出差管理办法(2012)

合集下载

出差管理办法

出差管理办法The document was prepared on January 2, 2021出差管理办法Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费.第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表的标准发给交通费：一乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单.二乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根.三因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费.四搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费.第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1,20元B一般级：每日1,00元第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理：一乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭.二电报费应取具电信局的收据为凭.三邮费应取具邮局的证明为凭.四因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭.五因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭.第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费按照规定格式逐项填写.第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支.第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回.第八条一日内出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费.一下午一时以后销差者准报午餐.二下午八时以后销差者准加报晚餐.三不得再报支加班费.第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费一天及行李运费.第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费.第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴.Ⅱ国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下：一凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理.二膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给.三派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给.第十三条受政府或其他机构聘请派遣出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费.第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准.第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴.第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理.Ⅲ附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给.第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给.第十九条膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整.第二十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同.。

《出差管理办法》

《出差管理办法》第一篇：《出差管理办法》出差管理办法第一条实施目的一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办法。

二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规定制定。

第二条适用对象本集团所有员工。

第三条出差申请审批规定公司员工出差，必须遵照流程申请，批准后方可外出，否则以旷工论处。

部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作需及时纳入工作考核，出差员工须每天向主管报告工作情况和完成进度。

一、出差申请流程:1、员工出差前需填写《出差申请单》，经权责主管审批后，送人力资源部备查。

因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。

2、员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项、联络电话等。

3、员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误。

4、出差期间须写《出差工作日志》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。

5、经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。

若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。

二、出差申请审批权责1、公司各职能部门主管、业务/工程系统主管负责所属员工出差和出差费用的审批。

2、集团总裁负责对副总（副院长）、总监出差和出差费用的审批。

3、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团总裁审批。

第四条出差借支审批规定一、出差借支说明：1、出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。

2、差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。

3、借支原则：前款不清，后款不借。

即员工出差的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。

4、如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈总裁与董事长核准。

5、如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：（1）遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。

机关和事业单位差旅费管理办法

***县机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。

第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。

第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。

符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。

可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

第三章住宿费第九条出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销。

县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内。

第十条全县机关和事业单位工作人员出差应按规定的标准住宿。

原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店，市内出差住当地政府或对口部门招待所。

第十一条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

第四章伙食补助费第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天50元，在省内其他设区市出差每人每天40元，市内出差每人每天20元。

