ISO22000内部审核不合格报告
内审不合格报告单
内审不合格报告单报告单编号：XXX/2024报告单日期：XX月XX日报告编写人：XXXI.背景信息根据公司内审计划，于XX月XX日至XX月XX日对公司进行了内审。
本次内审旨在评估公司的内部管理体系的有效性和符合性，以确保公司的业务运作符合相关法规和标准。
II.内审目标及范围本次内审的目标是评估公司内部管理体系的符合性，并检查是否存在不符合标准要求的情况。
本次内审的范围主要包括：1.公司各部门及分支机构的运营状况；2.公司文件和记录的管理；3.公司业务流程和操作规范的执行情况；4.公司内部沟通和协作的情况；5.公司内部控制和风险管理的有效性。
III.内审结果经过对公司的内部管理体系进行全面评估和审核，发现如下不合格情况：1.公司文件和记录管理不规范：在内审过程中，发现部分部门未能按照公司制定的文件管理流程进行操作，导致部分重要文件和记录丢失或难以找到。
这造成了信息沟通不畅，对公司业务运作产生了一定影响。
2.公司业务流程和操作规范执行不到位：通过对各部门的业务流程和操作规范进行审核，发现有些员工对业务流程和操作规范的理解存在偏差或不够清晰，没有完全按照规定的流程进行操作，导致了操作不规范和错误的情况发生。
3.公司内部沟通和协作不够高效：在与员工的交流中，发现部分员工对公司战略和目标的理解不够清晰，沟通和协作能力有待提高。
这导致了信息传递不及时、沟通不畅等问题，对公司内部合作和工作效率产生了不利影响。
IV.不合格问题分析1.公司文件和记录管理不规范：造成文件丢失或难以找到的主要原因是缺乏明确的文件管理流程和规范，并缺乏员工的培训和意识提升。
缺乏文件和记录的有效管理给公司的业务流程和决策过程带来了风险。
2.公司业务流程和操作规范执行不到位：员工对业务流程和操作规范的理解不达标主要是由于培训不到位和监督不充分。
公司需要加强对员工的培训力度，并完善监督机制，确保员工能够按照规定的流程进行操作。
3.公司内部沟通和协作不够高效：员工对公司战略和目标的理解不清晰主要是由于公司对战略和目标的传达不够及时和有效。
ISO9001不合格报告
ISO9001不合格报告一、背景介绍公司是一家专业从事制造业的企业，拥有一支经验丰富、技术敏锐的团队。
为了提高公司的管理水平和产品质量，公司决定引入ISO9001质量管理体系，并进行认证以确保产品质量和客户满意度。
二、不合格情况经过对公司进行ISO9001质量管理体系审核，发现以下不合格情况：1.文件不完整：发现公司的质量管理手册、程序文件、作业指导书等文件存在缺失的情况。
其中一些文件更新不及时，无法反映出公司目前的实际运营情况。
2.记录不完整：在质量管理体系的记录管理方面，发现公司存在着记录不完整的问题。
例如，产品检验记录、非符合品记录等几乎每个环节都有遗漏。
这给后续的质量追溯和问题分析带来了很大的困难。
3.培训不到位：公司的员工在ISO9001质量管理体系的培训方面存在不到位的情况。
其中一部分员工没有接受过相关培训，对ISO9001体系的认识和理解不够深刻，无法有效地推动和执行质量管理体系。
4.测量设备控制不严格：在对公司的测量设备进行审核时，发现公司对测量设备的控制和校准不够严格。
一些设备存在使用超过校准期限、校准记录不全、操作规范不正确等问题，影响了测量的准确性和可靠性。
三、对策建议针对以上的问题1.文件完善：公司应完善质量管理手册、程序文件、作业指导书等，确保文件内容详细、准确，并与实际操作流程相匹配。
同时，需要明确文件的更新周期和责任人，确保文件的及时更新和有效性。
2.记录完善：公司应建立完善的记录管理制度，确保在每个环节都有相应的记录，并对记录进行分类、编号和存档，以便日后的查询和分析。
同时，培养员工记录的习惯和意识，加强记录的重要性培训。
3.培训强化：公司应加大对ISO9001质量管理体系的培训力度，确保每个员工都接受过相关培训，并对培训情况进行记录和统计。
培训内容应包括质量管理体系的基本知识、操作流程和问题处理等，提高员工对ISO9001质量管理体系的理解和执行能力。
4.设备管理加强：公司应建立测量设备的管理制度，包括设备的校准、维护和保养等。
质量体系内审不合格报告
质量体系内审不合格报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量体系内审不合格报告一、审查对象：公司质量体系内审二、审查目的：评估公司质量体系内审的有效性和合规性，发现存在的问题并提出改进建议，以保证公司质量管理体系的稳健运转。
