内控质量标准(doc 8)
内控指标
内 控 指 标
为了保证混凝土产品质量，控制住生产过程中每一个环节，强化预控措施，现在针对整个混凝土生产过程中影响质量的众多环节，提出以下混凝土质量管理的相关指标： 一、 统一原材料控制标准。
1、 水泥内部控制标准（高于国家标准）
2、 砂内部控制标准(低于国家标准
)
3、 石子内部控制标准(低于国家标准)
4、粉煤灰内部控制指标(低于国家标准)
5、矿渣粉内部控制指标（高于国家标准）
6、膨胀剂内部控制指标（高于国家标准）
7、外加剂内部控制指标（高于国家标准）
二、统一对不合格原材料建立有效处理机制。
1、对不合格的原材料必须采用样品封存制度，并作好检验记录
以便于进行追溯。
2、有权对不合格的材料进行退货，必要时附函说明原因。
3、对多次不合格的原材料按黑名单处置，并向上级领导以书面
的形式报告，必要时清除原材料合格供应商之内。
质控中心
2007年12月29日。
企业内控质量标准
企业内控标准铝合金门窗发布实施企业内控标准铝合金门窗1.总则：1.1本标准适用于建筑用铝合金门窗（以下简称铝门窗）1.2本标准依照GB5823-86《建筑门窗术语》、GB8478-87《平开铝合金窗》、GB8479-87《推拉铝合金门》、GB8480-87《平开铝合金窗》、GB8481-87《推拉铝合金门》、GB8482-87《铝合金地弹簧门》制定。
2.铝合金门窗的分类与规格；2.1铝合金门分类及代号：平开铝合金门代号PLM；推拉铝合金门代号TLM；铝合金地弹簧门代号LDHM；带纱扇推拉铝合金门代号STLM；带纱扇平开铝合金门代号SPLM；固定铝合金门代号GLM；铝合金自动门代号LZDM；铝合金卷帘门代号LJM。
2.2铝合金窗的分类及代号：平开铝合金窗代号PLC；推拉铝合金窗代号TLC；带纱扇平开铝合金窗代号APLC；铝合金固定窗代号GLC；铝合金上悬窗代号SLC；带纱扇推拉铝合金窗代号ATLC。
2.3铝合金门窗的品种规格：铝合金门窗洞口尺寸系列、厚度基本尺寸系列应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87，GB8481-87，GB8482-87要求，其厚度如有特殊要求应由订货与供货双方商定。
2.4铝合金门窗标记方法应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87,GB8481-87，GB8482-87的规定。
3.技术要求：3.1材料：，其精度应符合GB/T5237-96普通精度的有关规定。
，应经防腐蚀处理，同时不得与铝合金型材发生接触腐蚀。
3.2表面处理：3.2 1铝合金型材表面阳极氧化膜厚度分级见表1：表1：单位：μm表3：单位mm，根据需要允许设置加固件。
，接口严密无脱槽现象，密封胶条对接间隙应≤1mm/m。
，转角部位对接处间隙应≤1mm/m。
，上锁的下垂翘曲或扭曲变形。
±1mm。
，应起到各自的作用，具有足够的强度、启闭灵活、无噪声。
承受反复运动的附件，在结构上应便于更。
茯苓内控质量标准
制药GMP管理文件
一、目的：制定茯苓的内控标准，规范公司茯苓的采购与使用。
二、适用范围：适用于茯苓的采购与验收。
三、责任者：生产部、检验员、仓库保管员
四、正文
茯苓
本品为多孔菌科真菌茯苓Poria cocos(Schw.)Wolf的干燥菌核。
多于7～9月采挖，挖出后除去泥沙，堆置“发汗”后，摊开晾至表面干燥，再“发汗”，反复数次至现皱纹、内部水分大部散失后，阴干，称为“茯苓个”；或将鲜茯苓按不同部位切制，阴干，分别称为“茯苓块“。
【性状】茯苓个呈类球形，椭圆形、扁圆形或不规则团块，大小不一。
外皮薄而粗糙，棕褐色至黑褐色，有明显的皱缩纹理。
体重，质坚实，断面颗粒性，有的具裂隙，外层淡棕色，内部白色，小数淡红色，有的中间抱有松根。
气微，味淡，嚼之粘牙。
茯苓皮为削下的茯苓外皮，形状大小不一，外面棕褐色至黑褐色，内面白色或淡棕色。
质松软，略具弹性。
茯芩块为去皮后切制的茯苓，呈块片状，大小不一，白色、淡红色或淡
棕色。
【鉴别】（1）本品分末灰白色，不规则颗粒状团块及分枝状团块无色，遇水合氯醛液渐溶化。
菌丝无色或淡棕色，细长，稍弯曲，有分枝，直径3～8um，少数至16um。
（2）取本品粉末1g，加丙酮10ml，加热回流10分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加冰醋酸1ml使溶解，再加硫酸1滴，显淡红色，后变为淡褐色。
（3）取茯苓片或粉末少量，加碘化钾碘试液1滴，显深红色。
【检查】水分照水分测定法测定，不得过15.0%。