出差管理规章制度

出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。

本规章适用于公司所有出差人员。

二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。

2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。

3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。

4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。

三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。

2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。

3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。

四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。

2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。

3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。

五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。

2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。

3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。

六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。

2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。

3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。

七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。

2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。

八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。

2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。

3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。

出差管理制度t

出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。

三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。

2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。

3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。

四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。

2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。

3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。

五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。

2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。

3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。

六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。

2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。

七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。

2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。

3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。

八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。

2. 本制度自发布之日起生效。

出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。

出差管理条例

出差管理条例
目的与适用范围
本出差管理条例的目的是为了规范公司员工的出差行为，确保出差工作的顺利进行。

适用范围包括所有公司员工以及与公司有出差关系的合作伙伴。

出差申请
1. 出差申请应提前向所在部门提交，并经上级领导批准。

2. 出差申请包括出差起止时间、目的地、出差事由、预计费用等信息。

3. 对于长时间或涉及敏感地区的出差，还需提供详细的行程安排和安全预防措施。

出差报销
1. 出差人员应按照公司规定的报销政策进行合理的费用报销。

2. 报销单据应真实、准确地反映出差费用，并附上相关和证明文件。

3. 高额费用或特殊费用的报销需经过相关部门审批。

出差安全
1. 出差人员应了解目的地的安全情况，并采取适当的安全预防措施。

2. 若目的地存在安全风险或政治不稳定，请遵循公司的指导和建议，采取必要的安全措施。

出差期间
1. 出差人员应合理安排出差时间，确保工作任务的顺利完成。

2. 出差期间应积极与合作伙伴沟通，保持良好的合作关系。

3. 遇到问题或紧急情况时，及时向上级汇报并寻求帮助。

外出公务
1. 对于需要外出公务的情况，应向所在部门提前申请，并获得上级领导的批准。

2. 外出公务期间应保持身份的正当性，尽职尽责地履行工作职责。

违规行为处理
1. 对于违反出差管理条例的行为，将视情况给予相应处罚，包括但不限于警告、扣减相关报销款项、停止出差等。

2. 严重违规行为将可能导致纪律处分，甚至面临法律责任。

本出差管理条例自发布之日起生效，所有员工应严格遵守。

如有需要，管理部门保留对条例进行调整和解释的权利。

出差报销制度

人员/项目飞机火车动车轮船出租车经理层正职及副职、享受副职待遇人员普通舱位软席车一等座二等舱实报实销公司中层、高级职称普通舱位硬卧二等座三等舱单次报销200元以上的写情况说明其余人员可乘坐5折（含）以下普通舱位，高于折扣需分管领导或独立核算单位负责人同意硬卧二等座三等舱单次报销200元以上的写情况说明（二）报销方法1.出差伙食(含途中和住勤)补助：出差当天往返，无法享受公司食堂补助的，每人每天补助15元；出差不能当天往返的，按上表补助标准及出差的自然天数报销。

2.住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，公司经理层正职实报实销，其他人员按标准限额报销的方法，对低于住宿限额的，可按发票金额全部报销，同时补助住宿限额与发票金额差额部分的60%，公司中层及以上人员不享有该政策。

高于标准限额的原则上按标准限额报销，特殊情况，填写差旅费超标审批表，报公司分管领导审批后可据实报销。

3. 出差人员每人每天给予5元通讯补贴和5元市内交通补贴，不再报销出差期间的电话费和市内交通费。

已享受公司日常通讯补贴和交通补贴的不再予以通讯补贴和市内交通补贴。

4. 交通费在乘坐标准内凭据报销，低于标准乘坐的，不予补贴。

高于标准乘坐的，按标准的合理金额予以报销。

特殊情况，填写差旅费超标审批表，报公司分管领导或独立核算单位负责人审批后可据实报销。

公司经理层正职由总会计师签批。

5. 乘坐飞机，往返机场的专线客车和地铁费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，已经团体办理意外伤害保险的不再报销），凭据报销。

6.出租车费用单次出差报销金额在200以上（含200）的，需写情况说明。

乘坐出租车的，每满20元扣减一天的市内交通补助。

二、营销和工程服务人员差旅费报销规定营销和工程服务人员出差原则上实行费用包干，包干费用包括伙食补助和住宿费。

营销人员指专职从事销售或收款工作的员工；工程服务人员指招标设计和工程服务人员。

研发人员临时进行工程服务可执行费用包干政策。

出差管理及考勤制度(2012修改)版

差旅费管理制度（2012修订版）根据国家有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约，又能保证出差人员工作与生活需要的原则，依据目前的社会消费水平情况，特制订本制度。

一、本制度适用于因公出差领取差旅费的本公司正式员工。

二、差旅费分交通费、住宿费、生活补助和其他费用四项：1、交通费指火车（硬卧及硬卧以下标准）、动车、汽车、轮船（三等舱及三等舱以下标准）、地铁、公交费用；交通费凭有效票据核报；乘坐公司自备交通工具的不得支领交通费。

2、出差人员住宿应优先选择在标准范围内的酒店，如无此类酒店，可入住与公司签订协议的连锁酒店（如家、锦江之星、汉庭等），如入住连锁酒店应附连锁酒店的电脑帐单后住宿费实报实销；若住宿费中含早餐，应在当日的生活补助中扣除10元/天。

