A公司销售发票管理制度

发票管理制度

发票管理制度一、总则1.为了加强财务管理和财务监督，规范公司销售发票的申领、开具、保管、发出、收回及采购发票的取得，保障发票的合法性、合规性及传递的及时性及可追溯性，维护公司的经济业务秩序，根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司具体的情况，特制定本制度。

2.本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

3.公司领购、开具、取得和保管发票的相关部门或个人，必须遵守本制度。

4.公司的财务中心为公司发票管理的主管部门，各有关部门应接受财务中心在发票管理上的指导、监督，主动配合财务中心做好发票管理工作，财务中心在发票管理上应该接受税务机关的管理、检查。

5.财务中心税务会计负责销售发票的申领、开具、保管、发放及跟踪收回等各个环节，负责采购发票的复核、归档；各业务部门和销售业务财务为销售发票的申请部门，负责发票申请的提交、发票的邮寄发出跟踪及发票交付确认资料的收回；财务中心流程管理部负责本政策的制定、修改及解释，监督本政策的执行。

二、适用范围公司总部和各分子公司。

三、发票管理1.发票的领购1.1发票的领购由财务中心税务会计根据发票使用情况，统一向税务机关申购。

1.2税务会计凭一证通在税务机关官方网站自助申购。

1.3税务会计需要建立完整的发票领用存登记簿，详细登记各种发票申领、领用和结存情况。

2.发票的开具2.1发票应按照以下要求开具：2.1.1项目齐全，与实际交易相符；2.1.2发票的购货人与付款账户信息一致；2.1.3字迹清楚，不得压线、错格；2.1.4发票联和抵扣联加盖发票专用章，印制清晰、完整；2.1.5全部联次一次填开，上下联内容和金额一致；2.1.6发票上开票人、收款人、复核人必须填写齐全；2.1.7开票内容仅限营业执照上注明的经营范围。

2.2按照税法相关规定，不同的付款方式，发票开具时点不尽相同。

结合本公司销售合同实际情况，特将本公司开票的时间节点确定如下：2.2.1经销商室内门、入户门、铝木门窗产品、五金、礼品销售订单：上月26号到本月25号期间发货的订单，在本月开票；2.2.2尚品宅配销售订单：预开发票，即在收到预收款的次月中旬将本月收到的货款开具完对应的销售发票；2.2.3生活家销售订单：生活家将订单产品验收入库后开具，每月23号开具当月1-15号生活家验收入库的订单，次月10号开具上个月16-30/31号生活家验收入库的订单；2.2.4工程项目订单：按照项目合同约定，结合甲方需求开具；2.2.5其他发票（培训费、品牌管理费等）：收款的当月开具。

公司进销项发票管理制度

第一章总则第一条为规范公司进销项发票的管理工作，确保发票的真实性、合法性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及进销项发票的部门和个人。