总灰分不得过4.0%。
酸不溶性灰分不得过2.0%。
产品质量内控标准(一)
同卷膜端面颜色
不能出现明显色差。
气味
除PE本身味外、无任何刺鼻异味。
晶 点
不允许有影响印刷、复合、涂胶质量的晶点；允许少量不影响使用的小晶点。
3、物理机械性能
4、抽样
公司检验员对各生产班组的产品质量和工作质量进行监督和检查，对经过跟班质检员检验后判“批合格品”的产品进行不定期的监督抽查，规格、外观按GB/T2828规定的一般检查水平Ⅱ，二次抽样方案，AQL＝6.5进行抽取。
产品质量内控标准（一）
1、尺寸偏差
2、外观
产品外观质量应符合表3要求
表3
检测项目
要
≤ 5mm
皱褶
不可有死折，轻微皱不可影响印刷和复合效果
端面划痕
不允许有
卷膜管芯
采用3寸纸管，不允许有凹陷和影响使用的缺口
接头要求
接头应牢固，应有明显的标识
杂质、污染
无肉眼可见杂物及昆虫污染，外包装无明显积聚灰尘
企业内控标准和质量标准
企业内控标准和质量标准企业内控标准和质量标准是企业管理中非常重要的一部分，它们直接关系到企业的经营效率和经济效益。
内控标准是指企业为了达到经营目标，保护企业财产安全和提高经济效益，而规定的一系列管理制度和方法。
质量标准则是指企业为了保证产品或服务的质量，而规定的一系列质量要求和检测标准。
企业内控标准和质量标准的制定和执行，对于企业的可持续发展具有至关重要的作用。
首先，企业内控标准的制定是为了规范企业内部的管理行为，防范和减少各种经济风险。
在现代市场经济中，企业面临着各种各样的经济风险，如市场风险、信用风险、经营风险等。
制定内控标准可以帮助企业建立健全的内部管理制度，规范各项经营活动，提高决策的科学性和准确性，从而有效地防范和减少各种经济风险的发生。
其次，企业内控标准的执行是为了提高企业的经营效率和经济效益。
只有严格执行内控标准，才能保证企业内部管理的规范性和有效性，提高经营效率，降低管理成本，提高经济效益。
同时，内控标准的执行也可以帮助企业发现和纠正各种经营活动中存在的问题和缺陷，及时调整经营策略，保证企业的可持续发展。
另外，质量标准的制定和执行对于企业的产品质量和服务质量具有重要意义。
制定科学合理的质量标准，可以帮助企业规范生产流程，提高产品质量，满足客户的需求，树立企业良好的品牌形象。
同时，严格执行质量标准，可以帮助企业及时发现和解决产品质量和服务质量方面的问题，保证产品和服务的质量稳定性和可靠性。
综上所述，企业内控标准和质量标准的制定和执行，对于企业的可持续发展具有重要意义。
只有不断完善内控标准和质量标准，严格执行，才能提高企业的管理水平和经济效益，保证企业在市场竞争中立于不败之地。
因此，企业应该高度重视内控标准和质量标准的制定和执行，不断优化和完善管理制度，提高企业的核心竞争力。
电子产品质量内控标准
电子产品质量内控标准背景电子产品在现代社会中扮演着重要的角色。
为了保证电子产品的质量和安全性，制定一套内控标准是十分必要的。
本文档旨在提供电子产品质量内控标准的指导原则，以确保产品的合规性和可靠性。
核心原则1. 合规性：电子产品必须符合国家和行业的相关法规和标准，包括但不限于电磁兼容性、安全性、环保要求等。
2. 可靠性：电子产品必须经过严格的测试和验证，确保其性能稳定、寿命长、不易故障。
内控要求1. 设计和制造- 设计过程：确保电子产品的设计过程符合现行的设计标准和规范，包括功能设计、电路设计、外观设计等。
- 材料选择：选择合适的材料用于电子产品的制造，遵循安全、环保和可持续发展的原则。
- 生产工艺：建立标准化的生产工艺，保证产品质量稳定，减少制造过程带来的变异。
2. 测试和验证- 功能测试：测试电子产品的各项功能是否正常运作，并进行记录和验证。
- 可靠性测试：对电子产品进行可靠性测试，模拟正常使用条件和极端环境，确保产品性能稳定。
- 安全性测试：对电子产品进行安全性测试，检查是否存在安全隐患，并采取相应的措施进行改进。
3. 质量控制- 来料检验：对所采购的原材料进行检验，确保符合质量要求。
- 过程控制：在生产过程中进行监控和控制，确保产品符合设计要求。
- 成品检验：对成品进行全面的检验，确保产品质量达到标准要求。
4. 文档和记录- 文件管理：建立健全的文档管理系统，包括设计文件、制造记录、测试报告等，以备查证。
- 不合格品管理：建立不合格品管理制度，记录和追踪不合格品的原因及处理情况，以防止类似问题再次发生。
结论电子产品质量内控标准对于保障产品质量和用户安全至关重要。
通过遵循本文档提供的指导原则，可以确保电子产品的合规性和可靠性，提升产品竞争力和用户满意度。
企业内控质量标准的制定
