程序文件范本：采购管理程序

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机关单位采购流程管理制度范本

第一章总则第一条为规范机关单位采购行为，提高采购效率，确保采购质量，保障资金安全，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于机关单位内部采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条机关单位采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

第二章采购范围和方式第四条采购范围：（一）货物：包括办公用品、设备、材料等；（二）工程：包括新建、改建、扩建、维修、装修等；（三）服务：包括技术咨询、培训、维修、保养等。

第五条采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大的货物、工程和服务；（二）邀请招标：适用于技术复杂、专业性强、市场供应有限的项目；（三）竞争性谈判：适用于采购项目具有特殊性、紧急性或市场供应有限的情况；（四）单一来源采购：适用于符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的情形。

第三章采购程序第六条采购需求提出：（一）各部门根据工作需要，提出采购需求，填写《采购需求审批表》报分管领导审批；（二）审批通过后，将《采购需求审批表》报送采购管理部门。

第七条采购计划编制：（一）采购管理部门根据《采购需求审批表》编制采购计划，经分管领导审批后报单位领导审批；（二）审批通过后，采购管理部门发布采购公告或邀请函。

第八条供应商选择：（一）公开招标和邀请招标项目，按照招标文件规定的程序进行；（二）竞争性谈判项目，由采购管理部门根据项目特点，选择具有相应资质和能力的供应商；（三）单一来源采购项目，由采购管理部门提出采购建议，经单位领导批准后组织实施。

第九条采购合同签订：（一）采购管理部门与供应商协商确定采购价格、交货期限、质量标准等条款；（二）双方签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。

第十条采购合同履行：（一）供应商按照合同约定履行义务，保证货物、工程或服务的质量；（二）采购管理部门对采购项目进行验收，确保货物、工程或服务符合要求。

第四章监督检查第十一条采购管理部门应当加强对采购活动的监督检查，确保采购活动依法依规进行。

采购管理程序

1000元，请购者可以在部门经理批准后给采购或行政人员直接购买。
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。

采购管理流程控制程序文件

封面页码:第1页，共5页
深圳市XXXX有限公司
XXXStorage ＆ Multimedia Technology Co., Ltd。
文件编号：XX-XX-XXX
文件名称：采购管理控制程序
版本：A/0
生效日期：20XX年XX月XX日
发行状态:(盖受控文件章）
批准：___________________审核:___________________制定:__XXX______
5.2.2采购员在商洽采购任务过程中,要明确物料技术参数及质量要求，如无法落实要及时与上级领导汇报,保证生产计划的物料正常进行。
5。2.3采购员下达订单后,与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等，并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的（如保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回。
5。4.2属常规物料的交货，要求供应商随货提供一份《出货检验报告》.再由品管部按物料相关特性进行品质检验.
5.4。3经IQC检验为不合格物料的，按《不合格品控制程序》执行。
5.5采购物料价格要求的控制
5。5.1在采购某种物料前，需对此款物料的原材料、构成、生产工艺等进行评估，再结合多家供应商的报价，对需要采购的物料进行合理的价格初评。
-—供应商提供产品在同行业的使用情况及公司的信用状况；
-—供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况；
—-公司专业技术人员的推荐；
6.1.2确定潜在的合格供应商后，由采购部门负责组织品管部、工程部对潜在合格供应商进行调查和相关资质审查。
6.1.3潜在合格供应商的资质审查内容应包括：
6。1。5采购部门负责每年定期对合格供应商名录进行复评，填写《供应商定期评估表》。

采购制度及流程范本（3篇）

采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。

良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。

本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。

二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。

(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。

(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。

2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。

(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。

(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。

(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。

(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。

质量管理体系文件：采购管理控制程序

采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。

3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。

4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。

4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）

办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇）为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。