第二章发票的种类与用途第三条公司进销项发票分为以下几种：1. 销项发票：公司销售商品、提供服务等应税行为开具的发票。

2. 进项发票：公司购进商品、接受服务等应税行为取得的发票。

第四条销项发票主要用于：1. 作为销售收入的证明；2. 作为计算应纳税额的依据；3. 作为税收申报的附件。

第五条进项发票主要用于：1. 作为采购成本的证明；2. 作为抵扣增值税的依据；3. 作为税收申报的附件。

第三章发票的开具与取得第六条销项发票开具：1. 销售部门在销售商品或提供服务时，应按照实际交易金额开具相应的销项发票。

2. 发票开具应严格按照税法规定填写，确保发票的真实性、合法性。

3. 发票开具后，应及时将发票信息录入财务系统，确保数据准确。

第七条进项发票取得：1. 采购部门在购进商品或接受服务时，应及时取得相应的进项发票。

2. 取得的进项发票应与实际采购或接受服务的金额相符，如不符，应立即查明原因，及时处理。

3. 进项发票取得后，应及时将发票信息录入财务系统，确保数据准确。

第四章发票的保管与使用第八条发票保管：1. 发票应按照发票管理要求进行分类、归档、保管。

2. 发票保管期限应按照国家规定执行，不得随意销毁或篡改。

3. 发票保管责任到人，确保发票安全。

第九条发票使用：1. 发票使用应严格按照税法规定执行，不得擅自改变发票用途或虚开发票。

2. 发票使用过程中，如发现发票信息错误，应及时予以更正。

3. 发票使用后，应及时将发票信息录入财务系统，确保数据准确。

第五章发票的风险防范第十条发票风险防范：1. 公司应建立健全发票管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强发票管理。

2. 定期对发票进行自查，及时发现和纠正发票管理中的问题。

公司发票管理制度范文

公司发票管理制度范文(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!公司发票管理制度范文第1篇公司发票管理制度范文公司发票管理制度范文(七)1、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的专卖店，必须办理领用登记手续。

某单位发票管理制度

第一章总则第一条为加强本单位的发票管理，确保发票使用的合法性、真实性、完整性，规范财务收支行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位各部门、各岗位涉及发票使用的相关人员。

第三条本单位发票管理遵循以下原则：（一）合法合规：发票使用必须符合国家法律法规和税务政策要求。

（二）真实准确：发票内容必须真实反映经济业务，不得弄虚作假。

（三）安全保密：严格保管发票，防止丢失、被盗、损毁等风险。

（四）责任明确：明确发票管理责任，落实责任制。

第二章发票领用与保管第四条本单位设立发票管理部门，负责发票的领用、保管、核销等工作。

第五条需领用发票的部门，应向发票管理部门提出申请，经批准后办理领用手续。

第六条领用发票时，领用人应填写《发票领用登记表》，详细记录发票种类、数量、用途等信息。

第七条领用发票后，领用人应妥善保管，不得擅自转借、转让、代开发票。

第八条发票管理部门应定期检查发票领用、保管情况，确保发票安全。

第三章发票开具与使用第九条发票开具应遵循以下规定：（一）发票开具必须真实反映经济业务，不得虚构、伪造。

（二）发票内容应完整，包括：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、货物或应税劳务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。