企业内控质量标准的制定发布时间：2015-05-1211:32:12来源：蒲公英网点击：406众所周知，新版GMP中明确规定企业应建立企业内部标准，那么为什么要建立内部的质量标准，我们怎样建立这个质量标准呢？大家可能都知道，国家标准（无论是GB、药典还是局/部颁标准）都是指最低标准，即在其有效期内都要符合的标准；而企业内部标准往往要求高于国家标准，以确保其在生命周期/有效期内仍能满足最低要求（可能是国家标准，也可能是客户标准）。
那么我们怎么建立内部标准呢，内控标准和警戒限/行动限又什么关系呢？1概念1.1CQA（关键质量属性）：CQA是指物质（药品或活性成分）所具备的物理、化学、生物、微生物方面性质或特性，它应被限定在合适的限度、范围和分布之内，以确保符合预期的质量（ICHQ11）。
那么CQA等于质量标准吗？CQA是属于质量标准的一部分或一些特定的项目吗？答案是否定的—-CQA可以是质量标准的一部分，也可能根本就没有列入到质量标准中；同一个检验项目，对A产品可能是CQA，但对另一个产品可能不是，例如我们通常所说的溶出度。
质量标准是质量属性，但不一定是关键的；关键的属性是指那些对CPP和稳定性敏感的那些属性（例如降解物），也包括那些对制剂CQA有影响的那些原辅料的质量属性（例如粒度分布、晶型等对于固体制剂而言可能是）。
1.2内控标准企业内控标准是指企业内部为在生产过程中控制产品质量而自行制定的标准。
内控标准可能高于当时的国家标准和药典标准，目的是使企业的产品质量始终保持在一定的水平上，以更好地满足市场和用户的需要。
那么，是所有检验项目都要制定内控标准吗？答案当然也是否定的，是否制定内控标准应与目的相适应。
例如物料的氯化物、炽灼残渣等就没有必要制定内控标准。
1.3警戒限和行动限警戒限是一种警示限度，超出这个限度意味着系统可能将要发生偏离，需要引起关注甚至处理，以将这种潜在的危害/可能性消灭在萌芽之中。
质量控制标准
质量控制标准在现代社会中，质量控制是每个企业都需要重视的一个环节。
因为良好的质量控制标准不仅可以提高产品质量，还可以增强企业竞争力，树立企业形象。
因此，建立科学的质量控制标准是每个企业都需要重视的问题。
首先，质量控制标准需要明确产品的质量要求。
这包括产品的外观、尺寸、材料、性能等方面的要求。
只有明确了产品的质量要求，企业才能有针对性地进行质量控制，确保产品达到客户的期望值。
其次，质量控制标准需要建立完善的质量管理体系。
这包括从原材料采购、生产加工、产品检验、包装运输等各个环节的质量管理要求。
只有建立了完善的质量管理体系，企业才能够全面地控制产品质量，确保每一个环节都符合质量标准。
另外，质量控制标准需要注重数据分析和持续改进。
通过对生产过程中的数据进行分析，可以及时发现问题，及时进行调整和改进。
只有不断地进行持续改进，企业才能够不断提高产品质量，满足客户的需求。
此外，质量控制标准需要重视员工的培训和教育。
员工是质量控制的执行者，他们的素质和技能直接影响产品的质量。
因此，企业需要注重员工的培训和教育，提高员工的质量意识和技术水平，确保他们能够严格执行质量控制标准。
最后，质量控制标准需要与国家标准和行业标准保持一致。
企业制定的质量控制标准需要符合国家和行业的相关标准要求，确保产品的质量达到国家和行业的标准。
综上所述，建立科学的质量控制标准对于每个企业来说都是非常重要的。
只有建立了科学的质量控制标准，企业才能够提高产品质量，增强竞争力，树立企业形象，实现可持续发展。
因此，企业需要重视质量控制标准的建立和执行，不断完善质量管理体系，提高产品质量，满足客户需求，实现企业的长久发展。
原料质量内控标准
大豆去皮后经浸提或预压浸提所得.库存期＜1个月为佳。
粗蛋白质≥46。0%
脲酶（定性)：5~10分钟显红色
70。0％≤蛋白溶解度≤85.0%
粗灰分≤6。0%
霉菌总数＜50×103个/g
要求供方每年至少提供一次检验报告或送外委托检验
黄曲霉毒素B1≤30μg/kg
要求供方每年至少提供一次检验报告或送外委托检验
进口DDGS
颜色为黄色，碎屑状或粒状，有微酸甜味
水分≤12.0
来货每批必检
不新鲜,颜色较差，有霉变结块，及异味。不符合卫生标准
粗蛋白质≥25.0％
粗脂肪≥10.0％
粗灰分≤5.0％
三聚氰胺不得检出
要求供方每年至少提供一次检验报告或送外委托检验
啤酒糟
水分≤10.0%
粗蛋白质≥50.0％
粗灰分≤33.0％
钙≥8.0%
磷≥4。0%
粗脂肪8—12％
胃蛋白酶消化率≥80。0%
要求供方每年至少提供一次检验报告或送外委托检验
赖氨酸≥2。2％
蛋氨酸≥0。7%
沙门氏杆菌不得检出
低蛋白肉骨粉
灰白色，色泽一致，无不良气味,无惨假.
