接待费用管理制度
招待费用管理制度
接待费用管理制度第一章总则第一条目的和适用范围1.本制度的目的是规范企业接待费用的管理和使用，确保接待活动的合理性、合规性和透亮度。
2.本制度适用于本企业全部员工、部门和项目组。
第二条定义1.接待费用：指为了实现内外部沟通、促进业务发展、提升企业形象等目的，使用在活动、宴请、接待、沟通等方面所发生的费用。
2.接待对象：指参加接待活动的人员，包含内部员工、外部客户、供应商、合作伙伴等。
第二章接待申请与审批第三条接待申请1.接待活动的发起人应提前提交书面接待费用申请，包含接待活动时间、地方、内容、预算等信息。
2.接待费用申请应由接待活动的直接负责人填写，并附上相关支持料子，如预算、接待对象名单等。
第四条接待费用审批1.接待费用申请应依照层级审批原则，由直接负责人提出并经上级领导审批。
2.审批时应依据接待活动的合理性、必需性、合规性和预算合理性等因素进行综合评估和决策。
3.接待费用申请经上级领导审批通过后方可进行接待活动。
第三章接待范围和标准第五条接待范围1.接待活动的范围包含但不限于业务洽谈、合作沟通、客户探望、内部沟通、员工培训、庆祝活动等。
2.接待活动应与企业经营范围和业务需求相关，符合公司形象和业务目标。
第六条接待标准1.接待费用应合理、适度，不得超出预算限额。
具体限额由财务部门依据企业规模和经济情形确定，并在组织内公布。
2.接待活动所涉及的费用应尽可能明细化，并依照合理、合规的采购渠道进行采购。
3.接待费用应依照相关税务规定进行纳税申报，并保管相关凭证和发票。
第四章接待记录和报销第七条接待记录1.接待活动的直接负责人应及时记录接待活动的基本情况，包含活动时间、地方、接待对象、费用明细等。
2.接待记录应由直接负责人和参加人员签字确认，并保管在企业接待记录档案中。
第八条接待报销1.接待费用应由接待活动的直接负责人进行报销申请，提交报销申请表和相关费用凭证，如发票、明细账单等。
2.财务部门应对接待费用的报销申请进行审核，确保接待费用的合规性和真实性。
公司商务接待收费管理制度
第一章总则第一条为规范公司商务接待收费管理，合理控制商务接待成本，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构在开展商务接待活动中的收费管理工作。
第三条公司商务接待收费管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开；2. 严格审批、规范操作；3. 节约、高效、务实。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下商务接待活动：1. 公司举办的外部商务会议、培训、研讨会等；2. 公司接待外部客户、合作伙伴、政府机构、行业组织等；3. 公司员工因公出差期间的接待活动。
第三章接待费用标准第五条公司商务接待费用包括但不限于以下内容：1. 餐饮费用；2. 交通费用；3. 住宿费用；4. 通讯费用；5. 礼品费用；6. 其他合理费用。
第六条接待费用标准如下：1. 餐饮费用：根据接待对象级别和实际情况，按照公司规定的标准执行。
接待政府、行政单位领导及重要客户时，应选择正规、高品质的餐厅，并严格控制消费金额。
2. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，原则上应选择经济、合理的交通工具。
3. 住宿费用：根据接待对象级别和实际情况，选择符合公司规定的住宿标准，严格控制住宿费用。
4. 通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，严格控制通讯费用。
5. 礼品费用：根据接待对象级别和实际情况，选择适当价值的礼品，原则上不超过500元人民币。
6. 其他合理费用：按照实际情况，经审批后予以报销。
第四章接待费用审批流程第七条商务接待费用报销应遵循以下审批流程：1. 接待部门负责人根据接待需要填写《商务接待费用申请单》，经部门负责人审核后报办公室审批。
2. 办公室对申请单进行审核，如符合规定，报总经理审批。
3. 总经理审批后，财务部门按照规定进行报销。
第五章监督与考核第八条公司设立商务接待费用监督小组，负责对商务接待收费管理工作进行监督。
第九条公司定期对商务接待费用进行审计，确保费用使用合理、合规。
第十条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，公司将依法追究相关责任。
招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
公司接待费用的管理制度
公司接待费用的管理制度一、目的和原则本制度旨在规范公司接待活动的费用使用，确保每一笔支出都合理、透明，防止财务风险。
在执行过程中，应坚持公正、公开、公平的原则，确保接待工作的专业性和高效性。
二、接待费用范围接待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、场地租赁费、活动组织费等。
所有费用必须与接待活动直接相关，严禁将个人消费或其他无关费用计入接待费用中。