（三）发票开具应使用规定的发票专用章，不得使用其他印章。

第十条发票使用应遵循以下规定：（一）发票仅限于本单位合法经营范围内使用，不得转借、转让、代开发票。

（二）发票使用时，应检查发票号码、金额等是否正确，如发现问题应及时处理。

（三）发票使用后，应及时将发票存根联交回发票管理部门。

第四章发票遗失与作废第十一条发票遗失时，领用人应立即向发票管理部门报告，并采取以下措施：（一）立即向税务机关报告，申请作废。

（二）在报纸上刊登遗失声明，声明作废。

第十二条发票作废时，领用人应填写《发票作废申请表》，经批准后办理作废手续。

公司发票制度管理制度规范

公司发票制度管理制度规范第一章总则第一条为规范公司发票管理行为，提高管理效率，保障公司经营安全，特制定本规范。

第二条公司发票制度管理规范适用于公司全体员工，公司发票包括增值税专用发票、普通发票等。

第三条公司发票必须按照国家法律法规和税务部门的相关规定开具和管理，严禁私自挪用、虚开、盗用发票。

第四条全体员工必须认真履行发票管理制度，严格按照规定进行操作，不得违规操作或擅自变更发票内容。

第五条全体员工必须加强发票管理知识教育，提高对发票管理意识，不得有侥幸心理或漠视制度的行为。

第六条公司发票管理以简化流程、提高效率、减少错误为宗旨，不得出现繁琐复杂、程序繁冗、操作不当的问题。

第七条公司发票管理规范要根据公司实际情况不断完善和调整，确保符合国家政策和税务部门的监管要求。

第八条公司发票管理规范由公司财务部门负责具体实施，监督各部门和员工严格执行。

第二章发票的使用与管理第九条全体员工必须按照发票管理流程规范开具、领用、使用、保管和报销各项发票，不得违规操作。

第十条发票领用必须经过财务部门审批，并在发票领用登记簿上登记，确保领用、使用、保管的全程可追溯。

第十一条发票领用人员必须按照规定使用发票，不得擅自挪用、转让或私自保留、销毁发票。

第十二条发票使用人员必须认真核对内容，如有错误或遗漏，应及时更正，不得故意或漠视错误。

第十三条发票使用人员必须及时将使用的发票报销，并按照规定流程报销，不得私自留存或冒领报销。

第十四条公司发票盘点定期进行，确保发票的领用、使用、保管符合规定，发现问题及时处理。

第十五条公司财务部门负责发票的保管和销毁工作，发票的存档、归档工作必须按照规定流程进行。

第三章违规处理和责任追究第十六条公司对发票管理违规行为将给予相应处理，情节严重者将追究法律责任。

第十七条发票领用人员私自挪用、虚开、盗用发票或其他违规行为，公司将按照公司规定进行处理，情节严重者予以解聘处理。

第十八条发票管理人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为，公司将严肃处理，直至追究刑事责任。

公司发票管理制度规定

公司发票管理制度规定
一、总则
公司为了规范和加强对发票的管理，维护公司的财务稳定和合法性，特制定本管理制度。

二、管理范围
本制度适用于公司所有涉及发票的收发、存储、使用、报销等行为，所有相关人员必须遵守本制度。

三、发票种类
公司发票包括增值税专用发票、增值税普通发票、车票、机票等，所有发票必须在发票台账中登记并妥善保管。

四、发票收发
1.发票领用：公司会统一负责发票的领取和分发，领用人必须经过核实并在领用台账上签字确认。

2.发票存储：领用的发票必须存放在指定的保险柜内，严禁随意乱放或私自带出。

3.发票发出：所有发票的发出必须在系统中登记，并告知财务部门，确保发票的使用记录完整。

五、发票使用
1.发票填写：发票必须按照实际的交易情况正确填写，不得虚开或冒领。

2.发票限制：公司财务管理部门会对发票的使用规定额度和限制范围，所有人员必须遵循规定。

3.发票报销：所有使用发票的报销必须符合公司规定的报销流程，确保公司财务的合法性和有效性。

六、违规处理
1.对于发票管理制度的违反行为，公司将对相关人员进行批评教育或纪律处分，并追究其法律责任。

2.对于恶意侵占、虚假开票等行为，公司将严肃处理，并移交给公安机关处理。

七、附则
1.本制度自发布之日起生效，如有需要进行调整或修改，必须经过相关部门审核并重新发布。

2.所有人员都必须认真遵守本制度，确保公司的财务管理工作顺利进行。

以上就是公司发票管理制度的相关规定，希望大家严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。

发票管理制度（3篇）

发票管理制度企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。

二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。

(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。

(三)不得丢失、损(撕)毁发票。

如果发生丢失，必须于丢失的当天书面税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存____年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。

