TS16949过程识别工作表(乌龟图(未改))-

TS16949过程识别工作表（乌龟图(未改)）-渝龙瑞摩擦材料有限公司质量体系文件文件号。

* TS/LJX-B/001-XXXX年减少50%用什么指数？使用什么程序和方法？编制并审批林兵199批次准时钟流程类别:以客户为导向流程-复制流程编号:C-05流程名称:客户反馈处理流程重庆龙瑞摩擦材料有限公司流程分析工作表版本号:A/修改状态:共0 . 55页/第13页流程负责人:什么资源(设备、材料等)。

)用于供销部门的趋势图、直方图、帕累托图和因果分析图？谁来做这件事？供销部、质检部订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客投诉、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客反馈输入C11顾客反馈输出改进计划、消除顾客投诉的措施、8D问题解决报告、及时召回不合格品，使用户满意1) 100%准时交货率；2)客户投诉数量比上年下降50%；3)处理客户投诉的及时率为90%；4)客户生产中断次数为0；5)交付产品的退货率，单位为PPM；6)额外运费比前一年减少50%用什么指数？“不合格产品控制程序”、“数据分析控制程序”、“持续改进控制程序”和“用什么程序和方法进行纠正？”《积极和预防措施控制程序》、《顾客满意控制程序》和《统计技术控制程序》编制成《林兵审批批准时钟流程类别:支持流程-服务点流程编号:S-01流程名称:文件和记录重庆龙瑞摩擦材料有限公司流程分析工作表版本号:A/修改状态:0，共55页/第14页流程负责人:什么资源(设备、材料等)。

)用于办公室客户图纸、工程要求、质量手册、程序文件、内部局域网、计算机、复印机和机柜？谁来做这件事？企业管理部、质检部、技术部相关部门控制的作业文件、技术文件、质量管理标准、外来文件等文件和技术文件应在一周内进行评审。

各部门使用的管理文件和资料应为有效版本，所有文件应标明当前状态。

现场文件的有效性为100%；项目规范评审的及时率为100%。

哪些指标用于衡量对S1文件和记录-1.1文件的编制、审查、批准、发布、输出标识、存储、分发、使用、修改和处置的有效控制？“文件控制程序”、“工程变更控制程序”、“程序文件编制方法”、“图纸管理规则”，使用了哪些程序和方法？《技术文件编号方法》和《质量记录控制程序》由林兵审核批准部过程类别:支持过程-服务过程编号:S-01过程名称:文件和记录重庆龙瑞摩擦材料有限公司过程分析工作表版本号:A/修改状态:0，共55页/第15页过程经理:什么资源(设备、材料等)。

)被办公室的内部局域网、计算机、复印机、文件柜等有效使用，符合质量管理体系的要求？谁来做这件事？企业管理部和技术部相关部门的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、整改和预防措施记录等。

，100%包含在质量记录列表中；建立质量记录样书；质量记录易于检索(要求的质量记录应在15分钟内提供)；符合保质期的规定记录的可追溯性100%记录存档的及时性100%输入s 1文件和记录-1.2记录输出批准的质量记录目录列表；存档质量记录的样本副本；对标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行有效控制的质量记录。

；用什么指标来衡量各部门有效保存的“文件控制程序”和“质量记录控制程序”的记录？使用什么程序和方法？编制并批准林兵中科的工艺类别:支持工艺-SP工艺编号:S-02工艺名称:客户特殊要求标识内部局域网、计算机、复印机、数据柜重庆龙瑞摩擦材料有限公司工艺分析工作表版本号:A/修改状态:0，共55页/第16页工艺负责人:什么资源(设备、材料等)。

)由技术质量部使用？谁来做这件事？技术部、企业管理部相关部门对客户有特殊要求的工程图纸进行标识，对有特殊要求的计算机软件进行标识，对有特殊要求的记录输入表以及客户有特殊要求的其他工程文件进行标识，并填写客户有特殊要求的表格；按周期、按项目、按时收集和归档；易于检索和及时审查用什么指数？顾客特殊要求评审的及时率为100% S2顾客特殊要求识别清单；输出客户特殊要求评审记录；APQP输出(控制计划，p FMEA)；相关工程文件等。

使用什么程序和方法？《产品实施计划控制程序》和《顾客要求控制程序》由林兵审核和批准委员会编制和批准。

流程类别:支持流程-服务点流程编号:S-03流程名称:沟通与管理流程分析工作表版本号:A/修订状态:0，共55页/第17页流程负责人:什么资源(设备、材料等)。

)用于办公室内部局域网、计算机、复印机？谁来做这件事？1)产品信息、工程变更、合同评审、订单通知、生产计划、顾客投诉、投诉和退货信息；2)技术交底；输入3)客户投诉、投诉和退货的信息，如通知、会议、会谈、公告、工作报告等。

，应在第一时间内上报技术副总裁。

订单/计划/工程变更相关方的确认；会议、通知等应该有追溯要求。

数据的及时上报率为100%。

用什么指数？12)数据/信息的可靠性和准确性100% S3通信管理工作联系表输出工作完成报告使用什么程序和方法记录信息通信处理？《内部和外部通信控制程序》由林兵编制并批准。