水分≤
来货每批必检
色泽不一致，有结块，霉变,及哈败味，不符合卫生标准。
水分≤9。0%
来货每批必检
色杂、有异味、霉变
玉米皮喷玉米熔浆干燥后所得产物
粗蛋白≥18.0％
粗灰分≤6。5％
玉米蛋白粉
无霉变结块、无发酵发热异味，无掺杂掺假。
水分≤10.0%
来货每批必检
玉米去胚芽淀粉后的面筋部分，呈黄色粉状，色泽新鲜一致.因叶黄素见光分解，库存要求小于2个月。
国标与内控对比
平均值≥700N
平均值≥1000N
9．断裂模数(MPa)
平均值≥35，单个值≥32
平均值≥38
10．抗热震性
经10次抗热震试验不出现炸裂或裂纹
同国标
按GB/T3810.9的规定检验
11．耐磨性（mm3）
瓷质抛光砖
≤175
≤155
按GB/T3810.6的规定检验
瓷质仿古砖
报告级别和转数
≥4级
按GB/T3810.14的规定检验
13.耐化学腐蚀性
≥GB级
≥GA级Байду номын сангаас
按GB/T3810.13的规定检验
14.耐酸碱性
按要求
不低于GLA级
说明：1.本标准适用范围包括内墙瓷片、翡翠石系列等。
2.本标准由品管部制定和解释。其它未作规定的按GB/T4100-2006。
2.本标准从2007年10月1日起执行。
按要求
不低于GLA级
按GB/T3810.13的规定检验
说明：1.本标准适用范围包括仿古砖、还原石与地爬壁系列。
2.本标准由品管部制定和解释，其它未作规定的按GB/T4100-2006。
3.本标准从2007年10月1日起执行。
广东东鹏陶瓷股份有限公司
企业内控质量标准
三、釉面内墙砖
项目名称
国家标准要求
内控标准要求
优等
一级
±0.15
±0.20
6．表面质量
至少有95%的砖距1m远处垂直观察表面无缺陷
距1m远处垂直观察表面缺陷不太明显
7．吸水率(%)
平均值≤0.5,单个值≤0.6
平均值≤0.25
按GB/T3810.3的规定检验
质量控制考核标准
质量控制考核标准质量控制考核是确保产品或服务质量的关键过程之一。
通过制定一套有效的质量控制考核标准，企业可以监测和评估其产品或服务的质量水平，并及时采取相应的改进措施。
本文将探讨质量控制考核的标准及其重要性。
一、质量控制考核标准的定义质量控制考核标准是用于评估产品或服务质量的一组指标和要求。
这些标准旨在确保产品或服务符合特定的质量要求和企业设定的标准。
质量控制考核标准可以包含多个方面，如产品性能、可靠性、客户满意度等。
二、质量控制考核标准的要素1. 产品或服务质量要求：质量控制考核标准必须明确规定产品或服务的质量要求，包括外观、功能、性能、可靠性等方面。
这些要求应与企业的质量方针和客户需求相一致。
2. 测量指标：质量控制考核标准需要制定具体的测量指标，以便评估产品或服务在各个质量要求方面的水平。
例如，可以使用关键性能指标（KPIs）来衡量产品的可靠性和稳定性。
3. 测量方法：质量控制考核标准需要明确测量方法和评估程序，以确保结果的准确性和可靠性。
这些方法可以包括物理测试、抽样调查、统计分析等。
4. 评估标准：质量控制考核标准需要制定相应的评估标准，以根据测量结果评估产品或服务的质量水平。
评估标准可以是数值化的，也可以是基于专家判断的。
三、质量控制考核标准的重要性1. 提供目标：质量控制考核标准为企业提供了明确的质量目标和方向。
它们使企业能够衡量自身的质量水平，并确定改进的重点。
2. 促进改进：通过监测和评估产品或服务的质量，质量控制考核标准可以及时发现存在的问题和缺陷，从而促进质量改进的工作。
它们可以帮助企业识别潜在的风险和瓶颈，采取相应的纠正和预防措施。
3. 提升竞争力：符合行业标准和客户需求的产品或服务可以帮助企业提升竞争力。
质量控制考核标准的实施可以确保产品或服务的稳定质量，增强客户信任并提高市场声誉。
4. 优化资源利用：质量控制考核标准可以帮助企业识别和优化资源利用的问题。
通过评估产品或服务的质量，企业可以合理分配资源，提高生产效率和资源利用率。
化妆品质量内控标准
化妆品质量内控标准引言本文档旨在制定化妆品质量内控标准，确保化妆品的生产和销售符合相关法规和质量标准。
该标准适用于所有涉及化妆品生产和销售的企业。
法规合规1. 所有化妆品必须符合国家和地区的法规要求，包括但不限于产品标签、成分验证、禁用物质等。
企业应定期审查法规变化并更新内控标准。
原材料管理1. 企业应建立健全的供应链管理体系，确保原材料供应商符合相关法规和质量标准。
2. 所有原材料必须经过检验和验证，确保其质量和安全性。
3. 企业应建立货物接收和检验流程，拒收不符合标准的原材料。
生产过程控制1. 企业应建立标准化的生产操作规程，确保每个生产环节符合质量要求。
2. 生产设备应定期维护和校准，以确保其正常运行和生产出符合标准的产品。
3. 产品生产过程中应进行样品抽检，并保留相关记录供追溯和审核。
产品质量检验1. 企业应建立质量检验部门，负责对生产出的化妆品进行检验和测试。
2. 检验项目应涵盖产品的物理性质、化学成分、微生物污染等。
3. 检验结果应记录并进行分析，发现问题及时采取纠正措施。