三、预算管理1. 各部门应根据年度接待计划，提前编制接待费用预算，并报财务部门审批。
2. 接待费用预算应详细列明各项费用的预计金额，并附相应的接待计划说明。
3. 财务部门应对提交的预算进行审核，确保费用的合理性和可控性。
四、审批流程1. 接待活动前，相关部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。
2. 申请表应详细列明接待对象、时间、地点、参与人员、预计费用等信息。
3. 财务部门在审核通过后，方可安排接待费用的支付。
五、费用控制1. 接待费用应严格按照预算执行，超出预算部分需重新申请审批。
2. 接待标准应根据公司的财务状况和行业惯例合理设定，避免奢侈浪费。
3. 鼓励采用成本效益高的方式进行接待，如合理安排自助餐代替传统宴请等。
六、费用报销1. 接待活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用报销单。
2. 报销单需附上详细的费用明细，包括发票、收据等有效凭证。
3. 财务部门应对报销单进行审核，核对费用的真实性和合规性。
七、监督和考核1. 公司应定期对接待费用的使用情况进行审计，确保制度的执行效力。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 接待费用的管理情况应作为部门负责人和财务部门绩效考核的一部分。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
学校公务接待费管理制度
一、总则为加强学校公务接待费管理，规范接待行为，提高接待经费使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、接待原则1. 坚持厉行节约、反对铺张浪费的原则，严格控制接待标准，合理使用接待经费。
2. 坚持实事求是、规范操作、公开透明、高效便捷的原则。
3. 坚持对等对口、分工负责的原则，明确接待责任主体。
三、接待范围1. 上级领导、有关部门、兄弟学校领导和教师来校视察、指导工作。
2. 友好协作单位领导来校洽谈合作事宜。
3. 学校邀请的专家、学者来校进行学术交流、讲座等。
4. 为开展学校工作，需要接待的外单位人员。
四、接待标准1. 接待标准应根据接待对象的职务、级别、工作性质等因素合理确定。
2. 接待标准包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、礼品费等。
3. 接待标准应严格按照国家、省、市及学校相关规定执行。
五、接待程序1. 接待部门接到接待任务后，应提前与办公室联系，确定接待时间、地点、人数等。
2. 办公室根据接待标准，制定接待方案，报分管领导审批。
3. 接待部门根据审批后的接待方案，组织实施接待工作。
4. 接待结束后，接待部门应及时向办公室报送接待费用报销单据。
六、接待费用报销1. 接待费用报销应严格按照财务管理制度执行，提供合法、合规的票据。
2. 接待费用报销实行先审批、后报销的原则。
3. 接待费用报销应按照接待标准进行核算，不得超出标准。
七、监督检查1. 学校纪检监察部门对公务接待费使用情况进行监督检查。
2. 学校审计部门对公务接待费使用情况进行审计。
3. 对违反本制度规定的行为，将按照有关规定追究相关责任。
八、附则1. 本制度由学校办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
员工接待费用管理规定
员工接待费用管理规定1. 目的和原则为了规范公司员工接待费用的管理，提高接待工作的效率和质量，确保公司资产的安全和合理使用，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本规定。
本规定适用于公司所有员工接待费用的报销、审批和管理。
2. 接待费用范围接待费用包括接待用餐、住宿、交通、礼品等费用。
3. 接待费用标准3.1 接待用餐：根据接待对象的级别和重要性，分为高标准和一般标准。
高标准接待用餐可选择较高档次的餐厅，一般标准接待用餐选择普通餐厅。
3.2 接待住宿：根据接待对象的级别和重要性，选择合适的酒店。
高标准接待可选择五星级酒店，一般标准接待选择三星级以上酒店。
3.3 接待交通：根据接待对象的级别和重要性，可选择打车、商务车或公共交通工具。
3.4 礼品：根据接待对象的级别和重要性，选择合适的礼品。
礼品需具备一定的文化内涵和纪念意义，价值控制在合理范围内。
4. 接待费用报销流程4.1 接待前，员工需填写《接待费用申请表》，明确接待对象、级别、人数、时间、地点等信息，并经部门负责人审批。
4.2 接待过程中，员工需按照规定的标准和范围进行消费，并保留相关发票和支付凭证。
4.3 接待结束后，员工需在规定时间内将相关发票和支付凭证提交给财务部门，填写《接待费用报销单》，经部门负责人和财务部门审批后，方可报销。
5. 监督管理5.1 各部门负责人应对本部门的接待费用管理负责，确保员工遵守本规定。
5.2 财务部门应对接待费用的报销进行审核，确保费用的合理性和合规性。
5.3 公司审计部门应对接待费用的管理进行定期审计，发现问题及时纠正。