流程类别:支持流程-服务流程编号:S-04流程名称:人力资源/培训管理培训教师、培训场所、计算机、投影仪、幻灯片、培训材料。

什么资源(设备、材料等。

)用于重庆龙瑞摩擦材料有限公司的工艺分析工作表中？谁来做这件事？版本号:A/修改状态:0，共55页/18页流程负责人:办公室企业管理部所有相关部门1。

公司发展需要2。

顾客的特殊要求。

各种工作/职位的要求。

对工人、技术人员和干部进行技能要求培训的要求达到课率≥ 95%，培训计划完成率≥ 90%，特殊岗位人员资格认可率100%输入S4人力资源/培训管理S4-1培训和岗位认可输出1)具有满足需求的教育、培训、技能和经验的岗位人员2)人员能力证明:毕业证书/结业证书、岗位授权证书、特殊工作资格证书，用什么指标衡量员工？岗位资格要求和员工教育管理制度中使用了哪些程序和方法？学位，由林兵编制并批准的《人力资源控制程序》批准中科工艺类别:支持工艺-SP工艺编号:S-04工艺名称:人力资源/培训管理招聘广告、培训场地、培训材料、培训教师、出版物、公告牌、重庆龙瑞摩擦材料有限公司工艺分析工作表版本号:A/修订状态:共0 . 55页/19页工艺负责人:什么资源(设备、材料等)。

)用在办公室里？谁来做这件事？1 .企业管理部相关部门。

先进集体、个人和优秀员工的考核活动；2.向大会介绍情况；3.开展质量控制活动并提出合理建议；4S4人力资源/培训管理奖励通知和处罚通知；5员工满意度调查投入产出表；6S4-2员工工作授权书；员工激励和授权质量控制小组5的结果数量；合理化建议的数量；15个“岗位资格要求”和“员工教育管理系统中员工满意度指数≥ 85%”的数量。

要衡量的指标是什么？使用什么程序和方法？度，《人力资源控制程序》适应已被授权上岗的员工的需要，经过激励，编制并批准了中科工艺类别:管理流程-MP工艺编号:M-1工艺名称:重庆龙瑞摩擦材料有限公司的政策和目标的制定及监控。

工艺分析工作表版本号:A/修改状态:共0.55页/第45页工艺经理:什么资源(设备、材料等)。

)总经理使用什么？谁来做这件事？总经理/管理代表:企业管理部/计算机、统计技术、会议室输入和输出M1政策目标制定和监测M1-1政策目标监测1)质量政策的适宜性和有效性；2)具有可操作性和可测量性的质量目标；3)改进绩效目标自查报告管理评审、内部审核实施、绩效目标分析、顾客反馈投诉、数据收集和评价的输入质量方针的适宜性和有效性；用什么指数？2.内部审计的程序和方法是什么？《管理评审控制程序》、《数据分析控制程序》、《业务计划控制程序》和《公司级数据和业务计划管理办法》质量目标的可测量性和可操作性；不符合项纠正措施完成率为100%；持续改进项目实施效率≥ 70%编制林兵审批部门流程类别:管理流程-MP流程编号:M-2流程名称:公司组织和职责什么资源(设备、材料等)。

)用于重庆龙瑞摩擦材料有限公司的过程分析工作表？谁来做这件事？版本号:A/修改状态:0，共55页/第46页流程负责人:总经理/管理者代表、企业管理部及相关部门文件和记录1)合理、清晰、清晰、适用、有公司组织机构图、岗位资质要求、岗位输入输出效果的组织机构；责任分配表，章鱼图描述的顾客导向2)清晰的责任和权利，及时的沟通，协调公司产品实现的过程结构，以及M2公司组织结构和责任力量的管理责任使用海龟图工艺分析用矩阵图描述了COP、SP和MP之间的关系。

岗位资格要求和质量手册:用来衡量岗位评价合格率≥ 85%的指标有哪些？使用什么程序和方法？《管理的责任和权力》汇编成林兵审批委员会过程类别:管理过程-MP过程编号:M-3过程名称:管理计划管理过程分析工作表版本号:A/修改状态:共0 . 55页/47页过程所有者:什么资源(设备、材料等)。

)由office？谁来做这件事？计算机、统计技术、工商管理和财务部门1)汽车行业当前和未来的客户期望和发展趋势；2)总经理根据公司发展需要提出的战略方针输入和目标；3)从同一行业和竞争对手收集的数据和信息；4)性能数据分析的结果业务计划的目标完成率≥80%；业务增长率≧XXXX年度内部审计计划安排；2)产品的主要质量和数量问题；3)内部和外部客户的重大投诉或投诉；4)产品和过程审核存在系统性问题；5)功能的重大调整)内部审计计划完成率为100%；1)不符合整改关闭及时率100%；2)内部审核覆盖所有部门，生产倒班率为100%；34)不符合项纠正和预防措施的完成率为100%；5)产品缺陷扣除分数的年下降率为10%输入M5内部质量审核流程M5-1系统审核输出1)系统审核报告；2)过程审核报告；3)产品审核报告；4)不符合报告；5)纠正和预防措施处理单；6)8D方法解决问题报告；7)审计记录；8)不符合项分布表；9)不符合纠正/改进进度记录；10)质量体系综合评价报告用什么指数？使用什么程序和方法？《内部审计控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》编入林兵审计审批中科。