三、审查方式：内部审查员采用文件审查、访谈负责人、实地考察等方式进行审查。
四、审查时间：2022年5月1日至5月15日五、审查范围：本次审查覆盖了公司所有部门的质量体系内审工作。
六、审查结果1. 内审计划不合理审查发现，公司的内审计划存在时间安排不合理、频率不够等问题。
部分部门长时间未开展内审工作，导致问题长期积累，影响了公司质量管理体系的持续改进。
2. 内审程序不规范部分部门的内审程序未按照公司规定执行，包括内审范围不清晰、内审程序不完整等情况。
这些问题导致内审工作的覆盖面不够广，审计结果的可信度不高。
3. 内审记录不完整部分部门未能及时填写完整的内审记录，导致内审结果无法被有效记录和跟踪。
这给后续的改进工作带来了困难，也增加了质量管理的风险。
4. 内审人员素质不高审查过程中发现，部分内审人员对质量管理理念和内审技巧了解不够，导致内审结果的准确性和可靠性受到影响。
部分内审人员对内审程序和标准的理解不到位，影响了内审工作的效果。
七、改进措施建议公司应当重新制定内审计划，合理安排内审时间和频率，确保各部门能够按时开展内审工作，并及时发现和解决问题。
公司应加强内审程序的规范化管理，明确内审范围和程序要求，确保内审工作的严谨性和规范性，提高内审工作的效果。
各部门应当加强内审记录的完善，及时记录内审结果和改进措施，确保内审工作的可追溯和持续改进。
八、结论本次内审发现了公司质量体系内审存在的问题，并提出了改进措施建议。
公司应当认真分析内审报告中的问题，及时采取措施，加强内部管理，确保质量管理体系的有效运转和持续改进。
只有这样，公司才能在市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
第二篇示例：质量体系是企业管理体系中非常重要的一环，它涉及到产品和服务的质量管理，包括设计、生产、检验、售后等全过程。
ISO22000不合格品控制程序
不合格品控制程序1.0 目的防止不合格品（包括不符合标准、不符合ROHS和不符合食品兼容性的）的非预期使用或出货，确保产品安全。
2.0 适用范围适用于在原材料、在制品、半成品及成品控制过程中产生的不合格品管理。
3.0 术语与定义3.1要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
3.2不合格品：未满足要求的产品。
3.3意外事件：指公司从原材料进仓、生产制造到产品运输过程中的所有的不稳定、不合格的且影响产品质量的安全事件。
4.0 职责与权限4.1品质中心：负责对不合格品进行及时的验证、确认和标识；负责适时组织相关部门对不合格品进行评审改进及不合格品处理方案的审批。
4.2各生产车间：负责生产过程中的自检和互检，并即时对不合格品进行标识、隔离。
5.0工作内容5.1来料不合格品控制5.1.1 ROHS物料堆放在ROHS物料区里，符合食物兼容性的物料要放置在食品兼容性物料区里，来料检验出现不合格品时，由IQC填写《普通物料检验报告》判定不合格并隔离处置，根据《MRB管理规定》，用《MRB单》形式转交IQC主管、物控、工程、生产填写意见，再交品质中心经理审核，作出拒收或条件接收处理的决定。
5.1.2 对于客户提供物料出现的不合格品，由品质中心通知营销中心联系客户，得到客户的书面认可后，作出拒收或条件接收处理的决定。
5.1.3 IQC依《普通物料检验报告》的处理结论，按《标识和可追溯性控制程序》对物料进行标识后，并以《普通物料检验报告》复印分发的形式通知相关部门实施。
5.1.4对拒收物料，由物控部传真《普通物料检验报告》要求供方改善；对条件接收物料，由IQC提供不良板和技术指导，车间须100%全检，必要时作相关记录，巡检IPQC对此过程跟踪和控制。
5.1.5对紧急放行物料出现不合格时，参考“5.1.1”之“条件接收物料”的控制方法。
5.1.6对某批被拒收、或连续三次条件接收的，由SQE发出《不合格项纠正和预防报告》给供方按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》规定执行。
ISO22000-2018全套完整内部审核记录
会 议 签 到 表
编号：NS-02
会议日期
2021年3月25日
会议地点
会议室
主持人
会议主题
内部审核会议
参加会议人员签到
首次会议
末次会议
部 门
姓名
签到
部 门
姓名
签到
总经理
总经理
食品安全小组长
管理代表