6. 违规处理6.1 员工违反本规定的，公司将按照内部管理制度进行处理，涉及违法的，将依法移交有关部门处理。
6.2 员工虚报、多报接待费用的，一经查实，公司将按照内部管理制度进行处理，必要时解除劳动合同。
7. 附则本规定自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。
本规定解释权归公司所有。
公司接待客户费用规章制度
公司接待客户费用规章制度第一章总则为规范公司接待客户的行为，确保公司财务收支的合理性和规范性，特制定本规章制度。
第二章客户接待费用标准1、客户接待的费用标准应当合理适度，既能展示公司的实力和诚意，又不能过于奢侈浪费。
具体标准如下：1.1 客户接待中的餐饮费用，应当按照公司的规定标准来执行，不能私自增加或减少。
1.2 客户接待中的交通费用，应当合理安排，不可超出公司规定的范围。
1.3 客户接待中的住宿费用，应当根据客户的身份和需求来确定，不能过于奢侈。
1.4 客户接待中的票务费用，应当根据实际情况来决定，不得超出公司的预算范围。
2、客户接待费用的管理应当遵循严格审核程序，确保费用的合理性和透明度。
财务部门应当对每笔接待费用进行审核和备案。
第三章客户接待费用支付1、客户接待费用应当由公司统一支付，禁止员工私自报销或借用资金。
所有相关费用应当通过公司正规渠道支付，不得有漏报、重报等情况。
2、公司接待费用的支付应当按照财务预算和程序进行，不得违规操作，造成公司经济损失。
3、公司接待费用的支付应当及时结算，不得拖延，保证公司及时了解费用情况，做出相应调整。
第四章信用卡使用规定1、公司可根据业务需要为员工发放公司信用卡，用于接待客户等相关费用的支付。
2、公司信用卡的使用仅限于公司相关业务，禁止私自使用或外借。
信用卡的透支需经过财务部门审核批准。
3、公司信用卡的使用应当按照规定流程，保证账目清晰，不得有滥用或挪用情况。
第五章违规处理1、对于违反公司接待客户费用规章制度的行为，公司将按照公司相关规定严肃处理。
情节轻微者，给予批评教育；情节严重者，可能受到警告、罚款、降职、解雇等处罚。
2、对于涉嫌贪污腐败的行为，公司将按照国家相关法律法规和公司内部规定处理，并向有关部门报告。
第六章附则1、本规章制度自颁布之日起生效，对于公司接待客户费用管理产生的相关问题，参照执行。
2、公司财务部门应当加强对本规章制度的宣传和培训，确保全体员工能够充分理解并遵守本规章制度。
公务接待费台账管理制度(4篇)
公务接待费台账管理制度一、制度概述公务接待费台账管理制度旨在规范公务接待费的使用和管理，确保公务接待费的合理、规范和透明使用，防止公款滥用和浪费，提高资金使用效益。
二、适用范围本制度适用于所有单位内规模较大的公务接待活动，包括但不限于高级干部出国接待、大型会议接待、外宾接待等。
三、台账管理责任1. 单位主要负责人负责台账的建立、执行和监督，并定期检查台账的情况。
2. 秘书处或行政部门负责具体实施台账的管理，包括台账的建立、维护、更新和整理。
3. 每次公务接待费支出的承办部门负责填写和记录相关信息，并及时上报给秘书处或行政部门。
四、台账内容1. 公务接待费台账应包括以下内容：- 日期和地点：记录公务接待活动的具体时间和地点。
- 参与人员：记录参加公务接待活动的人员名单。
- 接待费用：记录各项费用的具体金额，包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
- 支出事由：记录公务接待费支出的具体事由和目的。
- 单位签字：记录单位主要负责人和财务人员的签字确认。
2. 公务接待费台账应以电子形式和纸质形式保存，确保数据的安全和可追溯性。
五、台账审批和备案1. 公务接待费台账应在公务接待结束后7个工作日内上报给单位主要负责人进行审批。
2. 高级干部出国接待费台账应报所在单位纪检、监察部门备案。
大型会议接待费台账应报单位财务部门备案。
六、台账的保密和公开1. 公务接待费台账应严格保密，不得随意外泄或公开。
2. 受监察部门或审计机关的审查时，应提供相应台账和相关单据作为证明材料。
七、违规处理对违反公务接待费台账管理制度的单位和人员，将依照相关法律法规和纪律处分进行处理。
以上为公务接待费台账管理制度的主要内容，具体执行细则由各单位根据实际情况进行制定和完善。
公务接待费台账管理制度（2）是指对公务接待费的使用及管理进行规范和监督，并建立相应的台账记录。
该制度的目的是加强对公务接待费的监管，确保公务接待费的使用合理、公开和透明。
私企接待应酬管理制度(5篇)
私企接待应酬管理制度目的：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。
管理原则。
先申请、后执行；勤俭节约，对口接待，热情服务；严格标准，全程监督。
为进一步加强公司对外接待工作，强化接待应酬服务管理，促进对外接待工作向规范化、制度化方向发展，特制定管理规定如下：一、接待范围1、生产经营过程中业务关系单位来访接待。
2、各种会议、培训和其他重大活动。
3、公务性接待，包括上级各部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。