4. 产品质量检验报告应保存至少两年，以备相关监管机构查阅。
不良品处理1. 企业应建立不良品处理程序，确保不符合质量要求的产品得到妥善处理。
2. 不良品应标识、隔离和销毁，避免混入正常产品流通。
3. 不良品相关记录应进行归档和保留，供追溯和审核。
售后服务1. 企业应建立健全的售后服务体系，及时处理消费者投诉和质量问题。
2. 售后服务过程中应进行记录和分析，以改进产品质量和服务水平。
内部培训和审核1. 企业应定期组织质量管理培训，提升员工对质量内控标准的理解和执行能力。
2. 审核部门应定期对质量管理体系进行内部审核，发现问题并提出改进意见。
结论以上为化妆品质量内控标准的主要内容，企业应根据自身情况进行具体实施，以确保化妆品的质量和安全性，并符合法规要求。
企业内控标准
企业内控标准第1版第0次修订受控号：编制: 审核：批准:发布日期：2023年2月1日实施日期：2023年2月1日一、原片切、磨、钻质量标准1、原片切割标准1.1浮法玻璃应为正方形或长方形。
其长度和宽度尺寸应符合表2规定。
表2 尺寸允许偏差 mm1.2浮法玻璃的厚度允许偏差应符合表3规定，同一片玻璃厚度薄差，厚度2mm，3mm为0.2mm；厚度为4mm，5mm，6mm，8mm，10mm为0.3mm。
表3 厚度允许 mm对角线小于1000mm的偏差在1mm以内；对角线大于或等于1000mm的偏差在2mm以内。
2、玻璃磨边标准2.1浮法玻璃磨边余量应符合表4规定。
表4 磨边余量尺寸 mm磨边形状及质量由供需双方商定。
2.2.1 精磨：抛光亮度基本均匀，允许存在轻微发白和磨纹，无崩边甭角和磨边不平现象。
2.2.2 机磨：边部倒棱良好，允许存在磨不到的亮斑，长度不超过总边长的1/10。
2.2.3 手工打磨：边部只进行倒棱处理，端面不作具体要求，如果客户有特别要求，由供需双方商定。
3、玻璃钻孔标准3.1孔的要求应符合表5、表6规定。
表5 孔径尺寸要求㎜表6 孔径及其允许片差㎜表7 孔位尺寸要求㎜3.3孔位尺寸偏差应符合表8的规定。
表8 孔位尺寸偏差㎜2.3.4 孔的内表面应连接光滑，孔边倒棱处理，倒角不允许有大于2㎜的爆边，上下钻孔位偏差≤0.25㎜。
3.5非圆形孔、凹槽和开口的任何角均须倒工艺圆角，倒圆半径应等于或大于玻璃厚度，倒圆处不允许有大于1㎜的爆边，内表面应连接光滑。
3.6尺寸检验。
尺寸偏差由最小刻度为1㎜的钢直尺或钢卷尺测量，厚度偏差用GB1216 所规定的千分尺测量玻璃每边中点，测量结果的算数平均值即为厚度值，并距玻璃板边15㎜以内。
二、钢化及半钢化玻璃质量标准1、范围本标准规定了钢化及半钢化玻璃的要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于民用和商用等各种建筑中要求有优良装饰性能、强度性能及安全性能的钢化、半钢化玻璃及其深加工而成的镀磨玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等制品。
企业内部控制标准
企业内部控制标准
企业内部控制标准是指企业为了加强内部管理，提高经营效率和效果，确保企业财务报告及相关信息的真实完整，促进企业实现发展战略而制定的一系列标准和规范。
企业内部控制标准通常包括以下几个方面：
1、组织架构控制：确保企业组织架构合理、清晰，各部门职责明确，避免出现职能交叉或缺失的情况。
2、授权审批控制：明确各级员工的职责和权限，确保在授权范围内行使职权，避免越权行为。
3、会计系统控制：规范会计处理流程，确保会计信息的真实、完整、准确，防止财务舞弊。
4、财产保护控制：采取措施保护企业财产的安全、完整，防止资产流失。
5、预算控制：通过预算的编制、执行、分析等环节，对企业经营活动的全过程进行控制。
6、运营分析控制：定期对企业运营情况进行全面分析，发现问题并及时采取措施加以改进。
7、绩效考评控制：建立科学的绩效考评体系，对员工的工作表现进行评价，激励员工积极工作。
这些标准旨在帮助企业建立一套完善的内部控制体系，提高企业的管理水平和风险防范能力。
同时，企业内部控制标准也需要随着企业发
展和外部环境的变化而不断调整和完善。
工程质量内控标准
1 总则1.0。
1 为提高全公司工程质量自控能力，提高工序质量水平，消除质量通病，保证工程质量内实外美，制定本标准。
1.0。
2 本标准适用于本公司铁路、公路、市政等项目的工程质量控制，其它领域的工程可借鉴。
1。
0。
3 本公司所承建的工程质量标准，除符合国家和行业相应工程施工质量验收标准（规范）外，还应符合本标准要求。
1.0。
4 本标准是公司的内部质量控制标准，当其与国家（行业、集团）工程质量标准或业主质量标准不一时，以后者为准。
1.0.5 本标准制定的宗旨是在保证工程结构主体内在质量的前提下，把规范细部做法，克服质量通病,提高观感质量作为主要目标.1。
0.6 本标准是企业内部创优评优的重要依据。
2 基本规定2。
1 质量控制程序2.1.0 工程质量控制分开工前、施工过程、竣工后三个阶段进行。
2。