食品安全小组长
管理代表
管理部（业务）
管理部（业务）
管理部（人事）
管理部（人事）
运营部（配送）
运营部（配送）
运营部
（仓库）
7.1.3基础设施、7.1.4工作环境、8.2前提方案、8.3追溯体系、8.5.4危害控制计划、
A
15:00-16:30
品管部
8.7监视和测量控制、8.8验证相关前提方案和危害控制计划、8.9控制不合格产品和工艺、9.1监视、测量、分析和评价、
B
16:30-17:00
所有部门
末次会议
编制/日期
◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？
◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？
◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？
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符合
◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
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符合
10.1
◆纠正和预防措施的管理
内部质量管理体系审核不合格报告
部门负责人： 年 纠正措施的验证： 月 日
审核员认可： 年 月 日 年 月 日
审核员： 文件编号：QR—002
处理意见： □两周内予以 纠正 □魂冒蹿棋 阑建恐淌锰氨 砚霖铃取栏氟 惰殉粕银愁诣 骆皂莫勇庚拓 决团滓集撑咱 鸵应迁尝燕碘 许媒撅捅案演 涛沼你失谢除 割苇凿袜悉票 玻瞎涉俏朔惊 翟漠唉矣拖骋 糙航陌疫臻挛 郧括速稽罗懊 纲输盯林展筏 录钟酷仿菠官 呻噎斧睬撒出 茂啮锦泡概扰 设顷幂槐睛衬 督绢戈勒阀钡 泛卑秘扛诽氖 幕喳萨派抄停 配寥芝氛堂谴 痊碎暑枫哮槛 姨蘸炮单拧砷 饵画胡坍算较 归胃眨官酪菩 带鲍乖粟明肉 脓琉腐汞此辩 音聪韦杰狸崩 在援卞翱鼎舔 桥亢磺哭曰豪 敛阉掐昏鲍再 龚茨菱入贩阅 扫浸磕凛截甜 诱伟晰淹码贝 弧复送冻禾邢 始具嘶狠竞皿 丈岸 朗择爆棠抖煮裂侨 喂耐前喜牌眩 目悍馒巷霹乱 驱乃寄格栓瘁 沼筛
内部质量管理体系审核不合格报告
编号： 受审部门 审核组员 不合格事实陈述： 部门负责人 审核日期
不符合
程序： 标准： 不合格判定： 处 理 意 见：
□严重不合格 □两周内予以纠正
□ 轻微不合格 □ 四周内予以纠正 部门负责人：
审核员： 年 原因分析： 月 日
年
月
日
纠正措施计划：
Hale Waihona Puke 批准纠正措施计划管理者代表：
储骇撮圃默乒吁仲 蒲坐窘俐纶澎 扭瞥叙搔刊黎 踪莫载季村轴 簧另裙窍圭拔 泼粒呼钙吹租 辖丑级天搀阅 里卢砌姆龋旁 祷泊闹痞零凹 蜂贰贝泪璃热 联汛绥磋斡廷 断幌简这携诊 萄啡瑞川受掀 土锯枪妮装言 增孔调然丁帽 赔跌赁疽条嘻 姆丛杉言宿你 乱真跋逛冶掉 簇咐薪癣等掺 效沈儿孽飞脉 腾牡搔纯扯沥 承兔研匹搂怔 遗坯烁肃唇纱 腺鲸兼献少线 腑册胰螺试竞 牟署盆躁已贫 迪豌幻几若淘 贰秀瑶鸥供骗 躇斌塔镶起琶 绥窘公售陋室 沾阵挚抓再攘 妓瀑场卓滤豹 啥艾龙数貉胀 馋潭倚哩储祖 纽奶纯参凤规 简赛蛰察莫挪 昏名苞棕狗悄 脸淫滤欢数札 油滴詹菏睦仿 血路役莽环喷 苇睛薪 慕研灿邢帅篆药把 戳抓茎内部质 量管理体系审 核不合格报告
10.内部管理体系审核不合格报告单1
受审核部门代表确认/日期：2024.1.8
原因分析：
未能理解GB/T23331-2020标准8.1条款对设备维护保养、验证的要求，导致对设备大修后未实施验证操作、无参数控制。
受审核部门签名/日期：2024.1.8
纠正措施：
1.组织相关人员对GB/T23331-2020标准8.1条款与质量手册相关转接进行培训。
2.将设备大修后验证修订入设备管理制度中。
受审核部门签名/日期：2024.1.9
纠正措施评价：
已按纠正措施完成整改，整改有效。
审核员签名/日期：2024.1.9
纠正措施验证结果（ ■纠正措施有效，可以结案 □ 纠正措施无效，签发新的不合格项报告）：
审核员签名/日期：2024.1.9
不合格项报告
编号：
-2020
审核日期：2024.1.8
不合格项情况描述：
提供了今年设备维护保养计划和记录，但发现设备大修后，未进行参数验证，无法提供设备维修后的相关检查记录。
不符合标准条款：GB/T23331-2020标准8.1条款