有对外接待需请示相关领导，安排适当的酒店住宿。

市内交通补助及生活补助按标准执行。

3、住宿费凭有效票据核报，超过标准部分费用自理。

4、生活补助是对个人出差期间超出正常生活费用的一般补贴。

5、市内交通费凭有效票据，限额内据实报销。

6、其他费用是指乘飞机、火车软卧、高铁或动车（一等舱）开支前应请示经总经理同意；乘飞机出差的员工，当日生活补助应按标准范围内的50%执行。

公司人员出差期间宴请公司客户、分管经理乘出租车必须报请总经理同意。

公司人员出差期间宴请客户、乘出租车等在核报费用时取消当日包干标准中的生活补助（1次扣50%）、市内交通补助按标准范围内据实核报。

三、员工出差报支处理程序如下：1、出差前填写出差申请单（短途除外），明确出差目的、预借费用、询问其他部门有无捎办事项，填妥经部门负责人签署意见，报分管负责人（总经理：财务、供应部；林副总：技术中心；敬玉海：质量部、培训中心；李本毅总工：生产部、生产办；李永红助理：行政人事部、党团工会；李钊助理：营销策划中心）批准，分管负责人应告知总经理。

特殊情况因事情紧急需出差未能及时填表，须事先口头报请总经理同意，返回公司后，立即补办出差手续。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度为了提高企业形象和外出办事的工作效率，公司制定了差旅费报销管理制度。

该制度旨在遵循勤俭节约、反对浪费的原则，规范和统一差旅费标准。

自2012年5月1日起，各部门应按照制定的标准执行。

以下是具体条款规定：1.适用报销范围：本制度所称出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，参加会议、研究等活动。

差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、出差补贴费等项目。

但不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费以及购买材料、配件的费用。

差旅期间的洗衣费、健身保健费、住宿房间内的有价商品等也不予报销。

本规定适用于XXX所有人员。

2.城市等级分类：本规定所涉及的城市等级分为三类。

一类城市包括北京、上海、广州、深圳。

二类城市包括南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。

三类城市则包括除一、二类城市以外的市、县、区。

3.职别分类：本规定所涉及的职别分为四类。

分别是总经理、副总经理、部门经理、主管和其他人员。

4.差旅费各项报销标准：4.1 住宿及市内交通费标准：住宿标准按照不同职别和城市等级分类执行。

在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。

4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。

4.3 长途交通工具乘坐标准：不同职别的员工可以乘坐不同的交通工具。

具体标准如上表所示。

5.报销规定细则：差旅费报销规定如下：以上就是公司制定的差旅费报销管理制度，希望各部门能够认真执行。

差旅费报销规定出差期间的住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿或不合格的，按标准60元/天报销住宿费。

相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销。

自带车辆不报销市内交通费。

长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销。

规范出差管理制度

规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。

二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。

三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。

第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。

二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。

三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。

四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。

第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。

二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。

第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。

二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。

三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。

四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。

第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。

二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。

四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。

第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。

二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。

三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。

单位公务出差管理制度

单位公务出差管理制度第一章总则第一条为规范单位公务出差管理，提高出差效率，保障公务出差人员的安全和健康，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有相关人员的公务出差活动。