二、接待原则及程序1、坚持先批准后接待的原则；2、各单位向领导或办公室报告来客人数及事由；3、部门负责人或公司领导审批同意；4、办公室核实后，按规定标准安排接待。
三、陪餐人员安排1、政府相关部门的领导或负责人，由公司领导接待，陪同就餐。
2、相关业务关系单位的领导或负责人由公司领导接待，陪同就餐。
3、接待业务关系单位人员，由对口部门负责人或相关人员陪同就餐。
四、接待标准及要求1、严格遵守“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的规定。
2、任何单位和个人不得借接待就餐时随便拿烟、酒或其他物品，凡临时性接待或协调工作需要烟、酒、水果等物品的，应事先报公司领导批准后，由办公室统一安排。
3、接待用餐标准原则上每人按____元；接待重要领导及重要商务客人，每人每餐标准超过____元以上的，必须经公司总经理批准。
烟酒原则上每餐两盒烟、两瓶红酒、两瓶白酒，由办公室根据实际招待需要严格控制，招待后剩余未开启烟酒需办理入库。
4、严格控制陪餐人数，原则上控制在____人(包括驾驶员)。
各部门招待客人不得虚报就餐人员。
一经发现，餐费由申请人自行承担。
5、就餐后原则上不安排与工作无关的其他娱乐活动。
确需安排的，必须经公司总经理批准。
6、营销部门、采购部门和工程部进行商务或公务活动中需超标准、超范围接待的，事先必须预算出具体费用，请示公司总经理同意，方可安排。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作资料、求职资料、报告大全、方案大全、合同协议、条据文书、教学资料、教案设计、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic model essays, such as work materials, job search materials, report encyclopedia, scheme encyclopedia, contract agreements, documents, teaching materials, teaching plan design, composition encyclopedia, other model essays, etc. if you want to understand different model essay formats and writing methods, please pay attention!招待费管理制度（优秀5篇）为进一步加强公司业务招待管理，规范招待费用报销审批流程，应制定规范的业务招待费用管理制度。
公司接待餐费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司接待餐费报销行为，合理控制费用支出，提高接待效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司以及分公司对外接待餐费报销事宜。
第三条公司接待餐费报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章接待餐费标准第四条公司接待餐费标准分为以下三个等级：1. 一般接待：人均不超过300元；2. 较高级别接待：人均不超过500元；3. 特高级别接待：人均不超过800元。
第五条接待餐费标准根据实际情况，可由接待部门根据来访者的身份、职务等因素进行调整。
第三章接待餐费报销流程第六条接待餐费报销需提供以下资料：1. 《接待餐费报销单》；2. 接待清单（包括接待对象、人数、餐费金额等）；3. 费用发票；4. 其他相关证明材料。
第七条接待餐费报销流程如下：1. 接待部门根据接待标准制定接待方案，经审批后实施；2. 接待结束后，接待部门填写《接待餐费报销单》及相关证明材料；3. 接待部门负责人对《接待餐费报销单》及相关证明材料进行审核；4. 财务部门对《接待餐费报销单》及相关证明材料进行审核；5. 财务部门根据审核结果支付接待餐费。
第四章接待餐费报销管理第八条接待部门负责人应对接待餐费报销的真实性、合规性负责。
第九条财务部门应加强对接待餐费报销的审核，确保报销合规、合理。
第十条严禁虚报、冒领接待餐费，一经发现，将严肃处理。
第十一条对违反本制度的行为，公司有权追究相关人员的责任。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充或修改。
公司接待费管理制度
第一章总则第一条为加强公司接待费用管理，规范接待活动，树立公司良好形象，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及子公司在业务交往、客户接待、会议举办等活动中产生的接待费用。
第三条公司接待费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保接待费用的合法性。
2. 经济实用：合理控制接待费用，注重节约，反对铺张浪费。
3. 公开透明：接待费用预算、使用、报销等环节应公开透明，接受监督。
4. 规范有序：建立健全接待费用管理制度，确保接待工作有序进行。