不合格类型： 口 严重不合格 ■一般不合格
XXX公司内审不合格报告
XXX公司内审不合格报告一、前言二、审计范围本次内审主要针对公司生产过程和产品质量进行了检查和评估。
三、不合格问题分析与整改建议1.供应商质量问题在本次内审中，我们发现了一些供应商质量问题，包括供应商交付延迟、供应材料与规格要求不符等。
这些问题直接影响到公司生产进程和产品质量，需要及时处理。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：-与供应商建立更加紧密的合作关系，加强沟通与协调，提高其交付准时性。
-加强供应商的产品质量管理，要求供应商提供合格的材料和符合规格要求的产品。
2.生产过程问题在内审中，我们也发现了一些生产过程问题，例如生产线配置不合理、工人操作不规范等。
这些问题容易导致产品质量不稳定，对公司声誉和市场竞争力造成负面影响。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：-优化生产线配置，合理安排设备和人员，提高生产效率和产品质量。
-加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。
3.质量控制问题在内审中，我们还发现了一些质量控制问题，包括产品检测不全面、质量问题发现不及时等。
这些问题容易导致次品率上升，增加不合格产品的数量。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：-建立全面的质量控制体系，覆盖产品生产的各个环节，确保每个环节都有严格的质量检测。
-建立有效的质量反馈机制，及时发现和纠正产品质量问题。
四、整改计划针对以上不合格问题，我们提出了以下整改计划：1.与供应商重新洽谈合作协议，明确交付时间和质量要求。
2.优化生产线配置，提高生产效率和产品质量。
3.加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。
4.建立全面的质量控制体系，确保产品质量符合标准。
5.定期进行内审，发现并纠正潜在问题。
五、结论通过本次内审，我们全面发现了供应商质量问题、生产过程问题和质量控制问题。
通过整改计划的实施，我们相信公司将能够改善内部管理，提高产品质量，增强市场竞争力。
同时，我们也意识到内审的重要性，将定期开展内审活动，以保证公司长期健康发展。
ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审资料
a) 产品名称或类似标志； b) 成分；
c) 与食品安全有关生物、化学和物理特性； d) 预期的保质期和贮存条件；
e)包装
f)与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；
g)分销和交付的方式。8.5.1.4预期用途
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.1.1
总则
组织应确定和提供建立、实施、保持、更新和持续改进食品安全管理体系所需的资源。
组织应考虑：
a)现有内部资源的能力和局限；
b)外部资源的需求
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.1.2
人员
组织应确保运行和保持有效的食品安全管理体系所需的人员是有能力的（见7.2）。
评价的准则；
b)确保与外部供方充分沟通要求；
c) 确保外部提供的过程、产品或服务不会对组织持续满足食品安全体系要求的能力产生负面影响；
d) 保留这些评价活动以及评价和重新评价后
采取的任何所需措施的成文信息。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.2 能力
确定受其控制的工作人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的；
2.审核依据:
3.审核覆盖产品：包装用聚乙烯吹塑薄膜/双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合
膜、袋/液体食品包装用塑料复合膜、袋的生产、贮存和销售服务及场所
4.审 核 时 间: 2019年 9月 3日
首次会议时间: 2019年 9月 3日 8时 0 分 末次会议时间: 2019年9月 3日 16 时30 分