下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。

办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。

(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。

⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。

(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。

三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。

认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。

2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。

物品采购管理程序

物品采购管理程序
物品采购治理程序
类别
行政作业流程
编码
总负责人
行政部经理
使用部门
所有部门
组织
单元
需求部门
部门负责人/店长
行政部
总（副）经理
仓管员
管理动作源自备注1、申购物品含固定资产、低值易耗品及其他非办公物品等。
固定资产含：a、房屋及建筑物；b.专用设备：通风、弱电、消防、给排水、空调、供配电、照明系统等；c、通用设备：机电、办公、运算机、通讯、家用、厨房、运输、环保设备及照相器材、家具用具、展货架、柜台等。
6、办公用品领用标准：总部标准人均部超过10元/月，其他人员每月每人办公费用不超过5元。
7、关于公司的固定资产，行政部应会同财务部每半年盘点一次，盘点完毕，应向总经理办公室报送盘点明细表。关于公司的材料物资（如购物袋、收银纸、条码纸、各种宣传品等），财务部将会不定期的抽盘。
8、各部财产治理员调动、离职、辞退，需在行政室固定资产治理员监督下完成财产交接手续
3、若发觉存在先买后报批的现象，财务部将不给予报账；低值易耗品的购买，统一由行政部安排。
4、领用人分部门建立低值易耗品领用备查帐，其直截了当责任人为部门经理。
5、公司的固定资产由行政部统一负责治理，财务部将不定期进行查实。固定资产的盘亏、报废，必须查明缘故，属个人缘故的，应当有关责任人赔偿；属正常报废的，需经行政部审核、总经理（总助）批准后，方能进行处理，禁止私自对固定资产进行变卖。
低值易耗品含：a、耐用品指：运算器、水笔、圆珠笔、直尺、文件夹、分页夹、剪刀、名片册、裁纸刀等使用寿命一年以上的办公用品。b、易耗品指：笔记本、软皮本、公司文头信纸、便签、稿纸、橡皮、铅笔、水笔笔芯、圆珠笔芯、墨水、胶水、钉书针、大头针、别针、涂改液等日常消耗品。

采购管理程序文件

采购管理程序文件对推销作业进程停止控制，保证所推销的物品满足消费的需求。

2范围适用于本公司从消费到交付进程中一切物品的推销。

3权责4 定义特准推销：①由于供方为数极少或在较偏远的地域，无法对供方停止评价，而又必需向供方停止推销的。

②本公司所要推销的物料较急或单个的外购件。

5作业内容5.1流程图〔见附件一〕。

5.2推销的央求。

5.2.1产品直接相关物料5.2.1.1物料方案部(总管)依据〝任务单〞核对物料库存后作成〝资料请购单〞(见附件二),自已编制推销需求交推销部。

(特急物料：仓库也可央求推销，副总经理同意后推销部推销)。

5.2.1.2需顾客(香港公司)提供的(即推销)物料，由物料方案部〔总管〕依据〝任务单〞核对物料库存后作成〝香港资料请购单〞〔见附件六〕，直接跟香港公司联络推销。

5.2.2非产品直接相关物料5.2.2.1货仓部组长依据各部门〝领料单〞的欠料状况,填写〝资料请购单〞,经货仓部主管同意后交推销部。

5.2.2.2一些特殊机器零配件及油品类各部门组长直接填写〝资料请购单〞,经相关主管同意后交推销部及货仓部.5.2.2.3消费技术部依据各部门量测仪器实践需求，填写〝资料请购单〞，经消费技术部主管同意后交推销部及货仓部。