第二章接待范围与标准第四条公司接待范围包括：1. 客户来访接待；2. 业务洽谈、合作洽谈；3. 参加各类会议、培训、考察；4. 邀请专家、学者、领导等来公司指导、交流；5. 公司内部重大活动。
第五条公司接待标准：1. 接待用餐：原则上安排在公司食堂或符合标准的酒店，提供家常菜，不得提供烟酒，严格控制人数。
2. 接待住宿：根据接待对象级别和实际情况，安排在定点酒店，住宿标准按最新差旅费标准执行。
3. 交通费用：根据实际情况，合理安排交通方式，合理控制费用。
4. 礼品赠送：根据实际情况，适当赠送纪念品或礼品，但不得违反相关规定。
第三章接待流程与审批第六条接待流程：1. 提前向办公室提出接待申请，填写《接待申请表》；2. 办公室审核接待申请，确定接待方案；3. 通知相关部门配合接待工作；4. 接待结束后，填写《接待费用报销单》，附上相关票据，提交财务部门审核；5. 财务部门审核后，按规定程序报销。
第七条接待审批：1. 接待申请需经部门负责人审批；2. 办公室对接待方案进行审核，报总经理审批；3. 费用报销需经财务部门审核，报总经理审批。
第四章监督与检查第八条公司纪检监察部门负责对接待费用管理制度执行情况进行监督检查，确保接待费用的合理、合规使用。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
公务接待费台账管理制度范文（4篇）
公务接待费台账管理制度范文第一章总则第一条为规范公务接待费使用管理，加强预算控制和资金使用监督，贯彻实行科学、透明、规范的财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度规定了公务接待费的范围、管理权限、流程、监督责任等内容，适用于本单位所有接待费的管理。
第三条公务接待费是指用于单位接待国内外来访、工作联络、国内外交流、谈判、研究考察等活动的费用，包括饮食、住宿、交通、礼品等费用。
第四条公务接待费使用必须严格按照预算编制、审核、报销和监督等程序进行，做到科学、合理、规范、透明。
第二章预算控制第五条公务接待费的预算编制原则是科学、合理、透明、节约。
第六条公务接待费的预算由单位财务部门根据工作需要进行编制，报经单位领导审批后实施。
第七条预算编制应根据工作需要和预算限额，并注意节约用人和用费，避免超出预算。
第八条预算执行过程中，存在确需变动的，应按照有关规定申请经过审核方可调整，禁止随意超出或削减预算。
第九条年度支出计划必须坚持稳定性和灵活性相结合原则，提高资金使用效益。
第三章资金使用管理第十条公务接待费的使用必须符合预算编制和审批的要求，并且必须按照相关程序进行。
第十一条使用公务接待费必须符合国家有关财政法规、财务制度和工作规定，严禁违规使用或滥用公务接待费。
第十二条公务接待费的支付方式应当尽量选择银行转账、电子支付等便于核查和监督的方式进行。
第十三条公务接待费的报销必须提交完整的相关票据和证明材料，并经过财务部门审核后方可报销。
第十四条公务接待费的报销必须在规定时间内完成，未能按时报销的需要及时说明原因，并向上级主管部门报备。
第四章监督责任第十五条财政部门负责对公务接待费的使用进行监督和审计，并按照有关规定追究相关责任。
第十六条公务接待费的使用单位负有管理和监督责任，必须严格按照规定进行资金使用、记录和报销等工作。
第十七条对于发现公务接待费使用违规、滥用等行为的，应当及时进行举报，依法追究相关责任。
第十八条公务接待费的使用单位要建立健全内部控制制度，加强对公务接待费的日常管理和监督。
招待费用及福利管理制度
接待费用及福利管理制度第一章总则第一条为规范企业接待费用及福利的管理，订立本制度。
本制度适用于本企业全体员工。
第二条本制度的目的是明确接待费用和福利支出的范围、要求和流程，确保接待费用的合理使用，福利的公平调配，提高企业的形象和员工的工作乐观性。
第三条本制度所称接待费用包含但不限于员工外出考察、接待客户、会议宴请等涉及膳食、交通、留宿、礼品等费用。
福利包含但不限于节日福利、年终奖金、员工旅游等激励福利。
第二章接待费用管理第四条接待费用的核准1.接待费用的核准由申请人所在部门负责人审批，具体金额超出部门预算时，还需经过副总经理审批。
2.核准接待费用应确保费用合理，并符合企业形象和政策要求。
3.接待费用应遵从节省原则，尽量选取经济合理的膳食、交通和留宿方式。
第五条接待费用的备案和报销1.接待费用支出前，申请人应在费用申请单上如实填写认真的接待对象、时间、地方和预估费用，并报送申请人所在部门负责人审批。
2.接待费用报销时，申请人应将费用报销单、原始票据等相关料子交给财务部门，经财务部门审核后予以报销。
3.财务部门应加强接待费用的管理，对接待费用报销申请进行审核，并留存相关备查料子。
第六条接待费用的监督和检查1.相关部门应定期对接待费用的使用情况进行检查和复核，发现问题及时矫正并采取相应的措施。
2.财务部门应建立接待费用台账，对每一笔接待费用进行登记和记录，定期向上级领导报告接待费用的使用情况。
第七条接待费用的归口管理1.接待费用的管理由财务部门负责，财务部门应依据企业的实际情况订立相应的接待费用管理制度，并将其告知全体员工。
2.财务部门应加强对接待费用流程的掌控和管理，确保费用的正确使用和合理报销。