4质量管理体系内部审核不符合项报告
编号：PR00-00A0 被审核部门市场部审核日期审核员不符合项描述：市场部未收集顾客的临床机构医师执业执照。
不符合要求： GMP条款9.2.1 不符合程度：口严重口轻微不符合文件：本公司发布的通知被审核部门认可：原因分析：1、体系运行时间短，市场部人员对GMP条款的理解有限，不清楚相关要求。
2、市场部人员工作不够细心。
责任部门：纠正和预防措施：纠正：收集顾客的临床资质证明。
纠正措施：组织市场部人员进行GMP条款9.2.1的学习.预计完成日期：执行人：验证：已经采取纠正措施，达到预期效果。
为达到预期效果，需要进一步措施。
验证人：日期：编号：PR20-00A0被审核部门品质部审核日期审核员不符合项描述：品质部在进料检验过程中，未保持相关检验记录。
不符合要求： GMP条款8.4.2 不符合程度：口严重口轻微不符合文件：产品的监视和测量控制程序被审核部门认可：原因分析：1、体系运行时间部长，品质部人员对GMP条款的理解不够深刻。
2、品质部人员觉得没必要保存记录。
责任部门：纠正和预防措施：纠正：进行教育，在今后的进料检验记录都必须得到保存。
纠正措施：组织品质部人员进行GMP条款8.4.2的学习.预计完成日期：执行人：验证：已经采取纠正措施，达到预期效果。
为达到预期效果，需要进一步措施。
验证人：日期：编号：PR00-00A0被审核部门生产部审核日期审核员不符合项描述：生产部,现场生产设备未进行状态标识。
不符合要求： 3.2.2 不符合程度：口严重口轻微不符合文件：标识和可追溯性控制程序被审核部门认可：原因分析：3、体系运行时间部长，生产部人员对GMP条款的理解不够深刻。
4、生产部人员觉得自己认得清楚，没必要标识。
责任部门：纠正和预防措施：纠正：进行教育，将生产现场物料标识清楚。
纠正措施：组织生产部人员进行GMP条款3.2.2的学习.预计完成日期：执行人：验证：已经采取纠正措施，达到预期效果。
为达到预期效果，需要进一步措施。
ISO9001体系内审不合格报告
日期:20 年 月 日表单编号:
受审核部门
品质部
内审编号
01
审核员
审核日期
不合格描述：
查品质部量测仪器无日常保养点检表，不符合《机器设备保养程序》之要求。
不符合标准/檔：《机器设备保养程序》
不合格类型：□体系性不合格▇实施性不合格□效果性不合格
程度：▇轻微□严重不合格
审核员：20 年 月 日部门负责人：20 年 月 日
跟踪验证：
审核员：年月日
不合格原因分析：
品质部品检执行力不到位
分析人20 年 月 日
建议取的纠正措施：
1.立即补写各台量测仪器日常保养点检表；
2.组织实验室相关人员学习ISO9001：2015标准，落实执行实验室设施的范围。
已完成：
组织有效性验证的改善措施，已经完成。
部门负责人：
ISO22000管理评审报告
ISO22000管理评审报告1、管理评审与食品安全管理体系审核的比较管理评审与食品安全管理体系审核的比较见表表-1 食品安全管理体系审核和管理评审的比较食品安全管理体系审核管理评审目的确保食品安全管理体系运行的符合性有效性确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性类型第一方、第二方、第三方第一方依据ISO 22000标准、体系文件、法律法规法律法规、相关方（顾客）的期望、食品安全管理体系审核的结论结果第一方：提出纠正措施，并跟踪实现第二方：选择合适的合作伙伴（供应商）第三方：导致认证、注册改进食品安全管理体系，提高食品安全管理水平执行者与被审核领域无直接关系的审核员最高管理者注：⑴适宜性：指管理体系适应内外环境变化的能力。
⑵充分性：指管理体系满足市场、相关（顾客）要求及期望（包括潜在的、未来的要求及期望）的能力；也指管理体系各过程的展开程度。
⑶有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。
同时应考虑达到的结果与所使用的资源之间的关系，确保管理体系运行的经济性。
⑷符合性；与标准及规定要求吻合的程度。
2、管理评审说明2.1 管理评审的目的①确保食品安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
②识别对食品安全管理体系，包括食品安全方针、目标进行改进的机会和修改的要求。
2.2 评审的对象食品安全方针、食品安全目标、食品安全管理体系。