第三条公务出差应遵守国家法律法规和单位规定，实事求是、节俭高效，维护单位形象。

第四条公务出差人员应服从领导安排和管理，自觉遵守公务出差管理制度。

第五条公务出差人员应自觉维护单位利益，严格贯彻执行公务出差经费报销制度。

第二章出差申请第六条公务出差人员应提前按照单位规定填写出差申请表，需说明出差目的、时间、地点、经费估算等相关信息。

第七条出差申请应由直接上级审批后方可报送相关部门审批。

第八条出差行程变更或提前返程应提前报备领导，并经批准后执行。

第九条出差期间发生个人因私活动需请假的，应提前报备单位领导，并按照单位规定的假期管理办法执行。

第十条公务出差前，应对个人出差安全风险进行评估，确保出差安全。

第三章出差经费第十一条出差经费应按照相关规定进行预算编制和审批。

第十二条出差期间发生的差旅费、住宿费、餐费等必须按照规定报销，不得超出预算。

第十三条公务出差经费报销应按照相关规定填写报销单并提供相关票据，经相关部门审核后方可报销。

第十四条公务出差中遇到突发事件需额外支出费用的，应提前报备领导，经批准后执行。

第十五条公务出差人员应当做到节约用水、用电、防止浪费，保护环境。

第四章公务出差安全第十六条出差前应对目的地风俗习惯、气候变化、安全风险等进行充分了解和预防。

第十七条公务出差人员应遵守当地法律法规，遵守单位规定，不得从事违法活动。

第十八条公务出差人员应加强安全防范意识，保护人身和财产安全。

第十九条公务出差人员在出差期间需保持联系，如有突发事件应及时向单位报告。

第二十条公务出差期间如需接待外来人员，需提前报备单位领导，并严格遵守单位接待规定。

第五章公务归来第二十一条公务出差人员应按照规定时间准时归来，并如实填写出差报告。

第二十二条出差报告应详细汇报出差活动内容、取得的成果、遇到的问题和建议等。

人员出差管理规定

人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。

第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。

2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。

第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。

员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。

2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。

3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。

第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。

2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。

第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。

2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。

3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。

第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。

2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。

第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。

2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。

第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。

出差费用报销规定2012定稿√

随州市双鑫矿业有限责任公司费用报销管理制度第一条为了加强对公司差旅费报销的管理，努力降低管理费用支出，根据外出实际需要，结合公司的情况，特制定本制度。

第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、通信补助费。

第三条中国大陆境内地区分为A、B、C、D四类。

其中，A类地区包括北京、上海、天津和重庆四个直辖市和特区，B类地区包括各省（自治区）省会城市；C类地区包括各地级市；D类地区是除A类B类C类以外的其他地区。

港澳台地区和境外地区的差旅费管理不在本规定的范围。

第四条出差人员分为公司领导、中层干部和一般人员三个级别。

其中，公司领导包括公司领导班子成员及总工程师；中层干部是指中层管理人员，一般人员是指公司领导和中层干部以外的其他人员。

第五条员工出差审批权限公司员工因公务出差，按下列审批权限进行审批：1.经营层人员外出，必须经总经理审批，如总经理不在公司，可电话请示，事后补办手续。

总经理出差，事先须经董事长批准。

2.部门经理出差，需要主管副总经理和总经理审批。

3.部门副经理以下工作人员出差，需要部门经理和主管副总经理审批。

第六条员工出差审批手续凡公司领导以下人员到随州市以外地区出差，应当在出差之前填写《出差审批单》（格式附后），按程序经领导审批后交财务部，待出差回来报销时作为依据。

凡事先没有填写《出差审批单》或未交到财务部的出差人员，出差回来报销时财务部不予受理。

如经公司领导特批同意受理，则财务部将按报销金额的10%进行扣罚。

如因出差人员事情紧急来不及办理《出差审批单》，可由他人代办。

第七条交通费开支标准：1.出差人员乘坐火车、轮船、飞机和其他交通工具的等级如下：级别公司领导中层干部一般人员项目飞机经济舱不能乘坐火车卧铺硬卧轮船三等舱三等舱出租车据实报销一般不允乘坐,特殊情况要注明原因。

2.乘飞机的人员可凭机票报销机场巴士票和出租车费用。

第八条交通费管理1.公司严格控制出差人员乘坐飞机。

公司副总如需乘坐飞机或软卧，应事先向总经理请示。

公司出差管理办法执行版2012

****（福建）****有限公司出差管理办法（试行）一、目的为规范公司员工出差、公出及差旅费报销管理特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于（除总经理之外）公司全体员工。

三、出差审批程序1、因公司业务需要前往日常工作所在地以外的省、市、地区，视为出差。

2、出差应提前2天填写《出差审批单》，执行出差审批手续。

3、员工出差由部门经理审核，分管领导批准。

部门经理出差由分管领导审核，总经理批准。

各中心负责人出差由总经理审核批准。

4、出差前应履行完审批手续后将《出差审批单》复印件交一份至人力资源部作为考勤备案，临时紧急出差需在回公司后1个工作日内补交《出差审批单》至人力资源部，如违反以上规定作为事假或旷工处理。