三、发票使用(一)发票领用时加盖"发票专用章"。

(二)开具的发票必须符合下列规定：1、字迹清楚。

2、不得涂改。

3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。

如果单位名称较长，可在"名称栏"分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。

4、票、物相符,开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。

5、各项目内容正确无误,代理开发票。

如填写有误，应另行开具。

错票必须一式几联同时作废，注明"误填作废"字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。

如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。

6、小写合计数前用"￥"符封顶，大写合计数前用""符封顶。

7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。

8、在发票联左下方加盖"发票专用章"，印制清晰、完整。

9、购货单位与付款单位必须一致。

发票管理制度说明

发票管理制度说明一、总则为规范公司发票管理，维护公司经济利益，保障财务安全，特编制本制度。

二、管理范围本制度适用于公司内部所有人员的发票管理工作。

三、管理规定1. 发票种类：公司发票包括增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售发票等。

在使用过程中，需根据实际情况选择相应的发票种类。

2. 发票保管：所有发票必须由专人负责保管，确保安全可靠。

未经批准，任何人不得擅自使用发票。

3. 发票使用：发票使用需按照规定程序进行，保证发票的合法有效。

在使用时，必须填写清楚、完整、准确，不可有涂改或错漏。

4. 发票报销：报销时需按照公司规定程序进行，凭有效的发票原件和财务审批单办理报销手续。

5. 发票申领：所有对外开具发票需进行申领手续，并按照相关规定进行填写和管理。

6. 发票转交：在发票使用过程中，必须将已使用的发票进行交接，由专人统一管理。

7. 发票核对：对发票的开具、领取、使用进行定期核对，及时发现和纠正问题。

8. 发票销毁：发票管理结束后，需按规定程序进行销毁处理，确保不被他人使用。

四、具体操作1. 发票种类选择：在开具发票时，需根据具体业务选择相应的发票种类，并按照相关规定进行填写。

2. 发票保管：所有发票必须由专人负责保管，需存放在防火、防潮、防盗的地方，确保安全可靠。

3. 发票使用：在使用发票时，必须按照规定程序进行，填写时要保持清晰、完整、准确，不可有涂改或错漏。

4. 发票报销：在报销时，需携带有效的发票原件和财务审批单进行相关手续办理。

5. 发票申领：所有对外开具发票需提前进行申领手续，并按照相关规定进行操作。

6. 发票转交：已使用的发票需及时交接，由专人进行统一管理。

7. 发票核对：定期对发票的开具、领取、使用进行核对，及时发现和纠正问题。

8. 发票销毁：在发票管理结束后，需按照相关规定进行销毁处理，确保不被他人使用。

五、管理责任1. 公司领导负责发票管理制度的执行和监督，全面把握公司内部的发票使用情况。

公司进销项发票管理制度

公司进销项发票管理制度一、目的和原则为规范公司的进销项发票管理，确保财务数据的真实性和合法性，根据国家税法及相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

本制度以公平、公正、公开为原则，旨在提高发票管理效率，防范税务风险。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及进销项发票的业务活动，包括但不限于采购、销售、服务等所有经济活动中涉及的增值税专用发票、普通发票及其他相关票据。

三、管理职责1. 财务部门负责制定和完善进销项发票管理制度，监督执行情况，并对发票的真伪进行审核。

2. 采购部门负责在采购过程中索取符合规定的进项发票，并及时交付财务部门。

3. 销售部门负责在销售过程中开具合法的销项发票，并确保信息准确无误。

4. 各相关部门应配合财务部门做好发票的保管、归档工作。

四、操作流程1. 进项发票管理- 采购部门在收到供应商发票后，应及时核对发票信息与合同、送货单是否一致。

- 确认无误后，采购部门需将发票交至财务部门，由财务部门进行登记备案。

- 财务部门应定期对进项发票进行审核，确保其合法有效。

2. 销项发票管理- 销售部门根据合同条款，按时向客户开具发票。

- 开具发票前，销售部门需核对订单信息，确保发票内容与客户要求相符。

- 发票开具后，应由专人负责发票的递送或邮寄，并确保客户收到。

五、发票保管与归档1. 发票应妥善保管，防止遗失、损毁。

2. 财务部门应建立发票台账，记录发票的领用、作废等情况。

3. 已使用的发票应按月装订成册，作为会计凭证的一部分存档备查。

六、违规处理对于违反本管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，严重者可追究法律责任。

七、附则本管理制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，按照公司内部规定程序进行修订。

某公司的发票管理制度

某公司的发票管理制度
一、目的和依据
为规范本公司的发票管理，确保财务数据的真实性、完整性和合法性，根据国家税法规定及公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关涉及发票管理的业务部门。