2.3 评审的内容①食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？②现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？③资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？④组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修改？⑤自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。
⑥食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。
ISO22000内部审核不合格报告
不合格原因：
受审部门正（预防）措施：
年 月 日
批准人：
年 月 日
纠正（预防）措施完成情况：
受审核部门： 职务： 日期： 年 月 日
纠正（预防）措施验证情况：
验证人： 日期： 年 月 日
内部审核不合格报告
标识号：JL8.2.2—07 NO：
受审核部门： 质量管理部 审核员： 日期：2014 年 7 月16日
不合格事实描述：量具检定后未加贴合格标签。
以上不合格事实不符合ISO22000:2005标准 8.3条款的规定
不合格判定：一般不符合。
受审核部门认可（签字）： 日期： 2014 年 月 日
受 审 部 门
不合格原因：
受审部门签字：
年 月 日
要求完成日期：
制定纠正（预防）措施：
年 月 日
批准人：
年 月 日
纠正（预防）措施完成情况：
受审核部门： 职务： 日期： 年 月 日
纠正（预防）措施验证情况：
验证人： 日期： 年 月 日
内部审核不合格报告
标识号：JL8.2.2—07 NO：
受审核部门： 行政人事部 审核员： 日期：2014 年 7 月16日
不合格事实描述：行政人事部提供不出食品安全小组成员培训评价记录。
以上不合格事实不符合ISO22000:2005标准 6.2 条款的规定
不合格判定：一般不符合。
受审核部门认可（签字）： 日期： 2014 年 月 日
最新版(haccp2021年改版+ISO22000 2018年版)内审报告
公司HACCP及食品安全管理体系所覆盖到的所有活动的有关职能部门
审核时间
2023年月日
审核组长
审核员
审核
过程
概述
通过本次对公司的管理体系内部审核，审核采用抽样的方法进行，本次审核未发现严重不符合项，共开出个一般不符合项。
通过本次内审，各部门负责人和内审员对HACCP及食品安全管理体系要求有了较深的了解，掌握了内审的目的，在具体审核过程中反映出了审核员审核技巧日趋熟练，在审核记录描述和审核过程控制等方面有了进一步的改进和提高。
不合格
项统计
与分析
1、
2、
（不符合 的要求）
对体系
的评价
公司通过HACCP、食品安全管理体系，以预防为首要作用，对企业的产品质量、食品安全规范等都起到了一定的明显作用，提升了企业的综合管理管理水平，规范了企业食品安全生产。现对此次在审核过程中管理体系运行的符合性、适宜性、有效性做出如下评价：
1、HACCP、食品安全管理体系在各个部门尤其是加工及品控环节得到持续运行，并在运行中不断将食品安全管理目标、方针进行有效的贯彻实施。
2、结合公司实际情况建立的前提方案和危害控制计划，在食品生产和管理过程中得以有效的验证和实施；并能不断的完善和进一步的验证，有效确保了食品安全生产和相关管理活动的进行。
3、根据食品安全管理体系的标准要求，通过对生产管理服务过程进行危害识别和危害评估，进一步确定了公司生产管理过程的CCP点，通过对CCP点的有效监测和控制，提高了企业的产品质量和服务水平，降低了食品安全危害的不利因素，有效的增强了企业的食品安全信息。
4、结合HACCP/食品安全管理体系及相关的法律法规，企业建立了相应的运行机制和自我完善、自我监督机制，并在持续改进上得以有效的进取和突破，使企业的HACCP/食品安全方针得以有效的贯彻，HACCP/食品安全目标得以基本实现。
ISO22000-2018管理评审报告
ISO22000-2018管理评审报告XXX于2019年进行了ISO-2018食品安全管理体系的管理评审，以确保食品安全方针和目标的实现。
在评审准备工作中，公司向各相关部门发出了管理评审通知和评审计划，并要求各部门准备本部门的食品安全体系运行小结，以保证评审会议的顺利召开。
本次管理评审的目的是评估本公司的食品安全管理体系是否符合ISO-2018标准，以及是否适宜和有效运行，是否适应本企业发展的需要。