5、员工凭经核准的《出差审批单》交财务部办理预支差旅费。

差旅费包括交通、住宿、伙食、备用金等。

6、出差员工于出差归来的5个工作日内（区域经理等长期驻外人员于出差结束后10个工作日内），按报销流程办理完差旅费用报销手续。

除特殊情况外，所有差旅费预支必须在规定时间内报销。

未按规定时间报销的，财务部应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

超过1个月以上的出差单据、假票据、不符合规则的票据及非因工作需要而开支的一切费用，财务部门不予报销。

事先未经总经理批准超标费用一律不予报销。

7、出差中途因公务或意外灾害等不可抗力因素需延长出差时间，应及时请示直接上级，经其核准后方可延长。

员工出差后因私事经核准超过出差规定时间的按事假处理，未经核准者，按旷工处理。

8、根据“加班管理暂行规定”员工出差期间均不计加班。

四、费用标准（一）、交通费1．员工出差本着节约的原则，选择火车、长途汽车、飞机、轮船等交通工具，按照实际需要乘坐。

员工出差在合理选择交通路线及遵守相关标准的前提下交通费用凭票实报实销，事先未经总经理批准超标费用自行承担。

2．部门经理以下乘坐火车、动车、轮船等，如从晚上8时以后至次日7时须在火车、轮船上过夜的，或白天连续乘坐时间超过8小时的，可购买硬卧票；其余时间段乘坐火车、动车、轮船一律购买硬座。

出差管理制度(2012修改版)

出差管理制度1. 目的1.1为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

2. 范围2.1 本制度适用于本公司所有员工。

3. 职责3.1 本制度由综合管理部负责编写、修订与执行，财务部负责审核，总经理审批。

4. 审批程序和权限4.1 公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附表1）并按以下权限审批：4.1.1 公司总经理出差，报请董事长审批。

4.1.2 副总及部门负责人出差，报请总经理审批。

4.1.3其他人员出差，当天可回公司的直接报分管领导审批，如果出差超过一天以上的，报请分管领导审核，总经理批准。

4.2 员工出差时限由派遣领导予以核定。

几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。

因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后三个工作日内补办手续。

5. 出差费用标准5.1 出差费用包括以下内容：5.1.1 交通费（公路、铁路、高铁、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）。

5.1.2 住宿费（住宿、用餐）5.1.3 公杂费（电话、传真、复印、邮政、回款等杂费）指北京、上海、深圳；B类地区特指除A类城市外的各省省会城市、直辖市及国家计划单列市；C类地区特指除A、B类以外的其它二三线城市。

如在法定节假日到旅游城市出差的，住宿费上调100元/天，餐补上调20元/天。

5.2.2 正副主任工程师、正副主任质量师、正副主任会计师、正副主任科员（职级为K8、J6、K7、J5）均享受部级待遇；正副主管工程师、正副主管质量师、正副主办会计、正副主办科员、二级高级技工、专业技工、新聘硕士生（职级为K6、J4、K5、J3）均享受科级待遇。

5.2.3 如飞机票打折票价不高于高铁二等票价，享受待遇人员可乘坐飞机出差。

5.2.4 出差乘坐火车的（包括高铁），行程区间餐补参照B类地区标准。

5.2.5 出差期间，如同性员工合住，住宿费报销仍按其职级严格遵循公司报销标准。

出差管理规章制度

一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工出差安全，特制定本制度。

二、出差申请与审批1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。

2. 出差申请单经部门经理审核后，报送主管副总经理审批。

国内出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准；国外出差一律由总经理核准。

3. 经批准的出差申请单由人力资源部备案，作为报销依据。

三、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等。

2. 交通费、住宿费、膳食费按照公司规定的标准报销，超标部分自付，欠标部分不补。

3. 通讯费以邮局凭证报销，报销金额不得超过实际支出。

4. 交际费由领导核定，凭据报销，报销金额不得超过规定标准。

四、出差期限与延长期1. 出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

2. 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间。

3. 如需延期，员工需提前向派遣负责人申请，经批准后方可延期。

五、出差报销与结清1. 出差结束后，员工需在返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。

2. 未在规定时间内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 员工违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处理。