第三章福利管理第八条节日福利1.公司将依据员工的实际情况和节日特点，合理布置节日福利，提高员工的工作乐观性和生活质量。
2.节日福利的具体布置由人力资源部门负责，人力资源部门应提前通知员工相关福利事项和具体领取方式。
学校公务接待费用管理制度
第一章总则第一条为规范学校公务接待工作，加强经费管理，提高接待效率，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各级部门、各单位举办的公务接待活动。
第三条学校公务接待工作应遵循以下原则：（一）厉行节约，杜绝浪费；（二）公开透明，规范管理；（三）注重实效，提高效率；（四）遵守纪律，廉洁自律。
第二章接待范围和标准第四条学校公务接待范围：（一）上级领导、专家、学者来校视察、指导、授课；（二）兄弟院校、企事业单位、社会组织等来校洽谈、交流、合作；（三）我校教职工因公外出，需要接待的陪同人员；（四）学校举办的各类会议、培训、研讨等活动中的来宾。
第五条学校公务接待标准：（一）接待费用包括住宿费、餐饮费、交通费、会务费、礼品费等；（二）住宿费：按国家及地方相关规定执行，原则上不超过当地同类酒店标准；（三）餐饮费：按实际用餐人数，每人每次不超过规定标准；（四）交通费：按国家及地方相关规定执行，原则上不超过当地交通费用标准；（五）会务费：按实际发生费用结算；（六）礼品费：根据接待对象身份和实际情况，控制在合理范围内。
第三章接待程序第六条学校公务接待程序：（一）接待单位提前向办公室提出接待申请，明确接待对象、时间、地点、人数、预算等事项；（二）办公室对申请进行审核，同意后通知接待单位；（三）接待单位按照办公室要求，提前做好接待准备工作；（四）接待活动结束后，接待单位及时向办公室提交接待费用报销单据。
第四章费用报销管理第七条学校公务接待费用报销管理：（一）接待费用报销应提供真实、合法、有效的票据；（二）接待费用报销实行先审批、后接待、先预算、后报销的原则；（三）接待费用报销单据需经接待单位负责人、分管领导、财务部门负责人签字审批；（四）接待费用报销时限为接待活动结束后30个工作日内。
第五章监督检查第八条学校对公务接待工作进行定期和不定期的监督检查，发现问题及时纠正。
第六章违规处理第九条对违反本制度的行为，按照有关规定进行处理：（一）对违规接待、铺张浪费的，责令改正，并追究相关责任人的责任；（二）对虚报冒领、伪造票据的，依法依规追究责任；（三）对玩忽职守、滥用职权的，依法依规追究责任。
招待客户费用标准制度范本
招待客户费用标准制度范本第一条总则为了规范公司招待客户费用的管理，节约成本，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司各部门接待客户所需的费用报销管理。
第二条费用标准1. 业务招待费：（1）重要客户接待：每位客户招待费用上限为人民币500元，含餐饮、住宿、交通等费用。
（2）一般客户接待：每位客户招待费用上限为人民币200元，含餐饮、交通等费用。
2. 餐饮费用：（1）接待重要客户时，可选择公司协议酒店或高档餐厅，人均消费不超过200元。
（2）接待一般客户时，可选择公司协议餐厅，人均消费不超过100元。
3. 住宿费用：（1）接待重要客户时，可选择公司协议酒店，标准间每间每晚不超过500元。
（2）接待一般客户时，住宿费用自理。
4. 交通费用：（1）接待重要客户时，可安排专车接送，车辆费用按实际发生额报销，但不得超过每人每次50元。
（2）接待一般客户时，可安排公共交通工具，交通费用自理。
第三条审批流程1. 各部门在接待客户前，应提前向总经理请示，并在接待结束后提交费用报销申请。
2. 费用报销申请应包括：接待客户名单、费用明细、相关证明材料等。
3. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
第四条监督管理1. 各部门应严格按照本制度执行，不得擅自提高费用标准。
2. 财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，确保报销合规。
3. 公司不定期对业务招待费用进行审计，发现问题及时纠正。
第五条违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，予以通报批评，并追究相关责任人的责任。
2. 造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。
第六条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司董事会所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
通过以上规定，公司可以更好地管理招待客户费用，提高接待服务质量，同时节约成本，确保公司财务健康稳定。
接待费用管理制度
接待费用管理制度1. 前言为规范公司接待费用的使用和管理，提高财务管理水平，特订立本接待费用管理制度。
本制度适用于公司内部及外部活动中的接待费用支出。
2. 定义2.1 接待费用：指公司为了开展业务活动或与客户、供应商、合作伙伴等人员进行沟通而发生的餐饮、留宿、交通、礼品等费用支出。