1。
1 开工前质量控制1 掌握施工依据及标准(1）组织有关人员认真审核设计文件，发现问题，及时向设计部门或业主提出变更。
严禁擅自改变设计文件.（2)组织有关人员认真学习工程施工验收标准及业主和上级有关质量文件，弄懂弄通工程质量标准和要求。
（3)根据设计文件、施工验收规范，结合工程施工实际，编制详细的施工技术标准和交底书，经工程技术主管审核后，交施工队组织实施，双方要进行签字交接。
2 把好施工材料质量关.(1)所有工程用外购材料必须从正规厂家采购，且有符合国家或行业技术标准规定的出厂合格证和性能检测报告，禁止采购劣质材料。
在用于工程前，必须由具有试验资格的检测部门，按国家规定数量进行抽样复检，经复检合格，并出具书面检测报告后,方准用于工程。
（2）选用地材时，要首先由具有试验资格的检测部门进行检测，待各项指标检测合格，并出具书面检测报告后方准使用，否则不得采用。
3 建立满足工程质量检测需要的试验机构,配齐检测设备和试验人员。
试验设备必须定期校对,试验人员持证上岗。
4 从人、机、料、法、环等方面进行质量控制，满足保证工程质量的必备条件。
我国企业内部控制标准
我国企业内部控制标准我国企业内部控制标准是为了保障企业的运营和管理，防范和降低风险，确保企业能够有效实施决策和达到预期目标而制定的一系列准则和规范。
企业内部控制标准主要涵盖以下几个方面：1. 内部控制环境：企业应建立良好的内部控制文化和管理氛围，包括领导层的承诺与支持，员工的素质和责任意识，以及有效的组织结构和职责分工。
2. 风险评估与控制：企业应对可能影响企业目标达成的风险进行评估，并采取相应措施进行控制和管理，包括风险识别、风险评估、风险防范和风险监控等。
3. 控制活动：企业应建立适当的控制措施和程序，以确保企业的各项业务活动按照预期进行并达到预期的效果。
控制活动包括审计、核算、人力资源管理、资产管理、信息技术管理等。
4. 信息与沟通：企业应建立健全的内部控制信息系统，确保信息的准确性、及时性和保密性，并促进内外部之间及不同层级之间的良好合作与沟通。
5. 监督与评价：企业应建立独立的监督机制和评价体系，对内部控制的有效性进行评估和监督，发现问题并及时采取纠正措施。
我国企业内部控制标准的制定和实施，有助于预防和降低企业面临的各种内部和外部风险，使企业的决策更加科学、有效，提升企业的整体运作效率和管理水平。
同时，企业内部控制标准还能提升企业的透明度和公信力，吸引更多投资者和合作伙伴。
因此，企业应高度重视内部控制标准的建立和完善，并不断优化和更新，以适应快速变化的经济环境和市场需求。
企业内部控制标准在我国的制定和实施具有重要意义。
首先，企业内部控制标准能够帮助企业降低风险。
随着经济的不断发展和市场的不断变化，企业面临着各种风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。
通过建立内部控制标准，企业能够及时识别风险并采取相应的措施加以控制和管理，减少负面影响对企业的损害程度。
例如，企业应建立完善的资金管理和预算控制制度，及时了解资金的流入与流出情况，避免资金的滞留或浪费，保证企业的正常运营和资金安全。
其次，企业内部控制标准能够提高企业的管理效率。
2020版药典纯化水内控质量标准
不挥发物：遗留残渣不得过1mg
重金属：与标准铅溶液用同一种方法处理后的颜色比较，不得更深（0.00001%）
重金属：与标准铅溶液用同一种方法处理后的颜色比较，不得更深（0.00001%）
微生物限度：每1ml供试品需氧菌总数不得过100cfu
微生物限度：每1ml供试品需氧菌总数不得过100cfu
氨：与氯化铵溶液制成的对照液比较，不得更深（0.00003%）
氨：与氯化铵溶液制成的对照液比较，不得更深（0.00003%）
电导率：≤5.1（25℃）
电导率：≤5.1（25℃）
易氧化物：本品加稀硫酸煮沸后，加高锰酸钾滴定液（0.02mol/L）再煮沸10分钟，粉红色不得完全消失。
易氧化物：本品加稀硫酸煮沸后，加高锰酸钾滴定液（0.02mol/L）再煮沸10分钟，粉红色不得完全消失。
纯化水内控质量标准
1、质量标准的依据
中国药典2020年版二部714页“纯化
性状
本品为无色的澄清液体；无臭。
本品为无色的澄清液体；无臭。
检查
酸碱度：本品加甲基红指示液，不得显红色，加溴麝香草酚蓝指示液不得显蓝色。
酸碱度：本品加甲基红指示液，不得显红色，加溴麝香草酚蓝指示液不得显蓝色。
硝酸盐：与标准硝酸盐溶液用同一方法处理后的颜色比较，不得更深（0.000006%）
硝酸盐：与标准硝酸盐溶液用同一方法处理后的颜色比较，不得更深（0.000006%）
亚硝酸盐：与标准亚硝酸盐溶液用同一方法处理后的颜色比较，不得更深（0.000002%）
亚硝酸盐：与标准亚硝酸盐溶液用同一方法处理后的颜色比较，不得更深（0.000002%）
四、贮存条件和注意事项：密封保存
内控质量标准编制管理规程
目的：依据《中国药典》、《药品生产质量管理规范》（现行版）及行业标准编制本企业内控质量标准的原则、方法及主要内容。
