，确保每个人都明确自己的任务。

3. 及时调整，在计划执行过程中，随时根据实际情况进行调整，确保计划的灵活性和可执行性。

4. 定期评估，定期对计划的执行情况进行评估，及时发现问题并加以解决，为下一阶段的计划制定提供参考。

五、结论。

经营计划控制程序是企业管理中的重要环节，它对于企业的长期发展具有重要意义。

只有通过科学合理的计划制定和严格的执行控制，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

因此，企业应高度重视经营计划控制程序的实施，不断优化和完善，以提高企业的竞争力和持续发展能力。

经营计划程序

经营计划程序2.0范畴：此文件适用于公司经营打算的编制、执行、跟踪、修订、评审等一系列过程。

3.0定义：无4.0职责：4.1总经理负责经营打算的核准。

4.2营销部负责组织经营打算的编制工作。

4.3各职能部门负责经营打算的实施、目标评鉴及汇总工作。

5.0参考文件：5.1《文件操纵程序》6.0 记录：7.0内容：7.1经营打算的7.1.1 经营打算分类：分为短期经营打算（一至三年）和长期经营打算（五至十年）。

7.1.2 经营打算编制依据：⏹去年的工作汇报；⏹绩效数据；⏹行业数据和资料；⏹当前和以后顾客的期望等。

7.1.3 经营打算内容可包括：⏹企业形象打算；⏹工装/设施打算；⏹人力资源打算；⏹公司级数据及基准比较打算；⏹市场开发打算；⏹销售打算；⏹顾客中意打算；⏹财务及成本打算；⏹与质量有关的重要数值；⏹健康安全及环境打算等等。

7.1.4 每年年底,各部门对厂级数据和资料如：生产报表、质量报表、经营打算实绩资料、交付履行治理表、顾客中意程度、质量或经营目标进展趋势进行分析、汇总,编写年度经营打算及五年推测交由营销部汇总上报总经理。

7.1.5营销部依照各部门上报数据,编制年度经营打算及长期经营打算。

7.1.6 年度经营打算、长期经营打算经总经理审批后发放到各相关部门。

7.2经营打算的实施及实施过程中的目标评鉴：7.2.1 由营销部负责人编制经营打算实施及目标评鉴的职能分配,经总经理审批后,发放到各相关部门。

7.2.2 各职能部门按部门打算展开工作,每月底向营销部提交经营打算实施情形表及业绩数据对比。

7.2.3 每月营销部负责人参照内部绩效数据及行业数据对实施情形进行批阅,并及时批示是否需要改进,并记录于经营打算实施情形汇总、行业数据对比记录中。

7.3.3 评审终止,由营销部汇总提交经营打算评审报告,报总经理审批后发放到各部门。

7.4评审后的改进：7.4.1 涉及改进部门须提交《纠正和预防措施报告》报营销部审批。