示范项目检查表讲解

江苏省示范监理项目检查用表内容讲解1、监理合同1.1 中标通知书招投标项目应有中标通知书。

1.2 监理合同现场应有监理合同全文，包括专用条款。

监理合同应为示范文本。

1.3 监理收费符合监理收费标准，不得低于收费标准80%，不得有阴阳合同。

2、组织机构2.1 总监理工程师总监应取得执业资格并注册。

总监应有监理企业任命文件，总监变更应有建设单位书面同意。

有证据总监不到位的取消资格，总监应在会议签到、监理日记等各项文件上签字，不应大部分由总监代表签字。

2.2 总监代表总监代表应取得执业资格并注册。

总监代表应有总监授权委托书，授权范围不得超出规范规定。

有证据总监代表不到位的扣6分，同样总监代表也应在各类文件上签字，反映工作内容。

2.3 人员数量与标书、合同、规划相符，变动要有合法手续。

2.4 持证上岗现场人员必须佩带上岗胸牌。

2.5 专业配套与组织机构组织机构合理，专业配套、职责分工明确，能适应项目监理工作。

2.6 规范、检测设备和工具现场应有监理项目部的必要的规范、检测设备和仪器，现场应放置符合要求的检测仪器鉴定证书。

2.7 计算机辅助管理应用计算机进行信息、资料管理。

3、设计文件3.1 图纸监理应收集施工图审查意见书，图纸应加盖审图专用章。

3.2 设计交底与图纸会审应有设计交底记录，应有图纸会审记录，设计交底和图纸会审应区分开来。

设计交底和图纸会审应有有效签字。

3.3 闭合性会审意见应及时闭合，比如会审时待定的应及时闭合。

3.4 工程变更工程变更应符合程序规定，应有相应变更手续。

根据监理规范规定，不论哪方提出的变更，都应由设计单位出具变更文件，由监理单位签发变更类通知单，施工单位才可实施变更。

4、监理规划与实施细则及时编制监理规划和监理实施细则，监理规划应具有针对性、可操作性、时效性，监理规划中应有监理人员进退场计划，监理规划中应有监理安全责任内容。

监理实施细则应有针对性、可操作性、时效性，对危险性较大的分部分项工程应编制专项实施细则。

5、施工组织设计与施工方案审核5.1 程序施工组织设计应有承包单位质量、技术、安全部门会签，并经企业技术负责人审批通过，施工方案由项目技术负责人审批通过，危险性较大分部分项工程的专项方案由企业技术负责人审批通过，报监理后，先由专业监理工程师提出审查意见，最后由总监理工程师签署审核意见。

5.2 强制性标准监理应审查施工组织设计和施工方案内容是否符合强制性条文要求，重点审查引用规范是否是现行规范，内容是否符合强制性条文要求，并提出明确审查意见。

监理应审查其中的安全技术措施，并提出明确审查意见。

5.3 针对性施工组织设计和施工方案应具有针对性，监理应进行识别。

危险性较大的分部分项工程应有专项施工方案并附安全验算结果，具有一定规模的危险性较大工程应组织专家论证审查并有专家论证审查报告，专家论证后应根据论证意见对方案进行修订，重新申报。

5.4 时效性应及时进行编制和审核，监理机构应在约定时间内审核结束。

当工程项目环境发生重大变化时，应要求施工单位根据项目的具体情况重新编制或增补内容。

5.5 闭合性各级审查意见均要闭合且符合时间逻辑。

6、承包单位质量安全保证体系审核6.1 机构与制度项目监理机构应审核承包单位的质量、安全保证体系，应收集承包单位项目经理部的质量、安全保证体系的组织机构设置、人员配备、部门分工、岗位职责、各项管理制度等体系文件。

6.2 人员项目经理不到位监理未识别的，扣8分（应要求相关资料上有项目经理签名，不能有明显代签现象）；项目经理无证上岗（含持无效证件），监理未识别的，取消资格，项目监理机构应认真审核项目经理证件有效性。

特种作业人员岗位资格证书应在监理机构备案，工种应齐全（作业电工、维修电工、电焊工、架子工、防水工等），证件应在年审有效期内（审核IC卡证件及年审记录），证件数量应满足施工需要。

对施工过程中证件过期的，应要求施工单位补报年审记录。

6.3 安全资格监理机构应审查承包单位安全生产许可证，是否在有效期内。

审查B、C类人员合格证，人数是否符合要求。

1万平方米以下的工程不少于1人；1万～5万平方米的工程不少于2人；5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

7、开工报告7.1 开工条件工程开工报告审批前已通过以下审查工作：施工组织设计、施工测量控制点、首道工序的准备工作、承包单位的质保安保体系、应急救援预案、文明施工措施费使用计划等均已审查通过；施工许可证已领，施工现场具备开工条件，施工图纸已审图通过并提供齐全等。

7.2 施工许可无施工许可证的，项目监理机构进场后，应及时发监理书面文件（《监理工程师联系单》）提醒建设单位办理施工许可手续，审查工程开工申请手续时，建设单位仍未能及时办理施工许可手续，项目监理机构应发《监理工程师备忘录》再次提醒建设单位办理施工许可手续，并可根据工程的实际情况慎重办理工程开工审批手续（工期紧、工程量大、有重大社会影响的工程可签署同意开工的意见），一般应签署不同意开工意见。