七、其他1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

2. 出差期间，员工应确保人身安全，注意健康防护。

3. 出差期间，员工应按照公司要求，及时向上级汇报工作进展情况。

4. 出差期间，员工应合理使用公司资源，避免浪费。

5. 出差结束后，员工应总结经验，提出改进建议，以提高公司出差管理水平。

出差管理办法

出差管理办法说明：壹. 出差定义第一条：指因公司业务的需要，由委派员工作参加活动等行为；各省出差者，于出日前两天提《申请书》。

差者，于出日前两天提《申请书》。

第二条：为保证员工出差的作与生活需要，规范旅费管理制定本办法适用于公司全体出差人员。

第三条：差旅费开支范围包括交通、住宿餐食补助市内和津贴。

第四条：交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和差旅杂费根据人员类别的不同，执行报销标准；在等候乘机、车时茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第五条：依据出差人员工作职责的不同，分下列四个级别按适用报销标准 :一、决策层：总经理、执行长；二、高层：总公司部门监、省；三、中层：总公司部门经理、区；四、基层：人员、医药代表。

貳. 差旅费报销申请第一条：依照本公司告出差管理办法为准。

第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月 10 日随同薪资发放。

第三条：交通费用报销二、动车五小时内可抵达之城市，不得搭乘飞机。

三、若搭乘飞机费用便宜于动车，可提报决策层，需批准后始得认定搭机。

四、中层（含）以下经批准乘坐出租车的费用予于报销。

五、中层（含）以下人员，交通动车为主，有特殊原因需搭乘飞机经由，需经由决策层批准，始得认定。

第四条：食宿费用一、原则上倡导节约，不提招待费用。

二、因业务必需的招待费事先经由决策层批准，方得凭发票交财部审核费用实报销；若未批准则不予于。

三、住宿以两人一间为基准，住宿以两人一间为基准，若一同出差中者性别不同，始得居住单人间。

四、超过上班时间，给予误餐费 20 元/天。

五、食宿费用凭票实报实销。

标准如下：六、一切报销需开立『增值税专用发票』。

附录一：《出差申请表》，另附统整Excel表格附录二：《出差旅费申请表》，另附统整Excel表格附录一：《出差申请表》附录二：《出差旅费申请表》。

出差管理办法(1)

出差管理办法在现代商务活动中，出差已成为日常工作中不可或缺的一部分。

出差涉及到企业员工在不同地区进行商务活动，需要一系列管理办法来确保出差的顺利进行和员工的安全。

下面将就出差管理中的一些关键要点进行讨论。

出差前的准备工作在员工出差前，公司需要为其提供必要的支持和指导，确保出差行程的顺利进行。

首先，公司需要明确出差的目的和行程安排，并提前向员工提供相关信息和文件。

员工在出差前需要对目的地的基本情况进行了解，以便更好地适应当地环境。

此外，公司还需要为员工准备好出差所需的工具和设备，确保员工在出差期间能够正常工作。

安全管理在员工出差的过程中，安全是最重要的考虑因素之一。

公司需要为员工提供详细的安全指南，包括注意事项、紧急联系方式等。

员工在出差期间应时刻保持警惕，避免出现意外情况。

在出差目的地，公司可以安排专人进行陪同，确保员工的安全。

费用管理在员工出差期间，费用管理是一个重要的问题。

公司需要为员工提供明确的费用报销流程，确保员工在出差期间的各项支出能够得到及时报销。

同时，公司也需要设立一定的费用预算，避免出现超支情况。

信息管理在出差期间，员工可能需要和公司内外的各种人员进行沟通和协作。

因此，信息管理也是一个关键问题。

公司需要为员工提供有效的通讯工具，并建立起完善的信息管理系统，确保员工在出差期间能够方便地获取所需的信息。

出差后的总结和反馈在员工完成出差任务后，公司需要及时进行总结和反馈，以便不断改进出差管理办法。

员工可以提出所遇到的问题和困难，公司需要及时解决并进行改进。

在出差结束后，公司还需要为员工提供机会进行工作总结，以便更好地推动工作进展。

综上所述，出差管理在现代商务活动中扮演着重要的角色。

通过合理的管理办法和措施，可以确保员工的出差安全和顺利进行，为企业的商务活动提供有力的支持。

公司需要不断改进和完善出差管理制度，以适应不断变化的商务环境和需求。