5.2.2.4包装纸箱〔如内盒、外箱〕由方案部依据〝任务单〞填写〝纸箱订购单〞〔见附件七〕，直接跟供方订购。

5.2.2.5外购模具绘图员填写«模具请购单»〔见附件八〕，副总经理审核，总经理同意交推销部推销。

5.3推销物料的分类5.3.1推销部主管牵头,结合消费部、货仓部、品管部对公司推销的物料停止分类，作成〝物料分类明细表〞〔见附件四〕。

A类：直接构成产品配件的原资料，如ABS、PP、PVC原料、铁料、铜料等。

B类：直接构成产品的配件，如匙圈、扣、五爪、鸡眼、镜片等。

C类：非直接构成产品，但对产质量量影响较大的辅料。

如：绒袋、胶袋、纸卡、包装箱、吸塑罩等。

程序文件六供应商及采购管理程序

程序文件六供应商及采购管理程序1. 介绍程序文件六是一种供应商及采购管理程序，旨在帮助企业更高效地管理供应商和采购过程。

该程序文件将供应商和采购管理的各个环节整合在一起，提供了一套便捷的工具和流程，以确保供应链的稳定性和透明度。

2. 功能2.1 供应商管理程序文件六提供了一个集中管理供应商信息的平台。

用户可以在该平台上记录和更新供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等。

同时，该程序还允许用户对供应商进行评估和分类，以便更好地选择和管理供应商。

2.2 采购管理程序文件六的采购管理功能涵盖了采购计划、采购订单、采购执行和采购验收等环节。

用户可以根据需求制定采购计划，并生成相应的采购订单。

采购执行阶段，用户可以追踪订单的执行情况，以确保货物按时到达。

最后，在采购验收环节，用户可以对货物进行验收，确保其质量和数量符合要求。

2.3 供应链协同为了提高供应链的协同效率，程序文件六提供了供应链协同功能。

用户可以与供应商直接沟通，分享信息和需求，并及时跟踪和更新供应商的反馈。

这有助于缩短供应链的响应时间，减少风险，并提高整体供应链的效率。

2.4 数据分析与报告程序文件六还提供了数据分析和报告的功能，用户可以根据采购和供应商数据生成各种分析报告，帮助企业了解整体采购情况、供应商绩效等，并作出相应的决策。

该功能可以帮助企业发现问题和优化供应链管理策略。

3. 优势3.1 效率提升通过集中管理供应商信息和采购流程，程序文件六能够提高供应链管理的效率。

用户可以快速查找和选择供应商，并通过采购计划和订单的自动生成，减少了繁琐的手工操作。

3.2 降低风险程序文件六提供了供应链协同功能，将供应商和企业内部各个部门连接起来。

及时的沟通和信息共享有助于减少信息不对称和风险，降低供应链中断的可能性。

3.3 数据分析支持通过数据分析和报告功能，程序文件六能够提供全面的数据支持，帮助企业了解当前的供应链状况，并发现其中的问题和机会。

单位采购流程管理制度范本

单位采购流程管理制度范本第一章总则第一条为了规范我单位采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规，制定本制度。