7.3 时效性应注意开工报告日期与开工条件日期的时间逻辑。

8、分包单位资质报审8.1 依据应审核总包合同中对工程分包的约定内容，工程分包应经业主的书面批准。

8.2 分包单位资质对专业分包单位资质进行审核，包括分包单位的资质证书、营业执照、安全生产许可证、业绩证明材料等，核对专业与资质等级是否符合规定。

8.3 分包单位驻场人员资质项目经理持有建造师证，B类人员合格证，其他管理人员持证上岗，专职安全员人数符合要求，且持有C类人员合格证。

专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

特种作业人员操作资格证在监理机构备案。

8.4 专项施工方案审查分包工程的施工组织设计或专项施工方案。

9、第一次工地会议9.1 人员到位监理机构主要人员必须参加并签字。

9.2 监理交底总监应介绍监理规划内容、并对施工准备情况提出意见和建议。

监理交底内容应全面。

9.3 会议纪要会议纪要应内容真实客观、简明扼要，签名齐全、手续完备。

由建设单位主持会议，会议内容、流程应满足监理规范要求，应约定工地例会周期、时间、地点及内容。

第一次工地例会与第一次工地会议应严格区分开来。

10、工地例会按约定时间定期召开工地例会，且由总监主持会议，总监较少主持和出席会议的取消资格。

上次会议决议事项应在下次会议上进行落实，阐述事项落实情况，保证问题处理闭合。

会议纪要要及时整理且内容齐全。

11、测量放线成果审查11.1 控制点复核控制点必须要有监理人独立的复核资料。

资料上应反映引测依据，即定位点、标高点引测基准点，如何引测的过程及过程数据。

定位点及标高控制点的保护措施应在资料中明确反映，如何保护，验收结果等。

11.2 测量复核对报审的测量放线成果应进行独立复核，即定位放线平行检验记录，并应有明确审核意见。

11.3 有效性监理机构应保留承包单位和监理单位的测量仪器的有效的计量检定证书。

12、特殊机械设备进场使用报验12.1 进场审查设备的型号、生产许可证、出厂合格证，并与施工组织设计比较是否一致。

12.2 安装审查安装单位资质和安装人员的上岗证，并在监理机构备案。

由有资质的检测机构进行检测，并出具检测合格证明文件报监理机构。

12.3 验收由承包单位组织安装单位、设备出租单位及检测单位进行安装验收，验收后应签署合格证明文件。

有安监备案要求的应收集安监备案文件，如塔吊等（否则取消资格）。

还应注意检测的有效期问题，如塔吊、人货电梯应半年检测一次。

12.4 审批符合以上程序和提供资料合格方可同意投入使用。

12.5 使用未经报验同意投入使用的机具严禁使用，发现擅自使用的监理应采取有效制止措施。

对塔吊等设施的提升和拆除也必须经报验同意后方可实施，发现擅自提升或拆除的监理应采取有效制止措施。

13、工程材料构配件设备核验13.1 资料审查复试资料应完整，监理机构应建立异常数据台帐，汇总不合格数据，对不合格材料、构配件、设备应有退场记录。

13.2 见证取样涉及结构安全与重要使用功能的材料需及时见证取样送检，见证取样后应按规定保管样品和送检。

13.3 台帐建立监理监督台帐（见证取样台帐），内容齐全，相关资料匹配，与监理日记对应。

14、工序验收与竣工预验收14.1 检验批（分项工程）验收监理机构应建立检验批划分计划，分批合理。

检验批有抽查记录，验收依据符合规定。

应及时验收，上道工序未验收或不合格，不得进入下道工序施工（包括：资料应及时报送、及时签批，未报送资料的不得进入下道工序施工。

地下室施工结束未组织分部验收或无分部验收记录的不得进入主体施工）。

验收结论应正确，主要是针对暂时不能评定验收合格的应暂定合格，待条件具备后应重新评定，对让步验收或复核验收意见正确。

14.2 分部（子分部）工程验收程序应符合以下规定：总监组织监理人员对分部工程质量验收，资料进行全面、系统审核，涉及结构安全和重要使用功能的分部按规范规定抽样检测或功能试验，基础与主体分部需组织建设、设计、施工等单位共同验收，由总监签署意见。

验收时间应及时、合理。

应按规范规定抽样检测或功能试验，资料齐全。

验收意见结论正确。

14.3 竣工预验收程序应符合以下规定：监理机构收到《工程竣工报验单》后，总监理工程师及时组织监理人员对竣工资料及实物质量进行全面检查，发现问题督促承包单位及时整改，验收合格后，由总监理工程师签署《工程竣工报验单》，并向建设单位提出质量评估报告。

监理机构应在规定时限内及时组织验收，需整改问题应及时督促整改，及时编写工程质量评估报告，内容应齐全（含节能分部、住宅质量通病控制情况等）、证据充分、结论正确。

15、巡视旁站15.1 制度有巡视制度、旁站制度（或规划、细则中有规定）。

15.2 记录旁站记录应根据旁站制度方案进行记录，内容具体、数据完整、处理问题有结果、闭合、签字齐全并与监理日记相对应。

监理机构应依据巡视制度建立健全定期、不定期的巡视检查记录，巡视发现问题应有处理记录，并与通知单、联系单、备忘录、监理日记等相对应。

15.3 隐患处理审核施工现场安全防护是否符合投标时和施工组织设计中所承诺和《建筑施工现场环境与卫生标准》等标准要求，发现隐患（质量、安全、进度、造价、履约等方面）能根据情况严重程度，正确、恰当地应用《工程暂停令》《监理工程师通知单》《监理工程师联系单》《监理工程师备忘录》，及时处理问题；隐患处理完监理应有复查结论；承包单位拒不整改或不停止施工的，监理应及时报告当地建设行政主管部门。