范围：本程序适用于本企业所有内控质量标准的编制。
责任：质量管理部内容：1质量标准的引用原则1.1必须符合《中华人民共和国药典》的规定，并以最新版本为依据。
若属《中华人民共和国药典》未收载的，应以部颁、局颁标准为依据。
1.2当各级法定标准均无收载，或无质量标准时，由企业自行制定做为补充标准供内部使用。
2物料的质量标准一般应当包括：2.1物料的基本信息：2.1.1 企业统一指定的物料名称和内部使用的物料代码；2.1.2 质量标准的依据；2.1.3 经批准的供应商；2.1.4 印刷包装材料的实样或样稿。
2.2取样、检验方法或相关操作规程编号；2.3定性和定量的限度要求；2.4贮存条件和注意事项；2.5有效期或复验期。
3外购或外销的中间产品和待包装产品应当有质量标准；如果中间产品的检验结果用于成品的质量评价，则应当制定与成品质量标准相对应的中间产品质量标准。
4成品的质量标准应当包括：4.1产品名称以及产品代码；4.2对应的产品处方编号（如有）；4.3产品规格和包装形式；4.4取样、检验方法或相关操作规程编号；4.5定性和定量的限度要求；4.6贮存条件和注意事项；4.7有效期。
5内控质量标准的起草5.1起草的依据是法定标准及近两年来产品的质量情况统计分析情况，并在此基础上有一定提高。
5.2质量标准由质量管理部负责安排专人起草。
6内控质量标准的审核6.1由质量管理部召开生产、质量、技术、采购的有关专业技术人员进行讨论质量标准草案，提出修改意见，形成共同认可的公司质量标准初步方案，并统一格式、专业术语、符号、计量单位。
6.2将已经通过生产、质量、技术、采购部门讨论修改过的质量标准方案交质量管理部经理审核。
7内控质量标准的批准实施7.1将审核合格的质量标准方案，由质量管理部安排人员送公司负责人处，由公司负责人审查批准。
碘附内控质量标准(成品)内控质量标准
GMP管理文件
一、目的：本标准适用于碘附（成品）的内控质量标准,规范公
司碘附的生产。
二、适用范围：适用于碘附的生产与检验。
三、责任者：质检员。
四、正文：
【物料名称】碘附
本品为碘、碘化钾、硫酸、磷酸等配成的水溶液。
含有效碘应为2.70%～3.30%（g/ml）
【性状】本品为红色粘稠液体.
相对密度本品的相对密度，在25℃时为1.175～1.195。
【鉴别】（1）取本品1滴，加水10ml，加淀粉指示液1ml，即显深蓝色。
（2）取本品5滴，加水适量，滴加硫代硫酸钠试液至淡黄色，加氯化钡试液，即析出白色沉淀，滤过，沉淀加稀盐酸，不溶解者为硫酸钡。
滤过，滤液显磷酸盐的鉴别反应。
【检查】含酸量取本品约0.5g，精密称定，加水50ml，滴加
硫代硫酸钠试液至淡黄色，加酚酞指示液2滴，用氢氧化钠液（0.1mol/l ）滴定。
每1ml氢氧化钠（0.1mol/l ）相当于4.9mg的H3PO4，含酸量以H3PO4计应为18.0%～22.0%。
装量检查每瓶装量不少于标示量，平均装量不少于标示量。
【含量测定】有效碘取本品约5g，精密称定，加水50ml用硫代硫酸钠液（0.1mol/l）滴定，至近终点时，加淀粉指示液3ml，继续滴定至蓝色消失而显淡黄色。
每1ml硫代硫酸钠液（0.1mol/l）相当于12.69mg的I。
【贮藏】遮光,密封保存。
【保质期】二年。
低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶内控质量标准
ABC有限公司
目的：建立低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶内控质量标准，避免差错和混淆。
范围：适用低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶接收和检验。
职责：质量管理部经理、物料管理部经理、检验室主任、QA。
规程：
检验依据：YBB00062002
质量标准
1、材质：低密度聚乙烯（LDPE）
2、外观
2.1 厚薄均匀，表面光洁，色泽均匀；
2.2 无突凹点，瓶体内壁光洁，无易脱落物；
2.3 瓶口、瓶盖螺纹清晰，光滑。
3、微生物限度
细菌数 100个/瓶
霉菌、酵母菌不得检出
金黄色葡萄球菌不得检出
铜绿假单胞菌不得检出
4、无菌（创伤或手术滴眼剂瓶）：采用滤膜法操作应无菌。
5、贮藏低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶的内包装用符合药用要求的聚乙烯塑料袋密封，保存
于干燥、清洁处。
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1.目的
保证产品品质的一致性,确保产品达成合约之要求
2 范围
凡与产品有关之管制、制程、设备、治工具及生产资源与技术活动均属之
3.定意
无
4.权责
5. 内容
5.1 品质计划之制定
5.1.1品质计划之制定应附合品质制度要求,对相关之制造、设备、服务、
检验程序加以规定
5.1.2 品质计划拟定后并並会同相关部门制定相关管理办法,细节工作规
范及相关表单、记录等,使品质计划更完善.