三、基本原则
1. 真实性原则：所有发票必须真实反映交易内容，不得虚开、伪造或滥用发票。

2. 合法性原则：发票的开具、使用、保管和报销必须遵守国家法律法规和税务政策。

3. 完整性原则：发票信息应完整、准确，不得有遗漏或错误。

4. 及时性原则：发票的开具、传递和报销应及时进行，确保财务信息的时效性。

四、发票的申请与领取
1. 需要开具发票的员工应提前向财务部门提出申请，并提供相应的交易证明。

2. 财务部门在审核无误后，按照规定程序开具发票，并做好登记备案工作。

五、发票的使用与保管
1. 发票一经开出，应由专人负责保管，防止丢失、损毁或被盗用。

2. 发票使用后，应及时归档，并按照税务要求进行整理、保存。

六、发票的报销与核销
1. 员工报销时，应提供合法有效的原始发票及相关证明材料。

2. 财务部门应对报销材料进行严格审核，确保每笔费用的真实性和合理性。

3. 审核通过后，财务部门应及时办理报销手续，并进行账务处理。

七、违规处理
违反本制度规定，造成公司经济损失或法律责任的，将依法追究相关人员的责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。

八、制度的修订与解释
本制度由公司财务部门负责解释，如有变更或补充，应及时通知全体员工。

九、附则
本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司发票规范管理制度

第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用，保障税收安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门和个人，包括但不限于财务部门、业务部门、采购部门等。

第三条本制度旨在确保公司发票的合法、合规、规范使用，提高公司财务管理水平，降低税务风险。

第二章发票管理职责第四条公司财务部门为发票管理的归口部门，负责以下工作：1. 负责发票的领购、开具、交付、保管等工作；2. 协助税务机关进行发票管理的检查工作；3. 对发票的合规性进行审查，确保发票内容真实、完整、准确；4. 对发票使用情况进行监督和检查。

第五条公司其他部门和个人应积极配合财务部门进行发票管理，具体职责如下：1. 各部门在发生经营业务时，应及时向财务部门提供开票所需的相关资料；2. 部门和个人在使用发票时，应严格按照规定程序进行，不得擅自更改发票内容；3. 对发票使用过程中的问题，应及时向财务部门报告。

第三章发票领用与开具第六条发票领用：1. 发票统一由财务部门到税务机关领购，并设立发票领用登记簿；2. 部门和个人需使用发票时，应填写《发票领用申请表》，经部门负责人审批后，由财务部门领购；3. 领用发票时，需注明领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。

第七条发票开具：1. 发票开具时，必须确保发票内容真实、完整、准确，不得填写虚假信息；2. 发票开具后，应及时交付给收款方；3. 发票开具过程中，如发现填写错误，应立即作废，并重新开具。

第四章发票保管与归档第八条发票保管：1. 发票保管工作由财务部门负责，设立专门的发票保管室；2. 发票保管室应具备防火、防盗、防潮、防虫等条件；3. 发票保管人员应定期检查发票保管情况，确保发票安全。

第九条发票归档：1. 发票归档工作由财务部门负责，设立专门的发票档案室；2. 发票归档应按照时间顺序进行，并编制目录；3. 发票归档后，应定期进行清理和检查，确保档案完整。

财务管理发票管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票管理，确保发票的真实性、合法性和有效性，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票管理的部门和个人。