第二条我单位采购活动应遵循公开、公平、公正、竞争、择优的原则，保证采购过程的透明度和合法性。

第三条我单位采购活动应严格执行国家有关政策规定，遵守法律法规，维护国家利益和社会公共利益。

第四条我单位采购活动应注重环境保护，促进可持续发展，符合国家环保政策和要求。

第五条我单位采购活动应建立健全内部监控机制，防止和遏制腐败现象，保证采购资金的安全和有效使用。

第二章采购组织机构第六条我单位设立采购管理委员会，负责采购政策的制定、采购计划的审批、采购过程的监督等工作。

第七条采购管理委员会由单位领导、财务部门、审计部门、使用部门等相关人员组成，其中单位领导担任主任，财务部门、审计部门和使用部门负责人担任成员。

第八条采购管理委员会设立采购部门，负责采购计划的编制、采购文件的制定、采购活动的组织、采购合同的管理等工作。

第三章采购计划和预算第九条各使用部门根据业务需要，提出采购需求，编制采购计划，提交采购管理委员会审批。

第十条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间等内容，经采购管理委员会审批后执行。

第十一条采购预算应根据单位财务状况和事业发展需要合理编制，经财务部门审核后，纳入单位预算管理。

第四章采购程序第十二条采购部门根据采购计划和预算，制定采购文件，包括采购公告、采购邀请书、采购 specifications 等。

第十三条采购文件应公开发布，接受供应商的报名和投标。

第十四条采购部门对投标文件进行审查，确定合格供应商，组织投标文件的评审工作。

第十五条评审工作应按照公平、公正、竞争、择优的原则进行，评审结果提交采购管理委员会审批。

第十六条采购管理委员会根据评审结果，确定中标供应商，签订采购合同。

第十七条采购合同应明确采购项目的质量、数量、价格、交货时间等内容，约定双方的权利和义务。

采购工作管理程序文件

采购工作管理程序文件一、程序简介采购工作管理程序文件是一个用于管理采购工作流程的程序。

该程序具有简洁的界面和高效的功能，能够帮助企业或组织管理采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

二、主要功能该程序包含以下主要功能：1.采购需求管理：用户可以创建和管理采购需求单，包括填写采购项目名称、数量、预算、紧急程度等信息。

同时，程序还支持将采购需求单导出为Excel或PDF格式，方便与供应商进行沟通和报价。

2.供应商管理：用户可以录入和管理供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等。

用户可以根据采购需求单的要求，选择对应的供应商进行报价和合作。

3.采购订单管理：程序支持生成采购订单，用户可以选择供应商，并填写采购物品、数量、单价等信息。

生成的采购订单可以导出为Excel或PDF格式，方便进行打印和归档。

4.采购合同管理：用户可以通过程序录入和管理采购合同信息，包括合同编号、合同金额、有效期等。

用户可以随时查询和查看采购合同的详细信息。

5.采购进度管理：用户可以通过程序实时监控采购工作的进展情况，包括采购需求的审批、供应商的报价、采购订单的生成、采购物品的发货和收货等环节。

同时，程序还能够生成相应的统计报表，帮助用户进行数据分析和业务决策。

三、运行环境要求该程序适用于Windows操作系统和MacOS操作系统。

运行该程序所需的硬件配置包括：•内存：至少8GB RAM•存储空间：至少100GB可用空间•处理器：Intel Core i5及以上同时，程序还需要安装以下软件依赖：•Python 3.7及以上版本•MySQL数据库四、安装步骤以下是该程序的安装步骤：1.下载程序安装包并解压缩到指定的目录。

2.打开命令行工具，进入程序所在目录。

3.执行以下命令安装程序所需的依赖库：pip install -r requirements.txt4.创建MySQL数据库，并在程序配置文件中修改数据库连接信息。

5.执行以下命令初始化数据库表：python manage.py migrate6.执行以下命令启动程序：python manage.py runserver7.打开浏览器，访问程序的网址，即可开始使用。

GMP全面的管理程序文件物资采购管理程序

物资采购管理程序4适用范围本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购.5职责物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资.物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资。

6内容4.1.1按用途分4.1.1.1 生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用,与生产直接相关的物资。

4.1.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。

5.1.1生产类物资包括4.1.1.1 原辅料、包装材料4.1.1.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。

4.1.1.3 设备4.1.1.4 计量器具6.1程序4.1.1制定计划4.1.1.1 生产类物资原辅料、包装材料a）依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额采购计划量=计划产量×物资消耗定额—现有库存量+安全库存量b)生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。

7化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品.a）依据：储备定额b)常用物资当物资库存量低于储备定额时,由库管员提出采购物资数量，交物流部经理制定采购计划。

c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。

8购置设备,执行《设备前期管理程序》。

9购置计量器具，执行《计量管理程序》。

10特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关规定。

4.1.1.1 办公类物资由使用部门提出计划。

5.1.1计划审批4.1.1.1 由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。

4.1.1.2 计划表审批完后，将申购计划表交物流部。

6.1.1。

购置4.1.1.1 采购人员11物流部采购员12使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与)13QA人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与)4.1.1.1 。

购置标准14质量合格15价格合理16售前、售后服务质量好4.1.1.1 供应商选择17标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务好.18影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。