5.1.3对于各種量測要求、若涉及之能力已超逾現有狀況、則品保部門須
會同相關部門做充分研商、開發、以確保達到要求。
5.2 品质计划之执行
5.2.1品管部门应于產品完成之各適當階段、做檢驗及標示、並於製程中
作巡迴检查,以防止不合格品流入下工序.
5.2.2 已入库之产品出货前做产品出货检验,以更确保产品之品质附合客
户要求.
6参考资料
制程检验作业指导书
产品检验规范
进料检验规范
成品/来料检验作业指导书
QC工程表
产品工艺、流程
抽样作业指导书
抽样作业指导书
1.目的
使公司生产及音乐会的批量产品能够合理的控制及追溯产品品质
引用标准:
2. 定义
AQL:即可以接收的质量水平,指生产方和接收方共同认为满意的不合格品率的上限,它是控制最大过程平均不合格率的界限,是抽样方案的设计基础.
检查:采用测量,检查,试验或其他方式将产品的一个或多个特性与规定的要求进行比较,以确定每批特性合格情况所进行的活动.
合格:单位产品的质量特性符合规定的要求称为合格.
不合格:单位产品的质量特性不符合规定的要求称为不合格,也叫缺陷
批:1制造条件基本相同;2 挂靠时间大致相同; 3 产品规格结构相同.
合格判定数Ac:作出合格判定样本中所允许最大不合格品数
不合格判定数Re:作出不合格判定样本中所不允许的最小不合格品数.
样本: 从批量中抽取用于检查的单位产品的全体
抽样方案: 指样本大小或样本大小系列和判定组组合在一起
检查水平: 指检查批量与样本大小之间的等级对应关系
3. 内容
抽样方案的取定依《MIL-STD-105E》抽样标准,具体办法依《制程检验作来指导书》和《成品/进料检验作业指导书》执行.
4. 参考资料
MIL-STD-105E 抽样标准
制程检验指导书
成品/进料检验作业指导书
海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途。
说明: 使用箭头下面的第一个抽样号
CR: 严重缺陷AQL=0.65 使用箭上面的第一个抽样号
MA: 一般缺陷AQL=2.5 Ac: 接收数
MI: 轻微缺陷AQL=4.0 Re: 拒收数
海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途。
1.目的：
查核生產製造單位所生產的機種,是否符合客戶所指定的規格尺寸
與配件,並加以檢測,確保制程之品質符合公司及客戶需求。
2.範圍：
適用于制程中所有半成品、成品之檢驗。
3.權責：
品保人員(IPQC):
3-1 負責執行巡迴檢驗動作並記錄統計。
4.定義:
在生產制程中品保人員定時或不定時來回每個工位的檢查動作,稱為巡迴檢驗。
5.作業內容：
5-1 首件确认
生产机台在产品调试好后,由QC人员根据“生产命令单”、“产
品加工工艺卡”、“图纸”等标准资料对产品进行首件确认 .确
认合格在“产品加工工艺卡”上签字.不合格则要求生产单位
再调试,未经首件确认的产品不得进行生产.如为需配套组装的
产品,首件确认时尚需做配套测试.
5-2巡回检验产品之检验依《抽样作业指导书》和《产品工艺、流程》执行
5.2.1 QC人员对生产中的机台作不定期的巡视检查,对发现的
不良项目予以现场反馈.巡视中发现的某类不良项目突出
时,应视情况对已产出之产品做抽检分析.
5.2.2 常规生产机台每4小时对所做产品进行抽检,抽检情况记
录于“产品检验单”,每天巡检记录并记录于“日巡检报
告”.
5.2.3 对过程检验中发现的严重不良项目(不良率超出许可的
接收范围),开具“异常发生处理单”于责任部门.
6. 參考資料：
不合格品管理程式
制程異常處理矯正程式
抽样作业指导
产品工艺流程
7 附件
异常发生处理单
日巡检报告
产品加工工艺卡
生产指令单
成品\来料检验作业指导书1.0 目的:
確保供制程\應商所提供之成品\材料的品質,符合本公司之需求。
2.0 範圍:
2-1 所有原物料入庫前。
2-2 客戶提供之物料。
3.0 定義:
『無』
4.0 內容:
4.1 抽樣依《抽样作业指导书》执行
4-1-1 外来品检验
仓库在收到供应商或外协单位送来之原材料部件,在
核对数量无误后,通知品管人员作来料检验.依物品
之性质类别按《来料检验规范》对应的检验内容进
行入库检验,检验结果记录于“来料检验单”.
4-1-2 成品检验
品管人员在接到检验信息后,根据产品之性质、类别
按《产品检验规范》对应的检验内容对产品进行入
库检验,检验结果记录于“产品检验单”
4-2 判定、記錄及標識︰
4-2-1 經IQC人員檢驗判定合格之物品需標識合格標籤,
相关部门办理材料的入库手续.
4-2-3 不合格物品處理依《不合格物管理程序》执行,抽
检出之不良品需随同该批产品放置且能予区分. ５.０參考資料:
产品檢驗規範
来料检验规范
抽样作业指导书
不合格物管理程序
6.0附件
进料检验单。