第三条发票管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和税收政策执行发票开具、保管、使用等环节。

（二）真实准确：发票内容必须真实反映交易事项，不得虚构、伪造、篡改。

（三）责任明确：明确各部门、各岗位在发票管理中的职责，确保发票管理工作的顺利进行。

第二章发票的开具第四条公司内部各部门在发生业务往来时，应按照以下规定开具发票：（一）销售货物、提供应税劳务，应开具增值税专用发票。

（二）销售免税货物、提供免税劳务，应开具增值税普通发票。

（三）发生其他业务往来，应开具其他相关发票。

第五条开具发票时，应确保以下内容完整、准确：（一）发票代码、发票号码。

（二）开票日期。

（三）购买方名称、纳税人识别号、地址、电话。

（四）销售方名称、纳税人识别号、地址、电话。

（五）商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额。

（六）税率、税额。

（七）开票人姓名、复核人姓名。

第三章发票的保管第六条发票开具后，应由开具部门负责保管，并按照以下要求进行：（一）建立发票登记簿，详细记录发票的名称、号码、开具日期、金额等信息。

（二）妥善保管发票，防止丢失、损毁。

（三）发票存根联、记账联应分别保管，不得随意混合。

（四）发票保管期限按照国家规定执行。

第七条发票的领用、报销、报账等环节，应严格按照公司财务制度执行。

第四章发票的审核与报销第八条发票审核：（一）审核发票的真实性、合法性、有效性。

（二）审核发票内容是否与实际业务相符。

（三）审核发票金额、税率、税额等是否准确。

（四）审核发票是否符合国家税收政策。

第九条发票报销：（一）报销人应提供真实、合法、有效的发票。

（二）报销人应按照公司财务制度要求，填写报销单。

（三）财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后，予以报销。

公司购销发票管理制度

公司购销发票管理制度一、目的与原则制定本制度旨在规范公司购销活动中的发票管理，确保所有发票的合规性、真实性和完整性。

本制度遵循合法、真实、准确、完整的原则，以防范财务风险，优化税务筹划。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及销售和采购活动，以及相关发票处理的部门和个人。

三、职责分配1. 财务部负责制定并修订发票管理制度，监督执行情况，并负责发票的审核、登记、保管和使用。

2. 销售部负责提供客户开票信息，确保信息的准确性，并在交易完成后及时申请开具发票。

3. 采购部负责收集供应商信息及所需发票类型，确保采购发票的及时获取。

4. 总经理负责审批特殊事项下的发票处理决定。

四、发票申请与开具1. 销售部门完成交易后，需填写发票申请单，并提供客户开票详细信息。

2. 财务部根据申请单内容核对交易金额，确认无误后方可开具发票。

3. 对于特殊开票需求，如增值税专用发票等，需提前进行内部审批。

五、发票收取与登记1. 采购部门收到供应商发票后，应及时交予财务部进行审核。

2. 财务部负责对进项发票的真实性、合法性进行审核，并登记入账。

3. 对于不符合规定的发票，应予以退回并要求重新开具。

六、发票保管与归档1. 所有的销项和进项发票均应由财务部统一保管。

2. 发票应按照税务要求进行分类、编号，并建立电子档案索引。

3. 定期对发票进行盘点，确保实物与账面记录相符。

七、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，公司将视情节严重程度进行处理，包括但不限于警告、罚款或其他纪律处分。

2. 严重违规行为可能涉及法律责任，公司将依法追究相关人员的责任。

八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释和修改。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