采购管理流程控制程序文件

面页码:第1页,共5页深圳市XXXX有限公司XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd.文件编号：XX-XX-XXX文件名称：采购管理控制程序版本：A/0生效日期：20XX年XX月XX日发行状态：(盖受控文件章)批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______面页码:第2页,共5页程序文件修改记录文件编号：XX-XX-XXX版本：A/0文件名称:采购管理控制程序生效日期：20XX-XX-XX日期版本(页、行)修改内容修改人审核批准1、目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。

2、范围适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

3、职责3.1 负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。

3.2总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

4、管理内容与要求4.1　采购的申请:4.1.1工程项目（打样）采购的申请由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

4.2需求物料采购申请4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料）由PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购。

4.2.2订单物料采购申请由PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。

4.3生产性低值易耗品的采购申请4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审核后，下达给采购部纳入采购计划，适时进行采购。

TS16949程序文件：采购管理程序文件-条款7

编号: 页次:1/41．目的：确保采购的产品符合规定的要求。

2．范围：适用于本公司生产所需的钢材、外协热处理、外协表面处理、模具、工量具和包装材料等。

3．定义：无。

4．权责：4.1采购部编制采购计划并实施采购；4.2质管部负责对采购产品的质量确认；4.3技设部负责编制《采购物资技术标准》。

4.4质管部负责编制《抽样方案和接收准则》。

4.4使用部门负责对采购产品的质量信息回馈。

5．工作内容：5.1采购产品分类根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，采购产品的类别按下表进行划分：5.2采购计划/采购通知单5.2.1 A类产品采购5.2.1.1钢材：分管采购员依据月度生产计划需求和库存状况编制《月钢材采购计划》，内容包括材料名称、规格、数量、要求到货日期等。

对临时采购，相关部门或分管采购员填写《采购通知单》。

上述采购需求在分管副总批准后由分管采购员在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.1.2热处理：分管负责人依据生产计划、订单需求和本公司热处理线安排状况编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.1.3表面处理：分管负责人依据《排产单》和《出运计划》编制《周表面处理计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.1.4外购成品：分管负责人依据《排产单》或其他顾客要货需求信息编制《月成品外购计划》，计编号: 页次:2/4划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。

此项不适用于汽车客户类产品。

5.2.2 B类产品采购5.2.2.1新规格模具、非标量具、工具（丝攻）的采购依据销售部门与顾客确立的“销售合同”信息，由技术人员编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.2.2已量产模具、非标量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。

采购控制程序文件

采购控制程序文件采购控制程序文件编号：编制：采购部1、目的：编制本程序是为了满足《管理手册》7．4条规定对采购过程进行控制，确保采购的物品符合规定的要求。

2、适用范围：本程序适用于对本公司辣椒、香油及其他相关物资的采购。

3、职责：3．1 采购部负责按生产计划，完成产品所需的主要物资采购，负责组织对供方进行调查和评价，保管员负责物资的保管和防护，质检员负责采购物资的检验；3．2 由技术研发部制定主要采购物品的质量检验标准和规则；3．3 采购部负责对供方的物资进行质量评价；3．4 总经理负责审批准合格供方；3．5 本程序由采购部编制并组织实施。

4、工作程序4．1 本公司成品中所需的主要采购产品为：辣椒、香油、盐。

采购物资按照对产品质量影响的程度分为三类：A 类：辣椒、香油、盐等、；B 类：其他辅料如蒜、姜、芝麻等；C 类：包材。

4．2 对供方评价的准则A辣椒、香油、盐的供方要达到：符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。

B其他辅料的供方要达到；符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。

C各种包装袋的供方要达到：必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包；4．3对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用资料业绩法、调查表加对样品评价法等。

A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方资格评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员按相关检验规则和标准对“物资样品”进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购部经理依据“供方资格评价表”中情况，召集相关人员对供方进行：质量、供货保证能力评价，并分别签署评价意见，必要时由采购组组织相关人员到供方去实地考查；D、由采购经理签署评价结论，每种主要物资至少建立2个合格供方；E、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息，为数据分析和进行年度评价积累依据。