2.2 接待人员：指受邀请参加工作会议、商务洽谈、考察、培训等活动的客户、供应商、合作伙伴及公司内部相关人员。
3. 接待费用申请与审批3.1 接待费用申请：接待人员应提前向公司相关部门提交接待费用申请，包含活动日期、地方、接待人员名单和估计费用等认真信息。
3.2 接待费用审批：申请人提出接待费用申请后，公司相关部门应及时对申请进行审批，并评估所需费用的合理性。
只有经过审批且被认可的申请方可执行接待活动。
4. 接待费用标准4.1 接待费用标准应依据活动类型、地方和参加人员等因素进行合理确定，以确保费用的合理性和适度。
4.2 接待费用标准应依据公司的财务预算、节省本钱等原则进行订立，并定期进行评估和调整。
4.3 接待费用标准应公开透亮，全部接待人员均应了解公司的接待费用标准，遵守规定的费用限额。
5. 接待费用报销5.1 接待人员应妥当保存与接待活动相关的费用发票、凭证等证明料子，并按规定填写报销单。
5.2 接待费用报销单应包含以下内容：活动日期、地方、接待人员名单、费用明细、发票、凭证等。
5.3 接待费用报销单应由接待人员本人填写，并附上必需的批复和审批料子后，提交相关部门审批。
5.4 经过相关部门审批通过后，接待人员可向财务部门提交接待费用报销单，等待财务部门核实并按公司规定的流程进行处理。
6. 接待费用记录和归档6.1 公司应建立健全接待费用记录制度，对每次接待活动的费用支出进行认真记录。
6.2 接待人员应当按规定的流程和要求向公司相关部门提交接待费用记录，包含费用明细、发票、凭证等。
6.3 公司相关部门应对接待费用记录进行审核和归档，并妥当保管相关料子，以备查阅和复核。
公司接待费管理制度
公司接待费管理制度
一、目的和原则
为保证接待工作的专业性和合规性，本公司设立接待费管理制度，旨在通过标准化流程控制成本，防止浪费，并确保公司利益不受侵害。
本制度以公正、合理、节约为原则，适用于公司所有需要发生接待费用的场合。
二、接待范围
1. 客户来访接待：包括餐饮、住宿、交通等方面的安排。
2. 业务洽谈接待：涉及外出拜访、商务谈判等所需费用。
3. 其他官方接待：如政府官员考察、合作伙伴访问等正式活动。
三、费用预算
1. 各部门应根据年度业务计划提前制定接待费用预算，并报财务部门审批。
2. 单次接待费用超出预算时，需提出书面申请，详细说明原因，并经相关领导批准后方可执行。
四、费用标准
1. 餐饮费用：按照公司规定标准执行，原则上不超过每人每餐定额标准。
2. 住宿费用：根据来访人员的级别及实际需要安排合适酒店，费用不得超过公司规定的上限。
3. 交通费用：根据实际情况选择公共交通或租赁服务，应优先考虑经济实惠的方案。
五、审批流程
1. 接待前，接待部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。
2. 接待完成后，需提交相关费用凭证，连同《接待费用报销单》交由财务部门审核。
3. 财务部门对照预算和标准进行复核，确认无误后予以报销。
六、监督管理
1. 财务部门负责监督接待费用的使用情况，定期对接待费用进行分析评估。
2. 任何违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知各部门。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
招待费管理制度范文（五篇）
招待费管理制度范文1、接待范围。
实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。
各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。
2、接待地点、标准。
区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。
____铺张浪费，严禁大吃大喝。
在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。
3、接待程序。
实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。
就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。
领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。
没有报批和登记备案的财务不予报销。
4、接待纪律。
接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。
本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。
二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。
三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。
5、报销程序。
局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。