总结：。

公司销售开票管理制度

公司销售开票管理制度一、总则1. 为规范公司销售开票流程，加强内部管理，提高财务管理效率，特制定本制度。

2. 本制度所称销售开票，包括增值税普通发票、增值税专用发票和其他涉及销售开票的文件。

3. 公司销售开票，必须依法合规，保证真实、准确、完整。

二、销售开票的范围1. 公司一切销售行为均需按照本制度规定的程序进行开票。

2. 销售开票范围包括但不限于：产品销售、服务销售、广告费用、运输费用等。

三、销售开票的程序1. 销售人员在完成销售行为后，填写销售单据并提交相关资料至财务部门。

2. 财务部门根据销售单据开具相应的发票，并加盖公司公章。

3. 发票由财务人员签字确认，并录入系统，同时将发票交与销售人员。

4. 销售人员在收到发票后，将发票交与客户，并在客户签收，盖章后进行归档保存。

5. 发票开具后，将相关资料保存三年以上，方便日后查询。

四、销售开票的责任1. 销售人员应当严格按照规定的程序进行销售开票，确保发票真实准确。

2. 财务人员应当认真核对销售资料，确保发票开具无误。

3. 销售人员和财务人员对于因自身过失导致的发票开具错误，应当承担相应的责任。

4. 公司领导应监督销售开票流程，确保销售行为合规。

五、销售开票的机密性1. 销售开票信息属于公司机密信息，不得外泄。

2. 销售人员和财务人员应当妥善保管销售开票相关资料，不得私自使用或外传。

3. 如有泄密行为发现，将依据公司相关规定进行处理。

六、销售开票的违规处理1. 如发现销售开票流程中存在严重错误或违规行为，将按公司规定进行处理。

2. 对于恶意造假、私自开具发票、盗窃公司财产等严重违规行为，将追究法律责任。

七、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，如有需要调整，须经公司领导批准。

2. 公司在执行本制度中应当与相关政策、法律保持一致，确保公司活动的合法性和合规性。

3. 对于本制度的解释权归公司领导所有。

四、总结公司销售开票管理制度的制定旨在规范公司销售开票流程，提高管理效率，保证公司经营活动的合法性和合规性。

单位发票的管理制度

第一章总则第一条为加强本单位的发票管理，确保发票的真实性、合法性，维护税收秩序，保障国家利益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内部所有涉及发票管理的部门和人员。

第三条本单位发票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：发票的开具、使用、保管等环节必须符合国家法律法规及税收政策的规定。

（二）真实性原则：发票内容必须真实、完整，不得虚开发票。

（三）规范性原则：发票开具、使用、保管等环节应规范操作，确保发票信息的准确、完整。

（四）责任到人原则：明确发票管理的责任人和责任，确保发票管理工作的落实。

第二章发票的开具第四条本单位发票开具应遵循以下规定：（一）发票的开具必须由专人负责，专人负责制应明确责任人。

（二）开具发票时，应按照实际交易情况如实填写发票内容，不得虚开发票。

（三）发票开具后，应及时将发票存根联交由财务部门进行登记、保管。

第三章发票的使用第五条本单位发票使用应遵循以下规定：（一）发票仅限于本单位内部使用，不得转借、转让、代开。

（二）发票使用人应遵守发票的使用规定，不得滥用发票。

（三）发票使用人应妥善保管发票，不得遗失、损毁。

第四章发票的保管第六条本单位发票保管应遵循以下规定：（一）财务部门应设立发票管理台帐，详细记录发票的开具、使用、保管等情况。

（二）发票的保管应采取妥善措施，确保发票的安全、完整。

（三）发票的保管期限应按照国家法律法规及税收政策的规定执行。

第五章发票的报销第七条本单位发票报销应遵循以下规定：（一）报销人应提交发票及相关凭证，经经办人审核后，由财务部门负责人审批。

（二）财务部门应严格按照发票报销标准，对发票的真实性、合法性进行审核。

（三）发票报销完成后，财务部门应及时将发票存根联交由发票保管人保管。

第六章责任追究第八条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处理：（一）对虚开发票、滥用发票等违法行为，按照国家法律法规及税收政策的规定进行处理。

公司发票安全管理制度

公司发票安全管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关税收法律、法规及财务管理规定，结合公司实际情况制定，旨在规范发票管理，确保发票使用的合法性、真实性、准确性。