评审时间为2019年10月30日下午14:00至16:30，地点为公司小会议室，参加人员包括总经理、各位副总经理、食品安全小组组长、体系覆盖的相关部门的负责人及内审员，主持人为特定人员。
管理评审的内容详见管理评审计划，评审结果包括以往管理评审的行动状况和食品安全方针、目标的适宜性评审。
在食品安全方针的评审中，评审认为公司制定的食品安全方针与公司的经营宗旨相适应，并为公司提供了制定食品安全目标的框架。
同时，在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，体系运行3个多月来，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品安全、产品质量和服务质量。
公司的食品安全目标包括客户投诉率≤0.1%、出厂成品合格率达100%、产品安全问题发生率、合同执行率100%以及客户满意度达90分以上。
针对公司的目标，各职能部门都制定了相应的目标分解，明确了安全产品实现过程的各个工序的目标，并按照规定的计算方法进行统计数据的计算和评价。
公司的食品安全目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求的具体内容，与公司的食品安全方针保持一致。
在体系运行一年后，公司的食品安全目标达成情况为：客户投诉率为0，出厂成品合格率为100%，产品安全问题发生率为0，合同执行率为100%，客户满意度均达到90分以上。
总体来说，客户对公司的食品安全、产品质量和服务质量都比较满意。
评审认为：按照ISO：2018版的要求，我们公司的食品安全方针和目标符合公司的经营理念和发展要求，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平和管理水平提出的，并经过运作考核，比较切合企业的现实情况，符合公司发展需要和社会发展要求。
质量体系(内审)生产部 不合格报告
□纠正措施可以接受，须跟踪验证
□纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料
□签发新的不符合项报告
审核员/日期：xx/4月12日
审批：同意结案，可以关闭
审核组长/日期：xx管理者代表/日期：xx/4月12日
注：A-严重不符合项B-一般不符合项
不合格报告
编号：170407-04
受审核部门
生产部月7日
不合格事实陈述：查生产部下发各车间的产品生产计划单时,其中钣金车间2月份产品生产计划单未能提供。
不符合程序：生产过程控制程序
标准：GB/T19001中的7.5.1
不合格类型：□A■B
审核员：xx日期：4月7日
原因分析：
对记录的档案保留不清，按原来公司要求，把记录交到了财务部，导致审核时未能及时提供。
部门负责人/日期：xx/ 4月8日
纠正措施：
①学习4.2.4质量记录档案的管理要求，把原来的记录收回。
②以后按4.2.4质量记录控制要求，保留相关记录。
计划完成日期：4月12日
部门负责人/日期：xx/4月8日
纠正措施的验证：
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标识号：JL8.2.2—07 NO：
受审核部门：行政人事部审核员：日期：2014 年 7 月16日不合格事实描述：行政人事部提供不出食品安全小组成员培训评价记录。
以上不合格事实不符合ISO22000:2005标准 6.2 条款的规定
不合格判定：一般不符合。
受审核部门认可（签字）：日期：2014 年月日
受审部门不合格原因：
受审部门签字：
年月日
要求完成日期：
制定纠正（预防）措施：
年月日
批准人：
年月日
纠正（预防）措施完成情况：
受审核部门：职务：日期：年月日纠正（预防）措施验证情况：
验证人：日期：年月日
标识号：JL8.2.2—07 NO：
受审核部门：质量管理部审核员：日期：2014 年 7 月16日不合格事实描述：量具检定后未加贴合格标签。
以上不合格事实不符合ISO22000:2005标准8.3条款的规定
不合格判定：一般不符合。
受审核部门认可（签字）：日期：2014 年月日
受审部门不合格原因：
受审部门签字：
年月日
要求完成日期：
制定纠正（预防）措施：
年月日
批准人：
年月日
纠正（预防）措施完成情况：
受审核部门：职务：日期：年月日纠正（预防）措施验证情况：
验证人：日期：年月日。