所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。
凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。
接待费用制度管理
接待费用制度管理接待费用制度管理与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
下面是为大家整理的接待费用制度管理资料，提供参考，欢迎你的阅读。
接待费用制度管理一为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3透过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际状况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据状况能够安排吃招待饭或职工餐。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
接待费用管理制度
一、总则
为进一步规范各类业务接待行为～厉行节约～有效控制接待费用～控制费用支出～确保公司接待的顺利进行～特制订本制度。
本制度的适用于公司所有接待管理工作。
二、归口
公司办公室为接待工作的归口负责部门～负责接待的安排、核算、制度修订等。
三、分类
1、内部接待:在公司餐厅的接待～分一般和大型接待,
2、外部接待:在公司餐厅以外的接待～分一般和特殊接待。
四、标准
内部接待按分级限标原则～根据来客的级别和事情的轻重缓急～申请安排相应接待标准。
,一,内部接待
一般接待:菜单分特级、一级、二级、三级、四级,工作餐,等5个标准。
接待时依照来客的级别及重要程度定标。
1、特级:县级及其以上有关上级业务部门领导、公司特别重要客人、接待主管领导特别指定的接待。
接待菜单标准为**元～烟酒标准为 **,或同等价位,～。
2、一级:公司重要客人与重要合作伙伴、县级各业务部门领导。
菜单、烟酒标准:一级。
接待菜单标准为**元～烟酒标准为** ～**。
3、二级:公司一般客人与一般合作伙伴～来公司考察、参观、采访、业务指导、联络。
菜单、烟酒标准:二级。
接待菜单标准为1500元～烟酒标准为**,或同等价位,～**。
4、三级:与各部室由业务联络的一般客人～如一般技术人员、培训指导老师、一般业务部门工作人员等。
菜单、烟酒标准:三
级。
接待菜单标准为**元～烟酒标准为**,或同等价位,～**。
5、四级,工作餐,:一般技术、业务指导人员或非正式接待的就餐。
标准:吃大
灶餐或自助餐的按相关标准执行～但须经办人在《工作餐接待登记表》上确认签字,在雅间就餐的每位每餐费用不超30元。
大型接待:公司举行大型会议或庆祝活动需集体就餐的～须先提计划报批～按
审批标准执行。
,二,外部接待
一般接待:
饭菜根据就餐人数进行点菜～烟酒根据来客级别参考内部接待一，三标准进行。
特殊接待
特殊接待是指对县级及其以上主管业务单位和检查与验收、合作团体来客的接待。
接待标准根据就餐人数进行安排～原则上人均标准不超**元,含烟酒,。
,四,接待烟规定
因接待实际需要～公司定期给中层副职以上领导核定接待用烟～其标准如下:
公司正职:**条/月,公司副职、助理级:***条/月,中层正副职:**条/月。
四、审批
内部接待
1、一般接待时～业务部门须事先填写《业务招待申请单》,一式三联～一联由部门保存～一联交办公室安排就餐用～另一联交餐饮备菜与结算用,～审批完善后～办公室统一安排就餐。
接待部门就餐结束后须在《接待结算确认单》签字确认～并注明烟酒、饮料的使用数量。
工作餐接待刷卡时～实行记账的办法统一结算～各接待部门在记账时须写明来客单位、人数、事由～并由部门负责人签字确认。
2、内部接待的主管领导为第一副总经理。
接待主管领导不在公司时～接待业务部门要在电话中请示批准后～按以上程序补办审批手续。
3、公司大型接待由接待负责部门会同办公室提出接待计划～经接待主管领导审批后～按审批标准执行。
外部接待
外部接待的主管领导为总经理。
外部接待时～须事先经总经理批准后方可进行接待。
五、接待要求
1、陪餐人数核定:来客1，3人～陪餐人员不超3人,来客4，7人～陪餐人员不超4人,来客8，10人～陪餐人数不超5人。
2、接待过程中原则上～中午不准饮酒～陪餐人员确须饮酒的～须适量～不得因酒误事或损害公司形象。
六、费用管理
1、内部接待结束后餐饮工作人员在三个工作日内到办公室确认～办公室负责人依照《业务接待审批单》在《结算单》上确认签字。
2、内部接待费用报账时同时附《结算单》、《业务接待审批单》～每月底由综合事务部业务员汇总当月费用～办公室审核后～按财务报销程序进行结算,
3、外部接待统一用现金或银行卡结算～并附正规发票～并在接待结束后7个工作日内向财务部结算。
经办人,陪同人员,需在报销发票签字～办公室审核后～按财务报销程序进行结算。
4、所有接待费用结算均由办公室、财务部审核～接待主管领导审批签字。
5、接待部门应当严格执行业务招待费的支出标准～控制支出～不得以任何理由和方式转嫁接待费用。
未经批准而超出标准的接待费～其超出部分公司不予报销。
七、附则
1、本制度由办公室负责解释、修订。
2、本制度自公布之日起执行。