2. 公司所有涉及发票的收取、开具、保管、审核等环节均应遵守本制度。

3. 财务部门负责发票的管理工作，包括但不限于发票的申请、领用、开具、保管、报销、核销等。

二、发票的申请与领用1. 需要开具发票的部门或个人应提前向财务部门提出申请，并明确发票的类型、金额及其他相关信息。

2. 财务部门在审核申请后，按照规定程序领取或开具发票，并记录发票号码、开票日期、金额等信息。

3. 任何员工在领用发票时，必须签字确认，并对发票的真实性和合法性负责。

三、发票的开具1. 发票开具前，必须核实交易的真实性，确保发票内容与实际交易相符。

2. 发票应由授权人员在规定的系统或设备上开具，严禁手工填写或擅自更改发票内容。

3. 发票开具后，应及时交付给客户，并确保客户签收确认无误。

四、发票的保管1. 发票应妥善保管于指定的安全地点，防止遗失、损毁或被盗。

2. 财务部门应定期对发票进行盘点，发现问题及时处理。

3. 已开具的发票存根联应按月装订成册，便于查询和核对。

五、发票的报销与核销1. 员工报销时，必须提供合法有效的原始发票。

2. 财务部门应对报销的发票进行严格审查，包括发票的真实性、有效性以及是否符合公司的报销规定。

3. 发票一经报销，应及时进行核销登记，避免重复报销。

六、违规处理1. 对于违反发票管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者移交司法机关处理。

2. 公司鼓励员工相互监督，发现发票管理中的不规范行为应及时上报。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

公司的发票管理制度

一、目的为加强公司财务管理和税务监督，确保公司发票的真实性、合法性和有效性，维护公司利益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、子公司及分支机构，涉及发票的领购、开具、保管、使用等各个环节。

三、职责分工1. 财务部门（1）负责公司发票的领购、开具、交付、保管工作；（2）向税务机关上报有关发票的管理报表，协助、配合税务机关进行各项检查工作；（3）对公司发票的合规性进行审查，将其作为报销、请款的必要审核程序；（4）负责本部门费用发票的取得、审查工作。

2. 各部门（1）负责本部门相应发票的取得、核对工作；（2）对新建、变更客户、供应商开票信息的提供。

四、发票管理要求1. 发票领购（1）财务部门负责向税务机关申请领购发票，并按规定缴纳相关费用；（2）领购发票时，应提供公司营业执照、税务登记证等相关证件；（3）领购的发票应妥善保管，不得丢失、损毁。

2. 发票开具（1）发票开具应在发生经营业务确认收入时进行，不得开具虚假发票；（2）发票内容应真实、完整，项目齐全、字迹清楚，并加盖单位财务专用章或发票专用章；（3）开具发票时，不得要求变更用途和金额，严格按照规定的时限、号码顺序开具；（4）不得转借、转让、代开发票，未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。

3. 发票保管（1）发票存放应严格按照税务机关的规定办理，不得丢失和擅自损毁；（2）财务部门应建立发票登记簿，定期向主管税务机关报告发票使用情况；（3）填写错误的发票不得丢弃，应加盖作废章或签写作废字样后，粘贴在存根上长期保存。

4. 发票使用（1）各部门在使用发票时，应严格遵守发票管理制度，不得违反规定开具、使用发票；（2）发票只限在本单位合法经营范围内使用，不得向外转让、出售；（3）所有对外出具的发票，均需经办人在发票登记簿上签字登记。

公司发票管理办法

*有限公司发票管理办法
*
1、严格发票的领用制度
只有*直营门店能领用商业零售发票，领用发票的经办人员必须是门店的负责人或经过门店负责人授权的人员。

其他人员不得领用商业零售发票。

做好非机器开具发票的领用登记工作，每季度核对一次发票的领用情况，开具使用情况跟实际销售是否相符及库存发票是否帐实相符。

2、严格发票的开具制度
开具发票必须以实际发生销售为基础，不得虚构销售开具发票；开具发票前必须仔细核对所开具发票的内容，包括客户名称，品种，数量，金额。

商业批发发票的开具同还要核对客户的名称，税号。

3、对于销售发生3个月以后再要求开具销售发票的情况不予受理。

4、机器开具的商业零售发票每月核对一次发票的开具情况，库存发票与帐面是否相符。

每月提供准确的汇总表及明细数据。

5、对于作废的发票，要将发票加盖作废章，装订留存。

6、红字销售发票的开具严格按照实际情况的发生处理，红字发票的开具必须经过财务部经理的同意，同时提供必要的材料证明。

不得虚开红字发票。

7、经办人遗失发票，必须与财务职能部门联系，并向领导汇报，及时办理挂失手续，采取有关措施，减少损失。

8、本管理办法内容如有与公司原有相关规定内容相悖的，按本办法执行。

未尽事宜从国家法律、法规。